Ditemukan 239 data
424 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1196 K/Pid.Sus/201 119.1 (Satu) lembar KTP Republik Indonesia atas nama SANJAYA(TJE FOENG) NIK 1050241312750002.Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sahmenurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepadaTerdakwa dan atau saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.Bahwa jika saja Judex Factie menerapkan hukum pembuktian sekaligusmempedmin ketentuan Pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHP
84 — 40
ABDULLAH, B.AC.119.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp.710.000, dengan SPPD Nomor : 24/SPPD/Indagkkopukm/IV/2004 an. ABDULLAH, B.AC.120.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp.480.000, dengan SPPD Nomor : 82/SPPD/Indagkkopukm/VI/2005 an. ABDULLAH, B.AC.121.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 552.a sejumlah Rp.1.180.000, dengan SPPD Nomor : 115/SPPD/Indagkkopukm/IX/2005 an.
Terbanding/Terdakwa : KARSA Bin H. JAHRI
61 — 87
(lima juta rupiah);117.1 (Satu) lembar asli Slip Penarikan tanggal 12 Agustus 2010 sebesarRp. 7.000.000, (tujuh juta rupiah);118. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan tanggal 31 Agustus 2010sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah);119.1 (satu) lembar asli Slip Penarikan tanggal 09 Januari 2012 sebesarRp. 5.000.000, (lima juta rupiah);120. 1 (Satu) lembar asli Slip Penarikan tanggal 03 Juli 2012 sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah);121. 1 (Satu) lembar asli Slip Penarikan tanggal 17 Juli 2012 sebesar
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : Abdul Kahar, SH
163 — 48
INDRAPURI JAYA GOLD Nomor :01/ADM/IJG/1X/2010 tanggal 25 Juli 2010 ttg permohonan PembayaranAngsuran ;118.1 (satu) Lembar poto copy yang sudah di legalisir SP2D Nomor :0023199/LS/BL/2010 tanggal 13 Desember 2010 untuk Pembayaran kerjasebesar 100 % dari nilai kontrak Rp. 1.183.392.000, ;119.1 (satu) lembar Tindisan Warna Kuning SPM Nomor024/SPM/BL/OTSUS/2010 tanggal 06 Desember 2010 ;48120.1 (satu) lembar Asli Kwitansi No.
111 — 70
117.1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna putih, tipe 9360, model REM71UW, imei 358922044752221 dan PIN: 28BD1399, di dalamnya terdapat kartu sim kartu memorimicro SD merk VGen kapasitas 4 GB dengan label A 14581784. 118.1 (satu) buah handphone merk Nokia warna abuabu hitam, tipe RM769, model 101,code : O59HODO, imei 1 : 357884/05/305468/6, Imei 2 : 357884/05/305469/4, made inchina, dengan kartu sim Telkomsel kode nomor kartu 0030 0000 0094 6372 dan kartumemori DGL Micro SD kapasitas 2 GB. 119.1
117.1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna putih, tipe 9360, model REM71UW,imei : 358922044752221 dan PIN: 28BD1399, di dalamnya terdapat kartu sim kartumemori micro SD merkVGen kapasitas 4 GB dengan label A 14581784. 118.1 (satu) buah handphone merk Nokia warna abuabu hitam, tipe RM769, model 101,code : O59HODO, imei 1 : 357884/05/305468/6, Imei 2 : 357884/05/305469/4, made inchina, dengan kartu sim Telkomsel kode nomor kartu 0030 0000 0094 6372 dan kartumemori DGL Micro SD kapasitas 2 GB. 119.1
335 — 196
Copy) Laporan Individual BPJS RSUDKabupaten Batu Bara Bulan Desember 2015Najmi 116.1 (satu ) Bundel (Asli) Daftar Penerimaan Jasa MedisPelayanan Pasien BPJS Rawat Inap dan Rawat Jalan RSUDBatu Bara Bulan Januari 2014 sampai dengan Mei 2014 117.1 (satu ) Bundel (Asli) Daftar Penerimaan Jasa MedisPelayanan Pasien BPJS Rawat Inap dan Rawat Jalan RSUDBatu Bara Bulan Juni 2014 sampai dengan Agustus 2014 118.1 (satu ) Bundel (Asli) Operasional BPJS PembayaranPengembalian Patologi Anatomi (PA) Tahun 2014 119.1
255 — 161 — Berkekuatan Hukum Tetap
MAKARA MAS untukpembayaran Data Mining UI Cash Project Perpustakaan UI. 118.1 (satu) lembar copy Invoice dari CUTTING EDGE tanggal 22November 2010 sebesar Rp. 5.790.000, dan copy Invoice dariCUTTING EDGE tanggal 17 November 2010 sebesar Rp.3.390.000, 119.1 (satu) lembar copy Faktur Penjualan tanggal 23 November 2010sebesar Rp. 1.267.000.. 120.1 (satu) lembar copy Proforma Invoice (Pl) tanggal 23 November2010 sebesar Rp. 1.303.000,. 121.1 (satu) lembar copy Tanda Terima tanggal 26 November 2011atas
No. 1965 K/Pid.Sus/2015 November 2010 sebesar Rp. 5.790.000, dan copy Invoice dariCUTTING EDGE tanggal 17 November 2010 sebesar Rp.3.390.000, 119.1 (satu) lembar copy Faktur Penjualan tanggal 23 November 2010sebesar Rp. 1.267.000.. 120.1 (satu) lembar copy Proforma Invoice (Pl) tanggal 23 November2010 sebesar Rp. 1.303.000,. 121.1 (satu) lembar copy Tanda Terima tanggal 26 November 2011atas uang sebesar Rp. 4.500.000, untuk pembayaran sewaApartemen Margonda Residence unit D 304 selama 3 bulan. 122.1
MAKARA MAS untukpembayaran Data Mining UI Cash Project Perpustakaan UI. 118.1 (satu) lembar copy Invoice dari CUTTING EDGE tanggal 22November 2010 sebesar Rp. 5.790.000, dan copy Invoice dariCUTTING EDGE tanggal 17 November 2010 sebesar Rp.3.390.000, 119.1 (satu) lembar copy Faktur Penjualan tanggal 23 November 2010sebesar Rp. 1.267.000.,. 120.1 (satu) lembar copy Proforma Invoice (Pl) tanggal 23 November2010 sebesar Rp. 1.303.000,. 121.1 (satu) lembar copy Tanda Terima tanggal 26 November 2011atas
97 — 67
;TEL.732/YN000/DES Y240000/2008 tanggal 4 September2008 Perihal Tunggakan Tagihan Internet Vsat.119.1 ( satu) ) lembar Invoice ( surat tagihan ) PT.Digital Asia Utama kepada PT. Elita Surya GemilangNo. 401/R/DAU/12/07 tanggal 10 Desember 2007perihal Tagihan pembelian Software senilai US$12.909,00. yang ditandatangani oleh UTOMO PRAWIROdengan materai 6.000.120.1 ( satu) lembar Surat Tugas Sdri. .NURMALENA,SE ( Direktur Utama PT. Elita SuryaGemilang ) kepada Sdra. ROZI ARDIANSYAH ( DirekturPT.
180 — 100
(Barang Bukti No.118) 119.1 (satu) Lembar Surat Nomor : S15/WPJ.20/KP/0706/2013 Tanggal 31Januari 2013 Tentang penolakan Permohonan Surat Keterangan BebasPemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan yangditandatangani ARDHIE PERMADI. (Barang Bukti No.119) 120.1 (satu) jilid asli Laporan Keuangan PT. The Master Steel Manufactoryper 01 Jan 2008 s.d. 31 Des 2008. (Barang Bukti No.120) 121.1 (satu) jilid asli Laooran Keuangan PT. The Master Steel MFG COTahun 2008.
48 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
. ;118.1 (satu) examplar foto copy warna Proposal Termin Il kegiatanBSP2S tahun 2010 tanggal 06 Desember 2010 ;119.1 (satu) ewamplar laporan hasil pemantauan kemajuan fisik dilapangan kegiatan BSP2S tahun 2010 oleh Fasilitator KabupatenAceh Besar ;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkasperkara an. Ir. T. AZHARI, M.M. bin T.M. HASAN ;8.
RULLY AFANDI, SH.MH
Terdakwa:
H. MISLAN S.E., M.P
172 — 53
Hasil Pekerjaan TA 2016.115.1 bundel asli dokumen pembayaran Pekerjaan Pengadaan Sprei danPengadaan Bantal dan Pengadaan Handuk Besar Asrama Altlit SportCentre Rumbai.116.1 bundel fotokopi dokumen pembayaran Pekerjaan Pengadaan EmberBesar Asrama Atlit Soort Centre Rumbai.117.1 bundel asli dokumen pembayaran Pekerjaan Pengadaan GordenLengkap Asrama Atlit Sport Centre Rumbai.118.1 bundel asli dokumen pembayaran Pekerjaan Pembuatan Parit/DrainasePembuangan Air Kotor Asrama Atlit Sport Centre Rumbai.119.1
Hasil Pekerjaan TA 2016.115.1 bundel asli dokumen pembayaran Pekerjaan Pengadaan Sprei danPengadaan Bantal dan Pengadaan Handuk Besar Asrama Altlit SportCentre Rumbai.116.1 bundel fotokopi dokumen pembayaran Pekerjaan Pengadaan EmberBesar Asrama Atlit Sport Centre Rumbai.117.1 bundel asli dokumen pembayaran Pekerjaan Pengadaan GordenLengkap Asrama Atlit Sport Centre Rumbai.118.1 bundel asli dokumen pembayaran Pekerjaan Pembuatan Parit/DrainasePembuangan Air Kotor Asrama Atlit Sport Centre Rumbai.119.1
Pekerjaan Pengadaan Sprei danPengadaan Bantal dan Pengadaan Handuk Besar Asrama Atlit SportCentre Rumbai.116.1 bundel fotokopi dokumen pembayaran Pekerjaan Pengadaan EmberBesar Asrama Atlit Sport Centre Rumbai.117.1 bundel asli dokumen pembayaran Pekerjaan Pengadaan GordenLengkap Asrama Atlit Sport Centre Rumbai.Hal 259 dari 279 halaman Putusan Nomor 26/Pid.SusTPK/2019/PN Pbr118.1 bundel asli dokumen pembayaran Pekerjaan Pembuatan Parit/DrainasePembuangan Air Kotor Asrama Atlit Sport Centre Rumbai.119.1
1177 — 1269 — Berkekuatan Hukum Tetap
HARRY AZHAR AZIS, MA. 118.47 (empat puluh tujuh) Lembar foto copy Dokumen berupa RisalahRapat Kerja Badan Anggaran Dengan Pemerintah PembahasanRUU APBN Perubahan Tahun 2010 Tahun Sidang : 20102011, hari: Sabtu, 1 Mei 2010 Waktu : 15.10 s/d 18.37 Wib. 119.1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Jadwal PembahasanRUU tentang APBN Tahun Anggaran 2011 Masa Persidangan Tahun Sidang 2010/2011. 120.2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat RapatKerja Badan Anggaran DPRRI tahun Sidang : 20102011
63 — 30
EB GROUP, NPWP : 01. 759. 576. 0311.000 ;119.1 (satu) lembaran Koreksi untuk kelengkapan Administrasi (pelaksanaan ProyekFisik) tanggal 26 September 2013 yang ditandatangani oleh sdra.
Terbanding/Terdakwa : SUDJONO, B.Sc Als PUJI SUDARMO
232 — 49
.;119.1 (satu) lembar fotocopy Nota Perhitungan Pemasukan Tebu Giling Te: 003078 / NP/ TRMAN / 16 / 2010. tertanggal 14 September 2010.;120.1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran Dana Tabungan,Tetes Petani, sebesar Rp. 25.825.500, (dua pulu lima juta delapan r86dua ribulimaratusipiah)yangditandatangaimM.
1.AMIRUDDIN
2.ABDUL SALAM
3.MUSTAFA Dg. SIRUA
4.A S R I L
5.JAMALUDDIN
6.H. JAGA ISMAIL
7.DARWIS B
8.MUHAMMAD AMIR
9.NORMA BEDDU
10.SAHARUDDIN
11.ROSMAN S
12.KAMARIAH
13.PATAHUDDIN
14.HAMKA NURSAL
15.Ny. MAEMUNA
16.DJALIL MAJID
17.M U S T A P A
18.ABDUL RAHMAN
19.H. SALENG
20.ZAINUDDIN
21.H. HAYA MADDO
Tergugat:
1.ALI MUHAMMAD NUR
2.Pemerintah Kabupaten Maros
121 — 18
NUR yang terletak di Jalan Tetebatu,RT.000, RW. 01, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai KabupatenMaros, sesuai asli dan bermeterai cukup;T.118.2 Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan NOP 73.08.010.002.0010029.0 tahun 2014 seluas seluas28.213 M2 (dua puluh delapan ribu dua ratus tiga belas meter meterpersegijatas nama ALI MUHAMMAD NUR yang terletak di JalanTetebatu, RT.000, RW. 01, Kelurahan Bontoa, Kecamatan MandaiKabupaten Maros, sesuai asli dan bermeterai cukup;T.119.1
47 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mardan Umar;119.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air a.n. Mardan Umar tujuanGorontaloJakarta tanggal 26 Mei 2009;120.1 (satu) bundel tiket pesawat Bolaang Mongondow Utara a.n. MardanUmar tujuan JakartaGorontalo tanggal 29 Mei 2009;121.2 (dua) lembar laporan pelaksanaan tugas mengikuti bintek kepadaBupati Bolaang Mongondow Utara a.n. Drs. Mardan Umar;122.1 (satu) kuitansi dari PSOD No. 9210042/KWT/PSODBT/052009tanggal 26 Mei 2009 a.n.
Terbanding/Jaksa Penuntut : ZAINAL ABIDIN, SH
160 — 111
sebesar Rp 64.400.000, (Enam puluh empat jutaempat ratus riburupiah);116. 1 (satu) lembar fortocopy slip penarikan tanggal 14 Maret2013 An NOVIATRI sebesar Rp 78.500.000, (Tujuh puluh delapanjuta lima ratus riburupiah);117. 1 (satu) lembar fortocopy slip penarikan tanggal 14 Maret2013 An NANI sebesar Rp 69.000.000, (Enam puluh sembilan jutarupiah);118. 1 (satu) lembar fortocopy slip penarikan tanggal 14 Maret2013 An MASNON sebesar Rp 49.900.000, (Empat puluh sembilanjuta sembilan ratus riburupiah);119.1
49 — 19
Kayu Mas Alam Indah;119.1 (satu) Lembar Daftar Hadir Show Cause Meeting II hari Jumat tanggal 4Desember 2009, Kegiatan Pembuatan Tebing Sungai Tamiang, diKota KualaSimpang;120.3 (tiga) Lembar Berita Acara Show Cause Meeting HI (SCM ID/RapatPembuktian Tingkat Proyek Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang,halaman 89 dari 94 halaman, No. 15/Pid.Tipikor/2014/PTBNAdidesa Alur Manis Kec.
147 — 61
Daerah Air Minum Kota PadangNN un buku yang berakhir tanggal 31 DesemberS 008 Nomor : 192/S/XVIII.PDG/09/2009 tanggal30 September 2009;& 119.1 (satu) buah foto copy Buku I LaporanHasil Pemeriksaan atas Laporan KeuanganGN Perusahaan Daerah Air Minum Kota PadangTahun Buku 2009 Nomor302/S/XVIII.PDG/11/2010 tanggal 9 November2010;Dikembalikan kepada PDAM Kota Padang.6.
124 — 50
MargaRafigi Jaya. 119.1 (satu) bundel surat pernyataan untuk pembayaran termin Ilsenilai Rp. 337.047.370 ( tiga ratus tiga puluh tujuh juta empatpuluh tujuh ribu tiga ratus tujun puluh rupiah) kepada PT.MargaRafigi Jaya untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garamseluas 6 Ha 120.1 (satu) Bundel dokumen Surat pernyataan untuk pembayaranretensi 5 % senilai Rp.132.342.589,00 (seratus tiga puluh dua jutatiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus delapan puluh sembilanrupiah) kepada PT.
Marga RafiqiJaya. 119.1 (satu) bundel surat pernyataan untuk pembayaran termin Il senilaiRp. 337.047.370 ( tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat puluh tujuhribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) kepada PT.Marga Rafigi Jayauntuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam seluas 6 Ha 120.1 (satu) Bundel dokumen Surat pernyataan untuk pembayaranretensi 5 % senilai Rp.132.342.589,00 (seratus tiga puluh dua jutatiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus delapan puluh sembilanrupiah) kepada PI.Marga Rafiqgi
MargaRafigi Jaya. 119.1 (satu) bundel surat pernyataan untuk pembayaran termin Ilsenilai Rp. 337.047.370 ( tiga ratus tiga puluh tujuh juta empatpuluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) kepada PT.MargaRafigi Jaya untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garamseluas 6 Ha 120.1 (satu) Bundel dokumen Surat pernyataan untuk pembayaranretensi 5 % senilai Rp.132.342.589,00 (seratus tiga puluh duajuta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus delapan puluhsembilan rupiah) kepada PT.Marga Rafiqi