mencairkan dana untuk pembayaran uang muka sebesar sekitarRp.158.289.678 yang ditransfer ke rekening bank Mandiri KCPManado atas nama CV.Bias Warna Realita No. rekening 1500005064587.CV.Bias Warna Realita belum melaksanakan pekerjaan (kemajuanfisik masih 0%) karena tidak ada realisasi berupa penyerahan 20paket pekerjaan UEP nelayan untuk wilayah Halmahera Utara, namundemikian telah dilakukan pembayaran 100% dengan surat perintahmembayar (SPM) dan surat perintah pencairan dana (SP2D) sebagaiberikut: No No.SPM

mencairkan dana untuk pembayaran uang muka sebesarsekitar Rp.158.289.678 yang ditransfer ke rekening bankMandiri KCP Manado atas nama CV.Bias Warna Realita No.rekening 1500005064587.CV.Bias Warna Realita belum melaksanakan pekerjaan (kemajuanfisik masih 0%) karena tidak ada realisasi berupa penyerahan20 paket pekerjaan UEP nelayan untuk wilayah Halmahera Utara,namun demikian telah dilakukan pembayaran 100% dengan suratperintah membayar (SPM) dan surat perintah pencairan dana(SP2D) sebagai berikut: No No.SPM

telahmencairkan dana untuk pembayaran uang muka sebesar sekitarRp.185.370.195 yang ditransfer ke rekening bank Mandiri KCPManado atas nama CV.Goheba Perkasa No.rek.15000045860614.CV.Goheba Perkasa belum melaksanakan pekerjaan (kemajuan fisikmasih 0%) karena tidak ada realisasi berupa penyerahan 10 paketpekerjaan UEP nelayan untuk wilayah Halmahera Barat, namundemikian telah dilakukan pembayaran 100% dengan surat perintah membayar (SPM) dan surat perintah pencairan dana (SP2D) sebagaiberikut:No No.SPM

. : 700 / 35 /LHA / INSP.KHS / XII / 2013 tgl. 24 Juni 2013;1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) uang muka 30 % no.SPM : 0061 / SPMLS / 1.14.1.1 / DAU / VIII / 2012 tgl 15 Agustus 2012;6. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) uang muka 30 %No. SPM : 0061 / SPMLS / 1.14.1.1 / DAU / VIII / 2012 tgl 15 Agustus2012;7. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) uang muka 30 %No.

Halsel No. : 700 / 35 /LHA / INSP.KHS / XII / 2013 tgl. 24 Juni 2013;5. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) uang muka 30 % no.SPM : 0061 / SPMLS / 1.14.1.1 / DAU / VIII / 2012 tgl 15 Agustus 2012;6. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) uang muka 30 %No. SPM : 0061 / SPMLS / 1.14.1.1 / DAU / VIII / 2012 tgl 15 Agustus2012;7. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) uang muka 30 %No.

SP2D : 6628 / SP2DLS / 1.14. 1.1 / DAU / XI / 2012tgl. 08 November 2012;11.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) pembayaran 100 % No.SPM : 0093 / SPMLS / 1.14.1.1 / DAU / XII / 2012 tgl. 17 Desember2012;12.1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) pembayaran 100 %No. SPM : 0093 / SPMLS / 1.14.1.1 / DAU / XII / 2012 tgl. 17 Desember2012;13.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pembayaran 100% No.

Halsel No. : 700 / 35 /LHA / INSP.KHS / XII / 2013 tgl. 24 Juni 2013;1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) uang muka 30 % no.SPM : 0061 / SPMLS / 1.14.1.1 / DAU / VIII / 2012 tgl 15 Agustus 2012;1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) uang muka 30 %No. SPM : 0061 / SPMLS / 1.14.1.1 / DAU / VIII / 2012 tgl 15 Agustus2012;1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) uang muka 30 %No.

SP2D : 6628 / SP2DLS / 1.14. 1.1 / DAU / XI / 2012tgl. 08 November 2012;1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) pembayaran 100 % No.SPM : 0093 / SPMLS / 1.14.1.1 / DAU / XII / 2012 tgl. 17 Desember2012;1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) pembayaran 100 %No. SPM : 0093 / SPMLS / 1.14.1.1 / DAU / XII / 2012 tgl. 17 Desember2012;1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pembayaran 100% No.

Belanja Perjalanan Dinas No No.SPM Tel Uraian Jumlah Bukti1 2 3 4 5 6Bel.Perjalana Tand1 0011/BT 06/01/04 n Dinas 8.000.000 7terimaKetua DPRDBel.Perjalana Tand2 0012/BT 06/01/04 n Dinas 44,000.000 tori aermaKetua DPRDBel.Perjalana Tand3 0118/BT 03/02/04 n Dinas 8.000.000 7terimaKetua DPRD4 o119/BT 03/02/04 BelPerialana 44,000,000 Pandan Dinas terimaKetua DPRD5 0334/BT 01/03/04 Bel Perjalana 8.000.000 Tanda Hal. 25 dari 177 hal. Put.

Biaya Pemeliharaan RumahNo No.SPM Tangga Uraian Jumlah Buktil1 2 3 4 5 6Bel.Pemeliharaan1 0013/BT mom Rumah 44,000.000 ransKetua DPRDBel.Pemeliharaan2 0120/BT rou Rumah 44.000.000 raneKetua DPRDBel.Pemeliharaan3 0336/BT oom Rumah 45,000.000 raneKetua DPRD nineBel.Pemeliharaan4 0498/BT eo Rumah 1.000.000 andaKetua DPRDBel.Pemeliharaan5 0659/BT ome Rumah 45.000.000 andaKetua DPRD.

Adapun realisasi kedua belanjatersebut adalah sebagai berikut :1.Belanja Perjalanan Dinas No No.SPM Tel Uraian Jumlah Bukti1 2 3 4 5 6Bel.Perjalanan Tand1 0011/BT 06/01/04 Dinas 8.000.000 7termmaKetua DPRDBel.Perjalanan Tand2 0012/BT 06/01/04 Dinas 44.000.000 2n4termmaKetua DPRDBel.Perjalanan Tand3 0118/BT 03/02/04 Dinas 8.000.000 7termmaKetua DPRD4 o119/BT 03/02/04 BelPerialanan 44,000,000 12nd@Dinas terimaKetua DPRDBel.Perjalanan Tand5 0334/BT 01/03/04 Dinas 8.000.000 7terimaKetua DPRDBel.Perjalanan

Biaya Pemeliharaan RumahNo No.SPM Tangga Uraian Jumlah Bukti1 2 3 4 5 6Bel.Pemeliharaan1 0013/BT ron Rundh 44,000,000 andaKetua DPRDBel.Pemeliharaan2 0120/BT rom Bumdh 44,000,000 andaKetua DPRDBel.Pemeliharaan3 0336/BT eon Rumah 45.000.000 rantsKetua DPRD4 0498/BT 03/02/0 Bel.Pemeliharaan 1.000.000 Tanda Hal. 59 dari 177 hal. Put.

Belanja Perjalanan Dinas No No.SPM Tel Uraian Jumlah Bukti1 2 3 4 5 6Bel.Perjalanan Tand1 0011/BT 06/01/04 Dinas 8.000.000 C4terimaKetua DPRDBel.Perjalanan Tand2 0012/BT 06/01/04 Dinas 44,000.000 nStermmaKetua DPRDBel.Perjalanan Tand3 0118/BT 03/02/04 Dinas 8.000.000 C4terimaKetua DPRD Hal. 90 dari 177 hal. Put.

Rumadas, M.Si Tanggal 1 November 2012.12. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pencairan Dana PemerintahProvinsi Papua Barat No.SPM: 571/SPMLS/BPK.ADPPKD/2012Tanggal 09 November 2012 Kepada YUSFIN TETI SANDA QQ PAPUABARAT TV keperluan Untuk Pembayaran Hibah untuk Program PapuaBarat TV.

Menyetujui KAbid Pengairan DPUPKK Kab BoyolaliSelaku Pejabat Pembuat Komitmen SUNARDI, ST. ;60.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) No.SPM : 058/1.03.1.1/SPMLS.BJ/V/2011 tanggal 24 May 2011 ,SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan dan DinasKebersihan, Nomor 0570/1.03.1.1/SP2DLS.BJ/V/2011 untukmencairkan /memindah bukukan dari baki Rekening nomor.1.026.00733.5 uang sebesar Rp. 33.479.918, kepada CV.

UPL.BYL/PK/E/011.04/V/2011 tanggal 7 Mei 2011 ;100.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) No.SPM : 587/1.03.1.1/SPMLS.BJ/XII/2011 tanggal 24 Desember2011 , SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan dan DinasKebersihan, Nomor 3692/1.03.1.1/SP2DLS.BJ/XIV2011 untukmencairkan /memindah bukukan dari baki Rekening nomor.1.026.00189.3 uang sebesar Rp. 26.826.721, kepada CV.

Karangjati Kec.Wonosegoro, Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringanlrigasi (APBD KAB), yang ditanda tangani oleh Kuasa BUDETTY WIDYASTUTI, BSc.;101.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) , No.SPM : 587/1.03.1.1/SPMLS.BJ/XI/2011 tanggal 20 Desember2011 , SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan dan DinasKebersihan, uang sebesar Rp. 30.111.626, kepada CV.

Wonosegoro Tahun 2011 No.SPKUPL.BYL/PK/E/011.04/V/2011 tanggal 7 Mei 2011 ;1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) No.SPM : 590/1.03.1.1/SPMLS.BJ/XII/2011 tanggal 24 Desember2011 , SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan dan DinasKebersihan, Nomor 3694/1.03.1.1/SP2DLS.BJ/XIV2011 untukmencairkan /memindah bukukan dari baki Rekening nomor.1.026.00189.3 uang sebesar Rp. 5.579.987, kepada CV.

UPL.BYL/PK/E/011.04/V/2011 tanggal 7 Mei 2011 ;1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) No.SPM : 589/1.03.1.1/SPMLS.BJ/XII/2011 tanggal 24 Desember2011 , SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan dan DinasKebersihan, Nomor 3693/1.03.1.1/SP2DLS.BJ/XIV2011 untuk121122.123.124.125.126.127.3511mencairkan /memindah bukukan dari baki Rekening nomor.1.026.00189.3 uang sebesar Rp. 55.799.819, kepada CV.

Pencairan Anggaran Penyuluhan melalui SPMGU : No No.SPM/Tgl Nomor bukti/ Nama Kegiatan Jumlah (Rp)SPM tanggal1 = 007/SPM/GU6/ 372/SPJ/GU6/ Biaya Cetak Penyuluhan Rp.1.600.000,IX/Satpol SA TPOL Pencegahan Peredaran /PP/2013 PP/2013 tgl 04/ /Pengggunaan Miras dan narkoba09/ 2013 (Pembuatan Spanduk pada0 3 September Me2d Sablon)2 008/SPM/GU7/ 537/SPJ/GU7/ Penyuluhan Pencegahan Rp. 1.000.000,IX/Satpol SatPol PP/2013 Peredaran / Pengggunaan MirasPP/2013 tgl 17/09/ 2013 dan narkoba.

Pencairan Anggaran Penyuluhan melalui SPMGU : No No.SPM/Tgl Nomor bukti/ Nama Kegiatan Jumlah (Rp)SPM tanggal1 007/SPM/GU6/ 372/SPJ/GU6/ Biaya Cetak Penyuluhan Rp.1.600.000,Ix/Satpol SA TPOL Pencegahan Peredaran /PP/2013 PP/2013 tgl 04/ /Pengggunaan Miras dan narkoba09/ 2013 (Pembuatan Spanduk pada01 3 September Me2d Sablon)2 008/SPM/GU7/ 537/SPJ/GU7/ Penyuluhan Pencegahan Rp. 1.000.000,IX/Satpol SatPol PP/2013 Peredaran / Pengggunaan MirasPP/2013 tgl 17/09/ 2013 dan narkoba.

Pencairan Anggaran Penyuluhan melalui SPMGU : No No.SPM/Tgl Nomor bukti/ Nama Kegiatan Jumlah (Rp)SPM tanggal1 007/SPM/GU6/ 372/SPJ/GU6/ Biaya Cetak Penyuluhan Rp.1.600.000,IX/Satpol SA TPOL Pencegahan Peredaran /PP/2013 PP/2013 tgl 04/ Pengggunaan Miras dan narkoba09/ 2013 (Pembuatan Spanduk pada01 3 peplember Me2d Sablon)2 008/SPM/GU7/ 537/SPJ/GU7/ Penyuluhan Pencegahan Rp. 1.000.000,Ix/Satpol SatPol PP/2013 Peredaran / Pengggunaan MirasPP/2013 tgl 17/09/ 2013 dan narkoba.

Pencairan Anggaran Penyuluhan melalui SPMGU : No No.SPM/Tgl Nomor bukti/ Nama Kegiatan Jumlah (Rp)SPM tanggal1 007/SPM/GU6/ 372/SPJ/GU6/ Biaya Cetak Penyuluhan Rp.1.600.000,Ix/Satpol SA TPOL Pencegahan Peredaran /PP/2013 PP/2013 tgl 04/ /Pengggunaan Miras dan narkoba09/ 2013 (Pembuatan Spanduk padarae Me2d Sablon) 008/SPM/GU7/ 537/SPJ/GU7/ Penyuluhan Pencegahan Rp. 1.000.000,Ix/Satpol SatPol PP/2013 Peredaran / Pengggunaan MirasPP/2013 tgl 17/09/ 2013 dan narkoba.

Pencairan Anggaran Penyuluhan melalui SPMGU : No No.SPM/Tgl Nomor bukti/ Nama Kegiatan Jumlah (Rp)SPM tanggal1 007/SPM/GU6/ 372/SPJ/GU6/ Biaya Cetak Penyuluhan Rp.1.600.000,IX/Satpol SA TPOL Pencegahan Peredaran /PP/2013 PP/2013 tgl 04/ /Pengggunaan Miras dan narkoba09/ 2013 (Pembuatan Spanduk padarae Me2d Sablon)2 008/SPM/GU7/ 537/SPJ/GU7/ Penyuluhan Pencegahan Rp. 1.000.000,IX/Satpol SatPol PP/2013 Peredaran / Pengggunaan MirasPP/2013 tgl 17/09/ 2013 dan narkoba.

MANDU APESSY,S.E. selaku Kuasa BUD;

2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Belanja Hibah kepada Rumah Ibadah Nomor : 367/SPP-LS/HIBAH/PPKD/2020 Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 yang ditandatangani MARIA G.D.L AKAMAKING,A.Md selaku Bendahara Pos Bantuan;

1 (satu) lembar fotocpy legalisir Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Belanja Hibah Pembangunan Masjid Al Hijrah Dusun Karawawi No.SPM : 367/SPM-LS/HIBAH/PPKD/2020 tanggal

MANDU APESSY;,S.E. selaku Kuasa BUD;2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Permintaan PembayaranLangsung Belanja Pengeluaran PPKD Belanja Hibah kepada RumahIbadah Nomor : 367/SPPLS/HIBAH/PPKD/2020 Tahun 2020 tanggal 17Halaman 13 dari PutusanNomor 19/Pid.SusTPK/2021/PT JAP14Desember 2020 yang ditandatangani MARIA G.D.L AKAMAKING,A.Mdselaku Bendahara Pos Bantuan;8. 1 (Satu) lembar fotocpy legalisir Surat Perintah Membayar Langsung (LS)Belanja Hibah Pembangunan Masjid Al Hijrah Dusun Karawawi No.SPM

MANDU APESSY;S.E. selaku Kuasa BUD;7) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Permintaan Pembayaran LangsungBelanja Pengeluaran PPKD Belanja Hibah kepada Rumah Ibadah Nomor :367/SPPLS/HIBAH/PPKD/2020 Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 yangditandatangani MARIA G.D.L AKAMAKING,A.Md selaku Bendahara PosBantuan;8) 1 (satu) lembar fotocpy legalisir Surat Perintah Membayar Langsung (LS)Belanja Hibah Pembangunan Masjid Al Hijrah Dusun Karawawi No.SPM:367/SPMLS/HIBAH/PPKD/2020 tanggal 17 Desember 2020 yangditandatangani

MANDU APESSY;S.E. selaku Kuasa BUD;7) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Permintaan Pembayaran LangsungBelanja Pengeluaran PPKD Belanja Hibah kepada Rumah lbadah Nomor :367/SPPLS/HIBAH/PPKD/2020 Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 yangditandatangani MARIA G.D.L AKAMAKING,A.Md selaku Bendahara PosBantuan;8) 1 (satu) lembar fotocpy legalisir Surat Perintah Membayar Langsung (LS)Belanja Hibah Pembangunan Masjid Al Hijrah Dusun Karawawi No.SPM :367/SPMLS/HIBAH/PPKD/2020 tanggal 17 Desember 2020

., Nomor : 02922/3.02.01.01/SP2D/2017 tahun anggaran 2017,No.SPM : 054/SPMLS/PARBUD/2017, SKPD : Dinas Pariwisata danKebudayaan kepada CV. Citra Sopo Utama/Nora Tambunan/WakilDirektur Il, Bank/Pos : PT. Bank Sumut Cab.

,M.Si., Nomor : 0936/SP2DPjk/BPKAD tahun anggaran 2017,No.SPM : 0936/SPMPjk/BPKAD, SKPD : Badan PengelolaanHalaman 57 dari 104 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2021/PT MDNKeuangan dan aset Daerah, Bank/Pos : PT. Bank Sumut Cab.Balige, Keperluan untuk : Pembayaran PPn dan PPh Psl 22 DinasPariwisata dan Kebudayaan untuk Keg. Pengadaan PeralatanInternasional Toba Kayak Maraton, an. CV.

,M.Si., Nomor : 03999/3.02.01.01/SP2D/2017 tahun anggaran 2017,No.SPM : 069/SPMLS/Parbud/2017, SKPD : Dinas Pariwisata danKebudayaan kepada CV. Citra Sopo Utama/Nora Tambunan/WakilDirektur Il, Bank/Pos : PT. Bank Sumut Cab. Balige, Keperluan untukHalaman 58 dari 104 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2021/PT MDN8.Pembayaran 70% (100%30%) Pak. Pengadaan PeralatanInternasional Toba Kayak Maraton, sesuai SPK No.03/SPK/PPK/Parbud/2017 tanggal 17 Oktober 2017, No.

,M.Si., Nomor : 0936/SP2D Pjk/BPKAD tahun Anggaran 2017,No.SPM : 0936/SPMPjk/BPKAD, SKPD : Badan PengelolaanKeuangan dan aset Daerah, Bank/Pos : PT. Bank Sumut Cab.Balige, Keperluan untuk : Pembayaran PPn dan PPh Psl 22 DinasPariwisata dan Kebudayaan untuk Keg. Pengadaan PeralatanInternasional Toba Kayak Maraton, an. CV.

, Bendahara PengeluaranPembantu, Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat PerintahMembayar dan Pejabat Yang Mengesahkan Surat PertanggungjawabanPelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di LingkunganPemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 ; 5 (lima) lembar copy legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran2013 Nomor DPA SKPD: 1.20 05 00 00 5.1 ; 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No.SPM

14DPU/2013, tanggal 9Januari 2013 tentang Penunjukan Pengendali Kegiatan, PejabatPelaksana Administrasi pada bidang Bina Marga Dinas PekerjaanUmum Kota Cilegon APBD TA 2013 berikut lampirannya.23. 1 (Satu) bundel foto copy yang dilegalisir Laporan RealisasiAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah periode 01 Desember s/d31 Desember 2014.24. 1 (Satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:931/1487/IV/LS/DPU/2014, tanggal 24 Desember 2014.25. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM

: 931/0757/IV/LS/DPU/2014, tanggal 24 Desember 2014.26. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM : 931/1471/IV/LS/DPU/2014, tanggal 24 Desember 2014.27. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM : 931/1474/IV/LS/DPU/2014, tanggal 24 Desember 2014.28. 1 (Satu) bundel fotocopy Gambar Rencana, PerencanaanTeknis Peningkatan Jalan Lingkar Selatan (Perkerasan Beton) STA5+000 STA 15+867, CV.

K/2015 tanggal 2 Januari 2015 atas namaAswin, SH.1 (satu) bundel dokumen Pencairan dana uang muka (20%) berupa :a. 1 (satu) lembar Asli Surat Mohon Pencairan Dana Nomor :903/0639/DISPERKIM/2015 tanggal 23 September 2015.b. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pertanggungjawaban Nomor931/0639/DISPERKIM/2015 tanggal 23 September 2015.c. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS Nomor :931/0639/DISPERKIM/2015 tanggal 23 September 2015.d. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No.SPM

SPM : 0639/SPMLS/D.Perkim/IX/2015 tanggal 23September 2015.i. 1 (satu) lembar surat pengantar yang ditujukan kepada PenggunaAnggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Perkim No.SPM : 0639/SPMLS/D.Perkim/IX/2015 tanggal 23 September 2015.j. 1 (satu) lembar Ringkasan SPD No. SPM : 0639/SPMLS/D.Perkim/IX/2015 tanggal 23 September 2015.k. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barangdan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa) No.

Urut 1312, tanggal 23 122009, No.SPM : 1311/BLLS/2009, uraian : Pembayaran Termin I (pertama) sebesar40 %, pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang dikota KualaSimpang Kab. Aceh Tamiang (OTSUS) pada kegiatan mengendalikan Banjirpada daerah Tangkapan Air dan badanbadan sungai Dinas Pengairan Tahun2009, yang dilaksanakan oleh PT. Kayu Mas Alam Indah.

VII/2017;

0474/SPM;LS/464052.00.00/VII/2017 tanggal 17 juli 2017 dan nomor SPPD :05539/LS;PPKD.DD /2017, tanggal 18 JUli 2017;

Put.Nomor 33/PID.SUS.TPK/2018/PT MKSdelapan rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar No.SPM : 0016/SPMLS/II/BPBD/2016 tanggal 15 Februari 2016;6) Pencairan 8% setelah prestasi pekerjaan mencapai 86%bedasarkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan nomor360/206/BAKP/BPBD/II/2016, 27 Februari 2016 atau senilaiRp. 139.745.360, (Seratus tiga puluh Sembilan juta tujuh ratusempat puluh lima ribu tiga ratus enam puluh rupiah) kKemudiandilakukan pemotongan berupa pemotongan PPn 10/110 x Rp139.745.360 Rp. 12.704.124

Put.Nomor 33/PID.SUS.TPK/2018/PT MKS6)7)Rp.79.400.773, = Rp. 1.588.015, (satu juta lima ratus delapanpuluh delapan ribu lima belas rupiah) sehingga jumlah yangditerima Rekanan/Penyedia atau jumlah yang masuk kenomorrekening perusahaan sebesar Rp.77.812.758, (tujuh puluhtujuh juta delapan ratus dua belas ribu tujuh ratus lima puluhdelapan rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar No.SPM : 0016/SPMLS/II/BPBD/2016 tanggal 15 Februari 2016;Pencairan 8% setelah prestasi pekerjaan mencapai 86%bedasarkan

Pemeriksaan Barang Nomor : 05 / BKPMD /2006 tanggal 4 Oktober 2006 ;Tindasan Kwitansi Pembayaran Biaya Cetak Leaflet dan Standing Bannerkepada Toko As Army tanggal 07 November 2006 ;Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No.903 / PKBL / 189tanggal 7 November 2006 ;Formulir SPPPK No.Surat Permintaan Pembayaran No.903 / PKBL /189;Lampiran Formulir SPPBL atau SPPPK Daftar Rincian PenggunaAnggaran Belanja Cetak Leaflet dan Standing Banner tanggal 07November 2006 ;Tindasan Surat Perintah Membayar No.SPM

No.1350 K/Pid.Sus/201034.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46Tindasan Surat Perintah Membayar No.SPM : 0905 / BL / 2006 tentangPembayaran Cetak Leaflet dan Standing Banner ke Toko As Armytanggal 08 November 2006 ;Photo Copy Surat Kontrak Nomor : 199 / BKPMD / 2006 tanggal 01September 2006 ;Photo Copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No.198 / BKPMDSPMK /2006 tanggal 01 September 2006 ;Photo Copy Ketetapan Pejabat Pembuat Komitmen BKPMD KabupatenPelalawan Nomor : 197 / BKPMD / 2006 tentang Penetapan

SPM: 68/SPMLS/DKP/2012, tanggal 20 Desember 2012 untuk keperluanPembayaran 95 % Pemasangan KWH Meter Lampu Jalan, LampuTaman, Lampu Hias Kota Berastagi sejumlah Rp. 268.466.546 ( duaratus enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh enam ribulima ratus empat puluh enam rupiah ).91.1 ( satu ) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS ) No.SPM : 69/SPMLS/DKP/2012, tanggal 20 Desember 2012 untuk1222,93.94.95,96.of.keperluan Pembayaran 5 % Pemasangan KWH Meter Lampu Jalan,Lampu Taman, Lampu Hias

Balian UtamaDokumen Perjanjian Kontrak Nomor : 327 / PPKDKP/2012, tanggal20 Nopember 2012, nama kegiatan Pemasangan KWH Meter LampuJalan, Lampu Taman, Lampu Hias Kota Berastagi1 ( satu ) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS ) No.SPM : 68/SPMLS/DKP/2012, tanggal 20 Desember 2012 untukkeperluan Pembayaran 95 % Pemasangan KWH Meter LampuJalan, Lampu Taman, Lampu Hias Kota Berastagi sejumlah Rp.268.466.546 ( dua ratus enam puluh delapan juta empat ratus enampuluh enam ribu lima ratus empat puluh

enam rupiah ).1 ( satu ) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS ) No.SPM : 69/SPMLS/DKP/2012, tanggal 20 Desember 2012 untukkeperluan Pembayaran 5 % Pemasangan KWH Meter Lampu Jalan,Lampu Taman, Lampu Hias Kota Berastagi sejumlah Rp.14.129.818 ( empat belas juta seratus dua puluh sembilan ribudelapan ratus delapan belas rupiah ).1 ( satu ) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :3575/SP2DLS/DKP/2012, tanggal 26 Desember 2012 keperluan9793.94.95.96.97.98.99.untuk Pembayaran 95 % Pemasangan

Balian Utama13989.90.91.92.93.94.95.Dokumen Perjanjian Kontrak Nomor : 327 / PPKDKP/2012, tanggal20 Nopember 2012, nama kegiatan Pemasangan KWH Meter LampuJalan, Lampu Taman, Lampu Hias Kota Berastagi1 ( satu ) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS ) No.SPM : 68/SPMLS/DKP/2012, tanggal 20 Desember 2012 untukkeperluan Pembayaran 95 % Pemasangan KWH Meter LampuJalan, Lampu Taman, Lampu Hias Kota Berastagi sejumlah Rp.268.466.546 ( dua ratus enam puluh delapan juta empat ratus enampuluh enam ribu

lima ratus empat puluh enam rupiah ).1 ( satu ) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS ) No.SPM : 69/SPMLS/DKP/2012, tanggal 20 Desember 2012 untukkeperluan Pembayaran 5 % Pemasangan KWH Meter Lampu Jalan,Lampu Taman, Lampu Hias Kota Berastagi sejumlah Rp.14.129.818 ( empat belas juta seratus dua puluh sembilan ribudelapan ratus delapan belas rupiah ).1 ( satu.) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :3575/SP2DLS/DKP/2012, tanggal 26 Desember 2012 keperluanuntuk Pembayaran 95 % Pemasangan

No.SPM : 0344/SPMLS/1200502/2009 tanggal 23 September2009 ;(satu) bundel Surat Perintah Pencairan dana (SP 2D)Belanja Hibah kepada SDN ANjir Sebrang Pasar I1.2Kecamatan Anjir Pasar, pembayaran Tahap II. No. SPM0602/SPMLS/1200502/2009 tanggal 23 Oktober 2009Halaman 5 dari 78 halamanPutusan Nomor : 03/Pid.Sus/2011/PT.BJMO1 (satu) bundel Surat Perintah Peneaital dana (SP 2D)Oran Pasar I1.2aran Tahap III.

SPM : 148/SPPLS/SETDA/APBDBTN/2010 dengan jumlah Rp. 97.900.000,00 tanggal 16 November2010 ;37. 1 (Satu) lembar SPD nomor 104/SPDTRIWULAN II/SETDA/APBDBTN/2010 TAHUN 2010 tanggal 01 April 2010;38.2 (dua) lembar lampiran SPD nomor 104/SPDTRIWULANII/SETDA/APBDBTN/2010 TAHUN ANGGARAN 2010 tanggal 1 April2010;39. 3 (tiga) lembar SPPLS dengan nomor : 033/SPPLS/SETDA/APBDBTN/2011 tanggal 9 may 2011;40. 1 (satu) lembar kontrol tahun anggaran 2011;41. 1 (Satu) lembar SPMLS dengan No.SPM : 033/SPPLS/SETDA

2010dengan jumlah Rp. 97.900.000,00 tanggal 16 November 2010 ;1 (satu) lembar SPD nomor 104/SPDTRIWULAN II/SETDA/APBDBTN/2010 TAHUN 2010 tanggal 01 April 2010;2 (dua) lembar lampiran SPD nomor 104/SPDTRIWULANII/SETDA/APBDBTN/2010 TAHUN ANGGARAN 2010 tanggal 1 April2010 ;halaman 69 dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2019/PN Mnk39. 3 (tiga) lembar SPPLS dengan nomor : 033/SPPLS/SETDA/APBDBTN/2011 tanggal 9 may 2011 ;40. 1 (satu) lembar kontrol tahun anggaran 2011 ;41. 1 (satu) lembar SPMLS dengan No.SPM

SPM: 148/SPPLS/SETDA/APBDBTN/2010 dengan jumlah Rp. 97.900.000,00 tanggal 16 November2010 ;37. 1 (satu) lembar SPD nomor 104/SPDTRIWULAN II/SETDA/APBDBTN/2010 TAHUN 2010 tanggal 01 April 2010;38.2 (dua) lembar lampiran SPD nomor 104/SPDTRIWULANII/SETDA/APBDBTN/2010 TAHUN ANGGARAN 2010 tanggal 1 April2010 ;39. 3 (tiga) lembar SPPLS dengan nomor : 033/SPPLS/SETDA/APBDBTN/2011 tanggal 9 may 2011;40. 1 (satu) lembar kontrol tahun anggaran 2011;41. 1 (Satu) lembar SPMLS dengan No.SPM : 033/SPPLS/SETDA

SPM : 148/SPPLS/SETDA/APBDBTN/2010 dengan jumlah Rp. 97.900.000,00 tanggal 16 November2010 ;1 (Satu) lembar SPD nomor 104/SPDTRIWULAN II/SETDA/APBDBTN/2010 TAHUN 2010 tanggal 01 April 2010;2 (dua) lembar lampiran SPD nomor 104/SPDTRIWULANII/SETDA/APBDBTN/2010 TAHUN ANGGARAN 2010 tanggal 1April 2010;3 (tiga) lembar SPPLS dengan nomor : 033/SPPLS/SETDA/APBDBTN/2011 tanggal 9 may 2011;1 (Satu) lembar kontrol tahun anggaran 2011;1 (satu) lembar SPMLS~ dengan No.SPM: 033/SPPLS/SETDA/APBDBTN/2011 jumlah

991/195/SPM/LSBJ/2.01.01/26.03/12/2012 Mengenai Pembayaran Langsug AngsuranKedua Pekerjaaan Pembengunan dan Rehabilitasi Jetty Cangkol KegiatanDana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan (DAK) denganJumlah Uang Rp. 18.463.636.00 tanggal 28 Desember 2012Asli Pernyataan Tanggung Jawab Nomor 991/195/SPM/LSBJ/2.01.01/26.03/12/2012 tanggal 26 Desember 2012Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No.SPM 991/196/SPM/LSBJ/2.01.01/26.03/12/2012 Mengenai Pembayaran Langsung Angsuran Kedua Pekerjaan

Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No.SPM : 991/188/SPM/LSBJ/2.01.01/26.03/12/2012 dengan Jumlah Uang Rp. 24.002.727.00 tanggal 20Desember 2012.68. Asli Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 991/188/SPM/LSBJ/2.01 .01/26.03/12/2012 tanggal 20 Desember 2012.69.

Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No.SPM : 991/195/SPM/LSBJ/2.01.01/26.03/12/2012 Mengenai Pembayaran Langsug Angsuran KeduaPekerjaaan Pembengunan dan Rehabilitasi Jetty Cangkol Kegiatan Dana AlokasiKhusus Bidang Kelautan dan Perikanan (DAK) dengan Jumlah Uang Rp.18.463.636.00 tanggal 28 Desember 2012109. Asli Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 991/195/SPM/LSBJ/2.01.01/26.03/12/2012 tanggal 26 Desember 2012110.

Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No.SPM : 991/196/SPM/LSBJ/2.01.01/26.03/12/2012 Mengenai Pembayaran Langsung Angsuran KeduaPekerjaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jetty Cangkol Kegiatan Dana AlokasiKhusus Bidang Kelautan da Perikanan (pendamping DAK) DENGAN JumlahUang : Rp. 1.846.364.00 pada tanggal 26 Desember 2012111. Asli Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 991/196/SPM/LSBJ/2.01 .01/26.03/12/2012 tanggal 26 Desember 2012112.

Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No.SPM : 991/188/SPM/LSBJ/2.01.01/26.03/12/2012 dengan Jumlah Uang Rp. 24.002.727.00 tanggal 20Desember 2012.68. Asli Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 991/188/SPM/LSBJ/2.01 .01/26.03/12/2012 tanggal 20 Desember 2012.69. Asli Surat Pengantar Nomor : 934/1472DKPPP/2012 tanggal 27Desember 2012.70.