PerihalJustification of Indonesian Air Force (TNIAU) ProjectEngine Test Standbased on Firm Contract, tertanggal 23 Februari 2016, yang pada pokoknyamenegaskan :4.1.4.2.4.3.Tergugat menegaskan, bahwa transaksi Penggugat dengan Tergugatsebagai perusahaan yang diberikan untuk menjalankan ProyekAngkatan Udara Indonesia berdasarkan Kontrak No.KJB/347/3160/DU/RM/2014 tanggal 10 Oktober 2014, transaksi iniberlaku berdasarkan Purchase Order Tergugat No.1125/PO/MC/X/2014, tanggal 10 Okotober 2014 dan Purchase OrderNo

Bahwa Penawaran Pembelian PENGGUGAT dalam Purchase OrderNo.1612 tertanggal 16 September 2016 tidak pernah diterima/diakseptasi TERGUGAT, buktinya TERGUGAT tidak pernah menerbitkaninvoice kepada PENGGUGAT sehingga jelas tidak pernah adaperjanjian yang membebankan suatu kewajiban kepada TERGUGATterhadap PENGGUGAT;PUTUSAN PROVISI YANG DIMOHONKAN PENGGUGATBERTENTANGAN DENGAN HUKUM YANG BERLAKU107.

Bahwa oleh karena faktanya Purchase Order No. 18225, Purchase OrderNo. 18259 dan Purchase Order No. 18273 tidak pernah dikirimkan olehTergugat PKPU kepada Pemohon PKPU, maka berdasarkan atas datayang dimiliki oleh Termohon PKPU, Termohon PKPU juga tidak pernahmenerima pekerjaan dan pengiriman barang dari Pemohon PKPU,sehingganya tentu cukup beralasan hukum kemudian Termohon PKPU tidakmenerima dan tidak melakukan pembayaran atas tagihan berdasarkanInvoice Nomor. 000595, Invoice Nomor. 000827, Invoice

Kendaraanyang akan mengangkut barang tersebut ;Bahwa pengambilan barang berupa Plat Boiler tersebut sesuai Shipping Order diambil dari PT.GUNUNG RAJA PAKSI tanggal 4 NOPEMBER 2013 ;Bahwa setelah ditunjukkan bukti surat Penggugat yang diberi Kode P1 Memo Shipping OrderNo: 011MT/GRP/XI/13 adalah surat yang di Fax ke CV. MEGA TRASNPORT dan bukti P8.Purchase Order No : MAN/12/IX/13, tanggal 6 September 2013 adalah bukti PemesananBarang Plat Boiler pada PT.

Berdasarkan uraian dalildalil gugatan yang btelah disebutkan di atas, makadengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquopada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar dapat menjatuhkan putusandengan amar sebagai berikut :1.eZ.3.6.Atau :Mengabulkan gugatan Penggugat unuk seluruhnya;Menyatakan sah dan berharga sitan jaminan yang telah diletakan ;Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (wanpretasi)dalam Perjanjian jual beli sebagaimana tertuang di dalam Purchase OrderNo

., Ltd. tertanggal 10 Juni 2018 (T I12), Laporan SurveyorKSO SucofindoSurveyor Indonesia dan Verification OrderNo.:X.14.122441 tertanggal 21 Juni 2018 (T II13), Tanda Terima CVSampoerna Pratama Nomor 002/SMP/07/2018 tertanggal 28 Juli 2018(T I14) dan didukung pula dengan adanya kesesuaian denganketerangan Terdakwa dan Terdakwa Il FELIX TAKDIR LAMAN,sebagaimana dimaksudkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP jo.

lain karena telahsesual dengan kuantitas yang termuat pada Packing List, NPB CVSampoerna Pratama, SPPT SNI dan SNI 046292.2.412003 (1)sehingga diizinkan dilakukan pengiriman ke Pelabuhan Tanjung PriokFakta Hukum tersebut didapatkan dari kesesuaian antara keteranganyang diberikan oleh Saksisaksi a charge di muka persidangan yaituSaksi HENDYANSYAH, Saksi SYAHRI SUYATNO yang memilikipersesuaian dan keterkaitan dengan alat bukti berupa Laporan SurveyorKSO SucofindoSurveyor Indonesia dan Verification OrderNo

Til13Laporan Surveyor KSO Sucofindo Surveyor Indonesia dan Verification OrderNo.:X.14.122441 tertanggal 21 Juni 2018 Alat Bukti Surat T Il 13 membuktikan:a.Bahwa CV Sampoerna Pratama merupakan importir atas 2850 unit pompa air(termasuk Pompa Air Merek Dabrocco tipe Jet 100 sebanyak 250 unit) yang dibelioleh Saksi Harmonis Limarto alias Akim sebagai pemilik PT Harlim Bersaudara dariShaoxing Snowflake Machinery & Electric Co., Ltd., sebagaimana InvoiceNo.

., Ltd.tertanggal 10 Juni 2018 dan meminta untuk dilakukan survey/verifikasi terhadapimportasi tersebut kepada Sucofindo, sebagaimana Verification OrderNo.

Perjanjian Bagi Hasil 28 Oktober 2014 berdasarkan Purchase OrderNo. TJPPC 14834 (RO Membrane Element Torray) senilai Rp.5.296.608.360, (Lima Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta EnamRatus Delapan Ratus Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah) dan PurchaseOrder No.

Dimana setelah mendapat persetujuan barulah kemudianTermohon Kasasi dapat melakukan pembayaran pada hari senin, palinglambat pukul 12.00 WIB.Bahwa seperti yang telah diuraikan di atas, ternyata Purchase Order No.PO/PJIAK/V1/2012/00000027 tanggal 20 Juni 2012 dan Purchase OrderNo.

Global Systech Medika senilai Rp.1.602.657.375, (satumilyar enam ratus dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tigaratus tujuh puluh lima rupiah), dengan perincian : Satuan Purchase Total Purchase OrderNo Alat Kesehatan UnitOrder (PO) (PO)1 Electrocardiograph 2 Rp. 50.692.250, Rp. 101.384.500.2 Defibrilator 1 Rp. 187.517.750, Rp. 187.517.750,3 Ultra Sonic BScan 1Rp. 547.800.000, Rp. 547.800.000.USG Halaman 27 dari 57 halaman 4 Orthopedy Set 1 Rp. 239.361.625, Rp. 239.361.625.,5 Stress Test 1 Rp

seperti yangdimaksud pada point 4 dalil jawaban Para Tergugat in casu, yangtelah di tanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat II serta JiangHonggang (Shandong Shantui China) hingga setelah menerimapembukuan dan history rekening Giro dari Bank BCA, Para Tergugatmengetahui ke 3 cek Giro tersebut tidak dibayarkan kepadaShandong Shantui China dan permasalahan tersebut saat ini telahPara Tergugat laporkan secara Pidana Pada Polres Metro JakartaUtara;4) Bahwa menanggapi gugatan Penggugat mengenai Purchase OrderNo

Faktur Pajak No.010.00114.19036906, Faktur Pajak No.010.00114.19036906, Surat Jalan No.29.02/SJOP/SMG /IV/14, DeliveryOrder No.256/OPESMG/IV/14, dan Purchase Order Halaman 10 dari 139 Putusan Nomor 192/Pid.B/2019/PN SDA No.4750414 1887 (tujuh)lembarAsli Bukti Pengeluaran KasBankInternet Banking tanggal 210814, Invoice No.27.05/INV/ OP/VI/2014, Faktur PajakNo.010.00214.000481895, Faktur Pajak No.010.00214.000481895, Surat Jalan No.27.02/SJOP/ SMG/VI/14, DeliveryOrder No.424/OPESMG/VI/14, dan Purchase OrderNo

/OP/III/2015, Faktur Pajak No.010.00115.17957092, Faktur Pajak No. 010.00015.1795 7092, FakturPajak No. 010.00015.17957092, Surat Jalan No.13.01/SJOP/SMG/III/15, Delivery Order No.078/OPESMG/III/15, danPurchase Order No.0470315 1917 (tujuh)lembarAsli Bukti Pengeluaran KasBankInternet Banking tanggal 110615, Invoice No.19.01/INVOPE/SMG/V/2015, Faktur PajakNo.010.00115.86564488, Faktur Pajak No. 010.00115.86564488, Surat Jalan No.19.01/SJOP/V/2015, DeliveryOrder No.144/OPESMG/V/2015, dan Purchase OrderNo

.0600515 1927 (tujuh)lembarAsli Bukti Pengeluaran KasBankInternet Banking tanggal 300715, Invoice No.29.04/INVOPE/SMG/VI/2015, Faktur PajakNo.010.00215.37481256, Faktur Pajak No.010.00215.37481256, Surat Jalan No.01.02/SJ.OPE/SMG/VII/2015,Delivery Order No.198/OPE/SMG/VII/2015, dan Purchase OrderNo.1600615 1937 (tujuh)lembarAsli Bukti Pengeluaran KasBankInternet Banking tanggal 290115, Invoice No.21.02/INV/OP/I/2015, Faktur Pajak No.010.00015.62017572, Faktur Pajak No.010.00015.62017572, SuratJalan

No.22.1/SJOP/SMG/VIli/2014, Delivery OrderNo.571/OPESMG/VIIi/2014, dan Purchase Order No.2090814 1943 (tiga)lembarCopy Data Mutasi Rekening Koran a.n.

TIMAH (Persero) Tokke Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Belitung yang jugaberasal dari pengadaan bibit buahbuahan berdasarkan Purchase OrderNo : 4000001563 tanggal 3 April 2009 semuanya dimusnahkan oleh36Badan Karantina Pertanian Balai Karantina Pertanian Kelas IlPangkalpinang Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Tanjung Pandan karenabibit jeruk tersebut berasal dari daerah yang terserang CVCD dan bibitjeruk tersebut tidak dilengkapi dokumen yang sah dari instansi terkait,namun kekurangan bibit dan

So Good Food Kebumen ;Bahwa jika target penjualan produkproduk PT So Good Food kantor Stockis Kebumenterpenuhi maka terdakwa akan mendapatkan reward dan Performance Stokist yangdapat menambah uang Insentif terdakwa sebesar Rp 1.000.000, (Satu Juta Rupiah)sampai dengan Rp. 1.500.000, (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiapbulannya ;Bahwa Sales order fiktif yang terdakwa jual tersebut ada yang terdakwa jual sesuaidengan nama yang tertera dalam Sales Order tersebut, diantaranya adalah Sales OrderNo

TIMAH (Persero) Tokke Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Belitung yang jugaberasal dari pengadaan bibit buahbuahan berdasarkan Purchase OrderNo : 4000001563 tanggal 3 April 2009 semuanya dimusnahkan oleh36Badan Karantina Pertanian Balai Karantina Pertanian Kelas IlPangkalpinang Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Tanjung Pandan karenabibit jeruk tersebut berasal dari daerah yang terserang CVCD dan bibitjeruk tersebut tidak dilengkapi dokumen yang sah dari instansi terkait,namun kekurangan bibit dan

BEKI SUPRIYANTO, yaitu :Nota Order Pengajuan barang bulan Oktober 2013 :Tanggal Order Nomor Nota Order No.1. 21 Oktober 2013 000454 Order bulan Desember2013: Tanggal Order Nomor Nota OrderNo.2. 9 Desember2013 0010183. 9 Desember2013 0010194. 12 Desember2013 0010955. 16 Desember2013 0011516. 13 Desember 2013 0011827. 23 001195Desember2013 21 8. 23 001231Desember20139. 30 Desember 2013 001287 Order bulan Januari 2014: No.

YUSRIANSYAH BinAKHMAD selaku PPK adalah Dokumen Pekerjaan Nilai Tambah/ Kurang(CCO) tanggal 1 Agustus 2011 dan Contract Change Order No 01 tanggal 1Agustus 2011, dimana dalam pembuatan dokumen Contract Change OrderNo 01 tanggal 1 Agustus 2011 tersebut, Ir. SUPARJO Bin NGASIMANselaku direktur CV.

. : 5601246 ; Customer : 514424 ; OrderNo. : 5500841.Hal. 214 dari Hal 488 Putusan No. 30/PID/TPK/2015/PT.DKI1074.1075.1076.1077.1078.1079.1080.1081.1082.1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasisetoran/transfer/kliring/inkaso Mandiri ; CASH IDR552.606.500,00 DR ; 0910301000401502 USD 64,500.00CR ; tanggal efektif : 24/05/2011 ; penerima : GetingeInternational AB ; pengirim : PT.

Exartech Technologi Utama; Euro 410.392 ; tanggal 5 April.1 (satu) lembar fotocopy legalisir INVOICE GETINGE ; Date :101213 ; Invoice No. : 5601185 ; Customer : 514501 ; OrderNo. : 5500728 ; Total Pay : EUR 679,722.00.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Packing List ; Our order No.: 5500728 ; Customer order No. : 001/PPEX/AF/IIV2010 ;Goods description : WASHER DISINFECTOR.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bill of Lading UNITEDOCEAN LINES ; B/L No. : GOT/JKT/10038 ; 1X20 OTContainer S.T.C. : 3 Cases

Washer Disinfectors.Hal. 221 dari Hal 488 Putusan No. 30/PID/TPK/2015/PT.DKI1137.1138.1139.1140.1141.1142.1143.1144.Dari1145.1 (satu) lembar fotocopy legalisir INVOICE GETINGE ; Date :101213 ; Invoice No. : 5601186 ; Customer : 514501 ; OrderNo. : 5500727 ; Total Pay : EUR 492,650.00.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Packing List ; Our order No.: 5500727 ; Inv Ref : 5601186 ; Date : 101213 ; Goodsdescription : WASHER DISINFECTOR.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bill of Lading UNITEDOCEAN LINES

; B/L No. : GOT/JKT/10033 ; 1X20 DVContainer S.T.C. : 2 Crates Washer Disinfectors.2 (dua) lembar fotocopy legalisir INVOICE GETINGE ; Date :101216 ; Invoice No. : 5601195 ; Customer : 514501 ; OrderNo. : 5500729 ; Total Pay : EUR 234,600.00.1 (satu) lembar SURAT JALAN GETINGE International AB ;29 Nopember 2010 ; Kepada PT.

Print Out Surat Elektronik pada tanggal 2 Desember 2014 antaraYansen Budiman (yansen@ori.co.id) dengan Saryono(sr.saryono@yahoo.co.id) terkait dengan pengiriman Purchase OrderNo. 045/PO/SSILOMF/XV2014 tertanggal 1 Desember 2014 danpermintaan agar dikirimkan kembali setelah ditandatangani olehPenggugat bersamaan dengan pengiriman Invoice. (Bukti P1.g) ;8. Foto kopi Sales Order / Pesanan Nomor 153/OM/SO/1214 yangditerbitkan atas nama konsumen/pemesan PT Surabaya "SteelInvestama.

Gemilang Radja Elektrik Purchase OrderNo.021/GRE/PO/2009 tanggal 19 Mei 2009 yang ditandatangani olehDirektur Ir. Ismaun Tjokroharsono, MM ditujukan kepada PT. DinamikaPerkasa Buana ;1 (satu) lembar foto copy Kwitansi PT. Dinamika Perkasa Buana No.026/DPB/ProyekDKI/2009 tanggal 2 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Direktur Operasional Syahmaula Manaf, SH kepada PT.Gemilang Radja Elektrik ;1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Standar PT.

Gemilang Radja Elektrik Purchase OrderNo.021/GRE/PO/2009 tanggal 19 Mei 2009 yang ditandatangani olehDirektur Ir. Ismaun Tjokroharsono, MM ditujukan kepada PT. DinamikaHal. 40 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/201241.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.92.53.54.55.56.o/.Perkasa Buana ;1 (satu) lembar foto copy Kwitansi PT.

Mulya Jaya Trans, bukti TK12/PR12 yaitu Purchase OrderNo. FT11105016, tanggal 13 Mei 2011, bukti TK15/PR15 yaitu Purchase Order No.FT11105019, tanggal 19 Mei 2011, bukti TK16/PR16 yaitu Invoice No. 26051 1/PEXJAKSEL/ADWICIPTA/2011, tanggal 26 Mei 2011, bukti TK17/PR17 yaitu BankVoucher No. BP1105000956, tanggal 30 Mei 2011, bukti TK18/PR18 yaitu InvoiceNo. 310511/PEXJAKSEL/ADWICIPTA/201 1, tanggal 31 Mei 2011, bukti TK19/PR19yaitu Bank Voucher No.