Pengadaanmakan siang menteri tanggal 1 s/d 15 Juli 2011;1 (satu) lembar asli Invoice Artha Loka sejumlah Rp.2.700.000tanggal 18 Juli 2011;1 (satu) lembar asli Nota Virgo Petro Station sejumlah Rp.300.000tanggal 15 Juli 2011;1 (satu) lembar asli Kwitansi sejumlah Rp.4.500.000, tanggal 18Juli 2011 untuk Operasional Menteri Kebudayaan dan Pariwisatapada Acara Pembukaan ASEAN Foreign Minister Meeting diDenpasar.1 (satu) lembar asli Laporan Pengeluaran Operasional Menteri periode19 dan 20 Juli 2011 sejumlah Rp 5.600.000

(lima juta enam ratus riburupiah), bulan Juli 2011 ditandatangani oleh SITI ALFIAH (pembuatdaftar) dan mengetahui LUH AYU R, SH (bendahara) denganlampirannya yang terdiri dari :1 (satu) lembar asli kwitansi nomor 111/DOM/VII/2011, telahditerima dari Sekretariat Jenderal Kementerian Kebudayaan danPariwisata, uang sejumlah Rp. 5.600.000 (lima juta enam ratus riburupiah), untuk pembayaran Operasional Menteri Kebudayaan danPariwisata tanggal 19 dan 20 Juli 2011, tertanggal 20 Juli 2011,dengan tanda

SUYANTO tertgl 11 Juni 2015.j. 1(satu) lembar Nota Pumada sport sebesar Rp 32.300.000,- untuk pembelian 61 pasang sepatu RUNNING, @ 175.000,- (10.675.000,- ) 59 setelah jaket @ Rp 125.000,- ( 7.375.000,- ) 32 stel jaket BGS @ 200.000,- ( 6.400.000) , 280 topi atlit @ 20.000.000,- (5.600.000) , 32 topi BOS, @ 35.000,- ( 1.120.000,- ) , 5 BS Pasport @ 110.000,- (550.000,- ) , 3 BF passport @ 110.000,- ( 330.000,- ) , 1 sepatu puma Ferrari Rp 250.000,- total 32.300.000,-.29. 1 (satu) lembar Deposit

Pesisir Selatan, Uang sejumlahRp.5.600.000, ( Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah ) untuk BiayaPerjalanan Dinas an. Drs. ISWANDI LATIEF. MM selama 4 ( Empat) hari ke Kabupaten Kampar oleh Drs. ISWANDI LATIEF. MMbertanda tangan pada tanggal 02 Februari 2011.b. 1 ( Satu ) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 153/DPRDPS / 2011, Tanggal 02 Februari 2011 an. Drs. ISWANDILATIEF. MM untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi TentangHalaman 69 dari 572 hal.Put.No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDGKesehatan ke Kab.

Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.5.600.000, ( LimaJuta Enam Ratus Ribu Rupiah ) untuk Biaya Perjalanan Dinas an.Drs. ISWANDI LATIEF. MM selama 4 ( Empat ) hari ke KabupatenKampar oleh Drs. ISWANDI LATIEF. MM bertanda tangan padatanggal 02 Februari 2011.c. 1( Satu ) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 153/ DPRDPS /2011, Tanggal 02 Februari 2011 an. Drs. ISWANDI LATIEF.

Wahab) Rp 7.600.000 27 14-Dec-06 Pembersihan lahan & bongkar bibit (Misran) Rp 5.600.000 28 15-Dec-06 Pembelian bibit jagung Rp 6.800.000 29 20-Dec-06 By. Mobilisasi team ke lokasi Rp 3.050.000 30 28-Dec-06 PPN atas penerimaan termin 60.29% Rp 20.392.882 31 28-Dec-06 PPh psl 22 atas penerimaan termin 60.29% Rp 5.907.427 32 28-Dec-06 By. Mobilisasi Bp.

Imas Tumbang Rp 5.600.000 8 08-Nov-06 PPN atas penerimaan termin uang muka 20% Rp 10.687.855 9 08-Nov-06 PPh psl 22 atas penerimaan termin uang muka 20% Rp 2.908.487 10 10-Nov-06 Ops. Ke Palembang cari bibit (Bp.Arianto) Rp 4.350.000 11 13-Nov-06 Pembelian bibit okulasi Generasi 4 Rp 150.000.000 12 15-Nov-06 Biaya Operasional ke Siak (Bp. Arianto) Rp 1.500.000 13 16-Nov-06 By. Pembersihan lahan & tebang Rp 25.000.000 14 23-Nov-06 By.

= Rp.19.200.000 (Sembilan belasjuta dua ratus ribu Rupiah), yang mana saksi menitip untukmembeli besi tersebut di Tembilahan kepada saudara AJRI.Batu 42 kubik X Rp. 350.000 = Rp.14.700.000 (empat belas jutatujuh ratus ribu Rupiah), yang mana saksi menitip untuk membelibesi tersebut di Tembilahan kepada saudara AJRI.Pasir 60 kubik X Rp.150 = Rp.9.000.000 (Sembilan juta Rupiah),yang mana saksi menitip untuk membeli besi tersebut diTembilahan kepada saudara AJRI.Papan 4 Kubik X Rp. 1.400.000 = Rp.5.600.000

Pesisir Selatan, Uang sejumlahRp.5.600.000, ( Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah ) untuk BiayaPerjalanan Dinas atas nama Drs. ISWANDI LATIEF. MM selama 4( Empat ) hari ke Kabupaten Kampar oleh Drs. ISWANDI LATIEF. MMbertanda tangan pada tanggal 02 Februari 2011.b. 1( Satu ) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 153/ DPRDPS /2011, Tanggal 02 Februari 2011 atas nama Drs. ISWANDI LATIEF. MMuntuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Tentang Kesehatan keKabupaten.

Agustus 2012 untukpelunasan mesin tetas, uang kost mahasiswa UNSOED yangmelakukan penelitian di Demplot, pembelian bambu, pembelianbingkisan lebaran berupa sarung dan baju koko untuk anggotakelompok tani, pembelian 1 unit spriyer (alat penyemprot kandangayam) dan kebutuhan lainnya dengan jumlah Rp.12.491.430,sehingga terdapat kekurangan uang sebesar Rp.2.491.430, yangterdakwa tutup dengan mengambil uang cadangan yang terdakwapegang.Tanggal 30 Agustus 2012 terdakwa menarik melalui ATM sebanyakRp.5.600.000

Hutama Nomor : KK : 793 Dibayarkankepada Administrasi sebesar Rp. 5.600.000, untuk pembayaran upah langsirBBM group Jagaaman di lokasi Kuala satong tanggal 12 Juni 2013. Besertalampiran. 1705. 1 (Satu) Bendel Asli Bukti Pembayaran PT. Hutama Nomor : KK : 794 Dibayarkankepada Administrasi sebesar Rp. 9.300.000, untuk pembayaran upah langsirBBM group KTU di lokasi Kuala satong untuk 7 orang tanggal 12 juni 2013.Beserta lampiran. 1706. 1 (satu) Bendel Asli Bukti Pembayaran PT.

Hutama Karya (Persero) Nomor :KK : 523, Dibayarkan kepada SOM sebesar Rp. 5.600.000 (lima juta enam ratusribu rupiah) untuk pembayaran upah langsir solar Dusun. Proyek PembukaanLahan Pertanian di Kab.Ketapang Kalbar. Tanggal 27 Sept 2013, besertalampirannya; 2335. 1 (Satu) Bendel Asli Bukti Pembayaran PT. Hutama Karya (Persero) Nomor :KK : 524, Dibayarkan kepada SOM sebesar Rp. 10.500.000 (Sepuluh juta limaratus ribu rupiah) untuk pembayaran upah jaga malam.

Hutama Karya (Persero) Nomor :BKK : 240, K 30.14.01.1990 Dibayarkan kepada M Prawoto sejumlah Rp.5.600.000, (lima juta enam ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran pengeluaranperpanjangan STNK Triton KT 8302 LH tanggal 08 Mei 2014, besertalampirannya; 2602. 1 (Satu) Bendel Asli Bukti Pembayaran PT.

Biaya ongkos muat 30 (tiga puluh) tandon air ke Latdalam (8ret) @ Rp.700.000,, jumlah yang dibayarkan Rp 5.600.000,Terhadap pembelian dan pemuatan tandon air tersebutdibuatkan dalam satu nota belanja dengan jumlah yangdibayarkan Rp 71.600.000;c. 2 Stap pipa gip 2 @ Rp 750.000, jumlah yang dibayarkan Rp1.500.000;d. 3 buah stop kran gip 2 @ Rp 600.000, jumlah yaangdibayarkan Rp 1.800.000,;Terhadaap pembelian pipa gip dan stop krannya ada dibuatkannota belanja tersendiri dengan jumlah yang dibayarkan

Hutama Nomor : KK : 793 Dibayarkankepada Administrasi sebesar Rp. 5.600.000, untuk pembayaran upah langsirBBM group Jagaaman di lokasi kuala satong tanggal 12 Juni 2013. Besertalampiran. 1705. 1 (satu) Bendel Asli Bukti Pembayaran PT. Hutama Nomor : KK : 794 Dibayarkankepada Administrasi sebesar Rp. 9.300.000, untuk pembayaran upah langsirBBM group KTU di lokasi kuala satong untuk 7 orang tanggal 12 juni 2013.Beserta lampiran. 1706. 1 (satu) Bendel Asli Bukti Pembayaran PT.

Hutama Karya (Persero) Nomor :KK : 523, Dibayarkan kepada SOM sebesar Rp. 5.600.000 (lima juta enam ratusribu rupiah) untuk pembayaran upah langsir solar Dusun. Proyek PembukaanLahan Pertanian di Kab.Ketapang Kalbar. Tanggal 27 Sept 2013, besertalampirannya; 2335. 1 (Satu) Bendel Asli Bukti Pembayaran PT. Hutama Karya (Persero) Nomor :KK : 524, Dibayarkan kepada SOM sebesar Rp. 10.500.000 (sepuluh juta limaratus ribu rupiah) untuk pembayaran upah jaga malam.

Hutama Karya (Persero) Nomor :BKK : 240, K 30.14.01.1990 Dibayarkan kepada M Prawoto sejumlah Rp.5.600.000, (lima juta enam ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran pengeluaranperpanjangan STNK Triton KT 8302 LH tanggal 08 Mei 2014, besertalampirannya; Hal.409 dari 582 hal.Putusan No.08/PID.SUS./TPK/2018PT DKI. 2602. 1 (Satu) Bendel Asli Bukti Pembayaran PT.

diterima oleh ROSMALASARI dari RIDO tanggal 17 Desember 2021;

Bahwa Cap dan tanda tangan pada Kwitansi (Telahdiperlinatkan dalam persidangan Kwitansi nomor 82, tanggal 26 Juni 2014sebesar Rp. 5.600.000, untuk Pembelian bahanpenggandaan Buku Guru Kurikulum 2013 bersama lampiran Nota belanjadari Toko Vianda tanggal 26 Juni 2014) tersebut adalah tanda tangan saksidan Cap TOKO VIANDA sedangkan Nota pembelian bukan Nota pembeliandari toko Vianda setelah saksi perhatikan harga barangbarang pada notapembelian tersebut di naikan harganya (MarkUp) sehingga dapat saksikatakan

menteri tanggal 1 s/d 15 Juli 2011;e 1 (satu) lembar asli Invoice Artha Loka sejumlah Rp.2.700.000 tanggal18 Juli 2011;e 1 (satu) lembar asli Nota Virgo Petro Station sejumlah Rp.300.000tanggal 15 Juli 2011;e 1 (satu) lembar asli Kwitansi sejumlah Rp.4.500.000, tanggal 18 Juli2011 untuk Operasional Menteri Kebudayaan dan Pariwisata padaAcara Pembukaan ASEAN Foreign Minister Meeting di Denpasar.e 1 (satu) lembar asli Laporan Pengeluaran Operasional Menteri periode 19dan 20 Juli 2011 sejumlah Rp 5.600.000

(lima juta enam ratus ribu432rupiah), bulan Juli 2011 ditandatangani oleh SITI ALFIAH (pembuat daftar)dan mengetahui LUH AYU R, SH (bendahara) dengan lampirannya yangterdiri dari :1 (satu) lembar asli kwitansi nomor 111/DOM/VII/2011, telah diterimadari Sekretariat Jenderal Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata,uang sejumlah Rp. 5.600.000 (lima juta enam ratus ribu rupiah), untukpembayaran Operasional Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tanggal19 dan 20 Juli 2011, tertanggal 20 Juli 2011, dengan tanda

Pengadaanmakan siang menteri tanggal 1 s/d 15 Juli 201 1;1 (satu) lembar asli Invoice Artha Loka sejumlah Rp.2.700.000tanggal 18 Juli 2011;1 (satu) lembar asli Nota Virgo Petro Station sejumlah Rp.300.000tanggal 15 Juli 2011;1 (satu) lembar asli Kwitansi sejumlah Rp.4.500.000, tanggal 18 Juli2011 untuk Operasional Menteri Kebudayaan dan Pariwisatapada Acara Pembukaan ASEAN Foreign Minister Meeting diDenpasar.1 (satu) lembar asli Laporan Pengeluaran Operasional Menteri periode19 dan 20 Juli 2011 sejumlah Rp 5.600.000

(lima juta enam ratus riburupiah), bulan Juli 2011 ditandatangani oleh SIT ALFIAH (pembuatdaftar) dan mengetahui LUH AYU R, SH (bendahara) denganlampirannya yang terdiri dari :1 (Satu) lembar asli kwitansi nomor 111/DOM/VII/2011, telah diterimadari Sekretariat Jenderal Kementerian Kebudayaan danPariwisata, uang sejumlah Rp. 5.600.000 (lima juta enam ratusribu rupiah), untuk pembayaran Operasional Menteri Kebudayaandan Pariwisata tanggal 19 dan 20 Juli 2011, tertanggal 20 Juli2011, dengan tanda tangan

menteri tanggal 1 s/d 15 Juli 2011;e 1 (satu) lembar asli Invoice Artha Loka sejumlah Rp.2.700.000 tanggal18 Juli 2011;e 1 (satu) lembar asli Nota Virgo Petro Station sejumlah Rp.300.000tanggal 15 Juli 2011;e 1 (satu) lembar asli Kwitansi sejumlah Rp.4.500.000, tanggal 18 Juli2011 untuk Operasional Menteri Kebudayaan dan Pariwisata padaAcara Pembukaan ASEAN Foreign Minister Meeting di Denpasar.e 1 (satu) lembar asli Laporan Pengeluaran Operasional Menteri periode 19dan 20 Juli 2011 sejumlah Rp 5.600.000

(lima juta enam ratus ribu432rupiah), bulan Juli 2011 ditandatangani oleh SITI ALFIAH (pembuat daftar)dan mengetahui LUH AYU R, SH (bendahara) dengan lampirannya yangterdiri dari :1 (satu) lembar asli kwitansi nomor 111/DOM/VII/2011, telah diterimadari Sekretariat Jenderal Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata,uang sejumlah Rp. 5.600.000 (lima juta enam ratus ribu rupiah), untukpembayaran Operasional Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tanggal19 dan 20 Juli 2011, tertanggal 20 Juli 2011, dengan tanda

Pengadaanmakan siang menteri tanggal 1 s/d 15 Juli 201 1;1 (satu) lembar asli Invoice Artha Loka sejumlah Rp.2.700.000 tanggal18 Juli 2011;1 (satu) lembar asli Nota Virgo Petro Station sejumlah Rp.300.000tanggal 15 Juli 2011;1 (satu) lembar asli Kwitansi sejumlah Rp.4.500.000, tanggal 18 Juli2011 untuk Operasional Menteri Kebudayaan dan Pariwisata padaAcara Pembukaan ASEAN Foreign Minister Meeting di Denpasar.1 (satu) lembar asli Laporan Pengeluaran Operasional Menteri periode 19dan 20 Juli 2011 sejumlah Rp 5.600.000

(lima juta enam ratus riburupiah), bulan Juli 2011 ditandatangani oleh SITI ALFIAH (pembuat daftar)dan mengetahui LUH AYU R, SH (bendahara) dengan lampirannya yangterdiri dari :1 (satu) lembar asli kwitansi nomor 111/DOM/VII/2011, telah diterimadari Sekretariat Jenderal Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata,uang sejumlah Rp. 5.600.000 (lima juta enam ratus ribu rupiah), untukpembayaran Operasional Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tanggal19 dan 20 Juli 2011, tertanggal 20 Juli 2011, dengan tanda

. /988.000.000.9 Meia Operasi set 1 388.000.000 38.800.000. 853.600.000.10 Orthopedi Set set 1 186.000.000 /18.500.000. 204.600.000.11 Mesin Anesthesi set 1 400.500.000 80.100.000 /961.200.000.Ventilator12 = Suction Surgery set 1 56.000.000. 5.600.000. 61.600.000.13. Tempattidur1 Crank set 10 11.600.000 1.160.000. 1.276000.000. 8.625.000.000.

Mesin Anesthesi set 1 400.500.000 80.100.000. 961.200.000.Ventilator12 Suction Surgery set 1 56.000.000. 5.600.000. 61.600.000.13. /Tempat tidur 1 set 100 11.600.000. 1.160.000. 1.276.000.000.Crank 8.625.000.000.Bahwa saksi menyusun Daftar Rencana Kebutuhan Alat Kedokteran Tahun2010 berdasarkan : e Notulen hasil rapat Pembahasan prioritas usulan alat Kedokterantahun 2010, tanggal 10 Juni 2010 yang ditanda tangani olehDirektur RSUD Kab. Sumedang Saksi Dr. H. HILMAN TAUFIKWS,. M.

Rajawali Pratama Mulya tanggal 11 Juli 2012 senilai Rp. 5.600.000, ;1 (satu) lembar bon putih Trimukti Lombok tanggal 16 februari 2012 yangmerupakan bukti pembayaran lunas atas pengambilan barang berupa handukberbagai merk dari PT.

;e 1 (satu) lembar bon putih Rejeki Kudus tanggal 4 September 2012 yang merupakanbukti pembayaran lunas atas pengambilan barang berupa handuk berbagai merk dari PT.Rajawali Pratama Mulya tanggal 11 Juli 2012 senilai Rp. 5.600.000, ;e 1 (satu) lembar bon putih Trimukti Lombok tanggal 16 februari 2012 yang merupakanbukti pembayaran lunas atas pengambilan barang berupa handuk berbagai merk dari PT.Rajawali Pratama Mulya tanggal 20 April 2012 senilai Rp. 17.090.000,;e 1 (satu) lembar aplikasi setoran