Ditemukan 135 data
110 — 52
Satriadi, M.Si 8291 (satu) buah Surat PerintahTugas a.n Frederik AnthoniOematan, ST, MSc Nomor 63/SPT/PKPRNTT/VI/2013 tanggal 01 Juni2013 yang di tanda tangani olehDrs.Satriadi, M.Si 1 (Satu buah)dan Surat Perintah PerjalananDinas a.n Frederik AnthoniOematan, ST, MSc, besertalampirannya Nomor :63/SPPD/PKPRNTT/VI/2013, yang di tandatangani oleh Drs.
162 — 67
Nomor urut 824 s/d 827, dikembalikan kepada ISKANDAR ABUBAKAR 8281 (satu) buah Buku Penyusunan Dokumen Review Amdal Pembangunan Balai Pendidikandan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong Papua, Kerangka Acuan Analisis DampakLingkungan Hidup (KAANDAL). 8291 (satu) buah Buku Penyusunan Dokumen Review Amdal Pembangunan Balai Pendidikandan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong Papua, Rencana Pengelolaan LingkunganHidup (RKL). 8301 (satu) buah Buku Penyusunan Dokumen Review Amdal Pembangunan Balai
PS.208/1/2/ITJEN2012 perihal Posisi Penanganan kasus PenangananBalai Diklat Ilmu Pelayaran (Rating School) Sorong tahap Ill TA. 2011 kepada Kepala BPSDMPerhubungan dari Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan tanggal 8 Agustus 2012. 8281 (satu) buah Buku Penyusunan Dokumen Review Amdal Pembangunan Balai Pendidikan danPelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong Papua, Kerangka Acuan Analisis Dampak LingkunganHidup (KAANDAL). 8291 (satu) buah Buku Penyusunan Dokumen Review Amdal Pembangunan Balai Pendidikan
SEPNI YANTI, SH
Terdakwa:
CIPTO WICAKSONO Alias VITO
53 — 28
b.Disita dari ERIKKO berupa:
- 1 (satu) unit HP Iphone 12 Mini, warna putih, beserta simcard Telkomsel : 6210 0177 5277 7887 01;
- 1 (satu) unit HP Xiaomi Poco F3, warna hitam, beserta simcard Telkomsel : 6210 0010 8291 7165 00;
- 1 (satu) unit HP Xiaomi Poco F1, warna biru navy, tanpa simcard;
- 1 (satu) unit HP Xiaomi mi 6, warna hitam, beserta simcard Telkomsel : 0015 0000 0187 7217 dan
341 — 1152
DISPORA 20102017, dan kode CD (0301501361) 8251 (satu) buah media penyimpanan CDRW Merek CDR Plus SerialNumber HLD629QH19222731, yang tertulis Daftar Rekap PL/LS thn20102016 Dinas Perkebunan 8261 satu) buah media penyimpanan CDRW Merek CDR Plus SerialNumber PA201469 14057906201233, yang tertulis Disdik 8271 (satu) buah media penyimpanan CDR Merek CDR Plus SerialNumber P44703021327061 1 8281 (satu) buah media penyimpanan CDRW Merek CDR Plus SerialNumber PA252785 12057907250154, yang tertulis KPK 8291
SEPNI YANTI, SH
Terdakwa:
FERI CHANDRA
48 — 24
satu) buah Flashdisk warna putih, Toshiba 8 GB;
- 1 (satu) buah Flashdisk warna putih, Toshiba 64 GB;
- 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam silver, SanDisk 16 GB; 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam silver, SanDisk 32 GB;
- 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam, SanDisk 32 GB;
- 1 (satu) unit HP Iphone 12 Mini, warna putih, beserta simcard Telkomsel : 6210 0177 5277 7887 01;
- 1 (satu) unit HP Xiaomi Poco F3, warna hitam, beserta simcard Telkomsel : 6210 0010 8291
SEPNI YANTI, SH
Terdakwa:
1.PANGKI EK SUKO Alias PANGKI
2.ERIKKO
58 — 26
Disita dari ERIKKO berupa:
- 1 (satu) unit HP Iphone 12 Mini, warna putih, beserta simcard Telkomsel : 6210 0177 5277 7887 01;
- 1 (satu) unit HP Xiaomi Poco F3, warna hitam, beserta simcard Telkomsel : 6210 0010 8291 7165 00;
- 1 (satu) unit HP Xiaomi Poco F1, warna biru navy, tanpa simcard;
- 1 (satu) unit HP Xiaomi mi 6, warna hitam, beserta simcard Telkomsel : 0015 0000 0187 7217 dan 3 : 89500031
72 — 38
.- Nota Tanggal 31 Maret 2014, Desa laturake, Sopir Ricki DE 8291 AC sejumlah Rp.27.049.000.- Nota Tanggal 31 Maret 2014, Desa laturake, Sopir Acim DE 1463 WE sejumlah Rp.20.625.000.- Nota Tanggal 08 Februari 2014, Desa laturake , Sopir Acim DE 1463 WE sejumlah Rp.27.865.000.- Nota Tanggal 08 Februari 2014, Desa laturake, Sopir Andi DE 8484 AC sejumlah Rp.26.135.000.- Nota Tanggal 08 Februari 2014, Desa laturake, Sopir Ansar DE 8621 AU sejumlah Rp.26.255.000.- Nota Tertanggal 29 Januari 2014
Nota tanda terima tertanggal 31 Maret 2014 sejumlah Rp.10.500.000 (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari Toko Benua untuk pembayaran Biaya Transpor Barang Ambon Taniwel yang menerima Aksan DE 8571 AU, Ricki DE 8291 AC, ACIM DE 1463 WE;140. Nota tanda terima tertanggal 30 Agustus 2013 sejumlah Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) dari Toko Benua untuk pembayaran Biaya Transpor Barang Ambon Taniwel (Solea) yang menerima Zeth DE 9646 AB;141.
102 — 17
.- Nota Tanggal 31 Maret 2014, Desa laturake, Sopir Ricki DE 8291 AC sejumlah Rp.27.049.000.- Nota Tanggal 31 Maret 2014, Desa laturake, Sopir Acim DE 1463 WE sejumlah Rp.20.625.000.- Nota Tanggal 08 Februari 2014, Desa laturake , Sopir Acim DE 1463 WE sejumlah Rp.27.865.000.- Nota Tanggal 08 Februari 2014, Desa laturake, Sopir Andi DE 8484 AC sejumlah Rp.26.135.000.- Nota Tanggal 08 Februari 2014, Desa laturake, Sopir Ansar DE 8621 AU sejumlah Rp.26.255.000.- Nota Tertanggal 29 Januari 2014
Nota tanda terima tertanggal 31 Maret 2014 sejumlah Rp.10.500.000 (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari Toko Benua untuk pembayaran Biaya Transpor Barang Ambon Taniwel yang menerima Aksan DE 8571 AU, Ricki DE 8291 AC, ACIM DE 1463 WE;140. Nota tanda terima tertanggal 30 Agustus 2013 sejumlah Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) dari Toko Benua untuk pembayaran Biaya Transpor Barang Ambon Taniwel (Solea) yang menerima Zeth DE 9646 AB;141.
140 — 57
Satriadi, M.Si 8291 (Satu) buah Surat PerintahTugas a.n Frederik AnthoniOematan, ST, MSc Nomor 63/SPT/PKPRNTT/VI/2013 tanggal 01 Juni2013 yang di tanda tangani olehDrs.Satriadi, M.Si 1 (Satu buah)dan Surat Perintah PerjalananDinas a.n Frederik AnthoniOematan, ST, MSc, besertalampirannya Nomor :63/SPPD/PKPRNTT/VI/2013, yang di tandatangani oleh Drs.
Satriadi, M.Si 8291 (satu) buah Surat PerintahTugas a.n Frederik AnthoniOematan, ST, MSc Nomor 63/SPT/PKPRNTT/VI/2013 tanggal 01 Juni2013 yang di tanda tangani olehDrs.Satriadi, M.Si 1 (Satu buah)dan Surat Perintah PerjalananDinas a.n Frederik AnthoniOematan, ST, MSc, besertalampirannya Nomor :63/SPPD/PKPRNTT/VI/2013, yang di tandatangani oleh Drs.
176 — 62
MULIA WISESA 8261 (SATU) LEMBAR CEK No.CC 415859 TeL 11/12/14SDASDASDASDA 8271 (SATU) LEMBAR CEK No.CC 415849 TeL 11/12/14SDASDASDASDA 8284 (EMPAT) LEMBARPERJANJIAN JUAL BELI No.0212.207/DCA1/2014 GL2/12/14SDASDASDASDA 8291 (SATU) LEMBAR SURATPENAWARAN HARGA PT.DUTA CIPTA ARTA NO.1211.07/DCASJB/2014 TGL12/11/14SDASDASDASDA 8301 (SATU) LEMBAR SURATJALAN PT. DUTA CIPTA ARTANo.2009.12/DcAsu/2014SDASDASDASDA 8311 (SATU) LEMBAR FAKTURPENJUALAN PT.
270 — 150
BW 611531 s/d BW611530 tanggal 1 April 2010. 8291 (satu) bendel buku Bilyet Giro Bank BNI Cabang Senayan No. Rekening :0002846439 atas nama PT. Global Daya Manunggal No. BW 611971 s/d BW611980 tanggal 12 April 2010. 8301 (satu) bendel buku Bilyet Giro Bank BNI Cabang Senayan No. Rekening :0002846439 atas nama PT. Global Daya Manunggal No. BW 610771 s/d BW610780 tanggal 19 Maret 2010. 8311 (satu) bendel buku Bilyet Giro Bank BNI Cabang Senayan No. Rekening :0002846439 atas nama PT.
242 — 75
Global Daya Manunggal No.611531 s/d BW 611530 tanggal 1 April 2010.BW 8291 (satu) bendel buku Bilyet Giro Bank BNI Cabang Senayan No.Rekening : 0002846439 atas nama PT. Global Daya Manunggal No.611971 s/d BW 611980 tanggal 12 April 2010.BW 8301 (Satu) bendel buku Bilyet Giro Bank BNI Cabang Senayan No.Rekening : 0002846439 atas nama PT.
275 — 240
Tanggal 2. 8241 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Sekjen KESDM Nomor:2013.0260 K/73/SJN/2013.Tanggal 2: 8251 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Sekjen KESDM Nomor:2013.0261 K/73/SJN/2013.Tanggal 2: 8261 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Sekjen KESDM Nomor:2013.0312 K/73/SJN/2013.Tanggal 2. 8271 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Sekjen KESDM Nomor:2013.0313 K/73/SJN/2013.Tanggal 2. 8281 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Sekjen KESDM Nomor:2013.0314 K/73/SJN/2013.Tanggal 2. 8291
Terbanding/Terdakwa : Markus Nari
959 — 3201
Pura Barutama No. 5/7/BBEKTP/07/2012 dengan jumlah 4.455.000.000 tanggal 19 Juli2012 8261 (Satu) bundel PO No.57/BBEKTP/07/2012 tgl 19 Juli 2012dari PNRI kod PT Pura Barutama. 8271 (Satu) bundel PO No.62/BBEKTP/07/2012 tgl 26 Juli 2012dari PNRI kpd PT Pura Barutama. 8281 (satu) bundel PO No.73/BBEKTP/10/2012 tgl 3 Oktober2012 dari PNRI kpd PT Pura Barutama. 8291 (Satu) lembar kertas tindisan surat pesanan purchase OrderNomor : 74/BBEKTP/10/2012 tanggal 03 Oktober 2012 dariPNRI kepada PT.Pura Barutama
Pura Barutama No. 5/7/BBEKTP/07/2012 dengan jumlah 4.455.000.000 tanggal 19 Juli2012 8261 (Satu) bundel PO No.57/BBEKTP/07/2012 tgl 19 Juli 2012dari PNRI kpd PT Pura Barutama. 8271 (Satu) bundel PO No.62/BBEKTP/07/2012 tgl 26 Juli 2012dari PNRI kpd PT Pura Barutama. 8281 (satu) bundel PO No.73/BBEKTP/10/2012 tgl 3 Oktober2012 dari PNRI kpd PT Pura Barutama. 8291 (Satu) lembar kertas tindisan surat pesanan purchase OrderNomor : 74/BBEKTP/10/2012 tanggal 03 Oktober 2012 dariPNRI kepada PT.Pura Barutama
383 — 242
17/V/DOM/08, diterimadari Sekretariat Jenderal Departemen Kebudayaan danPariwisata, uang sebesar : Rp. 4.403.400, (empat juta empatratus tiga ribu empat ratus rupiah) untuk pembayaran : BiayaPerjalanan Dinas dalam negeri, ditandatangani oleh SAMSA(bendahara Pengeluaran), mengetahui MAESAROH (PPK BiroKeuangan) dan penerima LUH AYU R.1 (satu) lembar asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas senilai Rp.4.403.400, (empat juta empat ratus tiga ribu empat ratusrupiah) , ditandatangani oleh SAMSA (Bendahara).8291