darisisi penerimaan sesungguhnya kerugian negara adalah sebesar Rp. 21 milyar, namunAhli berpendapat uang tersebut telah dimanfaatkan untuk pembayaran honor.Masalahnya pembayaran honor melebihi SBU, kelebihan itulah yang menjadikerugian negara yakni sebesar Rp. 1.212.517.500,Berdasarkan hasil audit yang ahli lakukan ditemukan beberapa penyimpangan yakni:1 PNBP yang diperoleh PSPD Unja tidak dikelolamelalui mekanisme APBN, tidak disetor ke kasnegara dan digunakan langsung oleh pengelolaPSPD;cukup;532

BaraBaraya sebanyak 8 Unit rumah segeradikosongkan, selanjutnya diberi tanda P14;Foto copy Surat dari Kodam VII/Wrb bersifat Peringatan Il atau SP Il,tanggal 6 Maret 2017, Nomor: B/532/III/2017 Perihal: Pengosongan lahantanah okupasi milik Sdr.

aslinya Sertipikat SHM No.1753 luas 560 M2, yang terletak di Jl.Raya Proklamasi Kel.Cimone Kec.Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;21. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 530/2012 Kota Tanggerang Propinsi Banten;22. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.1727 luas 585 M2, yang terletak di Jl.Raya Proklamasi Kel.Cimone Kec.Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti, Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 532

Tangerang,Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti, Sertipikat HakTanggungan Nomor: 532/2012 Kota Tanggerang Propinsi BantenHal 217 Putusan Nomor : 30Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI22.23.24.25.26.Bhs28.29.30.31.32.33.34.35.1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.1728 luas560 M2, yang terletak di JI.Raya Proklamasi Kel.Cimone Kec.

Tangerang,Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti, Sertipikat HakTanggungan Nomor: 532/2012 Kota Tanggerang Propinsi Banten;1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.1728 luas560 M2, yang terletak di Jl.Raya Proklamasi Kel.Cimone Kec.

, yang terletak di Jl.Raya Proklamasi Kel.Cimone Kec.Tangerang,Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti, Sertipikat Hak TanggunganNomor: 532/2012 Kota Tanggerang Propinsi Banten;1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.1728 luas560 M2, yang terletak di Jl.Raya Proklamasi Kel.Cimone Kec.Tangerang,Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak TanggunganNomor: 531/2012 Kota Tanggerang Propinsi Banten;1 (satu) Bundel copy

Epiwalk 5 th Floor,Suite B 532 JI. HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta , berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor : 327/SKK.JLP/EW/VIIV/16 tertanggal 8 Agustus 2016yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dibawahregister No. 1813/SK/2016/PN.Bks. tertanggal 11 November 2016 ;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta suratsurat lainyang bersangkutan;Telah membaca pula :1.

Dalam dua kasusini, MARI selain membebankan kewajiban penjual untuk menjelaskan faktamaterial, Pembeli juga harus memiliki kewajiban untuk meneliti fakta materialyang berkaitan dengan transaksi tersebut begitu pun dalam perkara a quo.Menimbang, Bahwa Pasal 532 KUH Perdata menyatakan Bezit dalamitikad buruk terjadi bila pemegangnya mengetahui, bahwa barang yangdipegangnya bukanlah hak miliknya.

Indah Trie Rizky Sukma Fajarria, SH;P5 : Fotocopy dari asli Slip Gaji bulan November 2016, atas namaHalaman 50 dari 114 Putusan Nomor 76/Pdt.SusPHI/2017/PN Smr.P7P8P9P10P11P13P14P15P17P18P19P20Penggugat Indah Trie Rizky Sukma Fajarria, SH;Fotocopy dari asli Slip Gaji bulan November 2016 dan Juli2015 atas nama Penggugat Isa Kurnia Wijaya Putri;Fotocopy dari asli Slip Gaji bulan Desember 2016 danDesember 2015 atas nama Penggugat Hazah Rohana Nur;Fotocopy dari asli Perjanjian Kerja masa percobaan No 532

dan 10/09/2011 No. 25/09 4.500.LCD 5 00026 Pembinaan Siswa/ Eskul Kegiatan 12/09/201 No. 26/06 2.250.Ajang Kreatifitas Relawan Muda 5 000PMI Karawang (PMR)27 Struk Pembayaran Tagihan Listrik 15/09/2021 No. 27/10 3.891.5 10028 Struk Pembayaran Tagihan Listrik 15/09/201 No. 28/10 1.797.5 70029 Perusahaan Daerah Air Minum 15/09/2001 No. 29/10 680.80Daerah Kabupaten Karawang 5 030 Pembayaran Jasa Telekomunikasi 15/09/201 No. 30/10 803.365 031 Pembayaran Jasa Telekomunikasi 15/09/201 No. 31/10 827.875 532

Transport Menyerahkan 220/2.15.0 100.000 09042015Data Bazeting Tahun 2015 126 Transportasi Rapat 221/2.15.0 480.000 09042015Persiapan Ujian Nasional 427 Tranportasi Rapat 222/2.15.0 2.950.000 11042015Pembekalan Pengawas UN 428 Tranportasi Menata Ruang 223/2.15.0 480.000 11042015Ujian Nasional 429 Transportasi Mengikuti 224/2.15.0 100.000 11042015Sosialisasi 4 Pilar 130 Belanja ATK Keperluan 225/2.01.0 4.500.000 13042015Kantor 131 Langganan Koran Visual 226/2.03.0 30.000 13042015Bulan Maret 2015 532

(PMR) 27 Struk Pembayaran Tagihan Listrik 15/09/201 No. 27/10 3.891.15 0028 Struk Pembayaran Tagihan Listrik 15/09/201 No. 28/10 1.797.75 0029 Perusahaan Daerah Air Minum 15/09/201 No. 29/10 680.800Daerah Kabupaten Karawang 530 Pembayaran Jasa 15/09/201 No. 30/10 803.360Telekomunikasi 531 Pembayaran Jasa 15/09/201 No. 31/10 827.875Telekomunikasi 532 Pembayaran Jasa 15/09/201 No. 32/10 344.420Telekomunikasi 533 Pembayaran Jasa 15/09/201 No. 33/10 488.500Telekomunikasi 534 Pembelian Peralatan Pendidikan

Dede 500.000 500.0001612 12/04/20 Dibayar seleksi siswa Iks 250.000 250.00016 bhs inggris13 12/04/20 transpot ke P4TK 500.000 500.0001614 12/04/20 Belanja alat listrik 1.610.00 1.610.0016 0 015 12/04/20 Gebyar siswa 4.450.00 4.450.0016 memperingati Kartini 0 016 12/04/20 Pembelian tinta baru 3 2.800.00 2.800.0016 toner 0 017 12/04/20 Belanja buku 1.000.00 1.000.00 Putusan Nomor 25/TIPIKOR/2021/PT.BDG, halaman 532 dari 602 Halaman. 16 0 018 12/04/20 Belanja Filling kabinet 7.500.00 7.500.0016 dan

dan 10/09/2011 No. 25/09 4.500.LCD 5 00026 Pembinaan Siswa/ Eskul Kegiatan 12/09/201 No. 26/06 2.250.Ajang Kreatifitas Relawan Muda 5 000PMI Karawang (PMR)27 Struk Pembayaran Tagihan Listrik 15/09/2021 No. 27/10 3.891.5 10028 Struk Pembayaran Tagihan Listrik 15/09/201 No. 28/10 1.797.5 70029 Perusahaan Daerah Air Minum 15/09/2001 No. 29/10 680.80Daerah Kabupaten Karawang 5 030 Pembayaran Jasa Telekomunikasi 15/09/201 No. 30/10 803.365 031 Pembayaran Jasa Telekomunikasi 15/09/201 No. 31/10 827.875 532

Transport Menyerahkan 220/2.15.0 100.000 09042015Data Bazeting Tahun 2015 126 Transportasi Rapat 221/2.15.0 480.000 09042015Persiapan Ujian Nasional 427 Tranportasi Rapat 222/2.15.0 2.950.000 11042015Pembekalan Pengawas UN 428 Tranportasi Menata Ruang 223/2.15.0 480.000 11042015Ujian Nasional 429 Transportasi Mengikuti 224/2.15.0 100.000 11042015Sosialisasi 4 Pilar 130 Belanja ATK Keperluan 225/2.01.0 4.500.000 13042015Kantor 131 Langganan Koran Visual 226/2.03.0 30.000 13042015Bulan Maret 2015 532

(PMR) 27 Struk Pembayaran Tagihan Listrik 15/09/201 No. 27/10 3.891.15 0028 Struk Pembayaran Tagihan Listrik 15/09/201 No. 28/10 1.797.75 0029 Perusahaan Daerah Air Minum 15/09/201 No. 29/10 680.800Daerah Kabupaten Karawang 530 Pembayaran Jasa 15/09/201 No. 30/10 803.360Telekomunikasi 531 Pembayaran Jasa 15/09/201 No. 31/10 827.875Telekomunikasi 532 Pembayaran Jasa 15/09/201 No. 32/10 344.420Telekomunikasi 533 Pembayaran Jasa 15/09/201 No. 33/10 488.500Telekomunikasi 534 Pembelian Peralatan Pendidikan

Dede 500.000 500.0001612 12/04/20 Dibayar seleksi siswa Iks 250.000 250.00016 bhs inggris13 12/04/20 transpot ke P4TK 500.000 500.0001614 12/04/20 Belanja alat listrik 1.610.00 1.610.0016 0 015 12/04/20 Gebyar siswa 4.450.00 4.450.0016 memperingati Kartini 0 016 12/04/20 Pembelian tinta baru 3 2.800.00 2.800.0016 toner 0 017 12/04/20 Belanja buku 1.000.00 1.000.00 Putusan Nomor 25/TIPIKOR/2021/PT.BDG, halaman 532 dari 602 Halaman. 16 0 018 12/04/20 Belanja Filling kabinet 7.500.00 7.500.0016 dan

Tanggal 17Desember 2019 nomor : 00023 sebesar Rp 2.000.000, (Dua juta rupiah).530) 1 (satu) bundel Petunjuk Operasional Kegiatan TA 2019 DinasKetenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Tengah dengannominal Rp 1.059.420.000, (Satu miliar lima puluh sembilan juta empatratus dua puluh ribu rupiah).531) 1 (satu) dokumen hasil screenshoot bukti transfer ke rekening ELPIERIANTONI.532) 1 (Satu) bundel Resume Kontrak kegiatan Proyek Padat Karya DanTenaga Kerja Muda Mandiri.533) 1 (satu) lembar Berita

Tanggal 17Desember 2019 nomor : 00023 sebesar Rp 2.000.000, (Dua juta rupiah).530)1 (satu) bundel Petunjuk Operasional Kegiatan TA 2019 DinasKetenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Tengah dengannominal Rp 1.059.420.000, (Satu miliar lima puluh sembilan juta empatratus dua puluh ribu rupiah).531)1 (satu) dokumen hasil screenshoot bukti transfer ke rekening ELPIERIANTONI.532)1 (satu) bundel Resume Kontrak kegiatan Proyek Padat Karya DanTenaga Kerja Muda Mandiri.533)1 (satu) lembar Berita

Bahwa dihadirkan di persidangan ini terkait dengan penggunaan anggaranPenyediaan Bahan Bakar Dinas/Operasional pada Dinas Lingkungan Hidupdan Persampahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2019; Bahwa Jabatan saksi adalah sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Sampahsejak tanggal 29 Desember 2017 sampai sekarang ; Bahwa saksi diangkat berdasarkan SK Walikota Ambon nomor 532 Tahun2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pemberhentian dan pengangkatanAparatur Sipil Negara dari dan dalam jabatan Administrator dan jabatanPengawas

LIKUMAHWA, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat di penyidik adalah benardan saya mempertahankannya di persidangan.Halaman 46 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.SusTPK/2021/PN Amb.Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait denganpenyalahgunaan anggaran Penyediaan Bahan Bakar Dinas/Operasionalpada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon TahunAnggaran 2019;Bahwa saksi diangkat berdasarkan SK Walikota Ambon Nomor 532

CHARLY A HEHANUSSA, S.Sos, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat di penyidik adalah benardan saksi mempertahankannya di persidangan;Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait denganpenyalahgunaan anggaran Penyediaan Bahan Bakar Dinas/Operasionalpada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon TahunAnggaran 2019;Bahwa sesuai dengan Keputusan Walikota Ambon Nomor : 532 Tahun 2017tanggal 29 Desember 2017 tentang Pemberhentian

saksi diangkat sebagai KepalaSeksi Angkutan dan Peralatan pada Dinas Lingkungan Hidup danPersampahan Kota Ambon.Halaman 329 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.SusTPK/2021/PN Amb.Bahwa Tahun 2018 sampai dengan sekarang saksi diangkat sebagai PPKPenyediaan Bahan Bakar Dinas dan Kendaraan Operasional pada DinasLingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon;Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala Seksi Angkutan dan Peralatan padaDinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon berdasarkan SKWalikota Ambon nomor : 532

Barang Bukti Berupa :e BARANG BUKTI PERKARA SUAP DAN GRATIFIKASI= BARANG BUKTI DOKUMENBarang Bukti Nomor :1, 2,5, 6, 8, 12, 14 s/d 19, 21, 24 s/d 29, 31 s/d 34, 42 s/d 49, 56 s/d59, 61 s/d 65, 67, 69, 71 s/d 78, 86, 87, 142 s/d 157, 162, 166, 167,171 s/d 173, 176 s/d 180, 195 s/d 197, 213, 214, 232 s/d 234, 236,238, 267 s/d 269, 273 s/d 278, 283, 284, 308 s/d 311, 392 s/d 403,455 s/d 458, 464, 466, 490, 492, 494, 496 s/d 498, 500 s/d 517, 519,521, 523, 525, 527, 529, 532, 534, 535, 558 s/d 562, 564

Putusan Nomor : 37/PID/TPK/2015/PT.DKI. 527, 529, 532, 534, 535, 558 s/d 562, 564 s/d 567, 569, 571 s/d 575, 577,597 s/d 599, 601, 605 s/d 607, 615 s/d 629, 633, 634, 636 s/d 1123, 1125,1128, 1154, 1159, 1171 s/d 1259, 1278 s/d 1302, 1304 s/d 1308;Tetap terlampir dalam berkas perkara;e Barang bukti ElektronikNomor Barang Bukti: 1 s/d 5;Tetap terlampir dalam berkas perkara;e Barang bukti disita dari perkara SIMON GUNAWAN TANJAYA, RUDIRUBIANDINI dan DEVIARDI yang menurut amar putusan MajelisHakim perkara

Rp 100.000, (seratus ribu rupiah); Dikembalikan kepada darimana barang bukti tersebut disita;Barang bukti DokumenBarang Bukti Nomor : 1, 2, 5, 6, 8, 12, 14 s/d 19, 21, 24 s/d 29, 31 s/d 34,42 s/d 49, 56 s/d 59, 61 s/d 65, 67, 69, 71 s/d 78, 86, 87, 142 s/d 157, 162,166, 167, 171 s/d 173, 176 s/d 180, 195 s/d 197, 213, 214, 232 s/d 234, 236,238, 267 s/d 269, 273 s/d 278, 283, 284, 308 s/d 311, 392 s/d 403, 455 s/d458, 464, 466, 490, 492, 494, 496 s/d 498, 500 s/d 517, 519, 521, 523, 525,527, 529, 532

SPD Kode Nama Kegiatan NilaiKegiatan1 0014840/2014 713 Pengadaan Uninterruptible Pow er Supplay Rp. 6.000.000.000(UPS) SMKN 532 0014840/2014 714 Pengadaan Uninterruptible Pow er Supplay Rp. 6.000.000.000(UPS) SMKN 603 0014840/2014 724 Pengadaan Uninterruptible Pow er Supplay Rp. 6.000.000.000(UPS) SMAN 24 0014840/2014 726 Pengadaan Uninterruptible Pow er Supplay Rp. 6.000.000.0000(UPS) SMAN 165 0014840/2014 728 Pengadaan Uninterruptible Pow er Supplay Rp. 6.000.000.000(UPS) SMAN 176 0014840/2014

SPD Kode Nama Kegiatan NilaiKegiatan1 0014840/2014 713 Pengadaan Uninterruptible Pow er Rp. 6.000.000.000Supplay (UPS) SMKN 532 0014840/2014 714 Pengadaan Uninterruptible Pow er Rp. 6.000.000.000Supplay (UPS) SMKN 603 0014840/2014 724 Pengadaan Uninterruptible Pow er Rp. 6.000.000.000Supplay (UPS) SMAN 24 0014840/2014 726 Pengadaan Uninterruptible Pow er Rp. 6.000.000.000Supplay (UPS) SMAN 16 Hal 33 Putusan No., 137/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT,PST. 5 0014840/2014 728 Pengadaan Uninterruptible Pow er

SPD Kode Nama Kegiatan NilaiKegiatan1 0014840/2014 713 Pengadaan Uninterruptible Pow er Supplay Rp. 6.000.000.000(UPS) SMKN 532 0014840/2014 714 Pengadaan Uninterruptible Pow er Supplay Rp. 6.000.000.000(UPS) SMKN 603 0014840/2014 724 Pengadaan Uninterruptible Pow er Supplay Rp. 6.000.000.000(UPS) SMAN 24 0014840/2014 726 Pengadaan Uninterruptible Pow er Supplay Rp. 6.000.000.000(UPS) SMAN 165 0014840/2014 728 Pengadaan Uninterruptible Pow er Supplay Rp. 6.000.000.000(UPS) SMAN 176 0014840/2014 730

lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 5762tanggal 17 Desember 2014 tentang Pengadaan UninterruptiblePower Supply (UPS) SMKN 53Hal 277 Putusan No., 137/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT,PST.842 (dua) lembar asli Lampiran Berita Acara Pemeriksaan BarangNomor : 5762 tanggal 17 Desember 2014 tentang SpesifikasiUninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 531 (satu) lembar asli Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 5804tanggal 18 Desember 2014 tentang Pengadaan UninterruptiblePower Supply (UPS) SMKN 532

Amin,tanggal 27 Maret 2007, yang diketahui oleh KetuaRT.005, Ketua RW.026 dan diketahui oleh KepalaKelurahan Sungai Beliung Kecamatan PontianakBarat No: 593/532/SBL/2007, tanggal 10 April2007 (fotokopi sesuai asli);Surat Pernyataan Penyerahan antara Pariyantodengan Damius, tanggal 14 juni 2010, yangdiketahui Ketua RI.006/RW.026 dan KepalaKelurahan Sungai Beliung Kecaamatan PontianakBarat No: 593/38/SBL/2010, tanggal 1562010(fotokopi sesuai asli);Surat Pernyataan Tanah a.n.

Bangka, Kec Mampang Prapatan, JakartaSelatan karena Sertifikat Hak Milik No. 532/Bangka tersebut atas namaPenggugat.Bahwa, tanah berikut bangunan tersebut dibeli oleh PenggugatRekonvensi/Tergugat VI Konvensi secara benar dan sesuai prosesdur,karena dibeli dari pihak yang benar sesuai dengan nama yang tertera padaHal. 68 dari 107 hal. Put. No.666/Pdt.G/201 1/PN.Jkt.Selsertifikat dan ada akta jual belinya serta dibayar dengan harga yang pantaspula.5.

(Fotocopy DisahkanBPKAD Provinsi Sumatera Selatan)532. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Belanja Modal Ganti Rugi Tanah untukKepentingan Pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan KawasanJakabaring An. Bulhasan Bin Dungut Persil Nomor 26B Seluas 7.350 M?berdasarkan KPTS PPT Prov. Sumsel Nomor : 20/PPTI/2012 tanggal 15102012 dengan nilai Rp. 2.940.000.000,00 (dua milyar sembilan ratusempat puluh juta rupiah).

AGUNG SULISTYA WARDANI,M.Kes.600 1 (satu) lembar dokumen ASLI Rekapitulasi Penyerahan Uang keBPKAD Tahun 2009 2016 dari Kantor Kecamatan Manguharjo,ditandatangani oleh Camat Manguharjo HIDAYAT, SE.BARANG BUKTI NOMOR : 16, 861, 6372, 7579, 86108, 257261, 304348,366374, 408439, 441444, 453471, 486489, 512526, 532, 535538, 542553, 567575, 577584, 600 TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA82 1 (satu) bundel dokumen copy Laporan Keuangan per 31 Desember2009 Pemerintah Kota Madiun dengan cap basah ditandatangani

Menetapkan barang bukti berupa :Hal 206 dari 210 Putusan No.53/Pid.Sus/Tpk/2017/PN.Sby BARANG BUKTI NOMOR : 16, 861, 6372, 7579, 86108, 257261, 304348, 366374, 408439, 441444, 453471, 486489, 512526, 532, 535538, 542553, 567575,577584, 600 TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

0dbed3bcc7c608ablbacb7a999313d08 618179d80e30 4db1d69cbc 918 00835f6b368bc1257eQaad59TVaccf 22 93 9c30 7326 7e3e8e38cC2451d2017dcl69afb17f9F85642413fb8 7a818628 27ce7a8992 fcc1118078b5F76 9b26966a137d70e68 Vcf 056102c9a5bc3 66 6acbf98633c08cdT7b7d4cc8FEd2 85873 442 60cc9e783d43844ec31led0cc0ac12348850704ca308c301a33120e 6997179 4a5714537752532c8 a43be79a2ed3329db2 2838 01e09c8c19F4a91a3d9525fb6 66 74442 253clcce7 93d09e52 3af6a568c9b3a1381e030e281 fec417d326951lbac7c36e8 c8def 9bdd9y9668 aa5b3 45cb2 532

BATUNG BANK CABANGKABUPATEN KANDANGANHSS KECAMATANKANDANGANKABUPATENHSSMEKAR SARI DESA BATU ABU RAYAN 003101000674 2.940 33.810.000, LAKI 531 BANKKECAMATAN CABANGPADANG KANDANGANBATUNG KECAMATANKABUPATEN KANDANGANHSS KABUPATENHSSSUKA DAMAI DESA USMAN 0031 01000665 5.600 64.400.000,LOKSADO 532 BANKKECAMATAN CABANGLOKSADO KANDANGANKABUPATEN KECAMATANHSS KANDANGANKABUPATENHSSWANA DESA ITAK 003101000664 2.240 25.760.000, SEJAHTERA HALUNUK 536 BRIKECAMATAN CABANGLOKSADO KANDANGANKABUPATEN KECAMATANHSS

Desember 2012.1 (Satu) lembar fotocopy legalisir jaminan uang muka, seri nomor :SC.12. 186701.1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukopin cash managementrekening koran periodik, periode : 01 Juni 2013 06 Juni 2013, nomor :1000983183, nama : PT Hutama Karya.1 (Satu) Lembar fotocopy Legalisir surat permohonan pembayaranuang muka Nomor : GM.III/Hs.532/UKU/016, tanggal 16 Mei 2013perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka kepada DirekturProduksi PT.

Mandiri TeguhInti Sejahtera Pembayaran Kelebihan Sewa Alat Excavator 532 HM ProyekCetak Sawah Staf Keuangan DIV 3 a.n NINA ANDAYANI dan diketahui olehKa.Bag.

Brantas Abipraya (Persero), beserta lampirannya; 532. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Kwitansi PT. Meta Estetika Graha Nomor :213/KWIMEG/III/2013, tanggal 28 Maret 2013 sebesar Rp. 280.800.000, yangsudah terima dari PT. Brantas Abipraya (Persero), beserta lampirannya; 533. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Kwitansi PT. Meta Estetika Graha Nomor :672/KWIMEG/VIII/2013, tanggal 22 Agustus 2013 sebesar Rp. 280.800.000,yang sudah terima dari PT.

Hutama Nomor : KK : 532,Dibayarkan kepada Administrasi sebesar Rp.20.650.000,(dua puluh juta enamratus lima puluh rupiah) untuk penyediaan makan operator, pengawas, mekanik,helper. tanggal 13 Mei 2013, beserta lampirannya; 1449. 1 (Satu) Bendel Asli Bukti Pembayaran PT.

Hutama Karya (Persero) Nomor :KK : 532, Dibayarkan kepada SOM sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluhribu rupiah) untuk pembayaran upah langsir solar Kuala Satong. ProyekPembukaan Lahan Pertanian di Kab.Ketapang Kalbar. Tanggal 27 Sept 2013,beserta lampirannya; 2344. 1 (Satu) Bendel Asli Bukti Pembayaran PT.

Jabar T.A2011 Rp. 1.215.086.000 yaitu :UP (Uang Persediaan)Nomor SP2D : 938/598/UP/KEU, tanggal 16 Pebruari 2011sebesar Rp. 29.150.000,GU (Ganti Uang) Rp. 244.320.972,Nomor SP2D : 938/1408/GU/KEU, tanggal 1 Maret 2011sebesar Rp. 27.511.265,Nomor SP2D : 938/2322/GU/KEU, tanggal 20 April 2011sebesar Rp. 29.087.040,Nomor SP2D : 938/36207/GU/KEU, tanggal 20 Mei 2011sebesar Rp. 26.965.950,Nomor SP2D : 938/5472/GU/KEU, tanggal 26 Juni 2011sebesar Rp. 23.493.300,Nomor SPM : 932/532/GU/KEU, tanggal 4 Agustus