Ditemukan 5657 data
281 — 253 — Berkekuatan Hukum Tetap
(satu juta enamratus ribu rupiah) tertanggal 19/04/2008.1 (satu) bundel asli Laporan Pengeluaran Operasional Menteriperiode 21 dan 22 April 2008 sejumlah Rp3.175.000,00 (tiga jutaseratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Bulan April 2008 di tandatanganioleh SITI ALFIAH (pembuat daftar) dan mengetahui LUH AYU R, SH(bendahara) dan 1 (satu) lembar asli kwitansi Nomor 18/IV/DOM/08,Hal. 686 dari 1707 hal. Put.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : PUJI ASTUTY, S.H.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum II : A. SAIFULLAH, S.H., M.H.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum V : ANDY MALO MANURUNG, S.H
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum VI : Muhammad Yusuf , SH., MH.
96 — 62
ADI KARYA NUSANTARA periode tanggal 01 April 2019 sampai dengan 10 Februari 2020;
BENFRID C.M. FOEH, SH
Terdakwa:
ILHAM NURDIYANTO
264 — 990
tanggal 26 Maret 2018
1.PRASETYO PURBO WAHYONO, SH
2.Ngurah A.A.Pradewa A,SH
3.M. YONGEN PANGKEY, S.H
4.YERI TRI MULYANA, SH
5.RENDRA TAQWA AGUSTO, SH
6.Muhammad Abrar Pratama, SH
7.Wais Alqorni, SH
Terdakwa:
WILHELMINA GEMGENORA, A.Md
122 — 41
KESRA/2019 tanggal 27 Desember 2019; (Honor)
684. 1 (satu) rangkap Kwitansi belanja biaya perjalanan dinas dalam daerah kepada: Muhamad Asatri dalam rangka survey sarana prasarana keagamaan di Kecamatan Kei Besar, Nomor bukti : 213/KESRA/GU/2019 Desember 2019; (PENGADAAN)
685. 1 (satu) rangkap Kwitansi bayar biaya ATK Kegiiatan monitoring evaluasi dan pelaporan pada Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Nomor bukti : 69 / GU / KESRA / 2019 Desember 2019; (PENGADAAN)
686
228 — 159 — Berkekuatan Hukum Tetap
ARMIZAR(P2LHP).1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu BulatKecil (RLHPKBK) periode Akhir bulan September 2006 Nomor :Hal. 686 dari 1737 hal. Put. No.119 PK/Pid.Sus/20101132.1133.1134.1135.1136.1137.1138.1139.1140.0004 tanggal 30 September 2006 atas nama PT.TRIOMAS FDIyang disahkan oleh Sdr.
1.M. NAIMULLAH, SH.,MH
2.ROY RIADY, SH.,MH
Terdakwa:
Ir.LOKA SANGGANEGRA, IAI.
223 — 114
Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #21 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #22 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #23 Rp. 5,185,000.00, Reposses Expense#0 Rp. 1,000,000.00 yang diterima tanggal 18 Desember 2019;
BENFRID C.M. FOEH, SH
Terdakwa:
KHO WIE alias WILLYAN KODRATA.
193 — 144
lembar fotocopy surat pernyataan direksi tentang tanggung jawab atas laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2017 CV MAKMUR BERKAT JAYA (tanpa tanggal)
683. 1 (satu) jepitan fotocopy Purchase Order no Po SB-101700418 tanggal 17 April 2018
684. 1 (satu) jepitan fotocopy Purchase Order no NK 1031522 tanggal 8 Mei 2018
685. 1 (satu) jepitan fotocopy Purchase Order no PO SB 1017000923 tanggal 9 Juli 2018
686
BENFRID C.M. FOEH, SH
Terdakwa:
LOE MEI LIEN alias INDRASARI
385 — 1935
lembar fotocopy surat pernyataan direksi tentang tanggung jawab atas laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2017 CV MAKMUR BERKAT JAYA (tanpa tanggal)
683. 1 (satu) jepitan fotocopy Purchase Order no Po SB-101700418 tanggal 17 April 2018
684. 1 (satu) jepitan fotocopy Purchase Order no NK 1031522 tanggal 8 Mei 2018
685. 1 (satu) jepitan fotocopy Purchase Order no PO SB 1017000923 tanggal 9 Juli 2018
686
RIKHI BENINDO MAGHAZ
Terdakwa:
ZULKIFLI AS ZULKIFLI ADNAN SINGKAH
492 — 242
Kelakap Tujuh Tahun Anggaran 2017
686. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kota Dumai Pembayaran 100% Pekerjaan Peningkatan Jalan Kelakap Tujuh Tahun Anggaran 2017
687, 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kota Dumai tanggal 8 Desember 2017 Pekerjaan Peningkatan Jalan Kelakap Tujuh Tahun Anggaran 2017
688. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kota Dumai Pembayaran
1.Surya Dharma Tanjung
2.Eko Wahyu Prayitno
3.Budiman Abdul Karib
4.Luki Dwi Nugroho
5.Muhammad Albar Hanafi
6.Dwi Novantoro
7.Dian Hamisena
8.Widya Hari Sutanto
9.Muchamad Afrisal
Terdakwa:
VICTOR SITORUS
211 — 27
Batu Inti Perkasa Nomor 00391 tanggal 1 Oktober 2015 atas kontrak No. 080/PA/WASCO-BIP/2015 sejumlah Rp116.264.995;
232 — 206
Kwitansi tanggal 17 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor Perwakilam sebesar Rp 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Hotel Borobudur, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).686. Cash receipt Hotel Borobudur nomor 801 tanggal 17 Juli 2015 sebesar Rp. 42.000.000 (Empat Puluh Dua Juta rupiah).687.
DWI SETYADI, SH, MH
Terdakwa:
YOGA RESTYANTO, S.T.,M.Ars.
87 — 30
Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1051/SPP/BTL/SETDA-ppkd/Tahun 2010, tertanggal 17 Desember 2010;
26.7.5. 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1051/SPP/BTL/SETDA-ppkd/Tahun 2010, tertanggal 17 Desember 2010;
26.7.6. 1 (satu) lembar Lembaran Disposisi dari Asisten Administrasi Umum, Nomor Agenda : 686
Terbanding/Terdakwa : BERNARD HASIBUAN
276 — 279
HAERUDIN
Terdakwa:
ASEP SUDRAJAT SANUSI
681 — 11
686. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Pupuk Urea Tablet KPH Gundih tahun 2010, 2011 dan 2012.
687. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Pupuk Urea Tablet KPH Purwodadi tahun 2010, 2011 dan 2012.
688. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Pupuk Urea Tablet KPH Pemalang tahun 2011 dan 2012.
208 — 128
Kwitansi tanggal 17 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor Perwakilam sebesar Rp 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Hotel Borobudur, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).686. Cash receipt Hotel Borobudur nomor 801 tanggal 17 Juli 2015 sebesar Rp. 42.000.000 (Empat Puluh Dua Juta rupiah).687.
1.Ilham Sopian Hadi
2.AddaâÂÂwatul Islamiyyah, SH.,MH.
3.Himawan Sutanto, S.H
4.Putu Cakra Ari Perwira, S.H
5.Ngurah Gede Bagus Jatikusuma, S.H
6.JONI EKO WALUYO,S.H,.
7.Baiq Dewi Amanda, S.H
8.Ahmad Muzayyin, S.H
Terdakwa:
Musmuliadin
99 — 0
686. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan tahun 2020 dengan nominal Rp. 2.611.000,- untuk Penyediaan alat tulis kantor (pembelian catridge warna 811, catridge hitam 810, bantal stempel, tinta printer kuning, tinta printer merah dll.) Tertera cap/stempel UD. Luthfiyah.
247 — 0
PAPALANG
Rp 8.120.000,00
682
TK SUMBER REJEKI RPO
Rp 7.750.000,00
683
TK TIGA PUTRA BERSATU
Rp 3.044.813,00
684
TK TIMUR JAYA RANTEPAO
Rp 56.185.000,00
685
TK VALVA BANGUNAN
Rp 77.320.500,00
686