rekening perusahaan PT.WIRA MEGAHPROFITAMAS dan setelah pembayaran tersebut, kemudian Surat PemesananKendaraan (SPK) diajukan oleh sales kepada Supervisor Sales atau kepadaKepala cabang untuk persetujuan atas pesanan costumer serta validasi dari padadiskon dan bonus yang diberikan kepada Costumer atas pembelian yang akandilakukan, setelah proses tersebut sales kemudian menyerahkan SuratPutusan No.28/Pid.B/2015/PN.Bjb, halaman 9 dari 91 halaman1010Pemesanan Kendaraan (SPK) tersebut kepada bagian Admin

yaitu Saksi RISNAWATI untuk verifikasi atas penerbitan BuktiSerah Terima Barang (BSTB dan Setelah Bukti Serah Terima Barang (BSTB)tersebut diterbitkan maka secara sah barang yang dibeli oleh Custumer tersebutdapat di bawa pulang oleh Customer setelah di lakukan pengecekan oleh bagiangudang terhadap barang yang di beli tersebut.Bahwa persyaratan administrasi yang diperlukan untuk mengeluarkan unit mobilkepada konsumen dari dalam gudang yaitu admin menerbitkan bukti serah terimabarang (BSTB) diserahkan

Rp.5.000.000, (lima juta)costumer harus melakukan transfer ke rekening perusahaan PT.WIRA MEGAHPROFITAMAS dan setelah pembayaran tersebut, kemudian Surat PemesananKendaraan (SPK) diajukan oleh sales kepada Supervisor Sales atau kepadaKepala cabang untuk persetujuan atas pesanan costumer serta validasi dari padadiskon dan bonus yang diberikan kepada Costumer atas pembelian yang akandilakukan, setelah proses tersebut sales kemudian menyerahkan SuratPemesanan Kendaraan (SPK) tersebut kepada bagian Admin

unit selanjutnya pimpinan cabang ataukepala administrasi menanda tangani surat tersebut dan kemudian admin unitakan memproses pengajuan tersebut dan dikirimkan ke biro jasa di kantor pusat diBanjarmasin, untuk selanjutnya diajukan ke Polda karena dalam surat keterangantersebut yaitu Surat keterangan kendaraan baru atau surat jalan tersebut terdapattanda tangan dari Kasi STNK sebagai yang mengesahkan surat tersebut,selanjutnya setelah surat tersebut telah disahkan, maka bersamaan dengan BSTBsurat

SP Binti ASRI ZAKARIA, saksi dibawah sumpah sesuai denganagama dan kepercayaannya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :30e Bahwa saksi bekerja di PT.WIRA MEGAH PROFITAMAS sejak tahun 2008di Banjarmasin dan kemudian dipindah ke Banjarbaru sejak tahun 2011sampai sekarang dan jabatan saya adalah Kordinator Admin Keuangan( ADH ) sampai sekarang;e Bahwa Tugas Pokok saksi sebagai kepala Admin Keuangan PT WIRAMEGAH PROFITAMAS Banjarbaru adalah menerbitkan Bukti Serah Terimabarang (BSTB ) dan mengawasi

Menjatuhkan talak satu ba'in sughroTergugat (FRIZAL IRWANSYAH BIN SALIM H DOLAH)terhadap Penggugat (SULASTRI BINTI ADMIN);

4. Membebankan kepada Penggugat untukmembayar biaya perkara sejumlah Rp1.520.000,00,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Admin Bin Sukarjo) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Reni Marlina Binti Suratin) di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp204.500,00 (dua ratus

sactivityname, sreferences, ~sreferencesid,*smessages, dactivitytime) VALUES ('403015', 'l, 'putusandata,'Casemodel, '032ba9717506368aa3ba0e6ea2aa84ef", 'catalogGuid :032b. 6 On0G s,Q 403015 180.246.103.160 UPDATE useractivitiesbydate UPDATE useractivitiesbydate SET ninsert~ = ninsert + 1 WHERE*susername = '403015' AND sactivityname~ = 'putusandata'AND dactivitydate ='20130502' 0 pl@1a41a9b2a89fc9e99277ddd87617b8b5E,* Q403015180.246.103.1602Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:9.0.1)Gecko/20100aw,Qaw,Q/admin

/ccase/index/ptm/1 bp2e1a41a9b2a89fc9e99277ddd87617b8b5E,* Q403015180.246.103.1602Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:9.0.1)Gecko/20100aw,Qaw,Q /admin/ccase/viewedit/ptm/0 p3C1a41a9b2a89fc9e99277ddd87617b8b5E,* Q403015180.246.103.1602Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:9.0.1)Gecko/20100aw,Qaw,Q/admin/ccase/add/ptm On4Ce Rt,Q 403015 180.246.103.160 UPDATE1filehistorygUPDATE filehistory SET~bCurrentFile = 0 WHERE catalogGuid* ='afO0aal 142993 6f5388f703bS5ecd9f6f7' =@ ofS St,Q 403015 180.246.103.160 INSERTfilehistoryyyINSERT

PIRONO selaku Direktur kKemudian diberijabatan sebagai Collector/Penagih dan diberikan gaji atau upah per bulansebesar Rp. 3.900.000, (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) ; Bahwa CV Maju Makmur merupakan salah satu perusahaan yang bergerakdibidang Distributor Sembilan Bahan Pokok (Ssembako) dan kebutuhan Primermaupun Sekunder di Kota Jayapura ; Bahwa Tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai penagih (Collector) yaituMelakukan penagihan dan kontra bon kepada Outlet atas faktur yang diterimadari Admin

Maju Makmur bersamasama dengan surat jalan warnamerah muda kepada Admin AR, Apabila pelanggan atau toko tersebut tidakmembayar secara lunas atau panjar maka penagih(Collector) akan menuliskannominal uang panjar di kertas surat jalan warna putih dan ditandatangani olehpelanggan tersebut lalu uang panjar tersebut penagih(Collector) serahkan atausetorkan ke perusahaan kemudian bagian Admin AR akan merevisi nota ataumengurangi jumlah nota panjar tersebut ;Bahwa sebelumnya Toko LAMSER SIHOMBING, Toko

Bahwa jumlah uang yang sudahditerima oleh terdakwa dari Toko LAMSER SIHOMBING, Toko PUKA WIJAYAdan Toko JAYA MART adalah sebesarA Rp. 160.852.819 ( seratus enam puluhjuta delapan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus sembilan belas rupiah)Bahwa pada bulan Januari 2020 saksi korban BONNY PIRONO selaku PemilikCV, Maju Makmur mendapat laporan dari Karyawan Admin dan Internal Controlterhadap adanya Selisin NotaNota/surat jalan dan Faktur PenjualanTerdakwa dan piutang yang sudah lewat jatuh tempo yang

(tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) ; Bahwa CV Maju Makmur merupakan salah satu perusahaan yang bergerakdibidang Distributor Sembilan Bahan Pokok (Sembako) dan kebutuhan Primermaupun Sekunder di Kota Jayapura ; Bahwa Tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai penagih (Collector) yaituMelakukan penagihan dan kontra bon kepada Outlet atas faktur yang diterimadari Admin AR dan Menyetorkan uang tunai/warkat(giro/cek) hasil penagihan keperusahaan ;Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 448/Pid.B/2020/PN

JapBahwa pada bulan Januari 2020 saksi korban BONNY PIRONO selaku PemilikCV, Maju Makmur mendapat laporan dari Karyawan Admin dan Internal Controladanya selisih terhadap NotaNota/surat jalan dan Faktur Penjualan ;Bahwa atas laporan tersebut saksi korban BONNY PIRONO memerintahkansaksi AD WAHYU PAMUNGKASA dan saksi Mohamad Lutfi Umadji untukmelakukan pemeriksaan/audit internal pada Perusahaan CV Maju Makmur, lalupada tanggal 19 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020,kemudian dari hasil

karena pencarian atau karena mendapatupah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :e Bahwa berawal pada saat PT Supralita Mandiri Pati telah menerima barangbarang di antaranya berupa Ademsari, Vegeta, Soffel, Proman, Coolant, dari PTMarketama Indah Jakarta sebanyak 625 Crt (karton) dengan harga Rp.224.149.159, (dua ratus dua puluh empat juta seratus empat puluh sembilan ribuseratus lima puluh sembilan rupiah), kemudian Terdakwa RUKANI binRUSLAN yang bertugas sebagai Admin

Marketama Indah Jakarta yangdiangkut dengan menggunakan kendaraan truk Colt Diesel No.Pol.S8656AU, dan yang menerima surat jalan dan SIM B adalah IMAMAJI ISROL Satpam PT Supralita Mandiri untuk dicatat dibuku tamu,baru sekitar jam 08.00 Wib barangbarang diserah terimakan;Bahwa pada jam 09.00 Wib saksi datang menuju gudang menemuiKepala Gudang BUDI PRAYITNO untuk menyerahkan surat jalandan memberitahu ada barang yang datang, kemudian surat jalantersebut disuruh memberikan kepada Terdakwa selaku Admin

curiga ada permainangudang karena data tidak dimasukkan atau diinput kedata komputer;Bahwa saksi berusaha mencari keberadaan surat jalan tersebut dansetelah dicek dibuku mutasi ternyata ada yang sobek 1 lembar dengannomor urut 114 s/d 134;Bahwa saksi baru tahu ternyata surat jalan tersebut sengaja ditiadakanuntuk menutupi kekurangan barang yang ada digudang yang disalahgunakan oleh orang gudang;Bahwa yang dicurigai melakukan permainan adalah orang gudangyaitu Kepala gudang BUDI PRAYITNO dengan Admin

sudah 2 kali selama 2 hari, yaituAdemsari 2 karton sama Soffel;Bahwa perbuatan tersebut saksi lakukantidak seijin dari Perusahaan;Bahwa akibatnya PT Supralita MandiriCabang Pati mengalami kerugiansekitar Rp.15.000.000,(lima belas jutarupiah);Bahwa barang bukti yang diajukandipersidangan benar;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangansebagai berikut :Bahwa pada tanggal 26 Maret 2014Terdakwa selaku Admin

Unsur Dengan sengaja turut serta melakukan perbuatan melawan hukummemiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaanorang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yangdilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkankarena ada hubungan kerja.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan padatanggal 26 Maret 2014, Terdakwa selaku Admin Gudang tidak menginput ataumemasukkan kiriman barangbarang dari PT Marketama Indah

Kenari Djaya, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara terdakwamenyuruh DESI AYLANTASI (CV Graha Adidaya Sejahtera Banjar Masin) untukmemesan barang berupa kunci dan gembok merk Kend dan merk Cisa kemudianpesanan barang tersebut di Fax ke PT Kenari Djaya, selanjutnya terdakwa sebagaisales CV Graha Adidaya Sejahtera membuat Sales Order manual dan diserahkan kebagian Admin, selanjutnya bagian Admin menerbitkan Faktur dan DO (DeliveryOrder) lalu Faktur dan DO tersebut diserahkan kepada terdakwa, selanjutnyaterdakwa

menggelapkan uang hasil penjualan barang sebesarRp 213.746.600, (dua ratus tiga belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu enamratus rupiah), milik PT Kenari Djaya, perbuatan tersebut dilakukan terdakwadengan cara terdakwa menyuruh Derry Natalia (CV Mayasa Seinesta RayaSurabaya) untuk memesan barang kepada PT Kenari Djaya kemudian Derry Nataliamengatasnarnakan CV Mayasa Semesta RayaSurabaya memesan barang kepadaPT.Kenari Djaya, selanjutnya terdakwa membuat Sales Order Manual dandiserahkan ke bagian Admin

, lalu bagian Admin membuat Faktur dan DO sesuaipesanan barang dan selanjutnya barang tersebut diserahkan kepada terdakwa untukdikirirn kepada CV Mayasa Semesta RayaSurabaya, namun setelah terdakwamenerima barangbarang tersebut kemudian terdakwa tidak mengirimkan kepadaCV Mayasa Semesta RayaSurabaya melainkan dijual kepada tokotoko materialdengan pembayaran cash dan uang hasil penjualan barang tersebut tidak diserahkankepada perusahaan melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi yakni untukmembayar

Kenari Dj aya, perbuatan tersebut dilakukan dengan caraterdakwa menyuruh DESI AYLANTASI (CV Graha Adidaya SejahteraBanjarmasin) untuk rnemesan barang berupa kunci dan gembok rnerk Kend danmerk Cisa kemudian pesanan barang tersebut di Fax ke PT Kenari Djaya,selanjutnya terdakwa sebagai sales CV Graha Adidaya Sejahtera rnernbuat SalesOrder manual dan diserahkan ke bagian Admin, selanjutnya bagian Adminmenerbitkan Faktur dan DO (Delivery Order) lalu Faktur dan DO tersebutdiserahkan kepada terdakwa,

Kenari Djaya, selan jutnya terdakwa membuat Sales Order Manual dandiserahkan ke bagian Admin, lalu bagian Admin membuat Faktur dan DO sesuaipesanan barang dan selan jutnya barang tersebut diserahkan kepadaterdakwa untuk dikirim kepada CV Mayasa Semesta RayaSurabaya, namun setelahterdakwa menerima barangbarang tersebut kemudian terdakwa tidak mengirimkankepada CV Mayasa Semesta Raya Surabaya melainkan dijual kepada tokotokomaterial dengan pembayaran cash dan uang hasil penjualan barang tersebut tidakdiserahkan

Tahun 2013 s/d awal tahun 2014 sebagai admin Fakturisb. Tahun 2014 awal sampai Mei sebagai Kepala Adminc. Tahun 2014 bulan Mei sebagai Manager Operasionald. Tahun 2018 sebagai Staff Administrasi Gudang2.

Sahat tapi saksi lupa namanya.Bahwa ibu Devi pada saat sebagai admin akuntansi ruang lingkuppekerjaannya bisa ke bagian gudang dan menerima tamu sedangkansetelah dimutasi tahun 2018 ke bagian admin gudang ruang geraknyadibatasi karena hanya mengurus admin gudang dan diharuskan untukmelakukan absen, ruangan bu devi (admin akuntansi) terpisah denganbagian lain tetapi bercampur baur dengan rekan2 yang lain didalamsatu ruangan dan tidak terpisah mengenai perpindahan sdr.DeviSuryani dari admin akuntansi

ke admin gudang bukan penurunanjabatan.Bahwa saksi kenal dengan sdr.Suwarno dan Citra Pratiwi yangmerupakan mantan pekerja CV.

Sahat yang pada saat itu yangmelakukan interview mereka adalah pihak HRD perusahaan, padasaat saksi diterima sebagai karyawan tidak ada perjanjian kerjamaupun Surat Pengangkatan sebagai karyawan PerusahaanCV.Sahat, pada saat akhir tahun 2012 ketika sdr.Rado Ronaldo tidakbekerja lagi maka untuk penerimaan karyawan melalui Direktursedangkan yang melakukan wawancaranya tergantung posisi yangdibutuhkan spt untuk sopir saksi yang menginterview, sedangkanuntuk posisi sales yang mengiterview bagian admin

Devi suryani hanyasebagai admin untuk kepala adminnya jogjen, untuk kepala bagianHRD Hendra Irawan (ketika diperlihatkan bukti P2 ) sesuai denganslip gaji yang diterima oleh sdr.saksi, untuk periode tahun 2018terhadap tunjangan saksi menerima lebih besar dari Penggugat.Bahwa jabatan Hendra Irawan selaku Kepala HRD lebih tinggi daripada jabatan sdr.Saksi akan tetapi ketika diperlinatkan bukti T4(merupakan daftar gaji karyawan CV.Sahat) bahwa gaji saksi sebesarRp3.600.000, sedangkan sdr.Hendra Irawan

WicaksanaOverseas International atas nama sales Hendro;Dikembalikan kepada saksi NONIS PRANITA TRIWULANDARIselaku Admin PT. Wicaksana Overseas International;22 (dua) lembar Invoice / Nota penjualan tertanggal 06 Juni 2014No. 019537 dan tertanggal 18 Juli 2014 No. 022195 diterimaoleh toko Agung Jl.

gudang kemudian saksi buatkan bukti surat jalan diketahui kepala depolalu saksi mempersiapkan barangbarang yang diminta lalu bukti tertulis dilaporkankekantor pusat semarang via email, setelah keluar surat collective picking list lalubisa dimuat di mobil box;Bahwa saksi mengetahui adanya penyimpangan yang dilakukan terdakwa pada hariRabu tanggal 05 Agustus 2014, saya di telpon oleh pak Faesol kepala depo,menyampaikan bahwa terdakwa mengakui telah menggunkan uang hasil penjualantidak disetor ke admin

GanjuranSumbermulyo, Bambanglipuro Bantul sebagai admin;Bahwa Toko Agung penah order barang makanan ringan di PT.

Bahwa Terdakwa membenarkan bukti berupa 28 lembar nota penjualanyang terdakwa buat dan dilaporkan ke bagian Admin perusahaan.e Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya ;Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukanbarang bukti berupa :e 28 (dua puluh delapan) lembar Invoice / Nota penjualan kredit dari berbagaimacam toko yang di keluarkan dari PT.

barang ke kepala gudang kemudian kepala gudangmembuatkan bukti surat jalan diketahui kepala depo lalu bukti tertulis dilaporkan kekantor pusat semarang via email, setelah keluar surat collective picking list barangdimuat di mobil box siap di pasarkan terdakwa;Bahwa proses penjualan barang ke konsumen oleh terdakwa selaku sales sbb : jikapembayaran tunai nota asli warna putih diserahkan ke konsumen, jika pembeiankredit maka nota di cap dan tandatangan oleh toko kemudian nota diserahkan kebagian admin

MUSLIMAHSelaku Admin dari Depo Bogor dalam 2 (dua) kali tahapan penyerahan yangdilakukan di kantor Depo Bogor yang beralamat di JI.

.> Bilyet Giro bank BRI Nomor : GFW 496051 tanggal jatuh tempo 04 Juli2016 dengan nilai sebesar Rp 20.568.000, (dua puluh juta lima ratusenam puluh delapan ribu rupiah) atas nama konsumen PUTRA FAJAR.Dan sebagai bukti adanya penyerahan Bilyet Giro dari Depo Bogor kepadaTerdakwa tersebut adalah berupa TANDA TERIMA Penyerahan GIRO yangditanda tangani oleh Terdakwa dan Sdr MUSLIMAH Selaku Admin DepoBogor ;Bahwa seharusnya Terdakwa Selaku Internal Auditor yang menerimatitipan Bilyet Giro Depo Bogor seharusnya

MANSURyang menjabat sebagai Admin Piutang kantor pusat. Namun dari 12 (dua belas)Bilyet Giro tersebut diketahui sebanyak 5 (lima) Bilyet Giro telah diserahkanTerdakwa Kepada Depo Bandung untuk ditukarkan dengan menggunakanuang tunai.

Nomor 7/Pid.B/2022/PN Ckrorderan atau pesanan fiktif dengan mengatasnamakan nama toko NiagaHPL dan toko CENTRAL HPL untuk memesan barang berupa Cat, Ftalit,Isolasi Nito, Aqua Prof, mesin gerinda, kipas angin KDK, Gas syaikku danbarang bangunan lainnya, lalu diserahkan kepada saksi SUNARTI selakubagian admin sales untuk diinput kedalam sistem, kemudian saksiSUNARTI menyerahkan form sales order kepada saksi NOFRI selakuadmin gudang, lalu saksi NOFRI mencari nomor sales order di sistem danmencetak surat

Bahwa saksi menerangkan, proses/cara order fiktif dari konsumen yangdilakukan Terdakwa, dilakukan dengan cara, Form Order Terdakwaserahkan kepada saksi SUNARTI selaku bagian admin sales untuk diinputkedalam sistem, kemudian saksi SUNARTI menyerahkan form sales orderkepada saksi NOFRI selaku admin gudang, lalu saksi NOFRI mencarinomor sales order di sistem dan mencetak surat jalan, setelah itu saksiNOFRI menyiapkan barangbarang sesuai dengan yang tercantum dalamsurat jalan, kKemudian saksi NOFRI menyerahkan

Bahwa saksi menerangkan, bekerja sebagai admin sales di CV. BestMark Solution dan saksi bertugas membuat penawaran harga, input salesorder yang diterima dari Terdakwa. Bahwa saksi menerangkan, CV Best Mark Solution bergerak dalambidang General Trading / perdagangan material selanjutnya alamatnya dl Jl.Clantra No 15 De. Clantra Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi dan CV.

Bahwa saksi menerangkan, proses/cara order fiktif dari konsumen yangdilakukan Terdakwa, dilakukan dengan cara, Form Order Terdakwaserahkan kepada saksi selaku bagian admin sales untuk diinput kedalamsistem, kemudian Saksi menyerahkan form sales order kepada saksi NOFRIselaku admin gudang, lalu saksi NOFRI mencari nomor sales order di sistemdan mencetak surat jalan, setelah itu saksi NOFRI menyiapkan barangbarang sesuai dengan yang tercantum dalam surat jalan, kKemudian saksiNOFRI menyerahkan barang

Bahwa saksi menerangkan, proses/cara order fiktif dari konsumen yangdilakukan Terdakwa, dilakukan dengan cara, Form Order Terdakwaserahkan kepada Saksi SUNARTI selaku bagian admin sales untuk diinputkedalam sistem, kemudian Saksi SUNARTI menyerahkan form sales orderkepada saksi NOFRI selaku admin gudang, lalu saksi NOFRI mencarinomor sales order di sistem dan mencetak surat jalan, setelah itu saksiNOFRI menyiapkan barangbarang sesuai dengan yang tercantum dalamsurat jalan, kKemudian saksi NOFRI menyerahkan

Untukpembelian secara tunai, lembaran faktur yang berwarna putih diserahkan kepadapembeli kontan, warna merah dan biru diserahkan kepada sales admin, warnakuning diserahkan kepada driver dan yang berwarna hijau diserahkan kepada kasir.Sedangkan untuk pembelian secara kredit, lembaran faktur warna hijau, yangberwarna merah dan biru diserahkan kepada sales admin, dan apabila pembelimelunasi kreditnya maka faktur hijau ditarik kembali dan diganti dengan fakturwarna putih.

Mega Cahaya Kadiri untuk dipasarkan ada2 Cala, yaitU : 22222 nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnne Sistem langsung barang jadi, didasarkan atas permintaan sales OB yangmeminta order ke sales admin, kemudian dibuatkan faktur penjualan,selanjutnya oleh sales admin faktur diserahkan ke gudang untuk prosespenyiapan barang di gudang. Setelah lengkap baru dikirim oleh sales kecustomer sesuai pesanan, dan untuk pembayarannya ada 2 cara : 1. Cash dan2.

Kredit, apabila cash pembayaran diterima oleh sales OB kemudiandiserahkan ke kasir dan laporan hasil penjualan / faktur diserahkan ke salesadmin Untuk penjualan kredit / bon, kepada customer diberi faktur warna hijau,selanjutnya sales menyerahkan faktur penjualan ke sales admin untuke 11 dientri tentang penjualan kredit / bon yang nantinya akan digunakan untukpenagihan sesuai waktu pelunasan.

Sistem penjualan kanvas, cara barang keluar dari gudang adalah pertama tama sales mengisi dan mengajukan form permintaan barang yang darigudang, kemudian bagian gudang menyiapkan barang sesuai permintaan,setelah tersedia dilakukan pemeriksaan dengan disaksikan oleh sales, driver,bagian gudang dan supervisor, setelah lengkap sesuai form permintaanbarulah barang dimasukkan kedalam mobil box kanvas, kemudian dalamproses penjualannya sales menggunakan faktur penjualan yang diperoleh darisales admin,

dimana kepada customer apabila ada pembelian tunai ataukredit akan diberi faktur, dan untuk pembelian tunai / cash uangnya olehsales harus langsung disetor ke kasir, dan yang kredit / bon fakturnyadiserahkan ke sales admin untuk dientri bon penjualan guna pelaksanaanpenagihan; Bahwa menurut aturan perusahaan PT.

Bahwa saksi mengetahui seharusnya barang yang tidak laku terjualmaka daftar penambahan barang tersebut di laporkan terlebih dahulukepada bagian admin di sertai atau di kurangi dengan jumlah dari daftarpenurunan barang yang dibuat saksi Parid Nur Hikmah (Berkas PerkaraTerpisah) selanjutnya barang sisa di kembalikan ke gudang dengandaftar penambahan barang sesuai rekap atau jumlah barang yang dikembalikan. Hal yang sama juga dilakukan kepada saksi Parid kepadaterdakwa;.

Bahwa saksi Jaya Sandi, ST.MM mengetahui faktur di rubah saksi ParidNur Hikmah (Berkas Perkara Terpisah) dan terdakwa yang bekerja samasehingga menjadi kuantitif atau nominal yang lebih kecil dari yangsebenarnya sehingga terjadi kondisi fisik barang di gudang berbedadengan data di admin dan diketahui setelah di lakukan stock opname .Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B /2015/PN Pwk.Bahwa saksi Jaya Sandi, ST.MM pada waktu menanyakan kepada saksiParid Nur Hikmah (Berkas Perkara Terpisah) tentang

Bahwa saksi mengetahui seharusnya barang yang tidak laku terjual,maka daftar penambahan barang tersebut di laporkan terlebih dahulukepada bagian admin di sertai atau di kurangi dengan jumlah dari daftarpenurunan barang yang dibuat saksi Parid Nur Hikmah (Berkas PerkaraTerpisah) selanjutnya barang sisa di kembalikan ke gudang dengandaftar penambahan barang sesuai rekap atau jumlah barang yang dikembalikan .

Bahwa terdakwa mengetahui seharusnya bila ada barang yang tidak lakuterjual, maka dibuat daftar penambahan barang dan di laporkan terlebihdahulu kepada bagian admin di sertai atau di kurangi dengan jumlah daridaftar penurunan barang yang dibuat saksi Parid Nur Hikmah (BerkasPerkara Terpisah) selanjutnya barang sisa di kembalikan ke gudangdengan daftar penambahan barang sesuai rekap yang terlampir ataujumlah barang yang di kembalikan .

Bahwa benar terdakwa mengetahui seharusnya bila ada barang yangtidak laku terjual, maka dibuat daftar penambahan barang dan dilaporkan terlebin dahulu kepada bagian admin di sertai atau di kurangidengan jumlah dari daftar penurunan barang yang dibuat saksi Parid NurHikmah (Berkas Perkara Terpisah) selanjutnya barang sisa di kembalikanke gudang dengan daftar penambahan barang sesuai rekap yangterlampir atau jumlah barang yang di kembalikan .

Karya Pelangi adalah Saksi sendiri;Bahwa Terdakwa adalah karyawan di perusahaan milik Saksi danTerdakwa sudah bekerja di tempat Saksi dari tahun 2013 sampaisekarang sudah hampir 4 (empat) tahun;Bahwa adapun jabatan dari Terdakwa di perusahaan Saksi sebagaikaryawan sales order dan penagihan;Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan caraTerdawa menagih uang tagihan dari toko toko yang melakukan orderkemudian uang setoran tersebut tidak di setorkan ke admin perusahaanakan tetapi uang setoran

KaryaPelangi sesaat setelah melakukan penagihan kepada tooktoko yangmenerima order barangbarang dari toko UD.Karya Pelangi;Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan caraTerdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara tidakmemberikan fakturfaktur kepada agen atau tooktoko pemesan dan tidakdi tulis di buku setiap pengambilan faktur sedangkan cara menggelapkanuang perusahaan tersebut dengan cara tidak mensetorkan ataumenyerahkan ke pihak admin perusahaan UD.Karya Pelangi;Bahwa Terdakwa

Karya Pelangi kepada toko Metro MotorCilegon, Toko Dragon Elevent Motor Cilegon, dan Toko Dragon MotorStar Cilegon yang uang penagihannya di pakai oleh Terdakwa untukkepentingan sendiri dan tidak di setorkan ke admin perusahaan UD.KaryaPelangi dan dibenarkan oleh terdakwa;Bahwa Terdakwa menyesali perouatannya dan berjanji tidak akanmengulanginya lagi;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:4 (empat) lembar faktur (warna merah) yaitu faktur pengeluaran barangdari toko

Karya Pelangi tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada admin UD.Karya Pelangi;Menimbang, bahwa dengan adanya uang dalam penguasaan Terdakwasebagai hasil penjualan produk UD. Karya Pelangi yang seharusnya disetorkanoleh Terdakwa kepada UD, Karya Pelangi dan pada kenyataannya uangtersebut tidak disetorkan kepada UD. Karya Pelangi tetapi digunakan untukkeperluan pribadi Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsure initelah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;Ad.4.

Dimana la Terdakwa Ajie Wijayamendapatkan gaji tiap bulan sebesar sebesar Rp.450.000,, transportRp.250.000 dalam jangka waktu 25 hari kerja, tunjangan kesehatanRp.100.000, perobulan namun dibayar tahunan dan servis kendaraanRp.100.000,e Terdakwa yang bertugas dibagain penagihan/ kolektor sebelum melakukanpenagihan terhadap nasabah menerima kartu jatuh tempo dan kwitansidalam tiga rangkap yaitu warna biru untuk konsumen, warna pink untukkantor pusat, dan warna kuning untuk arsip dari admin kolektor

yaitu saksiFaidah Ekasari, selanjutnya terdakwa isi kwitansi yang diberi oleh saksiFaidah Ekasari sebagai admin kolektor selanjutnya terdakwa serahkankwitansi tersebut kepada saksi Faidah Ekasari untuk ditandatangani, setelahkwitansi ditandatangani, kwitansi yang warna biru oleh saksi Faidah Ekasaridiserahkan kepada terdakwa dan terdakwa bawa bersama dengan kartutagihan kecil untuk melakukan penagihan dimana cara terdakwa melakukanpenagihan dengan mendatangi satu persatu nasabah.

Pada keesokan harinya setelah melakukanpenagihan, apabila kKonsumen/nasabah membayar uang tersebut terdakwasetorkan kepada saksi Faidah Ekasari sebagai admin kolektor dan terdakwatulis pada buku catatan kwitansi yang disimpan oleh saksi Faidah Ekasari,namun apabila konsumen tidak membayar, terdakwa tidak menyetorkanuang, yang akhirnya pada setiap awal bulan dari tiaptiap bulan terdakwamengembalikan kwitansi yang masih terdakwa bawa dan belum tertagihsebagai laporan kepada admin kolektor.Terdakwa

Indohome & Co yang mana dia sebagai kolektor dan saksi sebagaiadmin tagihan/admin kolektor.Bahwa benar saksi tidak ada hubungan kelurga dengan terdakwa.Bahwa benar mekanisme kerja atau standart operasional kerja di PTIndohome & Co terkait dengan proses penagihan adatah saksi selaku adminkolektor menyiapkan kartu jatuh tempo dan kwitansi pernbayaran angsurandalam rargkap 3 yang terdiri warna biru untuk konsumen warna pink untukkantor pusat dan warna kuning untuk arsip.

kolektor yaitusaksi Faidah Ekasari, selanjutnya terdakwa isi kwitansi yang diberi olehsaksi Faidah Ekasmi sebagai admin kolektor, selanjutnya terdakwaserahkan kwitansi tersebut kepada saksi Faidah Ekasari untukditandatangani, setelah kwitansi ditandatangani, kwitansi yang warna biruoleh saksi Faidah Ekasari diserahkan kepada terdakwa dan terdakwa bawabersama dengan kartu tagihan kecil untuk melakukan penagihan dimanacara terdakwa melakukan penagihan dengan mendatangi satu persatunasabah.

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Juliyanti binti Suratman untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Arif Wahyono bin Admin;
3. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara inisejumlah Rp 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

26 Mei 2014, sekitar jam08.30 Wib, saksi melihat Terdakwa masuk keruang GM PT.Samudra Rasaki Teknindo dengan membawa pedang samurai;Bahwa saksi ketika itu berada didalam ruangan GM PT.Samudra rasaki Teknindo dan saat Terdakwa masuk denganmembawa pedang samurai, saksi kemudian keluar dariruangan GM sehingga saksi tidak dapat mengetahui kejadiandidalam ruang GM;Bahwa tidak lama saksi melihat Terdakwa masuk keruang GM,tibatiba saksi melihat saksi DJIASWIR BUDAR keluar dari ruangGM dan menuju ruang Admin

yang diikuti oleh Terdakwa;Bahwa benar Terdakwa waktu masih membawa pedangsamurai yang semula saksi lihat ketika Terdakwa masukkeruang GM;Bahwa dari ruang Admin, saksi kKemudian melihat Terdakwakembali keruang GM;Bahwa saksi tidak tahu kejadian antara Terdakwa dan saksiDJASWIR BUDAR diruang Admin;Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara Terdakwa danDJASWIR BUDAR akan tetapi sebelum kejadian saksi DJASWIRBUDAR menerima Surat skorsing dari perusahaan;5.

Samudra Rasaki Teknindo denganmembawa pedang samurai;Bahwa yang ada diruang GM pada waktu itu selain saksi dansaksi DJASWIR BUDAR juga ada Ibu SHINTA DEWI, IbuMURNIWATI dan WILLIS YULIANA;Bahwa ketika Terdakwa masuk keruang GM saksi sempatmenghadang akan tetapi saksi tidak melihat ketika Terdakwamengacungkan pedang samurai kearah saksi DJASWIRBUDAR;Bahwa benar saksi DJASWIR BUDAR ketika itu lari dari ruangGM menuju ruang Admin dan saksi melihat Terdakwa masihmengejarnya dengan membawa pedang samurai

Samudra Rasaki Teknindodimana sebelum saksi DJASWIR BUDAR keruang Admin, saksiDJASWIR BUDAR sempat mendekati Terdakwa yang diikuti olehorangorang yang Terdakwa tidak kenal namun pada saat itusaksi JHON AGUSTIAN yang datang belakangan mendorongTerdakwa untuk kembali keruang GM dan sekaligus mengambilpedang samurai yang Terdakwa pegang;Bahwa setelah dilerai diruang Admin, Terdakwa kemudiankembali keruang GM;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang buktisebagai berikut : 1 (satu) bilan pedang

waktu itu selain saksiDJASWIR BUDAR juga ada saksi SHINTA DEWI, saksi MURNIWATIdan saksi AZIZ FAHRUDIN, selanjutnya Terdakwa yang saat itutangan kanannya memegang pedang yang diarahkan kelantaikemudian menunjuk saksi DJASWIR BUDAR denganmenggunakan tangan kirinya sambil mengatakan keluar kau;e Bahwa jarak antara Terdakwa dan saksi DJASWIR BUDAR waktuitu hanya sekitar kurang lebih 4 (empat) meter dan karena takutdan merasa terancam, saksi DJASWIR BUDAR kemudian keluardari ruang GM menuju ruangan Admin

Mitra DekaMandiri (Merdeka Motor) Kiara Condong, sedngkan Terdakwa Sutrianibagian Admin Head/Kepala Administrasi PT.

MITRADEKA MOTOR (MerdekaMotor) cabang Kiaracondong Kota Bandung, sejak tahun 2001 sampaidengan tahun 2005 ditugaskan pada bagian Admin;Halaman 26 dari 56 halaman, Putusan No. 1192/Pid.B/2017/PN.BdgBahwa sejak tahun 2005 sampai dengan bulan Agustus 2015 ditugaskanmenjadi Admin Head (ADH) pada PT. MITRADEKA MOTOR (MerdekaMotor) cabang Kiaracondong;Bahwa sejak mulai bekerja pada PT.

/upahsebesar RP.2.700.000, (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);Bahwa saksi mempunyai tugas dan tanggung jawab selaku Admin adalahsebagai berikut :1.

Kwitansi pelunasan di berikan kepada Admin head ( ADH ) selainkwitansi ada BTU ( bukti terima uang ) dan SPK dan diserahkan olehHalaman 31 dari 56 halaman, Putusan No. 1192/Pid.B/2017/PN.Bdgkasir kepada Admin head, kepada kepada Admin ( HO ) dankebagian pajakKemudian kasir melakukan PaymentKemudian oleh bagian stok diambil buku service dan Buku Servicedan diserahkan kembali kepada bagain Sales dan ditanda tangankanGate Pass dan BSTB kepada ADH dan kepala cabang untukpengeluaran unit ke gudang9.

MITRA DEKAMOTOR (Merdeka Motor) cabang Kiaracondong, bersamasama dengan saksiSutriani Als Yeni selaku ADH (Admin Head), PT.

Memberi kwitansi asli UD AMRI kepada konsumen dan mengisi kartutagihan serta memberitahu jatuh tempo dan posisi angsuran konsumen.Bahwa prosedur pembayaran kredit konsumen melalui kolektor UD AMRIadalah : pertama kali karyawan dibagian ADMIN memberikan kartu/kwitansiyang di dalam kwitansi tersebut sudah ada nama konsumen dan tanggal jatuhtemponya serta angsuran yang keberapa, dan diserahkan kepada petugaskolektor, dan kemudian setelah kwitansi diberikan kemudian kolektormelaksanakan tugas untuk meminta

atau menjemput uang pembayaran kreditke masingmasing konsumen sesuai yang tertera pada kwitansi dimanasetelah uang diserahkan konsumen, dimana kwitansi ada dua rangkap yaituwarna putin dan hijau, dimana putin untuk konsumen dan hijau untukperusahaan, selanjutnya kolektor menyerahkan uang berikut kwitansi warnahijau ke bagian admin;Bahwa saksi KAYANTO selaku Kepala Pos UD AMRI Kisaran dan saksi IMAMSYAH SIRAIT selaku koordinator kolektor UD AMRI pada hari Sabtu tanggal08 Agustus 2015 sekira pukul

AMRI sebagaiKolektor dengan menerima gaji setiap bulan sebesar + Rp. 1.300.000,(satu juta tiga ratus ribu rupiah);Halaman 13 dari27 Putusan Nomor 623/Pid.B/2015/PN.Kise Bahwa tata cara atau mekanisme pekerjaan Terdakwa sebagai kolektoryaitu karyawan dibagian ADMIN memberikan kwitansi kepada Terdakwayang di dalam kwitansi tersebut sudah ada nama konsumen dan tanggaljatuh temponya serta angsuran yang keberapa, yang diserahkan kepadapetugas kolektor yaitu Terdakwa.

AMRI sebagaiKolektor dengan menerima gaji setiap bulan sebesar + Rp. 1.300.000,(satu juta tiga ratus ribu rupiah);Bahwa tata cara atau mekanisme pekerjaan Terdakwa sebagai kolektoryaitu karyawan dibagian ADMIN memberikan kwitansi kepada Terdakwayang di dalam kwitansi tersebut sudah ada nama konsumen dan tanggaljatuh temponya serta angsuran yang keberapa, yang diserahkan kepadapetugas kolektor yaitu Terdakwa.

PEMBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan pelaksana proyek, bertempat kediaman di Kabupaten Kudus, semula Tergugat, sekarang Pemanding;m e l a w a n:TERBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Admin di Bengkel Bubut, bertempat kediaman di Kabupaten Kudus, semula Penggugat, sekarang Terbanding;