FRANSISCA 8 no.E043139.1 (satu) buah buku catatan Nakhoda.1 (satu) bundel dokumen KM.FRANSISCA 8 GT.149 benderaIndonesia.1 (satu) lembar asli surat ukur Internasional (1969) no.596/pd.KM.FRANSISCA 8 GT.149.2 (dua) lembar asli pas besar KM.FRANSISCA 8 GT.1492 (dua) lembar asli sertifikat kelaikan dan pengawakan kapalpenangkap ikan KM.FRANSISCA 8 GT.149.1 (satu) buah buku asli laporan pangkalan kapal perikanan.1 (satu) buah buku asli buku kesehatan KM.

Rangkap Bukti Pengeluarantanggal 22 Desember 2012 ;142.1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluarantanggal 22 Desember 2012 ;143.1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluarantanggal 22 Desember 2012 ;144.1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluarantanggal 15 Desember 2012 ;145.1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluarantanggal 15 Desember 2012 ;146.1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluarantanggal 12 Desember 2012 ;147.1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluarantanggal 13 Desember 2012 ;148.1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluarantanggal 12 Desember 2012 ;149.1

LAPORAN 25, 50, 75 DAN 100 % KEGIATANPERLUASAN AREAL SAWAH KELOMPOK TANI HARAPAN BARU45.1 (SATU) BERKAS LAPORAN 25, 50, 75 DAN 100 % KEGIATANPERLUASAN AREAL SAWAH KELOMPOK TANI HARAPAN MAKMUR46.1 (SATU) BERKAS LAPORAN 25, 50, 75 DAN 100 % KEGIATANPERLUASAN AREAL SAWAH KELOMPOK TANI SUKA MAJU47.1 (SATU) BERKAS LAPORAN 25, 50, 75 DAN 100 % KEGIATANPERLUASAN AREAL SAWAH KELOMPOK TANI PADANG HARAPAN48.1 (SATU) BERKAS LAPORAN 25, 50, 75 DAN 100 % KEGIATANPERLUASAN AREAL SAWAH KELOMPOK TANI SUKA MAJU 149.1

Karawang perihal RevisiRKAP PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Tahun 2015 ;146.1 (Satu) bundle Printout Dokumen PDAM Tirta Tarum Cabang TelukJambe Kabuapten Karawang tentang Laporan Bagian PRoduksiBulan Januari 2013 ;147.1 (Satu) bundle Printout Dokumen PDAM Tirta Tarum Cabang TelukJambe Kabuapten Karawang tentang Laporan Bagian PRoduksiBulan Januari 2015 ;148.1 (Satu) bundle Printout Dokumen PDAM Tirta Tarum Cabang TelukJambe Kabuapten Karawang tentang Laporan Bagian PRoduksiBulan September 2016 ;149.1

PEMBAYARAN Kepada PT.CAHAYA ANAK BANGSA Nomor : 150/BA.P/PPK/XII/2012 tanggal13 Desember 2012;Asli 1 (satu) Set BERITA ACARA PEMERIKSAAN DANPENERIMAAN PEKERJAAN PENGADAAN ALATKEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB Nomor440/20/BA.PP/PAN/2012 tanggal 11 Desember 2012;Asli 4 (empat) lembar SURAT PENGANTAR BARANG Nomor :110/ CABU/ XII/2012 tanggal 3 Desember 2012;Asli 4 (empat) lembar FAKTUR PENJUALAN Nomor : 111/CABU/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012;Asli 2 (dua) lembar BERITA ACARA PENYERAHAN PEKERJAANNomor : 149.1

Bangsa akan tetapi barang baru diterima sekitar 20%,akan tetapi karena ada arahan dari saksi dr Herwanto, Sp.B melaluisaksi IBNU ALFI untuk ditandatangani Berita Acara Pembayaran 100%,dan pada tanggal 12 Desember 2012 saksi mengeluarkan suratPernyataan tanggung jawab nomor : 441/151 untuk menyetujuipembayaran sisa yang 80% kepada PT Cahaya Anak Bangsa sebesarRp.4.943.520.907, selanjutnya pada tanggal yang sama saksi membuatBerita Acara Penyerahan Pekerjaan dari PT Cahaya Anak Bangsadengan Nomor : 149.1

TIPIKOR No. 25/Pid.SusTPK/2015/PNMdn163.164.165.166.167.168.169.170.171.172.173.174.175.176.177.Asli 1 (satu) Set BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PENERIMAANPEKERJAAN PENGADAAN ALATKEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB Nomor440/20/BA.PP/PAN/2012 tanggal 11 Desember 2012;Asli 4 (empat) lembar SURAT PENGANTAR BARANG Nomor : 110/CABU/ XII/2012 tanggal 3 Desember 2012;Asli 4 (empat) lembar FAKTUR PENJUALAN Nomor : 111/CABU/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012;Asli 2 (dua) lembar BERITA ACARA PENYERAHAN PEKERJAANNomor : 149.1

PEMBAYARAN Kepada PT.CAHAYA ANAK BANGSA Nomor : 150/BA.P/PPK/XII/2012 tanggal13 Desember 2012;Asli 1 (satu) Set BERITA ACARA PEMERIKSAAN DANPENERIMAAN PEKERJAAN PENGADAAN ALATKEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB Nomor440/20/BA.PP/PAN/2012 tanggal 11 Desember 2012;Asli 4 (empat) lembar SURAT PENGANTAR BARANG Nomor : 110/CABU/ XII/2012 tanggal 3 Desember 2012;Asli 4 (empat) lembar FAKTUR PENJUALAN Nomor : 111/CABU/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012;Asli 2 (dua) lembar BERITA ACARA PENYERAHAN PEKERJAANNomor : 149.1

MATIASPOLONA;148.1 (satu) lembar fotocopy Slip Formulir Penarikan Mandiri TPKD DistrikKelila sejumlah Rp1.400.000.000, (Satu Milyar Empat Ratus JutaRupiah) tanggal 29 Oktober 2012:149.1 (satu) lembar Fotocopy Slip Formulir Penarikan Mandiri TPKD Distrikllugwa sejumlah Rp839.000.000, (Delapan Ratus Tiga Puluh SembilanJuta Rupiah) tanggal 05 November 2012;Hal. 97 dari 180 hal. Put.

MATIASPOLONA;148.1 (satu) lembar fotocopy Slip Formulir Penarikan Mandiri TPKD DistrikKelila sejumlah Rp1.400.000.000, (Satu Milyar Empat Ratus JutaRupiah) tanggal 29 Oktober 2012:149.1 (satu) lembar Fotocopy Slip Formulir Penarikan Mandiri TPKD Distrikllugwa sejumlah Rp839.000.000, (Delapan Ratus Tiga Puluh SembilanJuta Rupiah) tanggal 05 November 2012;150.1 (satu) lembar Fotocopy Slip Formulir Penarikan Mandiri TPKD Ilugwasejumlah Rp610.000.000, (Enam Ratus Sepuluh Juta Rupiah) tanggal21 Desember

nomor628124252566. 147.1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone, warna putih, merkSamsung, nomor model GTE1272, IMEI: 358305/06/608048/3 danIMEI: 358305/06/608048/1, yang di dalamnya terdapat 1 buah kartuSIM Telkomsel dengan nomor kartu 6210 0616 4239 6268 01. 148.1 (satu) buah perangkat elektronik jenis Handphone, warna emas,merk Samsung tipe Note 5, model SMN9208, Nomor SeriRR8HAOGPQZR, IMEI: 353604071463659, yang di dalamnyaterdapat kartu SIM Telkomsel 0811408378, beserta hard case warnaemas. 149.1

Hal. 174 149.1 (satu) buah perangkat elektronik jenis Handphone, warna hitam, merkNokia yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor0811400220, beserta tempelan berwarna gold bertuliskan Spirit. 150.1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone, warna hitam, merkiPhone yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor08114056111, beserta softcase warna putih. 151.1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone, warna hitam, merkiPhone yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel

nomor628124252566. 147.1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone, warna putih, merkSamsung, nomor model GTE1272, IMEI: 358305/06/608048/3 danIMEI: 358305/06/608048/1, yang di dalamnya terdapat 1 buah kartuSIM Telkomsel dengan nomor kartu 6210 0616 4239 6268 01. 148.1 (satu) buah perangkat elektronik jenis Handphone, warna emas,merk Samsung tipe Note 5, model SMN9208, Nomor SeriRR8HAOGPQZR, IMEI: 353604071463659, yang di dalamnyalterdapat kartu SIM Telkomsel 0811408378, beserta hard case warnaemas. 149.1

Bukti T78 foto copy sesuai aslinya surat nomor 503/149.1/BPMPPT/VII/2014perihal jawaban atas surat pencabutan nama SMP IT Nurul Fikri menjadi SMPMARWAN ANNUR tertanggal 18 Agustus 2014;Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan Penggugat tersebut diatas, yaitubukti P17, P18, P19, P20, P21, p22, P23, P24, P25, P38, P39, P40, P41.Kesemua bukti tersebut foto copy yang tidak menunjukkan/ tidak adaaslinyaberdasarkan yurisprudensi MA No.3609 K/Pdt/1985 surat bukti foto copy yang tidakpernah diajukan atau

Rekening 0283024218 periode 30 Juni 2013 s/d 31Juli 2013 ;Yang disita dari RUDI LESMANA.149.1 (satu) Lembar fotokopi Price List Bestman Instrument per 01Februari 2012;150.1 (satu) Lembar fotokopi Sales Invoice PT Sekarguna Medikakepada PT Sani Tiara Prima No. F1311994 tanggal 17 Juli 2013;Hal. 90 dari 14 hal. Put.

Rekening 0283024218 periode 30 Juni 2013 s/d 31Juli 2013.Yang disita dari RUDI LESMANA.149.1 (satu) Lembar fotokopi Price List Bestman Instrument per 01Februari 2012;150.1 (satu) Lembar fotokopi Sales Invoice PT Sekarguna Medikakepada PT Sani Tiara Prima No. F1311994 tanggal 17 Juli 2013;151.1 (satu) Lembar fotokopi Faktur Pajak No. 010.90013.66976486tanggal 17 Juli 2013;152.1 (satu) Lembar fotokopi Rekening Koran No.

) lembar fotokopi pesanan pembelian Nomor : 13/PO/IX/2015tanggal 7 September 2015.144.1 (satu) lembar fotokopi bukti setoran BANK BCA nomor rekening6070306300 tanggal 21 Desember 2015.145.1 (satu) lembar fotokopi surat nomor izin edar alat kesehatan KemenkesRI AKL 21501610428.146.1 (Satu) lembar fotokopi faktur pajak kode dan nomor seri faktur pajak :010.00016.03515145.147.1 (satu) lembar fotokopi surat jalan : 006/01/RMM/1603515145.148.1 (satu) lembar fotokopi Purchase Order no. 09/30/2015/AKH.149.1

Sumidjo Triyanto;149.1 (satu) bundel Perubahan Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan(Addendum Kontrak) Antara Pejabat Pembuat Komitmen KegiatanFasilitasi, Pembangunan dan Pengelolaan Sarana PrasaranaDistribusi dan Pasar Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDMKabupaten Kulon Progo dengan CV. Gajah Sakti Nomor ADD03/KontPPH/XI/2012 tanggal 29 November 2012 PekerjaanHal. 32 dari 82 hal. Put.

Noer di Jakarta pada tanggal 28 Juli 2010. 147.3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Usulan Investasi Berdasarkan Skala PrioritasTahun2012 yang ditandatangani oleh General Manager Udin Mahmudin diJambi pada bulan Juni 2011. 148.12 (dua belas) lembar fotocopy legalisir Revisi Rencana Kerja dan AnggaranPerusahaan (Triwulan S/D IV) Tahun 2011 Jambi Nomor: HK.56/2/15/PL.I11pada tanggal 14 Juni 2011. 149.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Revisi Rencana Kerja dan AnggaranPerusahaan (Triwulan S/D IV) Tahun

.,149.1 (Satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana;150.1 (Satu) Bundel Rekap Data Hasil Pembayaran Kelompok SPPPerguliran XIl Kecamatan Amuntai Utara;151.1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Camat Amuntai Utara No: 414.2/07/CAU/2012 Tentang: Penetapan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK)Hal. 59 dari 100 hal. Put.

bendel printout legalisir Call Data Record atas nomorpelanggan 085261113334 periode April sampai dengan 19 Mei2013. 146.1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomorpelanggan 081397766680 periode April sampai dengan 19 Mei2013. 147.1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomorpelanggan 081397955222 periode April sampai dengan 19 Mei2013. 148.1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomorpelanggan 082125940998 periode April sampai dengan 19 Mei2013. 149.1

bendel printout legalisir Call Data Record atas nomorpelanggan 085360864666 periode April sampai dengan 19 Mei2013. 146.1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomorpelanggan 085261113334 periode April sampai dengan 19 Mei2013. 147.1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomorpelanggan 081397766680 periode April sampai dengan 19 Mei2013. 148.1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomorpelanggan 081397955222 periode April sampai dengan 19 Mei2013. 149.1

(Barang Bukti No.148) 149.1 (satu) Ordner Tranparan milik M. DIAN IRWAN N yang berisi SLIPGAJI, SLIP UANG MAKAN, TANDA TERIMA PEMBAYARANTUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA, RINCIANPENGHASILAN BULANAN periode JULI 2011 April 2013 atas namaMOH. DIAN IRWAN NUQISRA. (Barang Bukti No.149) 150.1 (satu) lembar asli print out dokumen booking Hotel Century parkNo.377315 Tanggal cetak 22/5/2013 a.n. sdr. ABDURAHMANASSAGAF.

Jangkar jati.149.1 (satu) Berkas Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 50 /SPP.

Jangkar jati.149.1 (satu) Berkas Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 50 / SPP.WPCM / UPHP.PA / 09.2012 Tanggal 24 september 2012 tentang PerkerjaaanPengadaan Peralatan Welding process dan Cutting Machine Antara Ketua SatuanPelaksana Kegiatan Politeknik Aceh dengan CV. KASYARA MAHADANA.150.1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja Nomor : 028 / SPK / 06 / UPH PHP / PBP /11.2012 Tanggal 13 November 2012 tentang Perkerjaaan Pengadaan Bahan PustakaHal 110 Putusan No. 11/Pid.

.,;147.1 (satu) bundel tindisan kwitansi yang bercap Unit R/D sejumlah 7 (tujuh)lembar Bukti Penerimaan Uang warna merah muda di bulan Juli 2014dengan total Rp. 30.269.496,;148.1 (Satu) bundel tindisan kwitansi yang bercap Unit R/D sejumlah 38 (tigapuluh delapan) lembar Bukti Penerimaan Uang warna merah muda dibulan Agustus 2014 dengan total Rp. 83.449.723,;149.1 (Satu) bundel tindisan kwitansi yang bercap Unit R/D sejumlah 25 (duapuluh lima) lembar Bukti Penerimaan Uang warna merah muda di bulanSeptember

yang bercap Unit R/D sejumlah 22 (duapuluh dua) lembar Bukti Penerimaan Uang warna merah muda di bulanJuni 2014 dengan total Rp. 51.973.365.,;147.1 (satu) bundel tindisan kwitansi yang bercap Unit R/D sejumlah 7 (tujuh)lembar Bukti Penerimaan Uang warna merah muda di bulan Juli 2014dengan total Rp. 30.269.496,;148.1 (Satu) bundel tindisan kwitansi yang bercap Unit R/D sejumlah 38 (tigapuluh delapan) lembar Bukti Penerimaan Uang warna merah muda dibulan Agustus 2014 dengan total Rp. 83.449.723,;149.1

Hall Beladiri Sport Centre Rumbai.Hal 14 dari 279 halaman Putusan Nomor 26/Pid.SusTPK/2019/PN Pbr146.1 bundel asli dokumen pembayaran Pekerjaan Pembuatan Pos JagaKeamanan dilengkapi dengan Sumur Bor, Mesin Pompa Air, Tangki Air,Tempat Tidur, serta Instalasi Air dan Listrik Hall Beladiri Sport CentreRumbai.147.1 bundel asli dokumen pembayaran Pekerjaan Pembuatan Pagar HallBeladiri Sport Centre Rumbai.148.1 bundel asli dokumen pembayaran Pekerjaan Belanja Bahan BakarMinyak/Gas Stadion Utama Riau.149.1

Hall Beladiri Sport Centre Rumbai.146.1 bundel asli dokumen pembayaran Pekerjaan Pembuatan Pos JagaKeamanan dilengkapi dengan Sumur Bor, Mesin Pompa Air, Tangki Air,Hal 175 dari 279 halaman Putusan Nomor 26/Pid.SusTPK/2019/PN PbrTempat Tidur, serta Instalasi Air dan Listrik Hall Beladiri Sport CentreRumbai.147.1 bundel asli dokumen pembayaran Pekerjaan Pembuatan Pagar HallBeladiri Sport Centre Rumbai.148.1 bundel asli dokumen pembayaran Pekerjaan Belanja Bahan BakarMinyak/Gas Stadion Utama Riau.149.1

asli dokumen pembayaran Pekerjaan Pengadaan KameraPengintai CCTV Hall Beladiri Sport Centre Rumbai.146.1 bundel asli dokumen pembayaran Pekerjaan Pembuatan Pos JagaKeamanan dilengkapi dengan Sumur Bor, Mesin Pompa Air, Tangki Air,Tempat Tidur, serta Instalasi Air dan Listrik Hall Beladiri Sport CentreRumbai.147.1 bundel asli dokumen pembayaran Pekerjaan Pembuatan Pagar HallBeladiri Sport Centre Rumbai.148.1 bundel asli dokumen pembayaran Pekerjaan Belanja Bahan BakarMinyak/Gas Stadion Utama Riau.149.1

Tapin Tahun Anggaran 2012 ;149.1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kab.TapinNomor : 175/23/SET.DPRDTPN/2012 Tanggal 05 Januari 2012Tentang Penetapan Pelaksana Tugas Harian Kepala Sub BagianProgram dan Keuangan ;150.1 (satu) eksemplar SK Sekretaris DPRD Kab.Tapin Nomor :175/17/SK/SET.DPRDTPN/2012 tanggal 06 Januari 2012 TentangPenunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PP TK) PenyedianBarang dar/atau Jasa pada Sekretariat DPRD Kab.Tapin Tahun2012 ;151.1.

Tapin TahunAnggaran 2012 ;149.1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kab.Tapin Nomor :175/23/SET.DPRDTPN/2012 Tanggal 05 Januari 2012 Tentang PenetapanPelaksana Tugas Harian Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan ;150.1 (satu) eksemplar SK Sekretaris DPRD Kab.Tapin Nomor175/17/SK/SET.DPRDTPN/2012 tanggal 06 Januari 2012 TentangPenunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penyedian Barangdar/atau Jasa pada Sekretariat DPRD Kab.Tapin Tahun 2012 ;151.1 (satu) eksemplar Keputusan Bupati

Tulungagung. 146.1 (Satu) dokumen copy Surat Cuti di Luar Tanggungan Negara dariGubernur Jawa Timur kepada Bupati Tulungagung. 147.1 (satu) dokumen copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor131. 351564 Tahun 2018 tentang Pemberhentian BupatiTulungagung Provinsi Jawa Timur. 148.1 (satu) bundel copy dokumen Kepegawaian SUTRISNO yangterdiri dari SK Pengangkatan menjadi CPNS, Pengangkatanmenjadi PNS, pengangkatan sebagai PJ Kepala Dinas PekerjaanUmum, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kepala Dinas PUPR. 149.1