• Menyatakan bahwa anak dari Perkawinan antara Penggugat danTergugat yang bernama : GABRIELA RANDANA ANDI, anak kesatu Perempuan yang lahirdi Wasuponda pada tanggal 16 September 2007 berdasarkanKutipan Akta Kelahiran Nomor : 7324CLT1108201001191 yangdikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Luwu Timur, tanggal 11 Agustus 2010;(000017 CLAUDIA ANDI LOLO, anak kedua Perempuan yang lahir diWasuponda pada tanggal 14 Oktober 2008 berdasarkan KutipanAkta Kelahiran Nomor: 7324CLT1108201001192

• Nomor 000015 atas nama PT.setia gunung benuan berdasarkan Inward Manifest PIB 000015 tanggal 19 Januari 2009; 182. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Lembar Penelitian Dokumen Nopen 000015 tanggal 19 Januari 2009 yang ditandatangani oleh IWAN JAYA dan bercap stempel KPPBC Entikong; 183. 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir dokumen impor atas nama importir PT.setia gunung benuan, Nomor Pengajuan: 090200-000003-20090120-000093, Nomor Pendaftaran 000017

  tanggal 20 Januari 2009, terdiri dari: 184. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir PT.setia gunung benua, KPPBC Entikong, Nomor Pengajuan: 090200-000003-20090120-000093, Nomor Pendaftaran 000017 tanggal 20 Januari 2009, bercap stempel PT.setia gunung benuan, dan bercap stempel KPPBC Entikong; 185. 1 (satu) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Lembar Penelitian

  Dokumen Nopen 000017 tanggal 20 Januari 2009 yang ditandatangani oleh IWAN JAYA dan bercap stempel KPPBC Entikong; 186. 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir dokumen impor atas nama importir PT.setia gunung benuan, Nomor Pengajuan: 090200-000003-20100205-000008, Nomor Pendaftaran 000017 tanggal 05 Februari 2009, terdiri dari : -187. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir PT.setia gunung benuan, KPPBC Entikong

  , Nomor Pengajuan: 090200-000003-20100205-000008, Nomor Pendaftaran 000017 tanggal 05 Februari 2009, bercap stempel PT.setia gunung benuan dan bercap stempel KPPBC Entikong; 188. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 000017 atas nama PT.setia gunung benuan berdasarkan PIB 000017 tanggal 05 Februari 2009; 189. 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir dokumen impor atas nama importir PT.setia gunung benuan, Nomor Pengajuan: 090200-000003-20090217-

  tanggal 05 Februari 2009, bercap stempelPT.setia gunung benuan dan bercap stempel KPPBC Entikong;2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai danPajak (SSPCP) Nomor 000017 atas nama PT.setia gunung benuanberdasarkan PIB 000017 tanggal 05 Februari 2009;1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir dokumen impor atas nama importirPT setia gunung benuan, Nomor Pengajuan:09020000000320090217000099, Nomor Pendaftaran 000029tanggal 18 februari 2009, terdiri dari:1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir

  oleh IWAN JAYA dan bercapstempel KPPBC Entikong;186 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir dokumen impor atas namaimportir PT.setia gunung benuan, Nomor Pengajuan:09020000000320100205000008, Nomor Pendaftaran 000017 tanggal05 Februari 2009, terdiri dari :187 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan ImporBarang (PIB) atas nama importir PT.setia gunung benuan, KPPBCEntikong, Nomor Pengajuan: 09020000000320100205000008, NomorPendaftaran 000017 tanggal 05 Februari 2009, bercap stempel

  PT.setiagunung benuan dan bercap stempel KPPBC Entikong;307188 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukaidan Pajak (SSPCP) Nomor 000017 atas nama PT.setia gunung benuanberdasarkan PIB 000017 tanggal 05 Februari 2009;189 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir dokumen impor atas namaimportir PT.setia gunung benuan, Nomor Pengajuan:09020000000320090217000099, Nomor Pendaftaran 000029 tanggal18 februari 2009, terdiri dari:190 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan

  benuan dan bercap stempel KPPBC Entikong;Halaman 413 dari 447 Putusan Nomor 02/Pid.Sus/TP.Korupsi/2015/PN.Ptk414188 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai danPajak (SSPCP) Nomor 000017 atas nama PT.setia gunung benuanberdasarkan PIB 000017 tanggal 05 Februari 2009;189 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir dokumen impor atas nama importirPT.setia gunung benuan, Nomor Pengajuan:09020000000320090217000099, Nomor Pendaftaran 000029 tanggal 18februari 2009, terdiri dari:190 1

  PT.setia gunung benuan danbercap stempel KPPBC Entikong;188 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai danPajak (SSPCP) Nomor 000017 atas nama PT.setia gunung benuanberdasarkan PIB 000017 tanggal 05 Februari 2009;189 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir dokumen impor atas nama importirPT.setia gunung benuan, Nomor Pengajuan:44309020000000320090217000099, Nomor Pendaftaran 000029 tanggal18 februari 2009, terdiri dari:190 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan

• Jatuh jJumlah NominalInvoice Invoice Slip Tempo(Rupiah) 1. 18 Sep 122090 PS1223203 2 Nov Rp.2012 000016 9/WHMTX 2012 149.047.1324 2. 19 Sep 122090 PS1223226 24 Okt Rp.2012 000017 4/WHMTX 2012 13.726.4994 3. 02 Okt 122100 PS12233515 16 Nov Rp. 2012 000001 /WHMTX 2012 34.363.50534 (02 Okt 122100 PS1223351 06 Nov Rp.2012 000001 6WHMTX 2012 43.681.1434 5. 02 Okt 122100 PS12233514 16 Nov Rp.2012 000001 /WHMTX 2012 109.641.6647 6. 05 Okt 122100 PS12233717 19 Nov Rp.2012 000004 /WHMTX 2012 1.374.4502 7

• Cukaidan Pajak (SSPCP) Nomor 000015 atas nama PT.setia gunungbenuan berdasarkan Inward Manifest PIB 000015 tanggal 19Januari 2009;2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop KementerianKeuangan RI perihal Lembar Penelitian Dokumen Nopen 000015tanggal 19 Januari 2009 yang ditandatangani oleh IWAN JAYAdan bercap stempel KPPBC Entikong;25.1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir dokumen impor atas namaimportir PT.setia gunung benuan, Nomor Pengajuan: 09020000000320090120000093, Nomor Pendaftaran 000017

  tanggal20 Januari 2009, terdiri dari:26.1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan ImporBarang (PIB) atas nama importir PT.setia gunung benua, KPPBCEntikong, Nomor Pengajuan: 09020000000320090120000093,Nomor Pendaftaran 000017 tanggal 20 Januari 2009, bercapstempel PT.setia gunung benuan, dan bercapstempel KPPBC Entikong;27.1 (satu) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop KementerianKeuangan RI perihal Lembar Penelitian Dokumen Nopen 000017tanggal 20 Januari 2009 yang ditandatangani

  atas nama PT.setia gunungbenuan berdasarkan PIB 000017 tanggal 05 Februari 2009;31.1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir dokumen impor atas namaimportir PT.setia gunung benuan, Nomor Pengajuan:09020000000320090217000099, Nomor Pendaftaran 000029tanggal 18 februari 2009, terdiri dari:32.1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan ImporBarang (PIB) atas nama importir PT.setia gunung benuan,Putusan No. 16/PID.SUSTPK/2015/PT PTK 205206KPPBC Entikong, Nomor Pengajua09020000000320090217000099

  oleh IWAN JAYA danbercap stempel KPPBC Entikong;186. 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir dokumen impor atas nama importirPT.setia gunung benuan, Nomor Pengajuan:09020000000320100205000008, Nomor Pendaftaran 000017 tanggal05 Februari 2009,187. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan ImporBarang (PIB) atas nama importir PT.setia gunung benuan, KPPBCEntikong, Nomor Pengajuan 09020000000320100205000008, NomorPendaftaran 000017 tanggal 05 Februari 2009, bercap stempel PT.setiagunung

  benuan dan bercap stempel KPPBC Entikong;188. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai danPajak (SSPCP) Nomor 000017 atas nama PT.setia gunung benuanberdasarkan PIB 000017 tanggal 05 Februari 2009;189. 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir dokumen impor atas nama importirPT.setia gunung benuan, Nomor Pengajuan:09020000000320090217000099, Nomor Pendaftaran 000029 tanggal18 februari 2009, terdiri dari:190. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan ImporBarang (

• /li>

  • 1 (satu) unit mobil mitsubishi warna putih dengan nama samping Puskesmas Keliling tanpa TNBK;
  • Selembar STNK Nomor 0619028 B atas nama Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Flores Timur;
  • 1 (satu) buah kunci mobil Mitsubishi dengan Nomor Seri E 5990

  Dikembalikan kepada Yang Berhak Yaitu Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Flores Timur;

  • Selembar SIM A Nomor 1540-8408-000017

• seri 000009 tanggal 16 Februari 2009 berikut DKO;FAKO nomor seri 000010 tanggal 16 Februari 2009 berikut DKO;FAKO nomor seri 000011 tanggal 18 Februari 2009 berikut DKO;FAKO nomor seri 000012 tanggal 20 Februari 2009 berikut DKO;FAKO nomor seri 000013 tanggal 21 Februari 2009 berikut DKO;FAKO nomor seri 000013 tanggal 21 Februari 2009 berikut DKO;Bulan Maret Tahun 2009;FAKO nomor seri 000015 tanggal 22 Maret 2009 berikut DKO;FAKO nomor seri 000016 tanggal 23 Maret 2009 berikut DKO;FAKO nomor seri 000017

• Putusan Nomor 1283/B/PK/PJK/2015Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.57092/PP/M.XIV.B/16/2014, tanggal 12 November 2014 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP140/WPUJ.20/2013 tanggal25 Februari 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPPN Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2009 Nomor 000017/207/09/005/1 1tanggal 8 Desember 2011,

• ALEXANDRIA PETRUS LI ELAN dengan No. 1638-0012-000017;

Dikembalikan Kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

• Seri SAL1606 000017 dengan tanggalpenerbitan 24 Agustus 2007,dengan pengirim PT. WoodayaNatamas dan penerima PO. UsahaRimba Mandiri, 2 lembar DaftarKayu Olahan (DKO) Risalah LelangNo. 1606/2006 tanggal 21 Agustus2007;1 lembar FAKO No. SeriPO.URM.1604.A.000001 denganpenerbitan tanggal 14 Maret 2007dengan pengirim PO. Usaha RimbaMandiri dan penerima PT. DasarNusantara Indonesia berikut 8lembar DKO No.001/DKO/URM/II1/2007 tanggal 14Maret 2007 ;1 lembar FAKO No.

• Invoice No :PST/000017/IV2013/NF tanggal 21 Pebruari 2013, sebesarRp97.350.000, dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomorrekening 6380308868 atas nama PT GAMA;e. Invoice No :PST/000015/IV2013/NF tanggal 21 Pebruari 2013, sebesarRp129.800.000, dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengannomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA;f.

  Invoice Nomor PST/000017//2013, G sebesar Rp425.400.000,, dengancara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868atas nama PT GAMA, namun hanya dibayarkan bunga / keuntungansebanyak 2 kali total Ro12.624.000,e.

  Invoice Nomor PST/000017//2013, G sebesar Rp425.400.000,, dengancara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868atas nama PT GAMA, namun hanya dibayarkan bunga/keuntungansebanyak 2 kali total Ro12.624.000,Halaman 30 dari 128 him. Putusan Pidana Nomor 945/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut.e.

  Invoice Nomor PST/000017//2013, G sebesar Rp425.400.000,, dengancara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868atas nama PT GAMA, namun hanya dibayarkan bunga/keuntungansebanyak 2 kali total Ro12.624.000,e.

• ., SE, MM.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 000017/LSBJ/SP2D tanggal 25/ Mar/2014 TA. 2014 ditanda tangani oleh Kuasa BendaharaUmum Daerah SARI AHMAD KDT, SE., MM.1 (satu) lembar Lampiran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :000017/LS/2014 tanggal 25/Mar/2014 ditanda tangani oleh Kuasa BendaharaUmum Daerah SARI AHMAD KDT., SE, MM.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 000018/LSBJ/SP2D tanggal 25/ Mar/2014 TA. 2014 ditanda tangani oleh Kuasa

  (empat ribu enam ratus tujuhpuluh dua meter persegi).Hal 110Putusan Pengadilan Tipikor MedanNo.55/Pid.SusTP K/2016/PN MdnBahwa Saksi kenal dengan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :000017/LSBJ/SP2D keperluan : Pembayaran ke Lunas (100 %) atas KegiatanPembangunan Terminal Panyabungan (Ganti Rugi Lahan Terminal Panyabungan) Sumber Dana DAU TA. 2014 yang ditandatangani Kuasa Bendahara Umum Daerah a.n.SARI AHMAD KDT, SE.

  SARIAHMAD KDT, SE., MM., di Panyabungan tanggal 25/03/2014.Hal 134Putusan Pengadilan Tipikor MedanNo.55/Pid.SusTP K/2016/PN MdnSurat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 000017/LSBJ/SP2D keperluan :Pembayaran ke Lunas (100 %) atas Kegiatan Pembangunan Terminal Panyabungan(Ganti Rugi Lahan Terminal Panyabungan) Sumber Dana DAU TA. 2014 yangditandatangani Kuasa Bendahara Umum Daerah a.n. SARI AHMAD KDT, SE. MM..

  ASMARA HADI, S.PD yang diterbitkan di Panyabungan tanggal 10Desember 2013.Bahwa benar Lembaran asli dokumen pendukung untuk penerbitan Surat PerintahPencairan Dana (SP2D) Nomor : 000017/LSBJ/SP2D keperluan : Pembayaran ke Lunas(100 %) atas Kegiatan Pembangunan Terminal Panyabungan (Ganti Rugi Lahan TerminalPanyabungan) Sumber Dana DAU TA. 2014 berada di Kantor Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah Kab.

  SP2D Nomor : 000017/LSBJ/SP2D tanggal 25 Maret 2014 sebesar Rp.760.200.000. dipotong PPh 5 % Rp 38.010.000, sehingga total yang dibayarkanRp. 722.190.000, kepada atas nama pemilik tanah ASMARA HADI LUBIS, SPdengan Nomor Rekening PT BANK SUMUT kantor Kas Bupati Madina AC.343.02.04.0018971 an. ASMARA HADI LUBIS, SP.c.

• HERO 013023 000100 13 13,261 1,326,SUPERMARK 841092 000016 O7 ,/10 171ET TBK. 000 5 2010HERO 013023 000100 13 18,772 1,877,SUPERMARK 841092 000016 O7 ,640 264ET TBK. 000 6 2010HERO 013023 000100 15 352,08 35,20SUPERMARK 841092 000017 O7 8,700 8,870ET TBK. 000 1 2010HERO 013023 000100 28 50,142 5,014,SUPERMARK 841092 000018 O7 3/0 237ET TBK. 000 2 2010HERO 013023 000100 28 35,654 3,565,SUPERMARK 841092 000018 O7 ,240 424ET TBK. 000 3 2010HERO 013023 000100 28 44,283 4,428,SUPERMARK 841092 000018 O7

  ,200 325ET TBK. 000 4 2010HERO 013023 000100 28 32,087 3,208,SUPERMARK 841092 000018 O7 ,090 759ET TBK. 000 5 2010CIPUTRA 013476 000100 15 1,636, 163,6SENTRA 429038 000017 O/ 360 36000 2 2010CIPUTRA 013476 000100 21 740,74; 74,07SENTRA 429038 000017 O/ 3,740 4,374000 5 2010CIPUTRA 013476 000100 27 1,149, 114,9SENTRA 429038 000018 O/7 268,16 26,81000 0 2010 0 6CIPUTRA 013476 000100 30 493,82 49,38SENTRA 429038 000018 O/ 9,160) 2,916000 6 2010CIPUTRA 013476 000100 31 2,963, 256,3SENTRA 429038 000018

  O/7 830 83000 8 2010CIPUTRA 013742 000100 O6 6,183, ); 618,3DEVELOPME 119054 000016 07 000 00NT TBK 000 1 2010CIPUTRA 013742 000100 21 5,288, 528,8DEVELOPME 119054 000017 O7 220 22 Halaman 58 dari 1063 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN.

  000016 O7 0 0NAL 000 7 2010RADIANT 017898 000100 23 1,732, 173,2SENTRAL 529038 000017 07 810 81NUTRINDO 000 7 2010NATURAL 019560 000100 23 3,465, 346,5NUTRINDO 283039 000017 O7 620 62000 8 2010ABAD DUA 021908 000100 23 1,732, 173,2SATU 678073 000017 O7 810 81MAKMUR 000 6 2010ALUNALUN 025051 000100 31 56,000 5,600,INDONESIA 954022 000018 07 ,000 000KREASI 000 9 2010INDOFOOD 029930 000100 28 7,205, 720,5CBP SUKSES 856092 000018 07 000 00MAKMUR Tbk 000 1 2010Jumlah 3,564, 356,4046,45 04,640 5Masa PajakAgustusPP

  250RKET TBK. 0 4 3253,HERO 0130238 000100 202807 32,087,SUPERMA 4109200 000018 8,2010 590RKET TBK. 0 5 759CIPUTRA 0134764 000100 1507 1,636,3 16SENTRA 2903800 000017 2010 60 3,0 2 63 Halaman 388 dari 1063 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN.

• tanpa prasangkatanpa curiga PENGGUGAT berminat sebagai salah seorang Pembelirumah cluster di DIDO TOWN HOUSE 6 tersebut, selanjutnyaHalaman 4 dari 68, Putusan Nomor 773/Pdt.G/2018/PN TngPENGGUGAT memberikan Uang Tanda Jadi (Booking Fee) sebesar Rp.10.000.000, (Sepuluh Juta Rupiah) kepada TERGUGAT II (PRABOWOTRIANANTO).Bahwa, Uang Tanda Jadi (Booking Fee) sebesar Rp. 10.000.000,(Sepuluh Juta Rupiah), diterima cash (tunai) oleh TERGUGAT Il(PRABOWO TRIANANTO), sesuai bukti yang ada berupa: KWITANSI No.000017

  danTERGUGAT Ill (TITIN SUMARNI) maka PENGGUGAT mengalamikerugian materiel berupa biayabiaya yang telah dikeluarkan olehPENGGUGAT kepada TERGUGAT (DIDON HARTONO), TERGUGAT II(PRABOWO TRIANANTO) dan TERGUGAT Ill (TITIN SUMARNI),sebesar: Rp. 395.000.000, (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima JutaRupiah), dengan perinciansebagai berikut:e Uang Tanda Jadi (Booking Fee) sebesar Rp. 10.000.000, (SepuluhJuta Rupiah), diterima cash (tunai) oleh TERGUGAT II (ERABOWOTRIANANTO), sesuai bukti yang ada berupa: KWITANSI No. 000017

  Foto Copy dari Asli berupa: KWITANSI No. 000017, Tertanggal:Tangerang, 9 Oktober 2016, Terima dari: Bangkit Ari Murti (PENGGUGATKONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI), Besarnya uang: Rp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah), Untuk Pembayaran:BF/DTH6/No.11/Pmlg/Tang.Sel.

• Leang Yang No.Seri:PT.SES. 2208.A.000017 sebanyak 8,3066 m3.

  83. 1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) PT. Leang Yang No. Seri:PT.SES. 2208.A. 000018 sebanyak 8,201 m3.

  84. 1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) PT. Leang Yang No.Seri:PT.SES. 2208.A.000019 sebanyak 8,2175 m3.

  85. 1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) PT. Leang Yang No. Seri : PT.SES. 2208.A. 000020 sebanyak 8,27 m3.

  Seri:PT.SES.2208.A.000017 sebanyak 8,3066 m3.1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) PT.Leang Yang No. Seri: PT.SES.2208.A. 000018 sebanyak 8,201 m3.1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) PT.Leang Yang No. Seri:PT.SES.2208.A.000019 sebanyak 8,2175 m3.1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) PT.Leang Yang No. Seri: PT.SES.2208.A. 000020 sebanyak 8,27 m3. 1 (Sau) lembar kwitansi pembayaran PSDH/DR Ebony sejumlah18,2398 m3 sebesar Rp. 42.862.500, oleh PT.

  PT.Leang Yang No.Seri:PT.SES. 2208.A.000013 sebanyak 8,2026 m3.1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) PT.Leang Yang No.Seri:PT.SES. 2208.A.000014 sebanyak 8,2271 m3.1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) PT.Leang Yang No.Seri:PT.SES. 2208.A.000015 sebanyak 8,2994 m3.1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) PT.Leang Yang No.Seri:PT.SES. 2208.A.000016 sebanyak 8,2839 m3.1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) PT.Leang Yang No.Seri:PT.SES. 2208.A.000017

• Leang Yang No.Seri:PT.SES. 2208.A.000017 sebanyak 8,3066 m3.83. 1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) PT. Leang Yang No. Seri:PT.SES. 2208.A. 000018 sebanyak 8,201 m3.84. 1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) PT. Leang Yang No.Seri:PT.SES. 2208.A.000019 sebanyak 8,2175 m3.85. 1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) PT. Leang Yang No.

  Seri:PT.SES.2208.A.000017 sebanyak 8,3066 m3.1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) PT.Leang Yang No. Seri: PT.SES.2208.A. 000018 sebanyak 8,201 m3.1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) PT.Leang Yang No. Seri:PT.SES.2208.A.000019 sebanyak 8,2175 m3.1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) PT.Leang Yang No. Seri: PL.SES.2208.A. 000020 sebanyak 8,27 m3.1 (sau) lembar kwitansi pembayaran PSDH/DR Ebony sejumlah18,2398 m3 sebesar Rp. 42.862.500, oleh PT.

  PT.Leang Yang No.Seri:PT.SES. 2208.A.000013 sebanyak 8,2026 m3.1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) PT.Leang Yang No.Seri:PLSES. 2208.A.000014 sebanyak 8,2271 m3.1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) PT.Leang Yang No.Seri:PLSES. 2208.A.000015 sebanyak 8,2994 m3.1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) PT.Leang Yang No.Seri:PLSES. 2208.A.000016 sebanyak 8,2839 m3.1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) PT.Leang Yang No.Seri:PLSES. 2208.A.000017

  PT.Leang Yang No.Seri:PLSES. 2208.A.000013 sebanyak 8,2026 m3.1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) PT.Leang Yang No.Seri:PLSES. 2208.A.000014 sebanyak 8,2271 m3.1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) PT.Leang Yang No.Seri:PLSES. 2208.A.000015 sebanyak 8,2994 m3.1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) PT.Leang Yang No.Seri:PLSES. 2208.A.000016 sebanyak 8,2839 m3.1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) PT.Leang Yang No.Seri:PLSES. 2208.A.000017

• MANIK MARP MANDIRI nomor : 000017/ MMM /MRD / PNA konsumen atas nama HETTY RUMABUTAR untukpembayaran Booking Fee Block Kavling B14 sejumlah Rp.2.000.000, ditanda tangani marketing officer ROSELINA, CashierROSELINA.1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Kwitansi nomor 016 tanggal04 Maret 2021 telah terima dari HETTY RUMABUTAR sejumlahRp. 8.400.000, untuk pembayaran sisa DP Rp. 6.000.000, danluas sisa kelebihan tanah Rp. 2.400.000, diterima danditandatangani oleh ROSELINA (Marketing) dan distempel PT.MANIK

  MANIK MARPMANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000017 / MMM / MRD /PNA / 24 / 02 / 2021 konsumen HETTY RUMABUTAR jenispembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000.,.39) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARPMANDIRI warna Merah dan Kuning No. 000018 / MMM / MRD /PNA / 24 / 02 / 2021 konsumen PERRI MARPAUNG (pinjamnama) jenis pembayaran Booking Fee sejumlah Rp. 2.000.000..40) 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT.

  MANIK MARP MANDIRIwarna Merah dan Kuning No. 000017 / MMM / MRD / PNA/ 24 / 02 /2021 konsumen HETTY RUMABUTAR jenis pembayaran Booking Feesejumlah Rp. 2.000.000..2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT.

  MANIK MARP MANDIRIwarna Merah dan Kuning No. 000017 / MMM / MRD / PNA/ 24 / 02 /2021 konsumen HETTY RUMABUTAR jenis pembayaran Booking Feesejumlah Rp. 2.000.000..2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT. MANIK MARP MANDIRIwarna Merah dan Kuning No. 000018 / MMM / MRD / PNA/ 24 / 02 /2021 konsumen PERRI MARPAUNG (pinjam nama) jenis pembayaranBooking Fee sejumlah Rp. 2.000.000..2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Setoran PT.

• /V/2011 danFaktur Angkutan Kayu Bulat ( FAKB) Nomor seri : CV.Kdo.A.000014 , diberi tanda Tdw. 54;Fotocopy Surat Pengantar/Jalan Nomor : 015/BSR/V/2011 danFaktur Angkutan Kayu Bulat ( FAKB) Nomor seri : CV.Kdo.A.000015 , diberi tanda Tdw. 55;Fotocopy Surat Pengantar/Jalan Nomor : 016/BSR/V/2011 danFaktur Angkutan Kayu Bulat ( FAKB) Nomor seri : CV.Kdo.A.000016 , diberi tanda Tdw. 56;Fotocopy Surat Pengantar/Jalan Nomor : 017/BSR/V/2011 danFaktur Angkutan Kayu Bulat ( FAKB) Nomor seri : CV.Kdo.A.000017

  danFaktur Angkutan Kayu Bulat ( FAKB) Nomor seri : CV.Kdo.A.000014 , diberi tanda Tdw. 54;55) Fotocopy Surat Pengantar/Jalan Nomor : 015/BSR/V/2011 danFaktur Angkutan Kayu Bulat ( FAKB) Nomor seri : CV.Kdo.A.000015 , diberi tanda Tdw. 55;56) Fotocopy Surat Pengantar/Jalan Nomor : 016/BSR/V/2011 danFaktur Angkutan Kayu Bulat ( FAKB) Nomor seri : CV.Kdo.A.000016 , diberi tanda Tdw. 56;57) Fotocopy Surat Pengantar/Jalan Nomor : 017/BSR/V/2011 danFaktur Angkutan Kayu Bulat ( FAKB) Nomor seri : CV.Kdo.A.000017

• Bilyet Giro Bank UOB Capem Tangerang nomor : 000017 tanggal 31Desember 2014 senilai Ro. 40.000.000, untuk pembayaran 9 (sembilan)invoice yaitu :Hal. 12 dari 49 Hal.

  Bilyet Giro Bank UOB Capem Tangerang nomor : 000017 tanggal 31Desember 2014 senilai Rp. 40.000.000, untuk pembayaran 9 (sembilan)invoice yaitu :Nomor :Nomor :Nomor :Nomor :Nomor :Nomor :Nomor :Nomor :Nomor :0406 tanggal 17 Mei 2014 senilai Rp. 10.200.000,0412 tanggal 20 Mei 2014 senilai Rp. 1.550.000,0536 tanggal 8 juli 2014 senilai Rp. 3.600.000,0576 tanggal 23 Juli 2014 senilai Rp. 2.550.000,0580 tanggal 6 Agustus 2014 senilai Rp. 3.400.000,587 tanggal 8 Agustus 2014 senilai Rp. 400.000,0598 tanggal

• Koperasi Peternakan Sapi ManalagiNo.000014 tanggal 22/06/04 dengan jumlah Rp.7.932.000 denganlampiran 2 (dua) lembar faktur;1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Koperasi Peternakan Sapi ManalagiNo.000015 tanggal 24/06/04 dengan jumlah Rp.6.535.000 denganlampiran 2 (dua) lembar faktur;1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Koperasi Peternakan Sapi ManalagiNo.000016 tanggal 25/06/04 dengan jumlah Rp.350.000 denganlampiran 1 (satu) lembar faktur;1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Koperasi Peternakan Sapi ManalagiNo.000017

  No. 1902 K/Pid/SUS/2008173.174.175.176.177.178.179.180.181.182.183.184.1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Koperasi Peternakan Sapi ManalagiNo.000016 tanggal 03/07/04 dengan jumlah Rp.163.000, denganlampiran 1 (satu) lembar kwitansi dan 3 (tiga) lembar faktur;1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Koperasi Peternakan Sapi ManalagiNo.000017 tanggal 03/07/04 dengan jumlah Rp.72.000, denganlampiran 2 (dua) lembar faktur;1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Koperasi Peternakan Sapi ManalagiNo.000018 tanggal 06/07

  Peternakan Sapi ManalagiNo.000014 tanggal 22/06/04 dengan jumlah Rp.7.932.000 denganlampiran 2 (dua) lembar faktur;37.1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Koperasi Peternakan Sapi ManalagiNo.000015 tanggal 24/06/04 dengan jumlah Rp.6.535.000 denganlampiran 2 (dua) lembar faktur;38.1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Koperasi Peternakan Sapi ManalagiNo.000016 tanggal 25/06/04 dengan jumlah Rp.350.000 dengan lampiran1 (satu) lembar faktur;39.1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Koperasi Peternakan Sapi ManalagiNo.000017

  Peternakan SapiManalagi No.000014 tanggal 22/06/04 dengan jumlah Rp.7.932.000dengan lampiran 2 (dua) lembar faktur;37.1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Koperasi Peternakan SapiManalagi No.000015 tanggal 24/06/04 dengan jumlah Rp.6.535.000dengan lampiran 2 (dua) lembar faktur;38.1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Koperasi Peternakan SapiManalagi No.000016 tanggal 25/06/04 dengan jumlah Rp.350.000dengan lampiran 1 (satu) lembar faktur;39.1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Koperasi Peternakan SapiManalagi No.000017

  lampiran 1 (satu) lembar kwitansi dan 3(tiga) lembar faktur;1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Koperasi Peternakan SapiManalagi No.000015 tanggal 30/06/04 dengan jumlah Rp.862.500,dengan lampiran 2 (dua) lembar kwitansi dan 3 (tiga) lembar faktur;1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Koperasi Peternakan SapiManalagi No.000016 tanggal 03/07/04 dengan jumlah Rp.163.000,dengan lampiran 1 (satu) lembar kwitansi dan 3 (tiga) lembar faktur;1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Koperasi Peternakan SapiManalagi No.000017

• GTNIDN-2207-000017 tanggal 01 Juli 2022;

• Surat Perjanjian Penyedia Produk Travel tanggal 22 Oktober 2020;
• Formulir Lamaran Kerja atas nama DIMAS PRASTIA RACHMAN;
• Surat Pengangkatan Karyawan atas nama DIMAS PRASTIA RACHMAN;
• Hasil Audit Internal Tiket.com;
• Print out Mutasi Rekening BCA nomor rekening 4780197744 atas nama Rika Rostika periode bulan April 2022 sampai dengan Juni 2022;
• Rekapan Transaksi pembelian dan pembayaran antara Sdri.