Ditemukan 1277 data
59 — 14
Banawa pada hari Sabtu tanggal 22 September2012 dengan total dana sebesar Rp. 54.150.000, (lima puluh empat jutaseratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian kegiatan maupun besaranDananya yakni :>VV VV WVV WVKonsumsi x 300 org sebesar Rp. 5.250.000, (lima juta dua ratus lima puluhridbu rupiah);Spanduk sebesar Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah);Dokumentasi sebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah);ATK sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah);Biaya Foto Copy sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta
Nixon.A.Lubis,SH.M,si
Terdakwa:
HEROWHIN TUMPAL FERNANDO SINAGA,AP,M.Si
102 — 0
Jimmi Purba sebesar Rp.5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tanggal 20 Oktober 2014 untuk pembayaran Biaya Pengadaan Brosur a.n.Jimmi Purba sebesar Rp.47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Tanggal 27 Oktober 2014 untuk pembayaran Biaya sewa Peralatan a.n. UD Liza (Irwan) sebesar Rp.26.400.000,- (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).
1.Muhammad Fahmi, S.H
2.Muhammad Taufik Halik, S.H
3.Jonathan Julio Mangaraja Hasibuan, S.H.
Terdakwa:
WENSESLAUS DERTA, S.Pd
181 — 149
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tulis dan cetak ijasah sebesar Rp.13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah), tanggal 05 September 2020;
- 4 (empat) lembar Kwitansi pembayaran dan 2 (dua) lembar nota pembelian untuk acara HUT guru dengan rincian :
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran konsumsi hari guru sebesar Rp.5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 24 November 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi
pembayaran sewa sound sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 25 November 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran media masa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 25 November 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pemberitaan media masa sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 25 November 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 150 bungkus nasi ayam sebesar Rp.5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah
Terbanding/Penuntut Umum I : Muhammad Fahmi, S.H
Terbanding/Penuntut Umum II : Muhammad Taufik Halik, S.H
Terbanding/Penuntut Umum III : Jonathan Julio Mangaraja Hasibuan, S.H.
126 — 79
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tulis dan cetak ijasah sebesar Rp.13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah), tanggal 05 September 2020;
- 4 (empat) lembar Kwitansi pembayaran dan 2 (dua) lembar nota pembelian untuk acara HUT guru dengan rincian :
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran konsumsi hari guru sebesar Rp.5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 24 November 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi
pembayaran sewa sound sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 25 November 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran media masa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 25 November 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pemberitaan media masa sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 25 November 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 150 bungkus nasi ayam sebesar Rp.5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah
Terbanding/Penuntut Umum I : Muhammad Fahmi, S.H
Terbanding/Penuntut Umum II : Muhammad Taufik Halik, S.H
Terbanding/Penuntut Umum III : Jonathan Julio Mangaraja Hasibuan, S.H.
100 — 0
kertas HVS beserta 3 buku kwitansi sebesar Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah), tanggal 04 Agustus 2020;
/div>- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa sound sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 25 November 2020;- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran media masa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 25 November 2020;- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pemberitaan media masa sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 25 November 2020;- 1 (satu) lembar nota pembelian 150 bungkus nasi ayam sebesar Rp.5.250.000
1.Muhammad Fahmi, S.H
2.Muhammad Taufik Halik, S.H
3.Jonathan Julio Mangaraja Hasibuan, S.H.
Terdakwa:
HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd
251 — 165
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tulis dan cetak ijasah sebesar Rp.13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah), tanggal 05 September 2020;
- 4 (empat) lembar Kwitansi pembayaran dan 2 (dua) lembar nota pembelian untuk acara HUT guru dengan rincian :
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran konsumsi hari guru sebesar Rp.5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 24 November 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi
pembayaran sewa sound sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 25 November 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran media masa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 25 November 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pemberitaan media masa sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 25 November 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 150 bungkus nasi ayam sebesar Rp.5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah
YUSHAR, SH.,MH
Terdakwa:
WINAR Anak dari TECO PADU
165 — 47
jembatan titian sei manyut sebesar Rp. 15.936.000 (lima belas juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi asli telah terima dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) 2018 tanggal 08 November 2018 untuk pembayaran harga kayu bakar aspal sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi asli telah terima dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) 2018 tanggal 18 Oktober 2018 untuk pembayaran harga pasir sebanyak 15 m3 x Rp. 350.000 sebesar Rp. 5.250.000
54 — 15
;Total gaji yang saksi terima selama Kompetisi tahun 2010 sebesarRp.5.250.000. (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;Yang memberikan bergantian yaitu Sdr. AANG PUNGKI, SISWOKO danMUHEIB ;Saksi pernah menerima honor bonus sekitar Rp.300.000.
Terbanding/Terdakwa : H.LILI SUHENDA,M.Pd
232 — 106
Bahasa24 Transport Mengambil Cek 92/2.15.01 100.000 28102015Gaji Bulan Nopember 201525 Transport Home Visit ke 93/2.15.04 100.000 28102015Cikampek26 Transport Sosialisasi Pilar 94/2.15.01 100.000 29102015Kebangsaan27 Transport Imam Shalat 95/2.15.04 200.000 29102015ISthisqo28 Kegiatan In House Training 96/1.01.01 13.500.00 31102015Implementasi Kurikulum 02013 (PNS)29 Kegiatan Panitia In House 97/1.01.01 1.500.000 31102015Training ImplementasiKurikulum 2013 (PNS)30 Kegiatan In House Training 98/1.02.02 5.250.000
Terbanding/Terdakwa : H.LILI SUHENDA,M.Pd
144 — 84
Bahasa24 Transport Mengambil Cek 92/2.15.01 100.000 28102015Gaji Bulan Nopember 201525 Transport Home Visit ke 93/2.15.04 100.000 28102015Cikampek26 Transport Sosialisasi Pilar 94/2.15.01 100.000 29102015Kebangsaan27 Transport Imam Shalat 95/2.15.04 200.000 29102015ISthisqo28 Kegiatan In House Training 96/1.01.01 13.500.00 31102015Implementasi Kurikulum 02013 (PNS)29 Kegiatan Panitia In House 97/1.01.01 1.500.000 31102015Training ImplementasiKurikulum 2013 (PNS)30 Kegiatan In House Training 98/1.02.02 5.250.000
140 — 54
Biaya petugas pengukuran dan petugas pemeriksa dari Rp.5.250.000,Adpel / Syahbandar Ambon untuk mengukur danmemeriksa 5 buah kapal 15 GT, sebanyak 3 (tiga) orang,masing masing: An. Sdr. VECKY, petugas pengukuran untuk 5 kapal, @Rp.400.000, = Rp.2.000.000, An. Sdr. TANGKUMAN, petugas pengukuran untuk 5kapal, @ Rp.250.000, = Rp.1.250.000, An. Sdr. (saksi tidak tahu namanya), petugas pemeriksa@ Rp.400.000, = Rp.2.000.000, 3.
278 — 301
Alfa 5.250.000, 40% 3.150.000, 36.750.000,pump Sarana Makmur6. EKG 3 channel 10 unit PT. Bhinneka 35.000.00 50% 17.500.000 175.000.000,Usada Raya 0, <7. Mobile USG 2D+2 6 unit PT. Global 547.184.0 50% 275.000.00 1.650.000.000probe+printer Jaya Medika 00, 0, =8. Pispot dewasa 42 unit PT. Karsa 300.000, 40% 192.500, 8.085.000,perempuan MandiriAlkesindo9. Pispot dewasa laki 21 unit PT. Karsa 300.000, 40% 192.500, 4.042.500,laki Mandiri Halaman 331 dari 442 Putusan Nomor 28/Pid.SusTPK/2015/PN. Srg.
110 — 46
Biaya petugas pengukuran dan petugas pemeriksa dari Rp.5.250.000,Adpel / Syahbandar Ambon untuk mengukur danmemeriksa 5 buah kapal 15 GT, sebanyak 3 (tiga) orang,masing masing: An. Sdr. VECKY, petugas pengukuran untuk 5 kapal, @Rp.400.000, = Rp.2.000.000, An. Sdr. TANGKUMAN, petugas pengukuran untuk 5kapal, @ Rp.250.000, = Rp.1.250.000, An. Sdr. (saksi tidak tahu namanya), petugas pemeriksa@ Rp.400.000, = Rp.2.000.000, 3: Belanja makan dan minum saat pengukuran kapal di Laha Rp.450.000,4.
HALIDIMANJAYA, SH., MH
Terdakwa:
ASNAWI AMRI, S.Sos. Bin H. AMRI
415 — 0
AZWARDI dengan Kwitansi sebesar Rp 5.250.000,- tanggal 30-7-1994.
- 2(dua) lembar Surat Pernyataan an. ASBI dengan Kwitansi sebesar Rp 1.750.000,- tanggal 30-7-1994.
- 2(dua) lembar Surat Pernyataan an. SARKASI dengan Kwitansi sebesar Rp 2.246.200,- tanggal 30 Juli 1994.
- 2(dua) lembar Surat Nomor : 593.7/425/03/94 tanggal 25 Oktober 1994 perihal Pembebasan ganti rugi tanah Korpri di Desa Bentiring dan Surat Kuasa serta Kwitansi sebesar Rp 3.000.000,- an.
Azwardi tanggal 30-07-1994 sebesar Rp 5.250.000,-.
- 1(satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Ali / Zulkifli tanggal 31-08-1994 sebesar Rp 1.575.000,-
- 1(satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An. Asbi tanggal 30-07-1994 sebesar Rp 1.750.000,-.
- 1(satu) eksemplar Kwitansi Ganti rugi tanah yang terkena lokasi Korpri Kodya Bengkulu An.
101 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
dana.1 (satu) lembar foto copy kwitansi sebesar Rp. 4.750.000, tanggal30 Agustus 2004 beban anggaran pengerahan dana.1 (satu) lembar foto copy kwitansi sebesar Rp. 5.000.000, tanggal30 Agustus 2004 beban anggaran pengerahan dana.1 (satu) lembar foto copy kwitansi sebesar Rp. 5.000.000, tanggal31 Agustus 2004 beban anggaran pengerahan dana.1 (satu) lembar foto copy kwitansi sebesar Rp. 5.000.000, tanggal31 Agustus 2004 beban anggaran pengerahan dana.1 (satu) lembar foto copy kwitansi sebesar Rp. 5.250.000
Terbanding/Terdakwa : MUH.YUSUF RUMALEAN alias UCU
208 — 0
sebanyak 691 lembar sejumlah Rp.511.969 (Lima ratus ribu Sembilan ratus enam puluh Sembilan rupiah)
- 1 (satu) Lembar asli Nota no.00034 pembelian Seng gelombang biru sebanyak 691 lembar sejumlah total harga Rp. 48.370.000 (Empat puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan tanda tangan dan Cap Toko Cahaya Kataloka
- 1 (satu) Lembar asli Nota no.01 Tanggal 3 Januari 2020 pembelian 150 Btg pipa AW jumlah harga Rp.4.200.000; 50 Batg Pipa 2 AW Jumlah harga Rp.5.250.000
AGATHA C WANGGE, SH
Terdakwa:
YEYEN TANIA BINTI DADANG
144 — 28
atasnama RINTO PRIATIN senilai Rp. 20.000.000,- tanggal 29 Desember 2015 yang diterima EUIS P
- Kwitansi asli atasnama RINTO PRIATIN senilai Rp. 1.000.000,- tanggal 16 Februari 2016 yang diterima EUIS P
- Kwitansi asli atasnama RINTO PRIATIN senilai Rp. 750.000,- tanggal 27 Januari 2016 yang diterima EUIS P
- Kwitansi asli atasnama RINTO PRIATIN senilai Rp. 4.000.000,- tanggal 11 Agustus 2016 yang diterima EUIS P
- Kwitansi asli atasnama RINTO PRIATIN senilai Rp. 5.250.000
185 — 91
Hutama Karya (Persero) Nomor :KK : 12, Dibayarkan kepada Administrasi sebesar Rp. 5.250.000, (Lima juta duaratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Penyediaan makan untukoperator, helper, pengawas dan teknik alat berat tgl. 29 s.d 31 Desember 2012,tanggal 31 Desember 2012, beserta lampirannya; 930. 1 (Satu) Bendel Asli Bukti Pembayaran PT. Hutama Karya (Persero) Nomor :KK : 13, Dibayarkan kepada Administrasi sebesar Rp. 1.250.000, (Satu juta dua Hal.261 dari 582 hal.Putusan No.08/PID.SUS.
Hutama Karya (Persero) Nomor :KK : 34, Dibayarkan kepada Administrasi sebesar Rp. 5.250.000, (Lima juta duaratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Upah tenaga harian buat tanggulpenahan air pasang, perapian tanggul, dan buat saluran genangan lokasiSukamaju, 02 Juli 2013, beserta lampirannya; 1848. 1 (Satu) Bendel Asli Bukti Pembayaran PT.
Terbanding/Terdakwa : UPIK ROSALINA WASRIN
331 — 162
Hutama Karya (Persero) Nomor :KK : 12, Dibayarkan kepada Administrasi sebesar Rp. 5.250.000, (Lima juta duaratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Penyediaan makan untukoperator, helper, pengawas dan teknik alat berat tgl. 29 s.d 31 Desember 2012,tanggal 31 Desember 2012, beserta lampirannya; 930. 1 (Satu) Bendel Asli Bukti Pembayaran PT.
Hutama Karya (Persero) Nomor :KK : 34, Dibayarkan kepada Administrasi sebesar Rp. 5.250.000, (Lima juta duaratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Upah tenaga harian buat tanggulpenahan air pasang, perapian tanggul, dan buat saluran genangan lokasiSukamaju, 02 Juli 2013, beserta lampirannya; 1848. 1 (Satu) Bendel Asli Bukti Pembayaran PT.
1.REINALDO SAMPE, SH.MH
2.SULAIMAN PUHA,SH
3.WILLIAM MARCUS SEBASTIAN.SH
4.M. HAIKAL HAFIDH, SH
Terdakwa:
AHMAD LAPANG RUMALEAN
102 — 24
lembar sejumlah Rp.511.969 (Lima ratus ribu Sembilan ratus enam puluh Sembilan rupiah)
109. 1 (satu) Lembar asli Nota no.00034 pembelian Seng gelombang biru sebanyak 691 lembar sejumlah total harga Rp. 48.370.000 (Empat puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan tanda tangan dan Cap Toko Cahaya Kataloka
110. 1 (satu) Lembar asli Nota no.01 Tanggal 3 Januari 2020 pembelian 150 Btg pipa AW jumlah harga Rp.4.200.000; 50 Batg Pipa 2 AW Jumlah harga Rp.5.250.000