Ditemukan 168 data
331 — 495
Karsa Mandiri 262.500, 40% 165.000 1.650.000)Silet (barraquer) Alkesindo15 KlenyPerjepit Kain 10 Pes PT. Karsa Mandiri 28.500, 40% 15.400 154.000)(kocher Alkesindobackhaus)/duk klem16 Korentang 10 Pes PT. Karsa Mandiri 135.000, 40% 82.500 825.000Lengkung Penjepit AlkesindoAlat Steril 23(cheatle)17 Korentang 10 Pes PT. Karsa Mandiri 67.500, 40% 38.500 385.000Lengkung Penjepit AlkesindoSponge (foester)18 Lampu tindakan/ 10 unit PT.
Karsa Mandiri 262.500, 40% 165.000 1.650.000Silet (barraquer) Alkesindo15 KlenyPenjepit 10 Pcs PT. Karsa Mandiri 28.500, 40% 15.400 154.000)Kain (kocher Alkesindobackhaus)/dukklem16 Korentang 10 Pcs PT. Karsa Mandiri 135.000, 40% 82.500 825.000Lengkung Penjepit AlkesindoAlat Steril 23(cheatle)17 Korentang 10 Pcs PT. Karsa Mandiri 67.500, 40% 38.500 385.000Lengkung Penjepit AlkesindoSponge (foester)18 Lampu tindakan/ 10 unit PT.
1101 — 406
Penggugat Rekonpensi kepadaJose Dima Satria, SH notaris di Jakarta untuk Pembuatan Aktaperubahan Anggaran Dasar No. 36 tanggal 8 September 2012dalam rangka go public (linat surat tagihan (invoice) tanggal 11Desember 2012, No. 3500000986), (Vide Bukti T55.155)Rp. 19.500.000, 10.Uang yang dibayarkan oleh Penggugat Rekonpensi sebagaiBeban PPh21 untuk Pembuatan Akta Notaris Jose DimaSatria, SH dalam rangka go public (lihat surat tagihan (invoice)tanggal 31 Desember 2012 , No. 606), (Vide Bukti T55.156)Rp. 262.500
3012 — 4077 — Berkekuatan Hukum Tetap
043705APFP, USD 562.500, 02/12/20041145 Foto copy Invoice No. 170/I/043712/APFP Contract No. 167/PC/043708APFP dan* 197/SC/043708APFP, USD 650.000, 03/12/20041146 Foto copy Invoice No. 175/1/043712/APFP Contract No. 107/PC/043706APFP dan~ 051/SC/043705APFP, USD 230.000, 06/12/20041147 Foto copy Invoice No. 023/1/053701/APFP Contract No. 249/PC/043712APFP dan~ 105/SC/043706APFP, USD 178.750, 07/01/20051148 Foto copy Invoice No. 012/1/053701/APFP Contract No. 150/PC/043707APFP dan* 094/SC/043705APFP, USD 262.500
No. 2239 K/PID.SUS/2012 Foto copy Invoice No. 175/1/043712/APFP Contract No. 107/PC/043706APFP dan 1146. 951/SC/043705APFP, USD 230.000, 06/12/20041147 Foto copy Invoice No. 023/1/053701/APFP Contract No. 249/PC/043712APFP dan~ 105/SC/043706APFP, USD 178.750, 07/01/20051148 Foto copy Invoice No. 012/1/053701/APFP Contract No. 150/PC/043707APFP dan* 094/SC/043705APFP, USD 262.500, 05/01/20051149. Foto copy Invoice No. C001/HSJ/WO/XII/05 (Washout)1150. Foto copy Invoice No.
HARI AGUNG PUDJIYANTO,SH
Terdakwa:
Drs. KUSWENDI.,M.si. Bin EUTIK IJAJI
392 — 273
Rek : 1310011713908 sebesar Rp. 50.000.000,311)1 (satu) lembar Purchase Order, tanggal 28 Desember 2016 dengan No.PO : PO/ DBM / XII / 2016 / 315 untuk Plat Potong senilai Rp. 262.500,312)1 (Satu) lembar Paymen Request Form, tanggal 28 Desember 2016 untukPO / DBM / XII / 2016 / 315 sebesar Rp. 262.500,.313)1 (Satu) lembar foto copy Transfer antar Bank Domestik, tanggal 29Desember 2016 No.
Referesi 201612291022404333 dari rekening1200088778779 / DUTA BORNEO MADANI dengan jumlah Rp. 262.500,kepada rekening 0431075341/DENI KURNIA.314)1 (satu) lembar Nota, tanggal 19 Desember 2016 dari Toko ANDRIASTELL kepada Pa IVAN untuk Plat Potong senilai Rp. 262.500,315)1 (Satu) lembar Request Order Proyek Garut, tanggal 28 Desember 2016No.
282 — 301
Karsa 262.500, 40% 165.000, 1.650.000,silet (baraquer) MandiriAlkesindo15. Klem/penjepit kain 10 pcs PT. Karsa 28.500, 40% 15.400, 154.000,(kocher Mandiribackhaus)/duk klem Alkesindo16. Korentang lengkung 10 pcs PT. Karsa 135.000, 40% 82.500, 825.000,penjepit alat steril 23 Mandiri(cheatle) Alkesindo17. Korentang lengkung 10 pcs PT. Karsa 67.500, 40% 38.500, 385.000,penjepit sponge Mandiri(foester) Alkesindo18. Lampu 10 pcs PT.
Terbanding/Terdakwa : Drs. Joy Reinier Adriaansz, M.Si.
25 — 22
li>
- 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pembayaran serta nota toko Indomedia, Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak bulan Februari 2021 pada sub kegiatan penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan sebesar Rp. 646.198,- tanggal 18 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pembayaran serta nota toko Indomedia, Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (fotocopy) bulan Februari 2021 pada sub kegiatan penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan sebesar Rp. 262.500
Serta 3 (tiga) rangkap nota toko Indomedia sebesar Rp. 92.800,- 3 (tiga) rangkap nota toko Indomedia sebesar Rp. 262.500,- 3 (tiga) rangkap nota toko Indomedia sebesar Rp. 283.500,- 3 (tiga) rangkap nota toko Indomedia sebesar Rp. 330.750,- 3 (tiga) rangkap nota toko Indomedia sebesar Rp. 385.000,- 3 (tiga) rangkap nota toko Indomedia sebesar Rp. 331.450,-
- 2 (dua) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran belanja ATK pada sub kegiatan penyediaan bahan logistik Kantor (belanja alat/bahan untuk kegiatan
Sebesar Rp. 262.500,- tanggal 15 februari 2021. Serta 2 rangkap nota Toko Indomedia sebesar Rp. 262.500,-
- 4 (empat) lembar Kwitansi Pembayaran Belanja alat bahan untuk kegiatan kantor alat tulis kantor (fotocopy) bulan februari 2021 pada sub keg penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Sebesar Rp. 421.050,- tanggal 15 februari 2021.
264 — 152
Karsa Mandiri 262.500, 40% 165.000 1.650.000Silet (barraquer) Alkesindo15 Klem/Penjepit Kain 10 Pcs PT. Karsa Mandiri 28.500, 40% 15.400 154.000(kocher Alkesindobackhaus)/duk klem16 Korentang 10 Pcs PT. Karsa Mandiri 135.000, 40% 82.500 825.000Lengkung Penjepit AlkesindoAlat Steril 23(cheatle)17 Korentang 10 Pcs PT. Karsa Mandiri 67.500, 40% 38.500 385.000Lengkung Penjepit AlkesindoSponge (foester)18 Lampu tindakan/ 10 unit PT.
93 — 26
Sedangkan untuk tahap selanjutnya sayasendiri yang menyerahkan langsung kepada Sekretaris Nagari yaitu:e Tahap Il sebesar Rp.472.500, Tahap Ill sebesar Rp.262.500..Bahwa saksi menjelaskan kegiatan P2BN pembangunan jalan pertanianKampung Pisang tersebut telah selesai dan hasilnya telah dapat difungsikan.37.