Belanja sewa sarana Mobilitas : Biaya pengangkutan/transport pe : Rp. 10.000.000,ngangkutan AlQuran MksBlp.e Bahwa Belanja Modal Pengadaan buku sebesar Rp. 204.225.000, (dua ratusempat juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut diperuntukkan untukmembeli 5446 paket dengan harga per paketnya Rp. 37.500, (tiga puluh tujuh ribulima ratus rupiah) yang mana setiap paket terdiri dari : 1 (satu) buah AlQuran besar @ Rp. 21.000, 1 (satu) buah Juz Amma @ Rp. 11.000, 1 (satu) buah Metode lqra @ Rp

Belanja sewa sarana Mobilitas : Biaya pengangkutan/transport pe : Rp. 10.000.000,ngangkutan Alquran MksBlp.Bahwa Belanja modal Pengadaan buku sebesar Rp. 204.225.000, (dua ratusempat juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut diperuntukkan untukmembeli 5446 paket dengan harga per paketnya Rp. 37.500, (tiga puluh tujuhribu lima ratus rupiah) yang mana setiap paket terdiri dari : 1 (satu) buah Alquran besar @ Rp. 21.000, 1 (satu) buah Juz Amma @ Rp. 11.000, 1 (satu) buah Metode lgra @ Rp.

Di karenakan motor hilang sehingga mobilitas saya terhambat. Pada bulan Februari 2020 saya pulang ke rumah memberikan nafkahistri Saya dan untuk mengambil surat nikah sebagai persyaratan kredit motor.Akan tetapi istri saya menolak untuk memberikan surat nikah. Ke esokkan harinya saya pulang kerumah akan tetapi rumah dalamkeadaan terkunci semua sehingga saya tidak bisa masuk ke dalam rumah.Tetapi istri Saya ada di dalam rumah tidak mengjjinkan saya masuk ke dalamrumah.

Karena tanpa memberitahu Penggugat motoryang dipakai harian untuk mobilitas dijual dengan harga yang murah.Semua uang hasil penjualan tsb dipegang dan digunakan sesualkeinginan Tergugat;. Selama ini Penggugat sakit secara psikis sehingga disarankan untukonsultasi ke dokter spesialis kejiwaan dalam meredam permasalahanpermasalah RT nya hanya untuk bertahan demi anakanaknya.

Jumlah09/02/201 31/05/2010 27/12/201 NPD0 05.2.1.01.02 Honor Tim Pengadaan Barang dan 2.250.000 2.250.000Jasa5.2.1.01.03 Honor Tim Pemeriksa Barang dan 2.500.000 2.500.000Jasa5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga 21.000.000 21.000.000Abli/Instruktur/NS5.2.1.04.02 Uang Saku Non PNS 42.550.000 139.625.000 182.175.0005.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 868.500 868.5005.2.2.02.04 Belanja Bahan ObatObatan 310.000 310.0005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 500.000 1.000.000 1.500.0005.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Jumlah09/02/2010 31/05/2010 27/12/201 NPD05.2.1.01.02 Honor Tim Pengadaan Barang 2.250.000 2.250.000dan Jasa5.2.1.01.03 Honor Tim Pemeriksa Barang 2.500.000 2.500.000dan Jasa5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga 21.000.000 21.000.000Abli/nstruktur/NS5.2.1.04.02 Uang Saku Non PNS 42.550.000 139.625.000 182.175.0005.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 868.500 868.5005.2.2.02.04 Belanja Bahan ObatObatan 310.000 310.0005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 500.000 1.000.000 1.500.0005.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Termohon hanyaingin hidup bersama Pemohon berdekatan bersamasama anakanak.Termohon sudah banyak mengalah dengan Pemohon, Pemohon danTermohon membeli sebuah mobil kijang thn 1997, uang DP dari Termohon17 jt sedangkan untuk mencicil selama 1,5 thn uang iuran bersamasedangkan pelunasan/penutupan hutang dari uang Termohon sebesar 35jt,Termohon sudah sering mengatakan bahwa mobil tersebut milikberdua/pribadi tidak selayaknya digunakan oleh Pemohon untuk bekerjadan setiap hari dalam membantu kelancaran mobilitas

konveksi, selamahampir 4 thn mobil di gunakan untuk keperluan konveksi dan pada akhirnyakarena anakanak mesantren di jawa mobil tersebut Termohon minta untukfasilitas anakanak di jawa yang disimpan ke orang tua Termohon (sudah1,5 thn), pada bulan april 2017 mobil tersebut oleh Pemohon didalihkanuntuk keperluan bekerja karena butuh mobil, maka mobil tersebut di ambiluntuk digunakan bekerja membantu mobilitas konveksi, namun yangmembuat Termohon sakit hati adalah ketika Termohon datang dari KopoSerang

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Rp. 37.800.0007. Belanja Sewa Komputer dan Printer Rp. 19.200.0008. Makanan dan Minuman Rapat Rp. 4.500.0009. Makanan dan Minuman Kegiatan Rp. 11.240.00010. Belanja Modal Software Rp. 49.000.000Jumlah Rp. 375.000.000Sedangkan untuk keperluan Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundangundangan (Permendagri Nomor 59 Tahun 2007) T.A 2008 sbb:1. Honorarium............... 1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 31.500.0002.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Rp. 37.800.0007. Belanja Sewa Komputer dan Printer Rp. 19.200.0008. Makanan dan Minuman Rapat Rp. 4.500.0009. Makanan dan Minuman Kegiatan Rp. 11.240.00010. Belanja Modal Software Rp. 49.000.000Jumlah Rp. 375.000.000Sedangkan untuk keperluan Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundangundangan (Permendagri Nomor 59 Tahun 2008) T.A 2007 sbb: 1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 31.500.0002. Honorarium Tenaga Ahli/ Narasumber Rp. 45.000.0003.

DokumenPelaksanaan Anggaran (DPA) dengan Kode Rekening1.22.02.20.09 , dengan rincian sebagai berikut Belanja PegawaiRp.165.525.000, Honor Tim Raskin Kota Rp.8.500.000, Honor Tim Penyalur Raskin Kecamatan Rp.26.325.000, Honor Tim Penyalur Raskin KelurahanRp.124.800.000, Honor Monitoring Penyaluran Raskin Rp.3.900.000, Honor Non PNS Rp. 2.000 .000, Belanja Barang dan Jasa Rp.34.727.400, Alat tulis kantor Rp.417.400, Benda pos Rp. 270.000, Dokumentasi Rp. 250.000, Belanja Penggandaan Rp. 2.750.000, Sarana Mobilitas

tidak ada harapan akan hidup rukun lagidalam rumah tangga disebabkan antara lain :a Pemohon merasa kurang dihargai oleh Termohon, Termohon sering membantahdan tidak menghiraukan ketika dinasehati oleh Pemohon sedangkan Pemohonadalah suami serta kepala dalam rumah tangganya;b Termohon tidak mau diajak untuk tinggal bersama di rumah kontrakan diSingosari dengan alasan Termohon jauh dari tempat kerjanya, sedangkanapabila Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Dampit, Pemohonterkendala dengan mobilitas

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Faiz MuntashirNomor 2552/AKUM/CSOI/2007, tanggal O03 Desember 2007, yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Mobilitas PendudukKabupaten Ogan llir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen KantorHalaman 3 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 695/Pdt.P/2020/PA.KAGPos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya,lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda.P.3;4.

Belanja penggandaan sebesar Rp. 900.000, (Sembilanratus ribu rupiah) Belanja dokumentasi sebesar Rp. 700.000, (tujuhratus ribu rupiah) Belanja sewa sarana mobilitas darat Rp. 4.000.000,(empat juta rupiah) Biaya perjalanan dinas luar daerah Rp. 10.032.000,(Sepuluh juta tiga puluh dua ribu rupiah) Belanja jasa konsultasi keahlian profesi sebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah)Halaman 31 Putusan No.16/Pid.SusTIPIKOR/2014/PT.PLGBelanja pakaian kerja lapangan Rp. 25.200.000, (duapuluh

, bahwa dalam hal initerdakwa selaku~ bendahara yang melakukanpembelanjaan dan mempertanggung jawabkannya.Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnyasebesar Rp. 150.000, (Seratus lima puluh ribu rupiah),bahwa dalam hal ini terdakwa selaku bendahara yangmelakukan pembelanjaan dan mempertanggungjawabkannya.Belanja dokumentasi sebesar Rp.700.000, (tujuh ratusribu rupiah), bahwa dalam hal ini terdakwa selakubendahara yang melakukan pembelanjaan danmempertanggung jawabkannya.Belanja sewa sarana mobilitas

(tiga ratustujuh puluh lima ribu rupiah).Belanja sewa sarana mobilitas darat Rp. 2.400.000,(dua juta empat ratus ribu rupiah)Biaya perjalanan dinas dalam daerah Rp. 9.450.000,(Sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).Biaya perjalanan dinas luar daerah Rp. 18.920.000,(delapan belas juta sembilan ratus dua puluh riburupiah).Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakandan dipertanggung jawabkan penggunaan dananya,ditemukan fakta bahwa terhadap penggunaan danakegiatan tersebut adalah

ribu rupiah) Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnyasebesar Rp. 150.000, (Seratus lima puluh ribu rupiah) Belanja bahan bakar minyak/ gas sebesar Rp.450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) Belanja cetak sebesar Rp. 6.400.000, (enam jutaempat ratus ribu rupiah) Belanja penggandaan sebesar Rp. 450.000, (empatratus lima puluh ribu rupiah)Halaman 35 Putusan No.16/Pid.SusTIPIKOR/2014/PT.PLG Belanja dokumentasi sebesar Rp. 1.400.000, (satu jutaempat ratus ribu rupiah) Belanja sewa sarana mobilitas

ribu rupiah)Halaman 77 Putusan No.16/Pid.SusTIPIKOR/2014/PT.PLG Belanja alat tulis kantor Rp. 2.515.000, (dua juta limaratus lima belas ribu rupiah) Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnyasebesar Rp. 150.000, (Seratus lima puluh ribu rupiah) Belanja bahan bakar minyak/ gas sebesar Rp.675.000, (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Belanja penggandaan sebesar Rp. 900.000, (Sembilanratus ribu rupiah) Belanja dokumentasi sebesar Rp. 700.000, (tujuhratus ribu rupiah) Belanja sewa sarana mobilitas

aslinya MH32P0047k519959menjadi MH32R0047K519959, Velg yang sebelumnyamodel Rancing warna hitam menjadi Velg Jjarijariwarna putih kuning, selebor belakangnya dipotongserta selebor depan yang tadinya warna birudirubah menjadi warna hitam; Bahwa terdakwa yang mengambil sepeda motortersebut tidak pernah meminta ijin kepada saksipada saat mengambil sepeda motor; Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalamikerugian antar lain kerugian materiil Rp.8.500.000, (delapan juta lima ratus rupiah),selain itu mobilitas

tenagauntuk mengoptimalkan pekerjaaanya tetapi masih harusmengerjakan pekerjaaan di bagian lain;f) Dalam kondisi seperti itu seharusnya TERGUGAT justru harusmenambah pekerjanya bukan malah menguranginya atau merubahmakanisme kerja agar lebih efektif;Bahwa dengan fakta di lapangan sebagaimana terurai dalam point (6)diatas PPENGGUGAT tidak bisa menerima kebijakan efisiensi(pengurangan pekerja) yang dijalankan oleh TERGUGAT;Bahwa pada hari Rabu, 31 Mei 2006 bertempat di Kantor Dinas TenagaKerja dan Mobilitas

diterima ;DALAM POKOK PERKARA : 720200220020 noone nnn nnn nnn cnc1.Bahwa mohon agar apa yang terurai pada bagian eksepsi diatas menjadisatu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan denganbagian pokok perkara di bawah2.Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalildalil gugatanPenggugat untuk seluruhnya, kecuali terhadap dalildalil yang dengantegas diakui dan dibenarkan oleh Tergugat pada jawaban3.Bahwa Tergugat adalah serikat pekerja yang telah tercatat pada DinasTenaga Kerja dan Mobilitas

Fotocopy Bukti Pencatatan Serikat Pekerja Pariwisata ShangriLa HotelSurabaya pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk KotaSurabaya, Bukti. Fotocopy Surat Tanda Penerimaman Laporan Kehilangan No.Pol.STLPK/1579/C/VI/2014 SKPT tanggal 12 Juni 2014 dari PolsekSawahan Surabaya, Bukti.

Tri Rp1.500.000,00 Rp1.500.000,00IktiarSewa mobilitas Rp5.925.000,00 Bus Kecil isi 30 Rp5.000.000,00 Rp925.000.000,00darat (bus) shetJamuan latihan Rp2.000.000,00 Telah dilaksanakan Rp2.000.000,00 Baju batik Rp2.800.000,00 sesuai kegiatan Rp2.800.000,00 3Total Rp24.825.000,00 Rp17.775.000,00 Rp7.050.000,00(Jumlah SPJRp24.858.000,00Rp17.775.000,00jumlah yangdiserahkan) =Rp7.050.000,002010 Hadeging Nagari Ngayogyokarto Honor pentas 40 Diberikan kepadabulan Nov. 2010 di TMIl tanggal orang Rp18.000.000,00

Perdana Rp7.425.000,00Sukses BantulSewa mobilitas Rp9.900.000,00 CV.

Perdana Rp7.425.000,00 aSukses BantulSewa mobilitas Rp9.900.000,00 CV. Candra Rp9.900.000,00 =darat DimukaRp2.075.000,00(Jumlah SPJRp50.235.000,00Total Rp50.235.000,00 < Rp48.160.000 Rp48.160.000,00jumlah yangdiserahkan) =Rp2.075.000,002011 Hadeging Nagari Ngayogyokarto Honor Pentas Rp18.000.000,00 Diberikan kepadabulan Nov. 2010 di TMIl KoordinatorHonor latihan Rp4.000.000,00 Seniman (Sugita)Honor Tim Ahli Rp2.250.000,00 dan Koordinator Rp25.000.000,00 Rp1.250.000,00 Hal. 21 dari 73 hal. Put.

Akan menimbulkan ketidaknyamanan antara lain:a) Polusi udara akibat mobilitas kKendaraan bermotor yang keluar masuklorong dengan intensitas tinggi disertai dengan suara bising kendaraanbermotor yang juga keluar masuk;b) Kebisingan akibat aktivitas di dalam gedung seperti gudang, tempatpernikahan dan sarana olahraga seperti bulutangkis dan senam aerobikyang padat, apalagi jika tidak terjadwal;Hal. 2 dari 14 hal. Put. Nomor 1587 K/Pdt/20135.

Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara PengeluaranPembantu untuk belanja sewa sarana mobilitas darat sebesar Rp3.500.000, tanggal 31 Desember 201034. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara PengeluaranPembantu) untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp3.800.000 tanggal 31 Desember 2010.35. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara PengeluaranPembantu untuk belanja Alat Tulis kantor sebesar Rp 8.588.700, tanggal31 Desember 201036.

Asli 1 lembar bukti kas pengeluaran untuk pembayaran belanja sewasarana mobilitas darat tanggal kosong bulan Desember 2010 dan lampiran65. Asli 1 lembar Laporan pendataan Sisa UYHD tahun anggaran 2010tanggal 30 Desember 201066. Copi 1 lembar surat setoran pengembalian dari kegiatan rehabilitasisedang/berat bangunan sekolah perjalanan dinas luar daerah senilai Rp40.050.000, tanggal 30 Desember 201067.

Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara PengeluaranPembantu. untuk belanja sewa sarana mobilitas darat sebesar Rp3.500.000, tanggal 31 Desember 201034. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara PengeluaranPembantu) untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp3.800.000 tanggal 31 Desember 2010.35. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara PengeluaranPembantu untuk belanja Alat Tulis kantor sebesar Rp 8.588.700, tanggal 31Desember 201036.

MH1JF8112DK827995, nomor mesin JF81E1822270 STNKatas nama SARIP HIDAYAT berikut STNK dan kunci kontaknya merupakanbarang bukti yang juga dipergunakan dalam perkara lain sehingga harusditetapkan barangbarang bukti diatas dikembalikan kepada Penuntut Umumuntuk dipergunakan dalam perkara lain;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan Para TerdakwaKeadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa menyulitkan mobilitas

2010Halaman 32 dari halaman 50 Put No 5/Pid.Sus/TPK/2019/PT BGL31)32)33)34)35)36)37)38)39)40)41)42)43)4A)45)46)47)Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara PengeluaranPembantu untuk belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp19.950.000 tanggal 31 Desember 2010Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara PengeluaranPembantu untuk Penggandaan sebesar Rp 3.100.000, tanggal 31Desember 2010Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara PengeluaranPembantu untuk belanja sewa sarana mobilitas

sedang/beratbangunan sekolah tanggal 10 Desember 2010 dan lampiranAsli 1 lembar bukti kas pengeluaran untuk pembayaran belanjadokumentasi /kamera digital kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunansekolah tanggal 10 Desember 2010 dan lampiranAsli 1 lembar kuitansi untuk pembayaran biaya perjalanan koordinasi DAKbidang pendidikan Tahun anggaran 2010 kementrian Pendidikan Nasionaldi Jakarta tanggal 27 Desember 2010 dan lampiranAsli 1 lembar bukti kas pengeluaran untuk pembayaran belanja sewasarana mobilitas

PengeluaranPembantu) untuk Honor Tim Panitia Penerima/pemeriksa barang jasasebesar Rp 10.090.000 tanggal 31 Desember 2010Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara PengeluaranPembantu untuk belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp19.950.000 tanggal 31 Desember 2010Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara PengeluaranPembantu untuk Penggandaan sebesar Rp 3.100.000, tanggal 31Desember 2010Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara PengeluaranPembantu) untuk belanja sewa sarana mobilitas

BGL62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72,73.74,75,76.V7.78.79,80.81.82.83.Asli 1 lembar bukti kas pengeluaran untuk pembayaran belanjadokumentasi /kamera digital kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunansekolah tanggal 10 Desember 2010 dan lampiranAsli 1 lembar kuitansi untuk pembayaran biaya perjalanan koordinasi DAKbidang pendidikan Tahun anggaran 2010 kementrian Pendidikan Nasionaldi Jakarta tanggal 27 Desember 2010 dan lampiranAsli 1 lembar bukti kas pengeluaran untuk pembayaran belanja sewasarana mobilitas

Citra Abadi Indah CemerlangPalembang;e Surat Pemimpin Kegiatan Nomor: 012/PK/2005 Kepada Ketua PanitiaPengadaan/Pekerjaan Unit (P3U) Proyek Fisik, Pengadaan Barang danJasa untuk Anggaran Belanja Rutin dan Pembangunan SekrtetariatKabupaten Mukomuko tanggal 22 Juli 2005 perihal Permohonan untukdapat memproses pengadaan Mobilitas untuk keperluan PemerintahKabupaten Mukomuko;e Surat dari Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran

Pemerintah KabupatenMukomuko TA. 2005 Dengan Program Pengadaan Kendaraan Roda Dua,dengan nilai dana Rp. 1.408.085.000,Surat Perjanjian Kerja Nomor : 06/SPK/2005 tanggal 15 Agustus 2005,Surat Perjanjian Kerja Nomor 07/SPK/2005 tanggal 20 Agustus 2005,Surat Perjanjian Kerja Nomor 05/SPK/2005 tanggal 18 Agustus 2005,Surat Usulan Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan DinasKeperluan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Nomor : 011 /PK/2005tanggal 20 Juli 2005;Surat Permohonan agar dapat Memproses Pengadaan Mobilitas

Citra Abadi Indah CemerlangPalembang;Surat Pemimpin Kegiatan Nomor: 012/PK/2005 Kepada Ketua PanitiaPengadaan/ Pekerjaan Unit (P3U) Proyek Fisik, Pengadaan Barang danJasa untuk Anggaran Belanja Rutin dan Pembangunan SekrtetariatKabupaten Mukomuko tanggal 22 Juli 2005 perihal Permohonan untukdapat memproses pengadaan Mobilitas untuk keperluan PemerintahKabupaten Mukomuko;Surat dari Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2005Nomor

10 Juni 2005sebesar Rp.999.750.000,00(sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratuslima puluh ribu Rupiah) kepada PT.Istana Sarana Raya untuk pembelian 1 (satu)unit mobil pemadam kebakaran ; Ill.10. 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 028/42/Umum tanggal 22 Maret 2005 denganperihal penunjukan langsung pengadaan kendaraan dinas pemadam kebakaranmerk V80 Isuzu NKR 66 11. 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 028/207/Umum tanggal 24 Mei 2005 denganperihal Mohon Pencairan Dana kegiatan Pengadaan Mobilitas

tanggal 10 Juni 2005sebesar Rp.999.750.000,00(sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh45ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada PT.Istana Sarana Raya untuk pembelian (satu) unit mobil pemadam kebakaran; (satu) lembar Nota Dinas Nomor 028/42/Umum tanggal 22 Maret 2005 denganperihal penunjukan langsung pengadaan kendaraan dinas pemadam kebakaranmerk V80 Isuzu NKR 66; 22222222 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 028/207/Umum tanggal 24 Mei 2005 denganperihal Mohon Pencairan Dana kegiatan Pengadaan Mobilitas