• Botol kecil jumlah 30 btl;

• Madu hasil alam Sumbawa Uk. Botol besar jumlah 36 btl;
• Madu hasil alam Wamena Uk. Botol ceper jumlah 38 btl;
• Madu hasil alam Sumbawa Uk. Botol kecil jumlah 19 btl;
• Madu hasil alam Wamena Uk. Botol besar jumlah 23 btl;
• Madu hasil alam Sumbawa Uk. Botol sedang jumlah 22 btl;
• Madu hasil alam Sumbawa Uk. Botol ceper jumlah 29 btl;
• Madu hasil alam Wamena Uk.

  Botol sedang jumlah 23 btl;

• Nota pembelian dari pemilik barang 1 lbr;
• Madu hasil alam Wamena Uk. Botol ceper jumlah 33 pcs;
• Madu hasil alam Sumbawa Uk. Botol kecil jumlah 20 pcs;
• Madu hasil alam Wamena Uk. Botol kecil jumlah 9 pcs;
• Madu hasil alam Wamena Uk. Botol sedang jumlah 6 pcs;
• Madu hasil alam Sumbawa Uk. Botol besar jumlah 3 pcs;
• Nota pembelian madu 1 lbr;
• Madu hasil alam Sumbawa Uk.

  Botol kecil jumlah 12 btl;

• Madu hasil alam Sumbawa Uk. Botol ceper jumlah 5 btl;
• Madu hasil alam Sumbawa Uk. Botol besar jumlah 12 btl;
• Madu hasil alam Wamena Uk. Botol kecil jumlah 15 btl;
• Madu hasil alam Sumbawa Uk. Botol ceper jumlah 47 btl;
• Madu hasil alam Sumbawa Uk.

  Botol besar jumlah 17 btl;

• Botol kosong jumlah 265 bh;
• Ember ukuran sedang jumlah 1 bh;
• Alat pengaduk jumlah 2 bh;
• Alat pembersih botol jumlah 1 bh;
• Label madu Wamena jumlah 132 bh;
• Label madu Sumbawa jumlah 13 bh;
• Label madu tawon asli Wamena jumlah 26 bh;
• Madu dalam botol ceper jumlah 11 btl;
• Madu dalam botol besar jumlah 2 btl;
• Buku catatan penjualan jumlah 1 bh;
• Asam Citrus jumlah 1 kemasan

  ;

• Panci ukuran sedang jumlah 1 bh;
• Botol gula merah Aqua 600 ml jumlah 2 bh;
• Tutup botol jumlah 180 bh;
• Pemutih madu botol 600 ml jumlah 1 bh;
• Segel jumlah 2 pak;
• Teko plastik jumlah 1 bh;
• Alat pengaduk jumlah 1 bh;
• Saringan jumlah 1 bh;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

   Botol kecil jumlah 15 btl;NoO. Madu hasil alam Sumbawa Uk. Botol ceper jumlah 47 btl;NbE. Madu hasil alam Sumbawa Uk. Botol besar jumlah 17 btl;NN. Botol kosong jumlah 265 bh;23. Ember ukuran sedang jumlah 1 bh;24. Alat pengaduk jumlah 2 bh;25.Alat pembersih botol jumlah 1 bh;26. Label madu Wamena jumlah 132 bh;27.Label madu Sumbawa jumlah 13 bh;28. Label madu tawon asli Wamena jumlah 26 bh;29.Madu dalam botol ceper jumlah 11 bil;30. Madu dalam botol besar jumlah 2 btl;31.

   Botol besar jumlah 17Botol kosong jumlah 265 bh;Ember ukuran sedang jumlah 1 bh;Alat pengaduk jumlah 2 bh;Alat pembersih botol jumlah 1 bh;Label madu Wamena jumlah 132 bh;Label madu Sumbawa jJumlah 13 bh;Label madu tawon asli Wamena jumlah 26 bh;Madu dalam botol ceper jumlah 11 bil;Madu dalam botol besar jumlah 2 btl;Buku catatan penjualan jumlah 1 bh;Asam Citrus jumlah 1 kemasan;Panci ukuran sedang jumlah 1 bh;Botol gula merah Aqua 600 ml jumlah 2 bh;Tutup botol jumlah 180 bh;Pemutih madu % botol

   Madu dalam botol besar jumlah 2 btl;31. Buku catatan penjualan jumlah 1 bh;32. Asam Citrus jumlah 1 kemasan;33, Panci ukuran sedang jumlah 1 bh;34. Botol gula merah Aqua 600 ml jumlah 2 bh;25. Tutup botol jumlah 180 bh;36. Pemutih madu % botol 600 ml jumlah 1 bh;37. Segel jumlah 2 pak;38. Teko plastik jumlah 1 bh;39. Alat pengaduk jumlah 1 bh;AO.

   Botol besar jumlah 17 btl; Botol kosong jumlah 265 bh; Ember ukuran sedang jumlah 1 bh; Alat pengaduk jumlah 2 bh; Alat pembersih botol jumlah 1 bh; Label madu Wamena jumlah 132 bh; Label madu Sumbawa jumlah 13 bh; Label madu tawon asli Wamena jumlah 26 bh; Madu dalam botol ceper jumlah 11 btl; Madu dalam botol besar jumlah 2 btl; Buku catatan penjualan jumlah 1 bh; Asam Citrus jumlah 1 kemasan; Panci ukuran sedang jumlah 1 bh; Botol gula merah Aqua 600 ml jumlah 2 bh; Tutup botol jumlah 180 bh;

   Pemutih madu % botol 600 ml jumlah 1 bh; Segel jumlah 2 pak; Teko plastik jumlah 1 bh; Alat pengaduk jumlah 1 bh; Saringan jumlah 1 bh;Dirampas untuk dimusnahkan;6.

• 2014 dengan jumlah Rp.768.233,-(Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah).6) 1 (satu) lembar faktur asli warna kuning yang dikeluarkan PT.Andalas Berlian Motors tertanggal 7 april 2014 dengan jumlah Rp.1.108.648,-(Satu Juta Seratus Delapan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah).7) 1 (satu) lembar faktur asli warna kuning yang dikeluarkan PT.Andalas Berlian Motors tertanggal 10 april 2014 dengan jumlah Rp.614.955,-(Enam Ratus Empat Belas Ribu Sembilan Ratus Lima

  Berlian Motors tertanggal 26 April 2014 dengan jumlah Rp.8.190.670,-(Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah).11) 1 (satu) lembar faktur asli warna kuning yang dikeluarkan PT.Andalas Berlian Motors tertanggal 26 April 2014 dengan jumlah Rp.249.640,-(Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah).12) 1 (satu) lembar faktur asli warna kuning yang dikeluarkan PT.Andalas Berlian Motors tertanggal 28 April 2014 dengan jumlah Rp.2.931.686,-(Dua Juta Sembilan

  Berlian Motors tertanggal 10 April 2014 dengan jumlah Rp.342.704,-(Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Empat Rupiah).18) 1 (satu) lembar faktur asli warna kuning yang dikeluarkan PT.Andalas Berlian Motors tertanggal 26 April 2014 dengan jumlah Rp.2.415.332,-(Dua Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Tiga Ratus Tiga puluh Dua Rupiah).19) 1 (satu) lembar faktur asli warna kuning yang dikeluarkan PT.Andalas Berlian Motors tertanggal 26 April 2014 dengan jumlah Rp.2.652.174,-(Dua Juta Enam Ratus

  tertanggal 10 April 2014 dengan jumlah Rp.692.924,-(Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah).25) 1 (satu) lembar faktur asli warna kuning yang dikeluarkan PT.Andalas Berlian Motors tertanggal 26 April 2014 dengan jumlah Rp.9.100.439,-(Sembilan Juta Seratus Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah).26) 1 (satu) lembar faktur asli warna kuning yang dikeluarkan PT.Andalas Berlian Motors tertanggal 26 April 2014 dengan jumlah Rp.1.293.538,-(Satu Juta Dua Ratus

  Berlian Motors tertanggal 22 April 2014 dengan jumlah Rp. 852.319,-(Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas Rupiah).32) 1 (satu) lembar faktur asli warna kuning yang dikeluarkan PT.Andalas Berlian Motors tertanggal 23 April 2014 dengan jumlah Rp.1.479.030,-(Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tiga Puluh Rupiah).33) 1 (satu) lembar faktur asli warna kuning yang dikeluarkan PT.Andalas Berlian Motors tertanggal 2 april 2014 dengan jumlah Rp.768.233,-(Tujuh Ratus

  2014 dengan jumlah Rp 3.406.076.

  jumlah Rp 120.115.

  jumlah Rp 3.406.076.

  2014 dengan jumlah Rp.2.415.332.

• 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Narkotika, kode 1 B, jumlah berat brutto + 100 gram.
• 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Narkotika, kode 1 C, jumlah berat brutto + 100 gram.
• 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Narkotika, kode 2 A, jumlah berat brutto + 100 gram.
• 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Narkotika, kode 2 B, jumlah berat brutto + 100 gram.

• 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Narkotika, kode 2 C, jumlah berat brutto + 100 gram.
• 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Narkotika, kode 3 A, jumlah berat brutto + 100 gram.
• 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Narkotika, kode 3 B, jumlah berat brutto + 100 gram.
• 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Narkotika, kode 3 C, jumlah berat brutto + 100 gram.

• 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Narkotika, kode 4 A, jumlah berat brutto + 100 gram.
• 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Narkotika, kode 4 B, jumlah berat brutto + 100 gram.
• 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Narkotika, kode 5 A, jumlah berat brutto + 100 gram.
• 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Narkotika, kode 5 B, jumlah berat brutto + 100 gram.

• 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Narkotika, kode 5 C , jumlah berat brutto + 100 gram.
• 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Narkotika, kode 6 A, jumlah berat brutto + 100 gram.
• 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Narkotika, kode 6 B, jumlah berat brutto + 100 gram.
• 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Narkotika, kode 6 C, jumlah berat brutto + 100 gram.

• 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Narkotika, kode 7 A, jumlah berat brutto + 100 gram.
• 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Narkotika, kode 7 B, jumlah berat brutto + 100 gram.
• 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Narkotika, kode 7 C, jumlah berat brutto + 100 gram.

  , jumlah berat brutto + 100 gram. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan KristalNarkotika, kode 4 A, jumlah berat brutto + 100 gram. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan KristalNarkotika, kode 4 B, jumlah berat brutto + 100 gram. 1 (Satu) bungkus plastic bening berisikan KristalNarkotika, kode 5 A, jumlah berat brutto + 100 gram. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan KristalNarkotika, kode 5 B, jumlah berat brutto + 100 gram. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan KristalNarkotika,

  kode 5 C , jumlah berat brutto + 100 gram. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan KristalNarkotika, kode 6 A, jumlah berat brutto + 100 gram. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan KristalNarkotika, kode 6 B, jumlah berat brutto + 100 gram. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan KristalNarkotika, kode 6 C, jumlah berat brutto + 100 gram. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan KristalNarkotika, kode 7 A, jumlah berat brutto + 100 gram. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan KristalNarkotika

  5 C , jumlah berat brutto + 100 gram.15. 1 (Satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal di dugaNarkotika, kode 6 A, jumlah berat brutto + 100 gram.16. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal di dugaNarkotika, kode 6 B, jumlah berat brutto + 100 gram.17. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal di dugaNarkotika, kode 6 C, jumlah berat brutto + 100 gram.18. 1 (Satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal di dugaNarkotika, kode 7 A, jumlah berat brutto + 100 gram.19. 1 (Satu

  , kode2 C, jumlah berat brutto + 100 gram.7. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Narkotika, kode3A, Jumlah berat brutto + 100 gram.8. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Narkotika, kode3 B, jumlah berat brutto + 100 gram.9. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Narkotika, kode3 C, jumlah berat brutto + 100 gram.10. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Narkotika, kode4 A, jumlah berat brutto + 100 gram.Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 438/Pid.Sus

  ) bungkus plastik bening berisikan Kristal Narkotika,kode 3 B, jumlah berat brutto + 100 gram.9. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Narkotika,kode 3 C, jumlah berat brutto + 100 gram.10. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikanNarkotika, kode 4 A, jumlah berat brutto + 100 gram.11. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikanNarkotika, kode 4 B, jumlah berat brutto + 100 gram.12. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikanNarkotika, kode 5A, jumlah berat brutto + 100 gram.13: 1 (satu)

• Nota : FJ/151016/0002 No 1 KODE 02800018 NAMA BARANG AGREGAT A JUMLAH 5,50 KBT; 1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN nomor : SJ/151016/0009 tanggal SJ : 16/10/2015 No. Nota : FJ/151016/0002 No 1 KODE 02800018 NAMA BARANG AGREGAT A JUMLAH 5,50 KBT; 1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN nomor : SJ/151016/0010 tanggal SJ : 16/10/2015 No.

  Nota : FJ/151016/0002 No 1 KODE 02800018 NAMA BARANG AGREGAT A JUMLAH 5,50 KBT; 1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN nomor : SJ/151016/0011 tanggal SJ : 16/10/2015 No. Nota : FJ/151016/0002 No 1 KODE 02800018 NAMA BARANG AGREGAT A JUMLAH 5,50 KBT; 1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN nomor : SJ/151016/0012 tanggal SJ : 16/10/2015 No.

  Nota : FJ/151016/0002 No 1 KODE 02800018 NAMA BARANG AGREGAT A JUMLAH 5,50 KBT; 1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN nomor : SJ/151016/0013 tanggal SJ : 16/10/2015 No. Nota : FJ/151016/0002 No 1 KODE 02800018 NAMA BARANG AGREGAT A JUMLAH 5,50 KBT; 1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN nomor : SJ/151016/0014 tanggal SJ : 16/10/2015 No.

  Nota : FJ/151111/0005 No 1 KODE 02800018 NAMA BARANG AGREGAT A JUMLAH 5,50 KBT; 1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN nomor : SJ/151125/0020 tanggal SJ : 25/11/2015 No. Nota : FJ/151111/0005 No 1 KODE 02800018 NAMA BARANG AGREGAT A JUMLAH 5,50 KBT.

  Nota : FJ/151221/0007 No 1 KODE 02800018 NAMA BARANG AGREGAT A JUMLAH 5,50 KBT; 1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN nomor : SJ/151221/0035 tanggal SJ : 21/12/2015 No. Nota : FJ/151221/0007 No 1 KODE 02800018 NAMA BARANG AGREGAT A JUMLAH 5,50 KBT;

  Nota : FJ/151016/0002 No 1 KODE 02800018NAMA BARANG AGREGAT A JUMLAH 5,50 KBT;1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN nomor : SJ/151016/0009 tanggalSJ: 16/10/2015 No. Nota : FJ/151016/0002 No 1 KODE 02800018NAMA BARANG AGREGAT A JUMLAH 5,50 KBT; 1 (satu) lembarFAKTUR PENJUALAN nomor : SJ/151016/0010 tanggal SJ : 16/10/2015No. Nota : FJ/151016/0002 No 1 KODE 02800018 NAMA BARANGAGREGAT A JUMLAH 5,50 KBT;1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN nomor : SJ/151016/0011 tanggalSJ: 16/10/2015 No.

  Nota : FJ/151016/0002 No 1 KODE 02800018NAMA BARANG AGREGAT A JUMLAH 5,50 KBT;1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN nomor : SJ/151016/0012 tanggalSJ: 16/10/2015 No. Nota : FJ/151016/0002 No 1 KODE 02800018NAMA BARANG AGREGAT A JUMLAH 5,50 KBT;1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN nomor : SJ/151016/0013 tanggalSJ: 16/10/2015 No. Nota : FJ/151016/0002 No 1 KODE 02800018NAMA BARANG AGREGAT A JUMLAH 5,50 KBT;1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN nomor : SJ/151016/0014 tanggalSJ: 16/10/2015 No.

  Nota : FJ/151016/0002 No 1 KODE 02800018NAMA BARANG AGREGAT A JUMLAH 5,50 KBT;1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN nomor : SJ/151016/0015 tanggalSJ : 16/10/2015 No. Nota : FJ/151016/0002 No 1 KODE 02800018NAMA BARANG AGREGAT A JUMLAH 5,50 KBT;1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN nomor : SJ/151016/0016 tanggalSJ: 16/10/2015 No. Nota : FJ/151016/0002 No 1 KODE 02800018NAMA BARANG AGREGAT A JUMLAH 5,50 KBT;1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN nomor : SJ/151016/0017 tanggalSJ: 16/10/2015 No.

  Nota : FJ/151111/0005 No 1 KODE 02800018NAMA BARANG AGREGAT A JUMLAH 5,50 KBT;1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN nomor : SJ/151125/0020 tanggalSJ: 25/11/2015 No. Nota : FJ/151111/0005 No 1 KODE 02800018NAMA BARANG AGREGAT A JUMLAH 5,50 KBT.

  Nota : FJ/160106/0012 No 1 KODE 02800018NAMA BARANG AGREGAT A JUMLAH 5,50 KBT.

• dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 7 (tujuh) hari;

• Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
• Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
• Menetapkan barang bukti berupa :
• 1 (satu) buah gergaji jenis Senzo warna orange;

Dirampas untuk dimusnahkan;

• 1 (satu) Buah kayu bulat sengon laut panjang 260 cm tebal 16 jumlah

  0,06 m3;

• 1 (satu) Buah kayu bulat sengon laut panjang 260 cm tebal 14 jumlah 0,05 m3;
• 1 (satu) Buah kayu bulat sengon laut panjang 130 cm tebal 13 jumlah 0,02 m3
• 1 (satu) Buah kayu bulat sengon laut panjang 260 cm tebal 16 jumlah 0,13 m3
• 1 (satu) Buah kayu bulat sengon laut panjang 260 cm tebal 11 jumlah 0,03 m3
• 1 (satu) Buah kayu bulat sengon laut panjang 260 cm tebal 8 jumlah - m3
• 1 (satu) Buah kayu bulat sengon laut

  panjang 260 cm tebal 15 jumlah 0,05 m3

• 1 (satu) Buah kayu bulat sengon laut panjang 260 cm tebal 13 jumlah 0,04 m3
• 1 (satu) Buah kayu bulat sengon laut panjang 260 cm tebal 11 jumlah 0,03 m3
• 1 (satu) Buah kayu bulat sengon laut panjang 260 cm tebal 20 jumlah 0,09 m3
• 1 (satu) Buah kayu bulat sengon laut panjang 260 cm tebal 16 jumlah 0,06 m3
• 1 (satu) Buah kayu bulat sengon laut panjang 260 cm tebal 16 jumlah 0,06 m3
• 1 (satu) Buah kayu bulat

  sengon laut panjang 390 cm tebal 9 jumlah - m3

Dirampas untuk Negara;

6.

• No Faktur GRR0302036 tanggal 02 Februari 2018 dengan jumlah Rp. 672.000,- (enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
• No Faktur GRR0302038 tanggal 02 Februari 2018 dengan jumlah Rp. 332.000,- (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
• No Faktur RJR0223006 tanggal 25 Februari 2018 dengan jumlah Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah).
• No Faktur RJR0305002 tanggal 05 Februari 2018 dengan jumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

• No Faktur GRR0306021 tanggal 06 Maret 2018 dengan jumlah Rp. 907.000,- (Sembilan ratus tujuh ribu rupiah).
• No Faktur RJR0223009 tanggal 23 Februari 2018 dengan jumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
• No Faktur RJR0306005 tanggal 06 Maret 2018 dengan jumlah Rp. 295.000,- (dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

  ratus Sembilan puluh lima ribu tiga ratus rupiah)

• No Faktur GRR0221075 tanggal 21 February 2018 dengan jumlah Rp. 259.000,- (dua ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah)
• No Faktur GRR0306067 tanggal 06 Maret 2018 dengan jumlah Rp. 1.720.000 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)
• No Faktur GRR0306074 tanggal 06 Maret 2018 dengan jumlah Rp. 1.370.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)
• No Faktur GRR0306075 tanggal 06 maret 2018 dengan jumlah

  GRR0214035 tanggal 14 februari 2018 dengan jumlah Rp. 297.000,- (dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

• No Faktur GRR0214017 tanggal 14 februari 2018 dengan jumlah Rp. 1.182.000,- (satu juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah)
• No Faktur GRR 0301084 tanggal 01 Maret 2018 dengan jumlah Rp. 517.000,- (lima ratus tujuh bellas ribu rupiah)
• No Faktur GRR0302045 tanggal 02 Maret 2018 dengan jumlah Rp. 967.750,- (Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima

  2018 dengan jumlah Rp. 8.775.000,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

• No Faktur GRR0328066 tanggal 28 maret 2018 dengan jumlah Rp. 333.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Tanda terima kedua

1. No Faktur JCBAB0321037 tanggal 21 maret 2018 dengan jumlah Rp. 3.937.079,- (tiga juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh puluh Sembilan rupiah)
2. No Faktur JCBAB0321030 tanggal 21 maret 2018 dengan jumlah Rp.412.500,

• pelanggaran MELAKUKAN PENJUALAN DAN PENYIMPANAN MINUMAN BERALKOHOL TANPA IJIN PIHAK BERWENANG;

• Menjatuhkan pidana kepada terdakwa TRIONO oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
• Menetapkan barang bukti berupa :
• Anggur Kolesom 19,7% 620 ml jumlah

  465 botol;

• Anggur Merah 14,7% 620 ml jumlah 300 botol;
• Anggur Merah 19,7% 620 ml jumlah 204 botol;
• Anggur ketan Hitam 14,7% 620 ml jumlah 120 botol;
• Topi miring 19,7% 1000 ml jumlah 24 botol
• Iceland 40% 500 ml jumlah 864 botol;
• Alster Prost 2,9% 320 ml jumlah 23 botol.

• Rp. 5,288,910,-, Kontra Bon tertanggal 05-07-2011, No faktur: 879, Jumlah Rp. 5,102.212,50,-, Kontra Bon tertanggal 07-07-2011, No faktur: 896, Jumlah Rp. 7,147,800,-, Kontra Bon tertanggal 12-07-2011, No faktur : 917, Jumlah Rp. 8,690,220,-, Kontra Bon tertanggal 19-07-2011, No faktur : 950, Jumlah Rp. 7,017,780,-, Kontra Bon tertanggal 26-07-2011, No faktur : 985, Jumlah Rp. 5,907,825,- Jumlah Keseluruhan Rp. 39,154,747.50,-

• Kontra Bon tertanggal 05-07-2011, No faktur: 00878,

  Jumlah Rp. 2,518,750,-, Kontra Bon tertanggal 07-07-2011, No faktur: 00895, Jumlah Rp. 2,518,750,-, Kontra Bon tertanggal 16-07-2011, No faktur: 00935, Jumlah Rp. 2,518,750,-, Kontra Bon tertanggal 23-07-2011, No faktur: 00966, Jumlah Rp. 5,037,500,-, Kontra Bon tertanggal 30-07-2011, No faktur: 00999, Jumlah Rp 5,037,500,- Jumlah Keseluruhan Rp. 17,631,250,-

• Kontra Bon tertanggal 13-08-2011, No faktur : 1079,Jumlah Rp. 5,037,500,-, Kontra Bon tertanggal 16-08-2011, No faktur : 1096, Jumlah

  Rp. 5,037,500,- Jumlah Keseluruhan Rp. 10,075,500,-

• Kontra Bon tertanggal 02-08-2011, No faktur: 01012, Jumlah Rp. 4,940,925,-, Kontra Bon tertanggal 07-08-2011, No faktur: 01043, Jumlah Rp. 4,138,200,-, Kontra Bon tertanggal 08-08-2011, No faktur: 01048, Jumlah Rp. 3,282,125,-, Kontra Bon tertanggal 11-08-2011, No faktur : 01067, Jumlah Rp. 10,430,145,-, Kontra Bon tertanggal 14-08-2011, No faktur : 01083, Jumlah Rp. 1,222,650,-, Kontra Bon tertanggal 16-08-2011, No faktur : 01097, Jumlah

  Jumlah Rp. 8,615,200,-, Kontra Bon tertanggal 22-09-2011, No faktur : 01192, Jumlah Rp. 9,259,250,-, Kontra Bon tertanggal 27-09-2011, No faktur : 01213, Jumlah Rp. 3,493,875,-, Kontra Bon tertanggal 28-09-2011, No faktur : 01220, Jumlah Rp. 2,574,000,- Jumlah Keseluruhan Rp. 37,752,325,-

• Kontra Bon tertanggal 01-10-2011, No faktur : 01222, Jumlah Rp. 4,491,987.5,-, Kontra Bon tertanggal 02-10-2011, No faktur : 01230, Jumlah Rp. 4,738,800,-, Kontra Bon tertanggal 05-10-2011, No faktur :

  01249, Jumlah Rp. 1,297,725,-, Kontra Bon tertanggal 08-10-2011, No faktur : 01253, Jumlah Rp. 7,506,812.5,-, Kontra Bon tertanggal 10-10-2011, No faktur : 01268, Jumlah Rp. 3,426,500,-, Kontra Bon tertanggal 15-10-2011, No faktur : 01278, Jumlah Rp. 10,915,850,-, Kontra Bon tertanggal 22-10-2011, No faktur : 01307, Jumlah Rp. 3,905,000,-, Kontra Bon tertanggal 25-10-2011, No faktur : 01322, Jumlah Rp. 2,733,500,-, Kontra Bon tertanggal 29-10-2011, No faktur : 01339, Jumlah Rp. 2,976,787.5,- Jumlah

  ,Kontra Bon tertanggal 26072011, No faktur : 985, Jumlah Rp.5,907,825, Jumlah Keseluruhan Rp. 39,154,747.50,2) Kontra Bon tertanggal 05072011, No faktur: 00878, Jumlah Rp.2,518,750,, Kontra Bon tertanggal 07072011, No faktur: 00895,Jumlah Rp. 2,518,750,, Kontra Bon tertanggal 16072011, Nofaktur: 00935, Jumlah Rp. 2,518,750,, Kontra Bon tertanggal 23072011, No faktur: 00966, Jumlah Rp. 5,037,500,, Kontra Bontertanggal 30072011, No faktur: 00999, Jumlah Rp 5,037,500,Jumlah Keseluruhan Rp. 17,631,250

  , No faktur : 985, Jumlah Rp.5,907,825, Jumlah Keseluruhan Rp. 39,154,747.50,Kontra Bon tertanggal 05072011, No faktur: 00878, Jumlah Rp.2,518,750,, Kontra Bon tertanggal 07072011, No faktur: 00895,Jumlah Rp. 2,518,750,, Kontra Bon tertanggal 16072011, Nofaktur: 00935, Jumlah Rp. 2,518,750,, Kontra Bon tertanggal 23072011, No faktur: 00966, Jumlah Rp. 5,037,500,, Kontra Bontertanggal 30072011, No faktur: 00999, Jumlah Rp 5,037,500,Jumlah Keseluruhan Rp. 17,631,250,Kontra Bon tertanggal 13082011,

  No faktur : 1079,Jumlah Rp.5,037,500,, Kontra Bon tertanggal 16082011, No faktur : 1096,Jumlah Rp. 5,037,500, Jumlah Keseluruhan Rp. 10,075,500,Kontra Bon tertanggal 02082011, No faktur: 01012, Jumlah Rp.4,940,925,, Kontra Bon tertanggal 07082011, No faktur: 01043,Jumlah Rp. 4,138,200,, Kontra Bon tertanggal 08082011, Nofaktur: 01048, Jumlah Rp. 3,282,125,, Kontra Bon tertanggal 11082011, No faktur : 01067, Jumlah Rp. 10,430,145,, Kontra Bontertanggal 14082011, No faktur : 01083, Jumlah Rp. 1,222,650

  , No faktur : 01172, Jumlah Rp. 8,615,200,, Kontra Bontertanggal 22092011, No faktur : 01192, Jumlah Rp. 9,259,250.

  ,Kontra Bon tertanggal 25102011, No faktur : 01322, Jumlah Rp.2,733,500,, Kontra Bon tertanggal 29102011, No faktur : 01339,Jumlah Rp. 2,976,787.5, Jumlah Keseluruhan Rp.41,976,962.5,7) Kontra Bon tertanggal 03112011, No faktur : 01363, Jumlah Rp.4,801,500,, Kontra Bon tertanggal 24112011, No faktur : 01426,Jumlah Rp. 1,366,200, Jumlah Keseluruhan Rp. 6,167,700,8) Kontra Bon tertanggal 01122011, No faktur : 01452, Jumlah Rp.1,006,500,, Kontra Bon tertanggal 10122011, No faktur : 01485,Jumlah Rp.

• karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 7 (tujuh) bulan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ; Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; - Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut ; - Menetapkan agar barang bukti berupa : - 0693/2013/OF jumlah

  atau berat 4,1745 gram.- 0694/2013/OF Jumlah atau berat 4,7692 gram- 0695/2013/OF Jumlah atau berat 4,7042 gram- 0696/2013/OF Jumlah atau berat 3,3759 gram- 0697/2013/OF Jumlah atau berat 32 tablet 13,8216 gram- 0698/2013/OF Jumlah atau berat 13 Tablet dan pecahan tablet 8,5450 gram- 0699/2013/OF Jumlah atau berat 4,4906 gram- 0700/2013/OF Jumlah atau berat 5,3864 gram- 0701/2013/OF Jumlah atau berat 5,3814 gram- 2 (dua) buah hp masing-masing 1 (satu) buah hp merk Blackberry berikut sim

  atau berat 4,1745gram.2. 0694/2013/OF Jumlah atau berat 4,7692gram3. 0695/2013/OF Jumlah atau berat 4,7042gram4. 0696/2013/OF Jumlah atau berat 3,3759gram5. 0697/2013/OF Jumlah atau berat 32 tablet 13,8216gramHal.1 dari 13 hal.

  Putusan No.1158/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.6. 0698/2013/OF Jumlah atau berat 13 Tablet dan pecahan tablet8,9450gram7. 0699/2013/OF Jumlah atau berat 4,4906gram8. 0700/2013/OF Jumlah atau berat 5,3864gram9. 0701/2013/OF Jumlah atau berat 5,3814gram,e 2 (dua) buah hp masingmasing 1 (satu) buah hp merk blackberryberikut sim card dan 1 (satu) buah hp merk Samsung berikut simcard.Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang padapokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut

  Menyatakan barang bukti berupa : 0693/2013/OF jumlah atau berat 4,1745gram.e 0694/2013/OF Jumlah atau berat 4,7692grame 0695/2013/OF Jumlah atau berat 4,7042grame 0696/2013/OF Jumlah atau berat 3,3759grame 0697/2013/OF Jumlah atau berat 32 tablet 13,8216grame 0698/2013/OF Jumlah atau berat 13 Tablet dan pecahan tablet8,9450grame 0699/2013/OF Jumlah atau berat 4,4906grame 0700/2013/OF Jumlah atau berat 5,3864grame 0701/2013/OF Jumlah atau berat 5,3814grame 2 (dua) buah hp masingmasing 1 (satu) buah

  Putusan No.1158/Pid.Sus/201 3/PN.Jkt.Sel.bulan ; Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telahdijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut ; Menetapkan agar barang bukti berupa :e 0693/2013/OF jumlah atau berat 4,1745 gram.0694/2013/OF Jumlah atau berat 4,7692 grame 0695/2013/OF Jumlah atau berat 4,7042 grame 0696/2013/OF Jumlah atau berat 3,3759 grame 0697/2013/OF Jumlah atau berat 32 tablet 13,8216

  grame 0698/2013/OF Jumlah atau berat 13 Tablet dan pecahan tablet8,0450 grame 0699/2013/OF Jumlah atau berat 4,4906 grame 0700/2013/OF Jumlah atau berat 5,3864 grame 0701/2013/OF Jumlah atau berat 5,3814 grame 2 (dua) buah hp masingmasing 1 (satu) buah hp merk Blackberryberikut sim card dan 1 (satu) buah hp merk Samsung berikutsimcard.

• Menetapkan barang bukti berupa :- Kayu jenis meranti volume 5,7396 m3 : 26 cm x 33 cm x 4 m jumlah 1 batang, 22 cm x 25 cm x 4 m jumlah 1 batang, 21 cm x 25 cm x 4 m jumlah 1 batang, 32 cm x 36 cm x 4 m jumlah 1 batang, 19 cm x 26 cm x 4 m jumlah 1 batang, 25 cm x 25 cm x 4 m jumlah 1 batang, 27 cm x 32 cm x 4 m jumlah 1 batang, 20 cm x 33 cm x 4 m jumlah 1 batang, 31 cm x 36 cm x 4 m jumlah 1 batang, 19 cm x 30 cm x 4 m jumlah

  1 batang, 22 cm x 30 cm x 4 m jumlah 1 batang, 26 cm x 26 cm x 4 m jumlah 1 batang, 28 cm x 28 cm x 4 m jumlah 1 batang, 20 cm x 25 cm x 4 m jumlah 4 batang, 13 cm x 25 cm x 4 m jumlah 1 batang.

  20 cm x 26 cm x 4 m jumlah 2 batang, 26 cm x 23 cm x 4 m jumlah 1 batang, 15 cm x 28 cm x 4 m jumlah 1 batang, 18 cm x 24 cm x 4 m jumlah 1 batang,- Kayu Jenis Balam Volume 1, 2436 m3 : 26 cm x 36 cm x 4 m, 27 cm x 32 cm x 4 m, 27 cm x 27 cm x 4 m, 16 cm x 30 cm x 4 m, 10 cm x 10 cm x 4 m,- 1(Satu) unit mobil jenis truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau dengan No.Pol BD 8652 LE, No.Ka : MJECJG4050018311 dan No.Sin W04DJJ27850.

  batang22 cm x 25 cm x 4 m jumlah batang21 cm x 25 cm x 4 m jumlah batang32 cm x 36 cm x 4 m jumlah batang19 cm x 26 cm x 4 m jumlah batang25 cm x 25 cm x 4 m jumlah batang27 cm x 32 cm x 4 m jumlah batang20 cm x 33 cm x 4 m jumlah batang31 cm x 36 cm x 4 m jumlah batang19 cm x 30 cm x 4 m jumlah batang22 cm x 30 cm x 4 m jumlah batang26 cm x 26 cm x 4 m jumlah batang28 cm x 28 cm x 4 m jumlah batang20 cm x 25 cm x 4 m jumlah 4 batang13 cm x 25 cm x 4 m jumlah batang20 cm x 26 cm x 4 m jumlah 2 batangYuudddddddd

  batang, 25 cm x 25 cm x 4mjumlah 1 batang, 27 cm x 32 cm x 4 m jumlah batang,20 cm x 33 cm x 4 m jumlah1 batang, 31 cm x 36 cm x 4 m jumlah batang, 19 cm x 30 cm x 4 m jumlah 1batang, 22 cm x 30 cm x 4 m jumlah batang, 26 cm x 26 cm x 4 m jumlah batang,28 cm x 28 cm x 4m jumlah batang, 20 cm x 25 cm x 4 m jumlah 4 batang, 13 cm x25 cm x 4m jumlah batang, 20 cm x 26 cm x 4 m jumlah 2 batang, 26 cm x 23 cm x4 m jumlah batang, 15 cm x 28 cm x 4 m jumlah batang, 18 cm x 24cm x 4mjumlah 1 batang), Kayu

  , 28 cm x 28 cm x 4 m jumlah batang,20 cm x 25 cm x 4 m jumlah 4 batang, 13 cm x 25 cm x 4 mjumlah batang, 20 cm x26 cm x 4 m jumlah 2 batang, 26 cm x 23 cm x 4 m jumlah batang, 15 cm x 28 cm x4 m jumlah batang, 18 cm x 24 cm x 4 m jumlah batang dan Kayu Jenis BalamVolume 1, 2436 m?

  , dengan ukuran 26 cm x 33 cm x 4m jumlah1 batang, 22 cm x 25 cm x 4 m jumlah batang, 21 cm x 25 cm x 4 m jumlah batang, 32 cm x 36 cm x 4 m jumlah batang, 19 cm x 26 cm x 4 m jumlah batang,25 cm x 25 cm x 4m jumlah batang, 27 cm x 32 cm x 4 mjumlah batang, 20 cm x33 cm x 4m jumlah batang, 31 cm x 36 cm x 4 m jumlah 1 batang, 19 cm x 30 cm x4 m jumlah batang, 22 cm x 30 cm x 4 m jumlah batang, 26 cm x 26cm x 4mjumlah batang, 28 cm x 28 cm x 4m jumlah batang, 20 cm x 25 cm x 4m jumlah4 batang, 13

  cm x 25 cm x 4 m jumlah batang, 20 cm x 26 cm x 4 m jumlah 2batang, 26 cm x 23 cm x 4 m jumlah batang, 15 cm x 28 cm x 4 m jumlah batang,18 cm x 24 cm x 4 m jumlah 1 batang dan Kayu Jenis Balam Volume 1, 2436 m?

• DV53180 tertanggal Jakarta 23 November 2010 jumlah Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) berikut copynya2. 1 (satu) lembar Faktur Elektronik Invoice No. DV60239 tertanggal Jakarta 29 Desember 2010 jumlah Rp. 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah) berikut copynya3. 1 (satu) lembar Faktur Elektronik Invoice No. DV60283 tertanggal Jakarta 30 Desember 2010 jumlah Rp. 408.000,- (empat ratus delapan ribu rupiah) berikut copynya4. 1 (satu) lembar Faktur Elektronik Invoice No.

  MK00367 tertanggal Jakarta 21 Maret 2011 jumlah Rp. 450.700,- (empat ratus lima puluh ribu tujuh ratus rupiah) berikut copynya5. 1 (satu) lembar Faktur Elektronik Invoice No. DV79379 tertanggal Jakarta 08 April 2011 jumlah Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) berikut copynya6. 1 (satu) lembar Faktur Elektronik Invoice No. DV81128 tertanggal Jakarta 09 April 2011 jumlah Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) berikut copynya7. 1 (satu) lembar Faktur Elektronik Invoice No.

  DV82036 tertanggal Jakarta 13 April 2011 jumlah Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) berikut copynya8. 1 (satu) lembar Faktur Elektronik Invoice No. DV81953 tertanggal Jakarta 13 April 2011 jumlah Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) berikut copynya9. 1 (satu) lembar Faktur Elektronik Invoice No. DV82199 tertanggal Jakarta 14 April 2011 jumlah Rp. 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah) berikut copynya10. 1 (satu) lembar Faktur Elektronik Invoice No.

  DV82191 tertanggal Jakarta 14 April 2011 jumlah Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) berikut copynya11. 1 (satu) lembar Faktur Elektronik Invoice No. DV82364 tertanggal Jakarta 15 April 2011 jumlah Rp. 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah) berikut copynya12. 1 (satu) lembar Faktur Elektronik Invoice No. DV82757 tertanggal Jakarta 17 April 2011 jumlah Rp. 408.000,- (empat ratus delapan ribu rupiah) berikut copynya13. 1 (satu) lembar Faktur Elektronik Invoice No.

  DV86040 tertanggal Jakarta 02 May 2011 jumlah Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) berikut copynya19. 1 (satu) lembar Faktur Elektronik Invoice No. DV87134 tertanggal Jakarta 07 May 2011 jumlah Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) berikut copynya20. 1 (satu) lembar Faktur Elektronik Invoice No. DV87166 tertanggal Jakarta 07 May 2011 jumlah Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) berikut copynya21. 1 (satu) lembar Faktur Elektronik Invoice No.

  DV53180tertanggal Jakarta 23 November 2010 jumlah Rp. 306.000,(tiga ratus enam ribu rupiah) berikut copynya1 (satu) lembar Faktur Elektronik Invoice No. DV60239tertanggal Jakarta 29 Desember 2010 jumlah Rp. 204.000.(dua ratus empat ribu rupiah) berikut copynya1 (satu) lembar Faktur Elektronik Invoice No. DV60283tertanggal Jakarta 30 Desember 2010 jumlah Rp. 408.000,(empat ratus delapan ribu rupiah) berikut copynya1 (satu) lembar Faktur Elektronik Invoice No.

  DV82036tertanggal Jakarta 13 April 2011 jumlah Rp. 510.000, (limaratus sepuluh ribu rupiah) berikut copynya1 (satu) lembar Faktur Elektronik Invoice No. DV81953tertanggal Jakarta 13 April 2011 jumlah Rp. 306.000, (tigaratus enam ribu rupiah) berikut copynya1 (satu) lembar Faktur Elektronik Invoice No. DV82199tertanggal Jakarta 14 April 2011 jumlah Rp. 204.000, (duaratus empat ribu rupiah) berikut copynya1 (satu) lembar Faktur Elektronik Invoice No.

  DV84291tertanggal Jakarta 24 April 2011 jumlah Rp. 510.000, (limaratus sepuluh ribu rupiah) berikut copynya17.1 (satu) lembar Faktur Elektronik Invoice No. DV85169tertanggal Jakarta 28 April 2011 jumlah Rp. 204.000, (duaratus empat ribu rupiah) berikut copynya18.1 (satu) lembar Faktur Elektronik Invoice No. DV86040tertanggal Jakarta 02 May 2011 jumlah Rp. 510.000, (limaratus sepuluh ribu rupiah) berikut copynya19.1 (satu) lembar Faktur Elektronik Invoice No.

  MK00367tertanggal Jakarta 21 Maret 2011 jumlah Rp. 450.700, (empatratus lima puluh ribu tujuh ratus rupiah) berikut copynya1 (satu) lembar Faktur Elektronik Invoicetertanggal Jakarta 08 April 2011 jumlah Rp.ratus sepuluh ribu rupiah) berikut copynya1 (satu) lembar Faktur Elektronik Invoicetertanggal Jakarta 09 April 2011 jumlah Rp.ratus sepuluh ribu rupiah) berikut copynya1 (satu) Faktur Elektroniktertanggal Jakarta 13 April 2011 jumlah Rp.lembar Invoiceratus sepuluh ribu rupiah) berikut copynya1

  (satu) lembar Faktur Elektronik Invoicetertanggal Jakarta 13 April 2011 jumlah Rp.ratus enam ribu rupiah) berikut copynya1 (satu) lembar Faktur Elektronik Invoicetertanggal Jakarta 14 April 2011 jumlah Rp.ratus empat ribu rupiah) berikut copynya1 (satu) lembar Faktur Elektronik Invoicetertanggal Jakarta 14 April 2011 jumlah Rp.ratus enam ribu rupiah) berikut copynya1 (satu) lembar Faktur Elektronik Invoicetertanggal Jakarta 15 April 2011 jumlah Rp.ratus empat ribu rupiah) berikut copynya1 (satu)

• Menyatakan barang bukti berupa :- Kayu jenis meranti ukuran : 33 cm x 37 cm x 4 m jumlah 1 baatang 28 cm x 29 cm x 4 m jumlah 1 batang 28 cm x 30 cm x 4 m jumlah 1 batang 38 cm x 38 cm x 4 m jumlah 1 batang 30 cm x 31 cm x 4 m jumlah 1 batang 36 cm x 36 cm x 4 m jumlah 2 batang 34 cm x 35 cm x 4 m jumlah 1 batang 29 cm x 34 cm x 4 m jumlah 1 batang 31 cm x 34 cm x 4 m jumlah 1 batang 30 cm x 33 cm x 4 m jumlah 1 batang

  29 cm x 30 cm x 4 m jumlah 1 batang 30 cm x 35 cm x 4 m jumlah 1 batang 30 cm x 30 cm x 4 m jumlah 1 batang 28 cm x 30 cm x 4 m jumlah 1 batang 33 cm x 33 cm x 4 m jumlah 1 batangDirampas untuk dimusnahkan- 1(Satu) unit mobil jenis truk Dyna warna merah bak kayu dengan No.Pol BD 8219 AQ, No.ka : MHFC1JU448017946 dan No.Sin : W04DTNJ23961Dirampas Untuk Negara6.

  Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHPsebagaimana dalam dakwaan Primair kami.2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOHANDI Alias JONDI Bin ZIKRI(Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangiselama Terdakwa berada di dalam Tahanan dengan perintah agar terdakwa tetapditahan dan denda sebesar Rp.500.000.000,(Lima Ratus Juta Rupiah) Subsidair 2(Dua) bulan kurungan.3 Menyatakan barang bukti berupa :e = Kayu jenis meranti ukuran :=> 33cmx37cmx4 m jumlah

  baatang28 cm x 29 cm x 4 m jumlah 1 batang28 cm x 30 cm x 4 m jumlah 1 batang38 cm x 38 cm x 4 m jumlah batang30 cm x 31 cm x 4 m jumlah 1 batang36 cm x 36 cm x 4 m jumlah 2 batang34 cm x 35 cm x 4 m jumlah 1 batang29 cm x 34 cm x 4 m jumlah 1 batang31 cm x 34 cm x4 m jumlah batang30 cm x 33 cm x 4 m jumlah 1 batang29 cm x 30 cm x 4 m jumlah batang30 cm x 35 cm x 4 m jumlah batang30 cm x 30 cm x 4 m jumlah batangYU YUU YU v vu uUudoy28 cm x 30 cm x 4 m jumlah 1 batang= 33cmx33 cm x4 m jumlah batangDirampas

  1 baatang2 28cmx29cmx4mjumlah 1 batang12Co Wn ND non Ff W1011213141528 cm x 30 cm x 4 m jumlah 1 batang38 cm x 38 cm x 4 m jumlah 1 batang30 cm x 31 cm x 4 m jumlah batang36 cm x 36 cm x 4 m jumlah 2 batang34 cm x 35 cm x 4 m jumlah 1 batang29 cm x 34 cm x 4 m jumlah batang31 cm x 34 cm x4 m jumlah 1 batang30 cm x 33 cm x 4 m jumlah 1 batang29 cm x 30 cm x 4 m jumlah 1 batang30 cm x 35 cm x 4 m jumlah batang30 cm x 30 cm x 4 m jumlah 1 batang28 cm x 30 cm x 4 m jumlah 1 batang33 cm x 33 cm x 4 m

  jumlah 1 batangBahwa menurut ahli dalam hal akan dilakukan pengangkutan kayu menujukota Bengkulu sebagaimana dilakukan oleh terdakwa maka harusdilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.Bahwa menurut ahli barang bukti kayu yang berada di dalam 1(satu) unitmobil truk Dyna Warna Merah Nomor Polisi : BD8219AQ diduga berasaldari hutan kawasan mengingat jenis dan volume kayu yang tidak pernahahli temukan jika berasal dari hutan hak.Bahwa menurut ahli setelah meneliti barang bukti kayu yang

  1 baatang28 cm x 29 cm x 4 m jumlah 1 batang28 cm x 30 cm x 4 m jumlah 1 batang38 cm x 38 cm x 4 m jumlah batang30 cm x 31 cm x4 m jumlah batang36 cm x 36 cm x 4 m jumlah 2 batang34 cm x 35 cm x 4 m jumlah 1 batang29 cm x 34 cm x 4 m jumlah 1 batang31 cm x 34 cm x4 m jumlah batang30 cm x 33 cm x 4 m jumlah 1 batang29 cm x 30 cm x 4 m jumlah 1 batang30 cm x 35 cm x 4 m jumlah batangYUdddvdbdad dude30 cm x 30 cm x 4 m jumlah batang2= 28cmx30cm x4 mjumlah batang= 33cmx33 cm x4 m jumlah batangDirampas

• Juni 2019), jumlah 1 (satu) lembar, AsliPrint-Out.

• jumlah 23 (dua puluh tiga) lembar, Fotokopi

• Purchase Order (PO) yang diterbitkan oleh PT. UNILEVER INDONESIA kepada CV.

  Juni 2019, jumlah 1 (satu) lembar, Fotokopi;

• Laporan Hasil Penelitian nomor : LHPT-834/WPJ.28/KP.02/2019 tanggal 17 Januari 2019, jumlah 2 (dua) lembar, Fotokopi;
• SP2DK-808/WPJ.28/KP.02/2019 tanggal 17 Januari 2019, jumlah 3 (tiga) lembar, Fotokopi;
• Laporan Hasil Penelitian nomor : LHPT-2956/WPJ.28/KP.02/2019 tanggal 11 Maret 2019, jumlah 3 (tiga) lembar, Fotokopi;
• SP2DK-2845/WPJ.28/KP.02/2019 tanggal 11 Maret 2019, jumlah 3 (tiga) lembar, Fotokopi;
<

li>Laporan Pelaksanaan Kunjungan (Visit), jumlah 3 (tiga) lembar, Fotokopi;

SP2DK-4915/WPJ.28/KP.02/2019 tanggal 19 Juli 2019, jumlah 2 (dua) lembar, Fotokopi;

SP2DK-4920/WPJ.28/KP.02/2019 tanggal 19 Juli 2019, jumlah 2 (dua) lembar, Fotokopi;

SP2DK-4921/WPJ.28/KP.02/2019 tanggal 19 Juli 2019, jumlah 2 (dua) lembar, Fotokopi;

SP2DK-4917/WPJ.28/KP.02/2019 tanggal 19 Juli 2019, jumlah 2 (dua) lembar, Fotokopi;

SP2DK-4919/WPJ.28/KP.02/2019 tanggal 19

Juli 2019, jumlah 2 (dua) lembar, Fotokopi;

SP2DK-4914/WPJ.28/KP.02/2019 tanggal 19 Juli 2019, jumlah 2 (dua) lembar, Fotokopi;

SP2DK-4918/WPJ.28/KP.02/2019 tanggal 19 Juli 2019, jumlah 2 (dua) lembar, Fotokopi;

SP2DK-4916/WPJ.28/KP.02/2019 tanggal 19 Juli 2019, jumlah 2 (dua) lembar, Fotokopi;

SP2DK-4923/WPJ.28/KP.02/2019 tanggal 19 Juli 2019, jumlah 2 (dua) lembar, Fotokopi;

SP2DK-4922/WPJ.28/KP.02/2019 tanggal 19 Juli 2019, jumlah 2 (dua) lembar

JAYA USAHA MANIS, jumlah 1 (satu) lembar,Print-Out BySistem;

Profil EDI WITOKO, jumlah 1 (satu) lembar,Print-Out BySistem;

Surat Keterangan Terdaftar Nomor S-3456KT/WPJ.28/KP.0203/2018 tanggal 15 Februari 2018, jumlah 1 (satu) lembar, Asli;

Kartu NPWP : 14.561.932.6-321.000 atasnama EDI WITOKO, jumlah 1 (satu) lembar, Fotokopi;

KTP dengan NIK : 1807072704860001 atasnama EDI WITOKO, jumlah 1 (satu) lembar, Fotokopi;

• Menyatakan lamanya Terdakwa ditahandikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

  4. Memerintahkanbarang bukti berupa :

  • 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 29 April 2015, jumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
  • 1 (satu) lembar Kwitansi, jumlah Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah).
  • 1 (satu) lembar Kwitansi, jumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

• 1 (satu) lembar Kwitansi, jumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
• 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 06 Juni 2015, jumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
• 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 17 Juni 2015, jumlah Rp.20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).
• 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 30 Juni 2015, jumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

• 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 31 Juli 2015, jumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
• 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 12 Agustus 2015, jumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
• 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 15 Agustus 2015, jumlah Rp.12.158.000,- (dua belas juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah).
• 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 21 Agustus 2015, jumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

• 1 (satu) lembar Nota Warna Kuning, tanggal 16 September 2015, jumlah Rp.19.750.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
• 1 (satu) lembar Nota Warna Kuning, tanggal 16 September 2015, jumlah Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
• 1 (satu) lembar Kwitansi tagihan Jati, tanggal 15 September 2015, jumlah Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

• 1 (satu) lembar Foto Copy Sales Invoice/ tagihan dari VITTORIO, tanggal 29 September 2015, jumlah Rp.8.320.200,- (delapan juta tiga ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah).
• 1 (satu) lembar Foto Copy Sales Invoice/ tagihan dari VITTORIO, tanggal 01 Oktober 2015, jumlah Rp.2.758.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

  Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 29 April 2015, jumlah Rp.7.000.000,(tujuh juta rupiah).Hal.5 dari 30 Hal.

  Putusan Nomor : 59/PID/2018/PT.MND1 (Satu) lembar Kwitansi, jumlah Rp.38.000.000, (tiga puluh delapan jutarupiah).1 (Satu) lembar Kwitansi, jumlah Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah).1 (Satu) lembar Kwitansi, jumlah Rp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah).1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 06 Juni 2015, jumlah Rp.10.000.000,(Sepuluh juta rupiah).1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 17 Juni 2015, jumlah Rp.20.500.000,(dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 30 Juni 2015,

  jumlah Rp.10.000.000,(Sepuluh juta rupiah).1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 31 Juli 2015, jumlah Rp.15.000.000,(lima belas juta rupiah).1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 12 Agustus 2015, jumlahRp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah).1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 15 Agustus 2015, jumlahRp.12.158.000, (dua belas juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah).1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 21 Agustus 2015, jumlah Rp.7.000.000,(tujuh juta rupiah).1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 31 Agustus 2015, jumlahRp

  Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 29 April 2015, jumlah Rp.7.000.000,(tujuh juta rupiah). 1(satu) lembar Kwitansi, jumlah Rp.38.000.000, (tiga puluh delapan jutarupiah). 1 (satu) lembar Kwitansi, jumlah Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah). 1 (satu) lembar Kwitansi, jumlah Rp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah). 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 06 Juni 2015, jumlah Rp.10.000.000,(Sepuluh juta rupiah). 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 17 Juni 2015, jumlah Rp.20.500.000

  Putusan Nomor : 59/PID/2018/PT.MNDtanggal 01 Desember 2015, jumlah Rp.1.472.000, (Satu juta empatratus tujuh puluh dua ribu rupiah). 1 (satu) lembar Nota Warna Kuning, tanggal 16 September 2015,jumlah Rp.19.750.000, (Sembilan belas juta tujuh ratus lima puluhribu rupiah). 1 (satu) lembar Nota Warna Kuning, tanggal 16 September 2015,jumlah Rp.13.000.000, (tiga belas juta rupiah). 1 (Satu) lembar Kwitansi tagihan Jati, tanggal 15 September 2015,jumlah Rp.19.000.000, (Sembilan belas juta rupiah). 1

• jumlah sebesar 424.500,- ;

• 1 (satu) lembar Laporan penerimaan penagihan khusus Rekening Air No : 12 / LPP-A / 9 / 2018 tanggal 09 Juli 2018 dengan jumlah sebesar 2.165.000,- ;
• 1 (satu) lembar Laporan penerimaan penagihan khusus Rekening Air No : 13 / LPP-A / 10 / 2018 tanggal 09 Juli 2018 dengan jumlah sebesar 2.466.000,- ;
• 1 (satu) lembar Laporan penerimaan penagihan khusus Rekening Air No : 14 / LPP-A / 11 / 2018 tanggal 09 Juli 2018 dengan jumlah sebesar

  12 Juli 2018 dengan jumlah sebesar 1.674.000,- ;

• 1 (satu) lembar Laporan penerimaan penagihan khusus Rekening Air No : 22 / LPP-A / 16 / 2018 tanggal 12 Juli 2018 dengan jumlah sebesar 2.251.000,- ;
• 1 (satu) lembar Laporan penerimaan penagihan khusus Denda No : 18 / LPP-NA / 20 / 2018 tanggal 12 Juli 2018 dengan jumlah sebesar 393.125,- ;
• 1 (satu) lembar Laporan penerimaan penagihan khusus Denda No : 19 / LPP-NA / 19 / 2018 tanggal 12 Juli 2018 dengan jumlah

  2018 dengan jumlah sebesar 3.172.925,- ;

• 1 (satu) lembar Laporan penerimaan penagihan Rekening No : 23 / LPP-A /18/ 2018 tanggal 13 Juli 2018 dengan jumlah sebesar 2.052.500,- ;
• 1 (satu) lembar Laporan penerimaan penagihan khusus Denda No : 23 / LPP-NA /21/ 2018 tanggal 13 Juli 2018 dengan jumlah sebesar 330.900,- ;
• 1 (satu) lembar Laporan penerimaan penagihan khusus Rekening Air No : 24 / LPP-A / 25 / 2018 tanggal 16 Juli 2018 dengan jumlah sebesar 1.113.500

  jumlah sebesar 1.895.500,- ;

• 1 (satu) lembar Laporan penerimaan penagihan khusus Rekening Air No : 64 / LPP-A / 56 / 2018 tanggal 20 Juli 2018 dengan jumlah sebesar 2.481.500,- ;
• 1 (satu) lembar Laporan penerimaan penagihan khusus Rekening Air No : 65 / LPP-A / 55 / 2018 tanggal 20 Juli 2018 dengan jumlah sebesar 2.403.500,- ;
• 1 (satu) lembar Laporan penerimaan penagihan khusus Rekening Air No : 66 / LPP-A / 54 / 2018 tanggal 20 Juli 2018 dengan jumlah

  2018 dengan jumlah sebesar 1.990.500,- ;

• 1 (satu) lembar Laporan penerimaan penagihan khusus Rekening Air No : 71 / LPP-A / 74 / 2018 tanggal 24 Juli 2018 dengan jumlah sebesar 1.123.5000,- ;
• 2 (dua) lembar Laporan penerimaan penagihan khusus denda:
1. No : 33 / LPP-NA / 2018 tanggal 24 Juli 2018 dengan jumlah sebesar 418.225,-;
2. No : 34 / LPP-NA/ 2018 tanggal 24 Juli 2018 dengan jumlah sebesar 437.150,-;
   1. 1 (satu

      /2018 dengan jumlah sebesar622.875, tanggal 21 Agustus 2018;1 (Satu) lembar Laporan penermiaan penagihan khusus RekeningAir dan Denda 84 No : /LPPA/08/2018 dengan jumlah sebesar2.400.000, tanggal 21 Agustus 2018;1 (Satu) lembar Laporan penermiaan penagihan khusus RekeningAir dan Denda 85 No : /LPPA/08/2018 dengan jumlah sebesar1.825.375, tanggal 21 Agustus 2018;1 (Satu) lembar Laporan penermiaan penagihan khusus RekeningAir dan Denda 86 No : /LPPA/08/2018 dengan jumlah sebesar5.460.975, tanggal 21

      /2018 dengan jumlah sebesar3.627.350, tanggal 18 Oktober 2018;1 (Satu) lembar Laporan penermiaan penagihan khusus RekeningAir dan Denda No : 40 /LPPA/10/2018 dengan jumlah sebesar1.298.200, tanggal 19 Oktober 2018;1 (Satu) lembar Laporan penermiaan penagihan khusus RekeningAir dan Denda No : 41 /LPPA/10/2018 dengan jumlah sebesar2.874.875, tanggal 19 Oktober 2018;1 (Satu) lembar Laporan penermiaan penagihan khusus RekeningAir dan Denda No : 42 /LPPA/10/2018 dengan jumlah sebesar5.229.275, tanggal

      jumlah sebesar1.447.950, tanggal 05 November 2018;1 (Satu) lembar Laporan penermiaan penagihan khusus RekeningAir dan Denda No : 04 /LPPA/11/2018 dengan jumlah sebesar2.682.325, tanggal 07 November 2018;1 (Satu) lembar Laporan penermiaan penagihan khusus RekeningAir dan Denda No : 05 /LPPA/11/2018 dengan jumlah sebesar2.012.000, tanggal 07 November 2018;1 (Satu) lembar Laporan penermiaan penagihan khusus RekeningAir dan Denda No : 06 /LPPA/11/2018 dengan jumlah sebesar316.375, tanggal 07 November

      /11/2018 dengan jumlah sebesar2.285.300, tanggal 15 November 2018;1 (Satu) lembar Laporan penermiaan penagihan khusus RekeningAir dan Denda No : 21 /LPPA/11/2018 dengan jumlah sebesar1.644.275, tanggal 15 November 2018;1 (Satu) lembar Laporan penermiaan penagihan khusus RekeningAir dan Denda No : 22 /LPPA/11/2018 dengan jumlah sebesar2.316.625, tanggal 15 November 2018;1 (Satu) lembar Laporan penermiaan penagihan khusus RekeningAir dan Denda No : 23 /LPPA/11/2018 dengan jumlah sebesar10.458.275,

      Biaya ongkos muat 30 (tiga puluh) tandon air ke Latdalam (8ret) @ Rp.700.000,, jumlah yang dibayarkan Rp 5.600.000,Terhadap pembelian dan pemuatan tandon air tersebutdibuatkan dalam satu nota belanja dengan jumlah yangdibayarkan Rp 71.600.000;c. 2 Stap pipa gip 2 @ Rp 750.000, jumlah yang dibayarkan Rp1.500.000;d. 3 buah stop kran gip 2 @ Rp 600.000, jumlah yaangdibayarkan Rp 1.800.000,;Terhadaap pembelian pipa gip dan stop krannya ada dibuatkannota belanja tersendiri dengan jumlah yang dibayarkan

• 852 (Delapan ratus lima puluh dua) buah (satuan);

• New Special 99 Whitening Cream (Warna kuning) Dengan jumlah 264 (dua ratus enam puluh empat) buah (satuan);
• New Spesial 99 Whitening Cream (warna Ungu) dengan Jumlah 216 (dua ratus enam belas) buah (satuan);
• New Spesial 99 Whitening Cream (warna Hitam) dengan Jumlah 228 (dua ratus dua puluh delapan) buah (satuan);
• New Spesial 99 Whitening Cream (warna Putih) dengan Jumlah 156 (seratus lima puluh enam) buah

  (satuan);

• SP Whitening & Anti Acne dengan berat 20 g dengan jumlah 60 (enam puluh) buah (satuan);
• Meover Aloevera 99% Colourfull Matte Lipstick dengan jumlah 240 (dua ratus empat puluh) Buah (satuan);
• Dokter White Whitening dengan jumlah 192 (seratus Sembilan puluh dua) buah (satuan);
• Temulawak New Day & Night Cream dengan berat 50 dengan jumlah 72 (tujuh puluh dua) buah (satuan);
• Temulawak Beuaty Whitening Cream dengan jumlah 72 (tujuh puluh

  dua) buah (satuan);

• Collagen Plus Whitening Beuaty shop dengan jumlah 144 (serratus empat puluh empat) buah (satuan);
• Collagen Plus Day & Night Cream dengan jumlah 240 (dua ratus empat puluh) buah (satuan);
• Sasimi Aloevera 99% lipgloss Matte Warna hijau dengan jumah 96 (Sembilan puluh enam) buah (satuan);
• Maxi peel 3 Anti Acne Depicmenting Agent dengan jumlah 120 (seratus dua puluh) buah (satuan);
• Sasimi Matte Liptin (warna merah muda) dengan

  jumlah 168 (seratus enam puluh delapan) buah (satuan);

• Revlon Matte Lipgloss dengan jumlah 96 (Sembilan puluh enam) buah (satuan);
• Ianxiu Eyeliner Warna merah dengan jumlah 24 (dua puluh empat) buah (satuan);
• Ponds White Beauty tiruan dengan berat 30 g dengan jumlah 72 (tujuh puluh dua) buah (satuan);
• Coloured soft cosmetic Art dengan jumlah 444 (empat ratus empat puluh empat) buah (satuan);
• Davis Cosmetic Eye Brow pencil

  401 dengan berat 2 g dengan jumlah 936 (Sembilan ratus tiga puluh enam) buah (satuan);

• Maybeline New York the magnum Volum Express waterproof Tiruan dengan isi 9.2 ml dengan Jumlah 48 (empat puluh delapan) buah (satuan);
• Maybeline New York waterproof Eyeliner Pen tiruan dengan jumlah 22 (dua puluh dua ) buah (satuan);
• Maybeline New York The Magnum volum Express Smudgeproof Tiruan dengan julah 109 (seratus Sembilan) buah (satuan);
• 4 (empat) buah buku Nota pembelian

  berat 20g dengan jumlah 60 ( enam puluh ) buah (satuan),Meover Aloevera 99% Colorfull Matte Lipstick dengan jumlah 240 ( dua ratusempat puluh) buah (satuan), Dokter White Whitening dengan jumlah 192( seratus sembilan puluh dua ) buah (satuan), Temulawak New Day & NightCream Dengan Berat 50 dengan jumlah 72 ( tujuh puluh dua ) buah (Satuan),Temulawak Beauty Whitening Cream dengan jumlah 72 ( tujuh puluh dua )buah (satuan), Collagen Plus Whitening Beauty Shop dengan jumlah 144( seratus empat puluh

  Beauty Shop dengan jumlah 144( seratus empat puluh empat ) buah (satuan), Collagen Plus Day & NightCream dengan jumlah 240 ( dua ratus empat puluh ) buah (Satuan), SasimiAloevera 99% Lipgloss Matte ( Warna Hijau) dengan jumlah 96 ( sembilanpuluh enam ) buah (satuan), MaxiPeel 3 AntiAcne Depigmenting Agentdengan jumlah 120 ( seratus dua puluh ) buah (Satuan), Sasimi Matte Liptint(Warna Merah Muda) dengan jumlah 168 ( seratus enam puluh delapan ) buah(satuan), Revion Matte Lipgloss dengan jumlah 96

  berat 20g dengan jumlah 60 ( enam puluh ) buah (Ssatuan),Meover Aloevera 99% Colorfull Matte Lipstick dengan jumlah 240 ( dua ratusempat puluh) buah (satuan), Dokter White Whitening dengan jumlah 192( seratus sembilan puluh dua ) buah (satuan), Temulawak New Day & NightCream Dengan Berat 50 dengan jumlah 72 ( tujuh puluh dua ) buah (Satuan),Temulawak Beauty Whitening Cream dengan jumlah 72 ( tujuh puluh dua )buah (satuan), Collagen Plus Whitening Beauty Shop dengan jumlah 144( seratus empat puluh

  Muda) dengan jumlah 168 ( seratus enam puluh delapan ) buah(satuan), Revion Matte Lipgloss dengan jumlah 96 ( sembilan puluhenam ) buah (satuan), lanxiu Eyeliner Warna Merah dengan jumlah 24( dua puluh empat ) buah (Satuan), Ponds White Beauty Tiruan denganberat 30g dengan jumlah 72 ( tujuh puluh dua ) buah (satuan), ColouredSoft Cosmetic Art dengan jumlah 444 ( empat ratus empat puluhempat ) buah (satuan), Davis Cosmetics Eye Brow Pencil 401 DenganBerat 2g dengan jumlah 936 ( sembilan ratus tiga

• -00159 tanggal 24 Januari 2014, jumlah uang yang belum disetorkan sebesar Rp. 1.150.000,- ( satu juta seratus lima puluh ribu rupiah ). --e) Faktur penjualan nomor PJL 1401-00176 tanggal 25 Januari 2014, jumlah uang yang belum disetorkan sebesar Rp. 1.090.000,- satu juta sembilan puluh ribu rupiah)---------2) 5 (lima) lembar faktur penjualan berwarna putih dari UD ARON SINAR DEWATA kepada CV DUA MATA di Goa Gong Uluwatu, masing masing berisi jumlah total uang penjualan barang yang

  08 Mei 2012, jumlah uang yang belum disetorkan sebesar Rp. 1.630.000,- (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah)------d) Faktur penjualan nomor PJL 1205-00174 tanggal 22 Mei 2012, jumlah uang yang belum disetorkan sebesar Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah ). ---------------e) Faktur penjualan nomor PJL 1205-00225A tanggal 29 Mei 2012, jumlah uang yang belum disetorkan sebesar Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah ). -------------------------------3)

  , jumlah uang yang belum disetorkan sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). ----------------------------------------------------------------------c) Faktur penjualan nomor PJL 1309-00149 tanggal 20 September 2013, jumlah uang yang belum disetorkan sebesar Rp. 3.015.000,- ( tiga juta lima belas ribu ribu rupiah). ----------------------------------------------------------------------d) Faktur penjualan nomor PJL 1309-00220B tanggal 27 September 2013, jumlah

  nomor PJL 1401-00134 tanggal 20 Januari 2014, jumlah uang yang belum disetorkan sebesar Rp. 650.000,- ( enam ratus lima puluh ribu rupiah ).-------------c) Faktur penjualan nomor PJL 1401-00146B tanggal 21 Januari 2014, jumlah uang yang belum disetorkan sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). --------d) Faktur penjualan nomor PJL 1401-00159 tanggal 24 Januari 2014, jumlah uang yang belum disetorkan sebesar Rp. 1.150.000,- ( satu juta seratus lima puluh

  Prof Ida Bagus Mantra 276 Gianyar masing masing berisi jumlah total uang penjualan barang yang tidak di setor oleh terdakwa, antara lain:--a) Faktur penjualan nomor PJL 1409-00016 tanggal 03 September 2014, jumlah uang yang belum disetorkan sebesar Rp. 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah). ----------------------------------------------------------------------b) Faktur penjualan nomor PJL 1409-00068 tanggal 10 September 2014, jumlah uang yang belum disetorkan sebesar

• Menetapkan barang bukti berupa : 2 buah kantong plastik warna hitam yang berisikan berupa : Uang pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 148 lembar dengan jumlah Rp. 740.000,-. Uang pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 59 lembar dengan jumlah Rp. 590.000,-. Uang pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 147 lembar dengan jumlah Rp. 2.940.000,.

  Uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 132 lembar dengan jumlah Rp. 6.600.000,- Uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 28 lembar dengan jumlah Rp. 2.800.000,. Uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 961 lembar dengan jumlah Rp. 961.000,-. Uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 294 lembar dengan jumlah Rp. 588.000,-. Uang pecahan Rp. 5.000.,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 lembar dengan jumlah Rp. 5.000,-.

  Uang pecahan Rp. 1.000,- sebanyak 2 lembar dengan jumlah Rp. 2.000,-. Uang pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 2 lembar dengan jumlah Rp. 4.000,-. Uang pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 15 lembar dengan jumlah Rp. 150.000,-. Uang pecahan RM (Ringgit Malaysia) 1 sebanyak 11 lembar dengan jumlah RM. 11,-. Uang pecahan RM (Ringgit Malaysia) 5 sebanyak 3 lembar dengan jumlah RM. 15,-.

  Uang pecahan RM (Ringgit Malaysia) 10 sebanyak 8 lembar dengan jumlah RM. 80,-. Uang pecahan RM (Ringgit Malaysia) 50 sebanyak 3 lembar dengan jumlah RM. 150,-. Uang pecahan RM (Ringgit Malaysia) 100 sebanyak 1 lembar dengan jumlah RM. 100,-.dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 15.380.000,- (lima belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan RM. 356,- (tiga ratus lima puluh enam ringgit Malaysia). 1 (satu) buah martil merk Sakura.

  Rp.740.000,.Uang pecahan Rp. 10.000, sebanyak 59 lembar dengan jumlah Rp.590.000,.Uang pecahan Rp. 20.000, sebanyak 147 lembar dengan jumlah Rp.2.940.000,.Uang pecahan Rp. 50.000, sebanyak 132 lembar dengan jumlah Rp.6.600.000,Uang pecahan Rp. 100.000, sebanyak 28 lembar dengan jumlah Rp.2.800.000,.Uang pecahan RM (Ringgit Malaysia) 1 sebanyak 11 lembar dengan jumlahRM. 11,Uang pecahan RM (Ringgit Malaysia) 5 sebanyak 3 lembar dengan jumlahRM. 15,Uang pecahan RM (Ringgit Malaysia) 10 sebanyak 8

  , sebanyak 2 lembar dengan jumlah Rp. 4.000..Uang pecahan Rp. 10.000, sebanyak 15 lembar dengan jumlah Rp.150.000,.Jumlah keseluruhan isi dompet warna hitam dan merah yaitu Rp. 156.000, (seratus lima puluh enamribu rupiah).e 1 (satu) buah martil merk Sakura.e 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12 merk Diamond.e 1 (satu) buah obeng yang telah bengkok merk Abus.e 1 (satu) buah pisau dapur merk Dony.e 1 (satu) buah linggis warna merah ukuran kurang lebih 60 (enam puluh) sentimeter.e 1 (satu) buah kemasan

  Rp.740.000,.e Uang pecahan Rp. 10.000, sebanyak 59 lembar dengan jumlah Rp.590.000,.e Uang pecahan Rp. 20.000, sebanyak 147 lembar dengan jumlah Rp.2.940.000,.15e Uang pecahan Rp. 50.000, sebanyak 132 lembar dengan jumlah Rp.6.600.000,e Uang pecahan Rp. 100.000, sebanyak 28 lembar dengan jumlah Rp.2.800.000,.e Uang pecahan Rp. 1.000, (seribu rupiah) sebanyak 961 lembar denganjumlah Rp. 961.000..e Uang pecahan Rp. 2.000, (dua ribu rupiah) sebanyak 294 lembar denganjumlah Rp. 588.000,.e Uang pecahan

  Rp.740.000,.e Uang pecahan Rp. 10.000, sebanyak 59 lembar dengan jumlah Rp.590.000,.e Uang pecahan Rp. 20.000, sebanyak 147 lembar dengan jumlah Rp.2.940.000,.e Uang pecahan Rp. 50.000, sebanyak 132 lembar dengan jumlah Rp.6.600.000,e Uang pecahan Rp. 100.000, sebanyak 28 lembar dengan jumlah Rp.2.800.000,.

• 10 (sepuluh) Pc soket galv 1 harga satuan Rp 5000,- (Lima ribu rupiah) jumlah Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) 10 (sepuluh) Pc Knie galv 1 harga satuan Rp 6000,- (Enam ribu rupiah) jumlah Rp 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah).

  Jumlah keseluruhan Rp 17.760.000,- (Tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).d. 1 (satu) lembar Nota pembelian tanggal 13 September 2012 berupa : 1 ( satu ) unit penjepit Ban Ezer jumlah Rp 11.062. 500,- (sebelas juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah). 1 ( satu) unit penarik Ban Ezer jumlah Rp 10.875. 000,- (sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

  1 (satu) unit pemotong ban ezer jumlah Rp 1.950.000,- ( satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) .

  satuan Rp 105.000, - ( seratus lima ribu) jumlah Rp 210.000,- ( dua ratus sepuluh ribu rupiah) .

  2 (dua) Pc Ban dalam Artco harga satuan Rp 15.000,- ( lima belas ribu rupiah) jumlah Rp 30.000,- ( tiga puluh ribu rupiah).

  Rp 615.000,(enam ratus lima belas ribu rupiah).e 10 (sepuluh) Pc soket galv harga satuan Rp 5000,(Lima ribu rupiah) jumlah Rp 50.000, (Lima puluh riburupiah)e 10 (sepuluh) Pc Knie galv 1 harga satuan Rp 6000,(Enam ribu rupiah) jumlah Rp 60.000, (Enam puluh riburupiah).Jumlah keseluruhan Rp 725.000, ( Tujuh ratus dua puluh lima riburupiah).c 1 (satu) lembar Nota pembelian tanggal 11 September 2012berupa :e 15 (lima belas ) roll 690 Kg Ban Ezer harga satuan Rp24.000, (Dua empat ribu rupiah) jumlah

  lima ribu rupiah)jumlah Rp 1.450.000, ( Satu juta empat ratus limapuluh ribu rupiah)e 2 ( dua) Pe Ban Artco Mati 10 Harga satuan Rp105.000, ( seratus lima ribu) jumlah Rp 210.000,( dua ratus sepuluh ribu rupiah) .e 2 (dua) Pc Ban dalam Artco harga satuan Rp 15.000, (lima belas ribu rupiah) jumlah Rp 30.000, ( tiga puluhribu rupiah).Jumlah keseluruhan Rp 1.690.000, (Satu juta enam ratus sembilanpuluh ribu rupiah).g 1 (satu) lembar Nota pembelian tanggal 31 Oktober 2012berupa :e 5 ( lima) keping Plate

  12 MM X 4X8 harga satuan2.800.000, ( dua juta tiga ratus sribu rupiah) jumlah Rp14.000.000, ( empat belas juta rupiah)Jumlah keseluruhan Rp 14.000.000, (Empat belas juta rupiah).h 1 (satu) lembar Nota pembelian tanggal 25 Oktober 2012berupa :e 5 (lima) batang siku 50x5 mm harga satuan Rp 190.000,(seratus sembilan puluh ribu rupiah) jumlah Rp 950.000,(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)Jumlah keseluruhan Rp 950.000, (Sembilan ratus lima puluh riburupiah).c 2 (dua) buah buku Pengeluaran PT STI

  belas ribu rupiah).e 10 (sepuluh) Pc soket galv harga satuan Rp 5000,(Lima ribu rupiah) jumlah Rp 50.000, (Lima puluh riburupiah)e 10 (sepuluh) Pc Knie galv 1 harga satuan Rp 6000,(Enam ribu rupiah) jumlah Rp 60.000, (Enam puluh riburupiah).Jumlah keseluruhan Rp 725.000, ( Tujuh ratus dua puluh lima riburupiah).e 1 (satu) lembar Nota pembelian tanggal 11 September 2012berupa :e 15 (lima belas ) roll 690 Kg Ban Ezer harga satuan Rp24.000, (Dua empat ribu rupiah) jumlah Rp 16.560.000, (enam belas juta

  lima ratus enam puluh riburupiah)e 1 (satu) Karung 50 Kg KLTM Ban Ezer harga satuanRp 24.000, (Dua puluh empat ribu rupiah) jumlah Rp1.200.000, (Satu juta dua ratus ribu rupiah).Jumlah keseluruhan Rp 17.760.000, (Tujuh belas juta tujuh ratusenam puluh ribu rupiah).e 1 (satu) lembar Nota pembelian tanggal 13 September 2012berupa :e 1 (satu ) unit penjepit Ban Ezer jumlah Rp 11.062.500, (sebelas juta enam puluh dua ribu lima ratusrupiah).e 1 ( satu) unit penarik Ban Ezer jumlah Rp 10.875.000, (sepuluh

• 5. Menetapkan barang bukti berupa :

  • 1 (satu) lembar bon / faktur no.B 000204 dengan jumlah harga Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).
  • 1 (satu) lembar bon / faktur no.B 000209 dengan jumlah harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
  • 1 (satu) lembar bon / faktur no.B 000238 dengan jumlah harga Rp.3.960.000,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

• 1 (satu) lembar bon / faktur no.B 000250 dengan jumlah harga Rp.8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).
• 1 (satu) lembar bon / faktur no.B 000267 dengan jumlah harga Rp.1.937.000,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
• 1 (satu) lembar bon / faktur no.B 000279 dengan jumlah harga Rp.4.136.500,- (empat juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah).

• 1 (satu) lembar bon / faktur no.B 000288 dengan jumlah harga Rp.1.375.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
• 1 (satu) lembar bon / faktur no.B 000293 dengan jumlah harga Rp.675.000,- (enam ratus tujuh puluh llima ribu rupiah).
• 1 (satu) lembar bon / faktur no.B 000318 dengan jumlah harga Rp.5.610.000,- (lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).

• 1 (satu) lembar bon / faktur no.B 000342 dengan jumlah harga Rp.2.570.000,- (dua juta lima ratus tujuh puuh ribu rupiah).
• 1 (satu) lembar bon / faktur no.B 000350 dengan jumlah harga Rp.2.585.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
• 1 (satu) lembar bon / faktur no.B 000373 dengan jumlah harga Rp.1.552.500,- (satu juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah).

• 1 (satu) lembar bon / faktur no.B 000086 dengan jumlah harga Rp.4.724.000,- (empat juta tujuh dua puluh empat ribu rupiah)
• 1 (satu) lembar bon / faktur no.B 000135 dengan jumlah harga Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)
• 1 (satu) lembar bon / faktur no.B 000143 dengan jumlah harga Rp.9.562.000,- (sembilan juta lima ratus enam enam puluh dua ribu rupiah)
• 1 (satu) lembar bon / faktur no.B 000231 dengan jumlah

  Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) lembar bon / faktur no.B 000204 dengan jumlah hargaRp.7.300.000, (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).1 (satu) lembar bon / faktur no.B 000209 dengan jumlah hargaRp.700.000, (tujuh ratus ribu rupiah).1 (satu) lembar bon / faktur no.B 000238 dengan jumlah hargaRp.3.960.000, (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).1 (satu) lembar bon / faktur no.B 000250 dengan jumlah hargaRp.8.700.000, (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).1 (satu) lembar bon / faktur

  no.B 000267 dengan jumlah hargaRp.1.937.000, (satu juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).1 (satu) lembar bon / faktur no.B 000279 dengan jumlah hargaRp.4.136.500, (empat juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratusrupiah).1 (satu) lembar bon / faktur no.B 000288 dengan jumlah hargaRp.1.375.000, (Satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).1 (satu) lembar bon / faktur no.B 000293 dengan jumlah hargaRp.675.000, (enam ratus tujuh puluh llima ribu rupiah).1 (satu) lembar bon / faktur

  no.B 000318 dengan jumlah hargaRp.5.610.000, (lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).1 (satu) lembar bon / faktur no.B 000342 dengan jumlah hargaRp.2.570.000, (dua juta lima ratus tujuh puuh ribu rupiah).1 (satu) lembar bon / faktur no.B 000350 dengan jumlah hargaRp.2.585.000, (dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).1 (satu) lembar bon / faktur no.B 000373 dengan jumlah hargaRp.1.552.500, (Satu juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah).1 (satu) lembar bon / faktur no.B 000417 dengan

  jumlah hargaRp.1.627.000, (Satu juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).1 (satu) lembar bon / faktur no.B 000086 dengan jumlah hargaRp.4.724.000, (empat juta tujun dua puluh empat ribu rupiah)1 (satu) lembar bon / faktur no.B 000135 dengan jumlah hargaRp.2.100.000, (dua juta seratus ribu rupiah)1 (satu) lembar bon / faktur no.B 000143 dengan jumlah hargaRp.9.562.000, (Sembilan juta lima ratus enam enam puluh dua riburupiah)Halaman 12 dari 13Putusan Nomor 1247/Pid.B/2020/PN Mdn 1 (Satu) lembar

  bon / faktur no.B 000231 dengan jumlah hargaRp.10.136.000, (Sepuluh juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) 1 (satu) lembar bon / faktur no.B 000233 dengan jumlah hargaRp.3.432.000, (tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah)Seluruhnya dimusnahkan. 1 (Satu) unit Handphone android merk Vivo Y19 warna Ice BlueDirampas untuk Negara.6.