2013 tanggal 23 Desember 2013.5. 1 (Satu) Lembar Asli Permohonan Persetujuan Proses Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : PPK-PMTN 01/Dinsos-TK/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013.6. 1 (Satu) Lembar Asli Permohonan Fisik Pekerjaan Untuk Serah Terima Pekerjaan ( PHO ) Nomor : 460/697/Dinsos-TK/2013 tanggal 24 Desember 2013.8. 1 (Satu) Lembar Asli Undangan Rapat nomor : 001/PPHP-PMTN/Dinsos-TK/2013 tanggal 24 Desember 2013.9. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Hadir Rapat Tanggal 26 Desember 2013.10.

1 (Satu) Rangkap Asli Notulen Rapat Nomor :002/PPHP-PMTN/Dinsos-TK/2013 tanggal 26 Desember 2013.11. 1 (Satu) Rangkap Asli Berita Acara Adminstrasi Nomor : 003/PPHP-PMTN/Dinsos-TK/2013 tanggal 26 Desember 2013.12. 1 (Satu) Rangkap Asli Berita Acara Adminstrasi Nomor : 004/PPHP-PMTN/Dinsos-TK/2013 tanggal 26 Desember 2013.13. 1 (Satu) Lembar Asli Berita Acara Adminstrasi Nomor :005/PPHP-PMTN/Dinsos-TK/2013 tanggal 26 Desember 2013. 14. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Hasil Pemeriksaan untuk POH Nomor

Perihal Surat Undangan Rapat Nomor : 001/PPHP-PMKK/Dinsos-TK/2013 tanggal 24 Desember 2013. 53. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar hadir rapat tanggal 26 Desember 2013.54. 1 (Satu) Rangkap Asli Notulen rapat Nomor : 002/PPHP-PMTC/Dinsos-TK/2013 tanggal 26 Desember 2013.55. 1 (Satu) Rangkap Asli Asli Berita acara administrasi Nomor : 003/PPHP-PMKK/Dinsos-TK/2013 tanggal 26 Desember 2013.56. 1 (Satu) Rangkap Asli Berita acara pemeriksaan lapangan Nomor : 004/PPHP-PMKK/Dinsos-TK/2013 tanggal 26 Desember

Nomor : 005/PPHP-PMKK/Dinsos-TK/2013 tanggal 26 Desember 2013.58. 1 (Satu) Lembar Asli Perihal surat laporan hasil pemeriksaan untuk POH Nomor : 006/PPHPPMKK/Dinsos-TK/2013 tanggal 26 Desember 2013.59. 1 (Satu) Lembar Asli Perihal surat hasil pemeriksaan untuk (PHO) Nomor : 460/Dinsos-TK/2013 tanggal 27 Desember 2013.60. 1 (Satu) Lembar Asli Berita acara serah terima pekerjaan pertama (PHO) pekerjaan pembangunan masjid Tanjung Cermin Nomor : PPK-PMKK 03/Dinsos-TK/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013

SPP/50/LS/2013 tanggal 30 Desember 2013 sebanyak 2 lembar.88. 1 (Satu) Lembar Asli Surat perintah membayar (SPM) TA. 2013 tanggal 30 Desember 2013.89. 1 (Satu) Rangkap Asli Surat Penyediaan Dana Anggaran belanja daerah Tahun 2013 PPKD Selaku BUD Nomor SPD/0939/LS/2013 tanggal 30 Desember 2013 sebanyak 2 lembar.90. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Permohonan Belanja langsung No: 900/812/DPPKA/2013 tanggal 30 Desember 2013.91. 1 (Satu) Lembar Asli Nota dinas perihal permohonan pembayaraan angsuran kesatu

danselesai pada tanggal 28 Mei 2013 untuk kontrak dan surat penunjukan penyediabarang jasa dilakukan oleh PPK setelah tanggal 28 Mei 2013.b Pengawasan:Lelang pengawasan dilakukan pada Layanan Pengadaan Secara Eleronik (LPSE)Pagar Alam dengan Full Eproc pada tanggal 27 April 2013 dan selesai padatanggal 10 Juni 2013.

/2013 tanggal 26 Desember 2013 tentang pemeriksaanHalaman 55 dari 154 Putusan Nomor 04/Pid.SusTPK/2015/PN.Plgkelengkapan administrasi dalam rangka serah terima pekerjaanpertama (PHO);c Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, Nomor: 004/PHHPPMKD/DinsosTK/2013 tanggal 26 Desember 2013 tentang pemeriksaanlapangan secara visual dalam rangka serah terima pekerjaanpertama (PHO);d Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Pembangunan MesjidKarang Dalo, Nomor: 005/PPHPPMKD/DinsosTK/2013 tanggal26 Desember 2013.

/2013 tanggal 26 Desember 2013.1 (Satu) Rangkap Asli Berita Acara Adminstrasi Nomor : 003/PPHPPMTN/DinsosTK/2013 tanggal 26 Desember 2013.1 (Satu) Rangkap Asli Berita Acara Adminstrasi Nomor : 004/PPHPPMTN/DinsosTK/2013 tanggal 26 Desember 2013.1 (Satu) Lembar Asli Berita Acara Adminstrasi Nomor :005/PPHPPMTN/DinsosTK/2013 tanggal 26 Desember 2013.1 (Satu) Lembar Asli Laporan Hasil Pemeriksaan untuk POH Nomor :006/PPHPPMTN/DinsosTK/2013 tanggal 26 Desember 2013.Halaman 91 dari 154 Putusan Nomor 04

I tanggal 30 Nopember 2013.

Pembangunan Masjid Terminal Nendagung ada 2 (dua) kali adendum yaitu :a). kontrak diamandemen karena adanya pekerjaan tambah kurang sesuaidengan adendum kontrak Nomor 460/05.a/PPK/SPK/DINSOSTK/2013tanggal 10 Oktober 2013; b). kontrak diamandemen karena adanyapenambahan waktu pelaksanaan dari semula 14 September 2013 s/d 15Desember 2013 menjadi 16 September 2013 s/d 3 Februari 2013 danperubahan pembayaran prestasi pekerjaan sesuai dengan adendum kontrakNomor 460/05.b/PPK/SPK/DINSOSTK/2013 tanggal

2013 tanggal 23 Desember 2013.5. 1 (Satu) Lembar Asli Permohonan Persetujuan Proses Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : PPK-PMTN 01/Dinsos-TK/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013.6. 1 (Satu) Lembar Asli Permohonan Fisik Pekerjaan Untuk Serah Terima Pekerjaan ( PHO ) Nomor : 460/697/Dinsos-TK/2013 tanggal 24 Desember 2013.8. 1 (Satu) Lembar Asli Undangan Rapat nomor : 001/PPHP-PMTN/Dinsos-TK/2013 tanggal 24 Desember 2013.9. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Hadir Rapat Tanggal 26 Desember 2013.10.

1 (Satu) Rangkap Asli Notulen Rapat Nomor :002/PPHP-PMTN/Dinsos-TK/2013 tanggal 26 Desember 2013.11. 1 (Satu) Rangkap Asli Berita Acara Adminstrasi Nomor : 003/PPHP-PMTN/Dinsos-TK/2013 tanggal 26 Desember 2013.12. 1 (Satu) Rangkap Asli Berita Acara Adminstrasi Nomor : 004/PPHP-PMTN/Dinsos-TK/2013 tanggal 26 Desember 2013.13. 1 (Satu) Lembar Asli Berita Acara Adminstrasi Nomor :005/PPHP-PMTN/Dinsos-TK/2013 tanggal 26 Desember 2013. 14. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Hasil Pemeriksaan untuk POH Nomor

Perihal Surat Undangan Rapat Nomor : 001/PPHP-PMKK/Dinsos-TK/2013 tanggal 24 Desember 2013. 53. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar hadir rapat tanggal 26 Desember 2013.54. 1 (Satu) Rangkap Asli Notulen rapat Nomor : 002/PPHP-PMTC/Dinsos-TK/2013 tanggal 26 Desember 2013.55. 1 (Satu) Rangkap Asli Asli Berita acara administrasi Nomor : 003/PPHP-PMKK/Dinsos-TK/2013 tanggal 26 Desember 2013.56. 1 (Satu) Rangkap Asli Berita acara pemeriksaan lapangan Nomor : 004/PPHP-PMKK/Dinsos-TK/2013 tanggal 26 Desember

Nomor : 005/PPHP-PMKK/Dinsos-TK/2013 tanggal 26 Desember 2013.58. 1 (Satu) Lembar Asli Perihal surat laporan hasil pemeriksaan untuk POH Nomor : 006/PPHPPMKK/Dinsos-TK/2013 tanggal 26 Desember 2013.59. 1 (Satu) Lembar Asli Perihal surat hasil pemeriksaan untuk (PHO) Nomor : 460/Dinsos-TK/2013 tanggal 27 Desember 2013.60. 1 (Satu) Lembar Asli Berita acara serah terima pekerjaan pertama (PHO) pekerjaan pembangunan masjid Tanjung Cermin Nomor : PPK-PMKK 03/Dinsos-TK/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013

SPP/50/LS/2013 tanggal 30 Desember 2013 sebanyak 2 lembar.88. 1 (Satu) Lembar Asli Surat perintah membayar (SPM) TA. 2013 tanggal 30 Desember 2013.89. 1 (Satu) Rangkap Asli Surat Penyediaan Dana Anggaran belanja daerah Tahun 2013 PPKD Selaku BUD Nomor SPD/0939/LS/2013 tanggal 30 Desember 2013 sebanyak 2 lembar.90. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Permohonan Belanja langsung No: 900/812/DPPKA/2013 tanggal 30 Desember 2013.91. 1 (Satu) Lembar Asli Nota dinas perihal permohonan pembayaraan angsuran kesatu

Jangkawaktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 90 (sembilan puluh) hari kalender(14 September 2013 s.d 15 Desember 2013).e Bahwa Kontrak di amandemen karena adanya pekerjaan tambah kurang sesuaidengan Adendum Kontrak Nomor 460/05.a/PPK/SPK/DINSOSTK/2013tanggal 10 Oktober 2013.e Bahwa kemudian kontrak di amandemen karena adanya penambahan waktupelaksanaan dari semula 14 September 2013 s.d 15 Desember 2013 menjadi 16September 2013 s.d 3 Februari 2013 dan perubahan pembayaran prestasipekerjaan sesuai

Mesjid Terminal NendagungLelang dimulai pada tanggal 28 Agustus 2013 dan selesai setelah masasanggah habis pada tanggal 11 September 2013.

2013 s.d 3 Februari 2013 dan perubahan pembayaran prestasipekerjaan sesuai dengan Adendum Kontrak Nomor 460/05.b/PPK/SPK/DINSOSTK/2013 tanggal 21 Desember 2013.e Bahwa Pada tanggal 26 Desember 2013, sesuai Berita Acara Penerimaan HasilPekerjaan Nomor 005/PPHPPMTN/DinsosTK//2013, Panitia Penerima HasilPekerjaan Barang/Jasa (PPHP) menyimpulkan bahwa kontraktor telahmenyelesaikan tugas pembangunan Masjid Terminal Nandagung sebesar 67%.e Bahwa Pada tanggal 26 Desember 2013, sesuai Surat Nomor 460/674

Cermin dimulai tanggal 17 September 2013 s/d16 Desember 2013 dengan nilai kontrak: Rp. 490.115.000, dikerjakan oleh CV.Cikning Tiga Putra.e Bahwa Kemudian kontrak di amandemen karena adanya pekerjaan tambahkurang sesuai dengan Adendum Kontrak Nomor 460/11.a/PPK/SPK/DinsosTK/2013 tanggal 7 Oktober 2013.

I tanggal 30 Nopember 2013.

Dokumen Laporan Pertanggungjawaban, Kegiatan Sosialisasi Kurikulum 2013 ;12. Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Traning of Trainers Guru dan Pengawas untuk Kurikulum 2013 ;13. Dokumen DPA SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab Seram Bagian Barat (SBB) Tahun 2013, kegiatan KKG/MGMP Tahun 2013 ;14.

Dokumen SP2D Nomor 40 Bel/DIKOR/II/2013 Pencaian dana Kegiatan Pembinaan Kelompok Kerja Guru/Musyawarah Guru Pelajaran, SPP Nomor 12-GU/IV/DISDIKPORA/2013 tanggal 2 April 2013, SMP Nomor 12/GUP/SPM/DISDIKPORA/IV/2013 tanggal 3 April 2013 ;15. Dokumen SP2D Nomor 657/BEL/DISDIKPORA/VII/2013 tanggal 23 Juli 2013 untuk Pencairan Dana Kegiatan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendiidik dan Tenaga Kependidikan, SPP Nomor 53/SPP-LS/DISDIKPOIRA/VIII/2013 tanggal 18 Juli 2013.

SMPM No. 53/SMP-LS/DISDIKPORA/VIII/2013 tanggal 19 Juli 2013 ;16. Dokumen SP2D Nomor 1571/BEL/DIKOR/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013 Pencairan Dana Kegiatan Sosialisasi Kurikulum 2013,SPP No. 213/SPP-LS/DISDIKPORA/XII/2013 tanggal 7 Desember 2013. SPM No. 213/SMP-LS/Disdikpora/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 ;17. Dokumen SP2D Nomor 1572/BEL/DIKOR/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013 Pencairan Dana Kegiatan Traning of Trainers Guru dan Pengawas untuk Kurikulum 2013.

SPP No. 214/SPP-LS/DISDIKPORA/XII/2013 tanggal 7 Desember 2013. SPM No. 214/SPM-LS/Disdikpora/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 ;18. Dokumen SK Nomor 420/47.d/2013 tanggal 4 Februari 2013 Tentang Pembentukan Panitia penyelenggara Kegiatan Pembinaan Kelompok Kerja Guru/Musyawarah Guru Pelajaran, Dokumen ;19. SK Nomor 420/246.b/2013 tanggal 29 Juni 2013 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Bimtek Kurikulum Tahun 2013 ;20.

SK Nomor 420/2089.b/2013 tanggal 3 Desember 2013 Tentang pembentukan Panitia penyelengagra sosialisasi Kurikulum 2013 ;21. SK Nomor 420/2087.b/2013 tanggal 3 Desember 2013 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Training Of Trainers Guru dan Pengawas untuk kurikulum 2013 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2013 ;22. Kwitansi asli Pembayaran Kegiatan Sosisalsisasi Kurikulum 2013 tanggal 10 Desember 2013 ;23.

213/SPPLS/DISDIKPORA/XIV/2013 tanggal 7Desember 2013.

SPM No214/SPMLS/Disdikpora/X1IV2013 tanggal 9 Desember 2013 ;Dokumen SK Nomor 420/47.d/2013 tanggal 4 Februari 2013 TentangPembentukan Panitia penyelenggara Kegiatan Pembinaan KelompokKerja Guru/Musyawarah Guru Pelajaran, Dokumen ;SK Nomor 420/246.b/2013 tanggal 29 Juni 2013 TentangPembentukan Panitia Pelaksana Bimtek Kurikulum Tahun 2013 ;SK Nomor 420/2089.b/2013 tanggal 3 Desember 2013 Tentangpembentukan Panitia penyelengagra sosialisasi Kurikulum 2019 ;SK Nomor 420/2087.b/2013 tanggal 3 Desember

SMPM Nomor 53 / SMPLS / DISDIKPORA /Vill / 2013 tanggal 19 Juli 2013 ;Dokumen SP2D Nomor 1571/BEL/DIKOR/X1/2013 tanggal 09Desember 2013 Pencairan Dana Kegiatan Sosialisasi Kurikulum2013,SPP Nomor 213 / SPPLS / DISDIKPORA / XIl/ 2013 tanggal7 Desember 2013. SPM Nomor 213 / SMPLS / Disdikpora / XIl /2013 tanggal 9 Desember 2013 ;Dokumen SP2D Nomor 1572/BEL/DIKOR/X1/2013 tanggal 09Desember 2013 Pencairan Dana Kegiatan Traning of Trainers Gurudan Pengawas untuk Kurikulum 2013.

SK Nomor 420/2089.b/2013 tanggal 3 Desember 2013 Tentangpembentukan Panitia penyelengagra sosialisasi Kurikulum 2013 ;21. SK Nomor 420/2087.b/2013 tanggal 3 Desember 2013 TentangPembentukan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Training Of TrainersGuru dan Pengawas untuk kurikulum 2013 pada Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Barat TahunAnggaran 2013 ;22. Kwitansi asli Pembayaran Kegiatan Sosisalsisasi Kurikulum 2013tanggal 10 Desember 2013 ;23.

SPP No. 214/SPPLS/DISDIKPORA/X1/2013 tanggal 7 Desember 2013.

Panotari Raja antara lain :

Surat perjanjian kontrak kerja nomor : 620/4260/BPUK/2013, tanggal 13 Agustus 2013.2. Surat Perjanjian kontrak Perencanaan Teknis (DED) PPK dengan PT ARTHACONS Nomor : 620/1715/DPUK/2013 tanggal 22 April 2013.3. Surat Perjanjian Kontrak Supervisi Pengawasan antara PPK dengan Konsultan Pengawas CV. AYU DESAIN Nomor : 620/4382/DPUK/2013 tanggal 13 Agustus 2013.4.

Surat Perintah membayar (SPM) tahun nanggaran 2013 nomor SPM : 252/LS/DPUK/2013, tanggal 6 Desember 2013.c. Kwitansi nomor rekening : 1.03.1.03.01.15.05.5.2.3.22.0004. Tahun 2013.d. Surat Pernyataan tanggung jawab nomor : 900/7637/DPUK/2013, tanggal 6 Desember 2013.e. Draf Surat Perintah membayar (SPM) tahun nanggaran 2013 nomor SPM: 252/LS/DPUK/2013, tanggal 6 Desember 2013, beserta lampiran penelitian kelengkapan dokumen SPP-UP/GU/TU/LS, tanggal 6 Desember 2013.f.

Surat Pernyataan dari PT ARISYA PRIMA AYU nomor : 215/ARISYA-PA/IX/20, tanggal, tanggal 27 september 2013.u. Surat Permohonan adendum peralihan pembayaran nomor: 214/ARISYA-PA/IX/2013 tanggal 26 September 2013.v. Copy Surat Pejabat pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah nomor : 921/201/SPD/2013, tentang Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun anggaran 2013, tanggal 16 Oktober 2013.w. Lampiran SPD nomor: 921/201/SPD/2013, tanggal 16 Oktober 2013.x.

Surat Permohonan amprah SPP-LS tanggal 26 Nopember 2013. 8. Dokumen pembayaran/ pencairan angsuran I (Termyn I 45,13 %) berupa:a. Surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor :18664/LS/2013, tanggal 30 Desember 2013. b. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 352/SPM-LS/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013. c. Kwitansi Nomor Rek : 1.03.1.03.01.15.05.5.2.3.22.0004 tanggal 30 Desember 2013. d. Surat pernyataan tanggung jawab Nomor : 900/9311/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013. e.

Draf Perintah Membayar (SPM) Nomor : 352/SPM-LS/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013, beserta lampiran penelitian kelengkapan dokumen SPP-UP/GU/TU/LS, tanggal 6 Desember 2013.f. Surat Pernyataan pengajuan SPP-LS Belanja Modal Nomor : 352/SPP-LS/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013. g. Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa ( SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 352/SPP-LS/DPUK/2013 tabhun 2013 tanggal 30 Desember 2013, perihal pengantar.h.

Tahun 2013.Surat permohonan pembayaran uang Muka nomor : 210/ARISYAPA.PTSPPUM/IX/2013, tanggal 2 Oktober 2013.Faktur penagihan nomor : 211/ARISYAPA.PTSP/IX/2013, tanggal2 Oktober 2013.Berita Acara Persetujuan Pembayaran Uang Muka Nomor620/7635/DPUK/2013 tanggal 4 Oktober 2013.Rincian penggunaan uang muka tanggal 5 September 2013.Copy Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank Jatim Cab.

Surat Pernyataan nomor :215/ARISYAPA/IX/2013, tanggal 27September 2013.b.

/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013..

Surat perintah pencairan dana nomor : 1411D/LS/2013, tanggal 11Desember 2013.b. Surat Perintah membayar (SPM) tahun nanggaran 2013 nomor SPM :252/LS/DPUK/2013, tanggal 6 Desember 2013.c. Kwitansi nomor rekening : 1.03.1.03.01.15.05.5.2.3.22.0004. Tahun 2013.d. Surat Pernyataan tanggung jawab nomor : 900/7637/DPUK/2013, tanggal6 Desember 2013.e.

/DPUK/2013, tanggal30 Desember 2013, beserta 1 lembar lampiran.r.

tanggal 9 April 2013 dan SP2D Nomor : 0314/SP2D/LS-BJ/1.20.03/2013 tanggal 9 April 2013.2) Asli Penelitian Kelengkapan Dokumen tanggal 4 April 2013. 3) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ABDUL ARIF Nomor : 1403051212801018 tanggal 02 Oktober 2012. 4) Fotocopy NPWP atas nama ABDUL ARIF Nomor : 36.570.415.4.219.000.5) Fotocopy Rekening tabungan Bank Riau Kepri Cab.

Selat Panjang atas nama ABDUL ARIF Nomor : 105-21-12467.6) Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0015/SPM/LS-BJ/1.20.03/2013 tanggal 4 April 2013 dan Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0016/SPM/LS-BJ/1.20.03/2013 tanggal 4 April 2013.7) Asli Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 4 April 2013.8) Asli Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 4 April 2013.9) Asli Surat Pengantar tanggal 3 April 2013.10) Asli Ringkasan tanggal 3 April 2013.11) Asli Rincian Penggunaan Dana tanggal

3 April 2013.12) Asli Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 008 Tahun 2013 dan Asli Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 007 Tahun 2013.13) Foto copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 Nomor : 0172/SPD/BL/2013/I tanggal 4 Maret 2013. 14) Foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 Belanja Langsung No DPA SKPD : 1.09 1 20 03 16 01 5 2. 15) Asli Kartu Kendali tanggal 27 Maret 2013. 16) Asli Surat Pemberitahuan

Pemungutan PPh denda dan lain-lain Nomor : 100/TAPEM/III/2013/33 tanggal 27 Maret 2013 dan Asli Surat Pemberitahuan Pemungutan PPh denda dan lain-lain Nomor : 100/TAPEM/III/2013/34 tanggal 27 Maret 2013.17) Asli Kwitansi sebesar Rp. 2.006.421.000,- dan Asli Kwitansi sebesar Rp. 188.640.800,-18) Asli Nota Dinas tanggal 27 Maret 2013. 19) Foto copy Daftar Nama masyarakat Penerima Ganti Rugi pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Penumpang Domestik/Internasional dan Kargo di Dorak Desa Banglas Kecamatan

Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 100/TAPEM/2013/30 tanggal 26 Maret 2013 dan Asli Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 100/TAPEM/2013/31 tanggal 26 Maret 2013.22) Asli Surat Pernyataan pemegang Kuasa tanggal 26 Maret 2013.23) Asli Surat Penyerahan Tanah Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 26 Maret 2013.24) Foto copy Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama JUS SALATUN

Nomor0140/SPT/V/2013 tanggal 1 Mei 2013 dan PLT sesuai Surat PerintahBupati Kepulauan Meranti Nomor : 0146/SPT/V/2013 tanggal 6 Mei 2013serta PLT.

./2013 tanggal 04 April 2013 dan SP2D Nomor0315/SP2D/LSBJ/1.20.03./2013 tanggal 09 April 2013.2. Tanah atas nama Simin yang dikuasakan kepada Abdul Arif alas hakSKGR Reg.

./2013 tanggal 04 April 2013 dan SP2DNomor 0313/SP2D/LSBJ/1.20.03./2013 tanggal 09 April 2013.3. Tanah atas nama Jussalatun yang dikuasakan kepada Abdul Arif alashak SKT Reg.

tahun 2013 H.ZUBIARSYAH MS.

Bupati Kepulauan Meranti Nomor 28.1 tahun 2013 tanggal 28Februari 2013 tersebut adalah :1.

Kombos Ambon tanggal 26 Juni 2013 (beserta lampirannya) ;- Service Order / tanda terima kendaraan a.n. Noto Harsono tertanggal 07 Mei 2013 ;- Service Order / tanda terima kendaraan a.n. Eddy Homalessy tertanggal 30 Mei 2013 ;- Service Order / tanda terima kendaraan a.n. Lukas Salakay tertgl. 04 Juni 2013 ;- Service Order / tanda terima kendaraan a.n. Syahril Besan tertgl. 18 Juni 2013 ;- Service Order / tanda terima kendaraan a.n. PT.

Malang tertgl 16 Mei 2013 ;- Service Invoice a.n. Sarana Operasional DPRD Kab. Malteng tertgl 31 Mei 2013;- Struktur Organisasi CV. Kombos Ambon bulan April 2013 tertgl 04 Mei 2013;- Resi Konfirmasi Transaksi pada Bank Danamon tertgl 19 Juni 2013 dengan nilai nominal transaksi sebesar Rp. 40.000.000.- a.n. Penyetor Andy ;- Laporan Bulanan Bank Danamon nomor Nasabah 0003282948 periode April 01 2013 s/d.

April 30 2013 (dalam rincian transaksi ada terdapat transaksi yang dilakukan oleh YARIS TASANE tertgl 01 April 2013 dengan nilai transaksi sebesar 40.000.000.-- Laporan Harian Kas dan Bank (LHKH) CV. Kombos hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 (beserta lampirannya)- Laporan Harian Kas dan Bank (LHKH) CV. Kombos hari Kamis, tanggal 31 Januari 2013 (beserta lampirannya)- Laporan Harian Kas dan Bank (LHKH) CV.

Kombos hari Selasa tanggal 01 April 2013 (beserta lampirannya) ;- Laporan Harian Kas dan Bank (LHKH) CV. Kombos hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 (beserta lampirannya)- Laporan Harian Kas dan Bank (LHKH) CV. Kombos hari Jumat tanggal 31 Mei 2013 (beserta lampirannya)- Laporan Harian Kas dan Bank (LHKH) CV.

Kombos Ambon tgl 02 Januari 2013 ;- Job Description seksi keuangan Billing- penagihan CV. Kombos Ambon tgl 02 Januari 2013 ;- Job Description seksi keuangan CV.Kombos tgl 02 Januari 2013- Job Description Service Manager (Kepala bengkel) CV.Kombos tgl 02 Januari 2013Dipergunakan dalam perkara lain ;.6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

510/Pid.B/2013/PN.AB

Penyidik : (RUTAN POLRES) sejak tanggal : 28 Juni 2013 S/d. 17 Juli20132. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2013 S/d tanggal26 Agustus 2013 ;Ditangguhkan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2013 ;3. Penuntut Umum : (RUTAN AMBON), sejak tanggal 28 Nopember 2013S/d tanggal 17 Desember 2013;4. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 13 Desember 2013 s/d.11. Januari 2014 ;5.

Eddy Homalessy tertgl 27 Juni 2013 ;Kwitansi dari Bp. Stevi tertg! 10 Juni 2013 untuk pembayaran panjarmobil DE 198 D a.n. Syahril Besan senilai 4.000.000.Service Order / Tanda terima Kendaraan a.n. Sarana OperansionalDPRD Kab. Malang tertgl 16 Mei 2013 ;Service Invoice a.n. Sarana Operasional DPRD Kab. Malteng tertgl 31Mei 2013;Struktur Organisasi CV.

Kombos Ambon tanggal 26Juni 2013 (beserta lampirannya) ; Service Order / tanda terima kendaraan a.n. Noto Harsono tertanggal 07Mei 2013 ; Service Order / tanda terima kendaraan a.n. Eddy Homalessytertanggal 30 Mei 2013 ;10Service Order / tanda terima kendaraan a.n. Lukas Salakay tertgl. 04Juni 2013 ;Service Order / tanda terima kendaraan a.n. Syahril Besan tertgl. 18Juni 2013 ;Service Order / tanda terima kendaraan a.n. PT.

KombosAmbon tgl 02 Januari 2013 Job Description seksi keuangan CV. Kombos tgl 02 Januari 2013 Job Description Service Manager (Kepala bengkel) CV.

Noto Harsono tertanggal 07Mei 2013 ; Service Order / tanda terima kendaraan a.n. Eddy Homalessytertanggal 30 Mei 2013 ;16Service Order / tanda terima kendaraan a.n. Lukas Salakay tertgl. 04Juni 2013 ;Service Order / tanda terima kendaraan a.n. Syahril Besan tertgl. 18Juni 2013 ;Service Order / tanda terima kendaraan a.n. PT.

: 02688/1.03.01/SPP/LS/IV/2013 tanggal 13 Desember 2013;

Pemungutan PPn, PPh, Denda dan lain-lain Nomor: 02688/1.03.01/SPP/LS/IV/2013 tanggal 13 Desember 2013;

: 02776/1.03.01/ SPP/LS/IV/2013 tanggal 16 Desember 2013;

Pemungutan PPn, PPh, Denda dan lain-lain Nomor: 02776/1.03.01/SPP/LS/IV/2013 tanggal 16 Desember 2013;

/RSUD DS/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 ;8.1 (satu) berkas foto copy Dokumen Pengadaan Nomor : 04/ICU/RSUD-DS/2013 tanggal 05 September 2013 ;9.1 (satu) berkas foto copy Dokumen Penawaran Harga untuk Pekerjaan Pengadaan Peralatan Intensive Care Unit (ICU) dari PT.

Mitratech Surya Gemilang tanggal 20 September 2013 ;15.1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : 090/55/ST/RSUD-DS/2013 tanggal 27 Mei 2013 ;16.2 (dua) lembar foto copy Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 090/60/SPPD/RSUD-DS/2013 tanggal 27 Mei 2013 ;17.1 (satu) berkas foto copy dokumen Penawaran Harga Peralatan Medis dari PT. Reza Mitra Mandiri Nomor : 292/RMU/V/2013, tanggal 28 Mei 2013 ;18.1 (satu) berkas foto copy dokumen Penawaran Harga Peralatan Medis dari PT.

: Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 6627/SP2D/2013, tanggal 11 Desember 2013, Kwitansi Pembayaran Pengadaan Peralatan ICU tanggal 10 November 2013, Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 6628/SP2D/2013, tanggal 11 Desember 2013, Kwitansi Pembayaran Pengadaan Peralatan ICU tanggal 10 November 2013, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 445/674/RSUD-DS/XII/2013, tanggal 23 November 2013, Lampiran

Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 445/674/RSUD-DS/XII/2013, tanggal 23 November 2013, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 445/683/RSUD-DS/XII/2013, tanggal 23 November 2013, Lampiran Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 445/683/RSUD-DS/XII/2013, tanggal 23 November 2013, Faktur Penagihan Nomor SPK : 445/559/RSUDDS/X/2013, tanggal 17 Oktober 2013, Berita Acara Pembayaran Nomor : 445/675/RSUD-DS/XII

/2013, tanggal 23 November 2013.27.1 (satu) berkas fotocopy dokumen pembayaran dari PT.

Surat perjanjian kontrak kerja nomor : 620/4260/BPUK/2013, tanggal 13 Agustus 2013.2. Surat Perjanjian kontrak Perencanaan Teknis (DED) PPK dengan PT ARTHACONS Nomor : 620/1715/DPUK/2013 tanggal 22 April 2013.3. Surat Perjanjian Kontrak Supervisi Pengawasan antara PPK dengan Konsultan Pengawas CV. AYU DESAIN Nomor : 620/4382/DPUK/2013 tanggal 13 Agustus 2013.4.

Surat Perintah membayar (SPM) tahun nanggaran 2013 nomor SPM : 252/LS/DPUK/2013, tanggal 6 Desember 2013.c. Kwitansi nomor rekening : 1.03.1.03.01.15.05.5.2.3.22.0004. Tahun 2013.d. Surat Pernyataan tanggung jawab nomor : 900/7637/DPUK/2013, tanggal 6 Desember 2013.e. Draf Surat Perintah membayar (SPM) tahun nanggaran 2013 nomor SPM: 252/LS/DPUK/2013, tanggal 6 Desember 2013, beserta lampiran penelitian kelengkapan dokumen SPP-UP/GU/TU/LS, tanggal 6 Desember 2013.f.

Surat Pernyataan dari PT ARISYA PRIMA AYU nomor : 215/ARISYA-PA/IX/20, tanggal, tanggal 27 september 2013.u. Surat Permohonan adendum peralihan pembayaran nomor: 214/ARISYA-PA/IX/2013 tanggal 26 September 2013.v. Copy Surat Pejabat pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah nomor : 921/201/SPD/2013, tentang Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun anggaran 2013, tanggal 16 Oktober 2013.w. Lampiran SPD nomor: 921/201/SPD/2013, tanggal 16 Oktober 2013.x.

Surat Permohonan amprah SPP-LS tanggal 26 Nopember 2013. 8. Dokumen pembayaran/ pencairan angsuran I (Termyn I 45,13 %) berupa:a. Surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor :18664/LS/2013, tanggal 30 Desember 2013. b. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 352/SPM-LS/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013. c. Kwitansi Nomor Rek : 1.03.1.03.01.15.05.5.2.3.22.0004 tanggal 30 Desember 2013. d. Surat pernyataan tanggung jawab Nomor : 900/9311/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013. e.

Draf Perintah Membayar (SPM) Nomor : 352/SPM-LS/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013, beserta lampiran penelitian kelengkapan dokumen SPP-UP/GU/TU/LS, tanggal 6 Desember 2013.f. Surat Pernyataan pengajuan SPP-LS Belanja Modal Nomor : 352/SPP-LS/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013. g. Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa ( SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 352/SPP-LS/DPUK/2013 tabhun 2013 tanggal 30 Desember 2013, perihal pengantar.h.

Draf Surat Perintah membayar (SPM) tahun nanggaran 2013 nomor SPM:252/LS/DPUK/2013, tanggal 6 Desember 2013, beserta lampiran penelitiankelengkapan dokumen SPPUP/GU/TU/LS, tanggal 6 Desember 2013.Surat pernyataan pengajuan SPP LS Belanja Modal nomor : 258/SPPLS/DPUK/2013, tanggal 6 Desember 2013..

Surat Pernyataan nomor :215/ARISYAPA/IX/2013, tanggal 27 September 2013.b.

AYU DESAIN tahun 2013.Dokumen pembayaran/ pencairan uang muka berupa :a. Surat perintah pencairan dana nomor : 1411D/LS/2013, tanggal11 Desember 2013.b. Surat Perintah membayar (SPM) tahun nanggaran 2013 nomorSPM: 252/LS/DPUK/2013, tanggal 6 Desember 2013.c. Kwitansi nomor rekening : 1.03.1.03.01.15.05.5.2.3.22.0004.Tahun 2013.d. Surat Pernyataan tanggung jawab nomor900/7637/DPUK/2013, tanggal 6 Desember 2013.e.

AYU DESAIN tahun 2013.Dokumen pembayaran/ pencairan uang muka berupa :a. Surat perintah pencairan dana nomor : 1411D/LS/2013, tanggal11 Desember 2013.b. Surat Perintah membayar (SPM) tahun nanggaran 2013 nomorSPM: 252/LS/DPUK/2013, tanggal 6 Desember 2013.Cc. Kwitansi nomor rekening : 1.03.1.03.01.15.05.5.2.3.22.0004.Tahun 2013.d. Surat Pernyataan tanggung jawab nomor900/7637/DPUK/2013, tanggal 6 Desember 2013.e.

/DPUK/2013,tanggal 30 Desember 2013, beserta 1 lembar lampiran.r.

Menetapkan agar barang bukti berupa :--------------------------------------------------a. 3 (tiga) lembar cek BNI masing-masing:- No.CV 562467 dengan nilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 28 januani 2013- No. CV 562465 dengan nilai Rp, 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 4 Pebruari 2013- No.

CV 562466 dengan nilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 8 Pebruari 2013b. 4 (empat lembar Cek PT. bank Mandini(persero) Tbk masing-masing sebagai berikut- No. FO 0066018, nilai Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta) tanggal 6 Maret 2013.- No. ED 0066013, Nilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 26 Pebruari 2013.- No. FO 0066014, Nilal Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 5 maret 2013.- No.

FO 0066015, Nilal Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) tanggal 8 Maret 2013.c. 7 (tujuh) lembar surat keterangan penolakan (SKP) sebagai berikut:- Surat keterangan penolakan (SKP) tanggal 18 Februari 2013 untuk Cek BNI Nomor 562467 - surat keterangan penolakan (SKP) tanggal 18 Februan 2013 untuk cek BNI Nomor 562465 dan- surat keterangan penolakan (SKP) tanggal 8 Maret 2013 untuk cek BNI Nomor 562466- SKP tanggal 6 Maret 2013 untuk cek bank Mandiri nomor 006018.

Tertanggal 6 maret 2013- SKP tanggal 8 Maret 2013 untuk cek Bank Mandiri nomor 006015 tertanggal 8 Maret 2013- SKP tangga 5 Maret 2013 untuk Cek bank Mandiri Nomor 006013 tertanggal 26 pebruari 2013- SKP tanggal 5 Maret 2013 untuk Cek bank Mandiri Nomor 006014 tertanggal 5 Maret 2013d. 7 (Tujuh) lembar kwitansi bukti penerimaan uang sebagai berikut- Kwiansi tanggai 17 Desember 2013 sebesar Rp. 25.000.000,-- Kwiansi tanggal 9 Januari 2013 sebesar Rp. 35.000.000,- Kwiansi tangga 9 Januari 2013

sebesar Rp. 40.000.000,-- Kwiansi tanggal 19 Pebruari 2013 sebesar Rp. 25.000.000,-- Kwiansi tanggal 19 Pebruari 2013 sebesar Rp. 35.000.000,-- Kwansi tanggal 19 Pebruari 2013 sebesar Rp. 25.000.000,-- Kwiansi tanggal 19 Pebruari 2013 sebesar Rp. 40.000.000.- Tetap terlampir dalam berkas perkara.6.

tanggal 5 Maret 2013.Cek No FO 006015 senhlai Rp 40.000.000,( empat puluh juta rupiah)tanggal 8 Maret 2013.

Kwiansi tanggal 19 Pebruari 2013 sebesar Rp. 35.000.000,6) Kwiansi tanggal 19 Pebruari 2013 sebesar Rp. 25.000.000,7) Kwiansi tanggal 19 Pebruari 2013 sebesar Rp. 40.000.0006.

Tertanggal 6maret 2013 SKP tanggal 8 Maret 2013 untuk cek Bank Mandiri nomor 006015 tertanggal 8Maret 2013 SKP tanggal 5 Maret 2013 untuk Cek bank Mandiri Nomor 006013 tertanggal 26pebruari 2013 SKP tanggal 5 Maret 2013 untuk Cek bank Mandiri Nomor 006014 tertanggal 5Maret 2013.Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan yangpada pokoknya sebagai berikut :n nnn n nnn nn nner nnn ccnccnccnns1).

Tertanggal 6maret 2013 SKP tanggal 8 Maret 2013 untuk cek Bank Mandiri nomor 006015 tertanggal 8Maret 2013 SKP tanggal 5 Maret 2013 untuk Cek bank Mandiri Nomor 006013 tertanggal 26pebruari 2013 SKP tanggal 5 Maret 2013 untuk Cek bank Mandiri Nomor 006014 tertanggal 5Maret 20137 (Tujuh) lembar kwitansi bukti penerimaan uang sebagai berikut Kwitansi tanggal 17 Desember 2013 sebesar Rp. 25.000.000, Kwitansi tanggal 9 Januari 2013 sebesar Rp. 35.000.000, Kwitansi tanggal 9 Januari 2013 sebesar Rp. 40.000.000

2013 untuk cek Bank Mandiri nomor 006015tertanggal 8 Maret 2013 SKP tangga 5 Maret 2013 untuk Cek bank Mandiri Nomor 006013tertanggal 26 pebruari 2013 SKP tanggal 5 Maret 2013 untuk Cek bank Mandiri Nomor 006014tertanggal 5 Maret 2013d. 7 (Tujuh) lembar kwitansi bukti penerimaan uang sebagai berikut Kwiansi tanggai 17 Desember 2013 sebesar Rp. 25.000.000, Kwiansi tanggal 9 Januari 2013 sebesar Rp. 35.000.000, Kwiansi tangga 9 Januari 2013 sebesar Rp. 40.000.000, Kwiansi tanggal 19 Pebruari 2013

Tanggal 12 Desember 2013 SKPD : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Dari Kuasa BUD Nomor : 3229/SP2D-LS/BM/BUD/XIII/2013 Tanggal 13 Desember 2013.

Jambi Tanggal 12 Desember 2013

Jambi Tanggal 4 Juli 2013

V/2013 tanggal 13 Mei 2013.

Nomor dan tanggal DPA : 2.03.01.07.07.5.2 tanggal 28Desember 2013, Nomor dan Tanggal Kontrak : 01/SP/PLTMHYTJB/VII/ 2013 tanggal 1 Juli 2013. Di tandatangani Jambi Tanggal 12Desember 2013. Berita Acara Pembayaran dari Dinas Energi dan Sumber DayaMineral Nomor : 08/BAPLS/PLTMHTJB/XII/2013 pada hari KamisTanggal 12 Desember 2013. Berita Acara Serah Terima Asli Jaminan Pemeliharaan dari PT ANALMURTADHA Nomor : 08/PLTMHTJB/ESDM/XII/2013, Hari RabuTanggal 11 Desember Tahun 2013.

Jambi, Tanggal 9 Juli 2013. 19.Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Pemerintah ProvinsiJambi Tahun Anggaran 2013 No.SPM : 028/SPMLS/DESDM/VII/2013, Jambi, 4 Juli 2013 20.Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen LS dari Dinas Energi danSumber Daya Mineral, Nomor: 03/LS/PLTMH/DESDMTJB/VII/2013.Jambi, 4 Juli 2013 21.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana LS dariDinas ESDM Nomor: 03/LS/PLTMHTJB/DESDM/VII/2013.

tanggal 04 Februari 2013.

SURATSURAT DAN DOKUMEN Surat Perintah Pencairan Dana dari Pemerintah Provinsi Jambi No SPM: 055/SPMLS/DESDM/XII/2013 Tanggal 12 Desember 2013 SKPD :Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Dari Kuasa BUD Nomor :3229/SP2DLS/BM/BUD/XIII/2013 Tanggal 13 Desember 2013. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Pemerintah Provinsi JambiTahun Anggaran 2013 No.SPM : 055/SPMLS/DESDM/XII/2013, Jambi,12 Desember 2013.

Jambi, tanggal12 Desember 2013.Ringkasan Kontrak dari Dinas ESDM Nomor : 08/LS/PLTMH/DESDMTJB/XII/2013. Nomor dan tanggal DPA : 2.03.01.07.07.5.2 tanggal 28Desember 2013, Nomor dan Tanggal Kontrak : 01/SP/PLTMHYTJB/VII/ 2013 tanggal 1 Juli 2013.

Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) Nomor : 003/SPP-UP/10221/KS/2013 tanggal 20 Februari 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).5. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0186/SP2D-UP/KS/2013 tanggal 20 Februari 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).6. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang(SPP-GU) Nomor : 008/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 untuk Honor PTT Tenaga Teknis

).9. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang(SPP-GU) Nomor : 009/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 dengan total Rp 26.429.900,00.10. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor : 009/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 dengan total Rp 26.429.900,00.11. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0631/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 25 Maret 2013 dengan total Rp 26.429.900,00.12. 1 (satu) eksemplar

: 012/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 dengan total Rp 23.400.000,00.20. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0634/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 25 Maret 2013 dengan total Rp 23.400.000,00.21. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Nomor : 013/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 untuk Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp 10.902.620,00.22. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU)

KS/2013 tanggal 22 Oktober 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00.91. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor : 063/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Oktober 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00.92. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3306/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 23 Oktober 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00.93. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3663/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 26 November

2013 uang senilai Rp 200.000.000,00.94. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Nomor : 075/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 09 Desember 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00.95. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor : 075/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 09 Desember 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00.96. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3850/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 09 Desember 2013 uang

Tte7) SP2D Nomor : 0636/SP2DGU/KS/2013 tanggal 25 Maret 2013 senilai Rp.59.447 .330, (lima puluh sembilan juta empat ratus empat puluh tujuh ributiga ratus tiga puluh rupiah);8) SP2D Nomor : 0637/SP2DGU/KS/2013 tanggal 25 Maret 2013 senilai Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah);9) SP2D Nomor : 0638/SP2DGU/KS/2013 tanggal 25 Maret 2013 senilai Rp.1.930.150, (satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu seratus lima puluhrupiah);10)SP2D Nomor : 0639/SP2DGU/KS/2013 tanggal 25 Maret 2013 senilai Rp.2.000.000

tiga ribu dua ratus rupiah);3) SP2D Nomor : 1018/SP2DGU/KS/2013 tanggal 17 April 2013 senilai Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah);4) SP2D Nomor : 1019/SP2DGU/KS/2013 tanggal 17 April 2013 senilai Rp.56.450.000 (lima puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);5) SP2D Nomor : 1020/SP2DGU/KS/2013 tanggal 17 April 2013 senilai Rp.18.720.000 (delapan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);6) SP2D Nomor : 1021/SP2DGU/KS/2013 tanggal 17 April 2013 senilai Rp.2.000.000 (dua juta

rupiah);7) SP2D Nomor : 1022/SP2DGU/KS/2013 tanggal 17 April 2013 senilai Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);8) SP2D Nomor : 1023/SP2DGU/KS/2013 tanggal 17 April 2013 senilai Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah);9) SP2D Nomor : 1024/SP2DGU/KS/2013 tanggal 17 April 2013 senilai Rp.44.281.000 (empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh satu riburupiah);10)SP2D Nomor : 1025/SP2DGU/KS/2013 tanggal 17 April 2013 senilai Rp.17.725.800 (tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu delapan ratusrupiah

yang ditagin pada bulan Oktober 2013.

TteOktober 2013 telah digunakan untuk membayar kegiatan Belanja Rutin RSUDSanana bulan Oktober 2013.

Rajawali Nusindo No. 201/DN/NUS.05.17/VII/2013 Tanggal 26 Juli 2013;- 13 (tiga belas) lembar foto copy surat pesanan PT.Rajawali Nusindo No.202/DN/Nus.05.17/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013;- 3(tiga) lembar fotocopy surat pesanan PT.

Rajawali Nusindo No. 219/DN/Nus.05.17/VII/2013 tanggal 20 Juli 2013;- 1(satu) lembar fotocopy surat pesanan PT.Rajawali Nusindo No.221/DN/Nus.05.17/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013;- 4(empat) lembar foto copy surat pesanan PT.Rajawali Nusindo No.05.17/VII/2013 tangal 01 Agustus 2013;- 2(dua) lembar fotocopy surat pesanan PT. Rajawali Nusindo No.237/DN/Nus.05.17/VII/2013 tanggal 02 Agustus 2013;- 1(satu)lembar fotocopy surat pesanan PT.

Rajawali Nusindo No.272/DN/Nus.05.17/IX/2013 tanggal 16 September 2013;- 1(satu)lembar fotocopy surat pesanan PT. Rajawali Nusindo No.249/DN/Nus.05.17/IX/2013 tanggal 08 Nopember 2013;- 1(satu)lembar fotocopy surat pesanan PT.Rajawali Nusindo No.376/DN/Nus.05.17/IX/2013 tanggal 20 Nopember 2013;- 1(satu)lembar fotocopy surat pesanan PT. Rajawali Nusindo No.381/DN/Nus.05.17/IX/2013 tanggal 25 Nopember 2013;- 3(tiga) lembar fotocopy Surat pesanan PT.

Satya Wira Mandiri No. 019/PO/SWM/IX/2013 tanggal 20 September 2013;- 3(tiga) lembar fotocopy surat konfirmasi order No.044a/KO/GI/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013;- 16 (enam belas) surat konfirmasi order no . 046/ko/GI/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013;- 3(tiga) lembar fotocopy surat konfirmasi order No.047/KO/GI/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013;- 2(dua) lembar fotocopy surat konfirmasi order No.051/KO/GI/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013;- 4(empat) lembar fotocopy surat konfirmasi order No.054

/KO/GI/VII/2013 tanggal 1 Agustus 2013;- 2(dua) lembar fotocopy surat konfirmasi order No.055/KO/GI/VII/2013 tanggal 2 Agustus 2013;- 1(satu) lembar fotocopy surat konfirmasi order No.060a/KO/GI/VII/2013 tanggal 2 September 2013;- 1(satu) lembar fotocopy surat konfirmasi order No.085/KO/GI/VII/2013 tanggal 16 Oktober 2013;- 2(dua) lembar fotocopy surat konfirmasi order No.111a/KO/GI/VII/2013 tanggal 22 Nopember 2013;- 2(dua) lembar fotocopy surat konfirmasi order No.116a/KO/GI/VII/

surat konfirmasi orderNo.055/KO/GI/VII/2013 tgl 2 Agustus 2013;l(satu) lembar fotocopy surat konfirmasi orderNo.060a/KO/GI/VII/2013 tgl 2 Sept 2013;l(satu) lembar fotocopy surat konfirmasi orderNo.085/KO/GI/VII/2013 tgl 16 oktb 2013;2(dua) lembar fotocopy surat konfirmasi orderNo.1 11a/KO/GI/VI1I/2013 tgl 22 Nov 2013;2(dua) lembar fotocopy surat konfirmasi orderNo.1 16a/KO/GI/VI1I/2013 tgl 28 Nov 2013;2(dua) lembar fotocopy surat konfirmasi orderNo.074/KO/GI/VI/2013 tgl 20 Sept 2013;l(satu) lembar

tgl 30oktober 2013; 1(satu) bundel asli bukti pengiriman barang tgl 07Nov 2013;Hal 9 dari 88 hal.

Satya WiraMandiri No. 019/PO/SWM/IX/2013 tanggal 20September 2013;e 3(tiga) lembar fotocopy surat konfirmasi orderNo.044a/KO/GI/VI/2013 tanggal 12 Juli 2013; 16 (enam belas) surat konfirmasi order no . 046/ko/GI/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013;e 3(tiga) lembar fotocopy surat konfirmasi order No.047/KO/GI/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013;e 2(dua) lembar fotocopy surat konfirmasi order No.051/KO/GI/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013;e 4(empat) lembar fotocopy surat konfirmasi orderNo.054/KO/GI/VII/2013 tanggal

1 Agustus 2013; 2(dua) lembar fotocopy surat konfirmasi order No.055/KO/GI/VII/2013 tanggal 2 Agustus 2013;e l(satu) lembar fotocopy surat konfirmasi orderNo.060a/KO/GI/VII/2013 tanggal 2 September 2013; 1(satu) lembar fotocopy surat konfirmasi order No.085/KO/GI/VII/2013 tanggal 16 Oktober 2013;e 2(dua) lembar fotocopy surat konfirmasi orderNo.111a/KO/GI/VII/2013 tanggal 22 Nopember 2013;e 2(dua) lembar fotocopy surat konfirmasi orderNo.116a/KO/GI/VII/2013 tanggal 28 Nopember 2013;e 2(dua) lembar

2013; 2(dua) lembar fotocopy surat konfirmasi order No.055/KO/GI/VII/2013 tanggal 2 Agustus 2013;e 1(satu) lembar fotocopy surat konfirmasi orderNo.060a/KO/GI/VII/2013 tanggal 2 September 2013;e 1(satu) lembar fotocopy surat konfirmasi order No.085/KO/GI/VII/2013 tanggal 16 Oktober 2013;e 2(dua) lembar fotocopy surat konfirmasi orderNo.111a/KO/GI/VII/2013 tanggal 22 Nopember 2013; 2(dua) lembar fotocopy surat konfirmasi orderNo.116a/KO/GI/VII/2013 tanggal 28 Nopember 2013;e 2(dua) lembar fotocopy

Nota tanggal 27 Desember 2013 pembelian pasir sebesar Rp. 1.992.000,-36. Nota tanggal 14 Desember 2013 pembelian kusen sebesar Rp. 6.250.000,- dan Nota tanggal 16 Desember 2013 pembelian kasau sebesar Rp. 1.500.000,-37.

Nota Tanggal 22 November 2013 Pembelian Koral sebanyak 128 Kubik sebesar Rp.7.040.000,- dan Nota Tanggal 23 November 2013 Pembelian Koral sebanyak 126 Kubik sebesar Rp.6.930.000,-3. 1 (satu) bundel Dokumen Usulan Kegiatan ADDK tahun 2013 desa Tanah Abang Kecamatan Batang Hari Leko Kabupaten Musi Banyuasin.4. 1 (satu) bundel berkas Persetujuan Pencairan Dana tunjangan Perangkat Desa Triwulan I dan II tahun 2013 (surat pengantar BPMPD Nomor : 411.23/724/BPMPD/2013 tanggal 25 Juli 2013, Bukti Transfer

Membayar nomor : 339/1200601/0051/SPM.LS/2013 tanggal 13 Desember 2013 untuk keperluan Pembayaran Dana Desa / Kelurahan tahap II.14. 1 (satu) bundel persetujuan pencairan dana Alokasi Desa tahap II Desa Tanah Abang TA 2013 nomor : 411.23/755/BHL/XI/2013 tanggal 9 Desember 2013. 15.

Nota Dinas Kepala Bappeda No. 050/399/BAPPEDA-SB/2013 tanggal 3 Juni 2013 perihal pelaksanaan pencanangan dan sosialisasi program alokasi ADDK Kab. Muba Tahun 201321. Surat Perintah Tugas Kepala BAPPEDA kab. Muba No. 714/SPT/BAPPEDA/MUBA/2013 tanggal 19 Juni 201322. Persetujuan pencairan belanja langsung dana ADDK Tahap I TA 2013 No. 411.23/1122/BPMD/2013 tanggal 2 Oktober 201323.

Persetujuan pencairan belanja langsung dana ADDK Tahap II TA 2013 No. 411.23/1459/BPMD/2013 tanggal 11 Desember 201324. Buku ADDK Gerakan Membangun Desa menuju Permata Muba 2017 Bappeda Kab. Muba25. Persetujuan penyampaian laporan penggunaan dana ADDK Tahap II Desa Tanah Abang TA 2013 Nomor 411.23/30/BHL/I/2014 tanggal 10 Januari 201426. Persetujuan penyampaian laporan penggunaan dana ADDK Tahap I Desa Tanah Abang TA 2013 Nomor 411.23/485/BHL/IX/2013 tanggal 25 September 201327.

Masyarakat (LPM) Triwulan IV.e 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar nomor : 184/1200601/0051/SPM.LS/2013 tanggal 8 Oktober 2013 untuk keperluan Pembayaran Dana Desa/ Kelurahan tahap I.e 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar nomor : 339/1200601/0051/SPM.LS/2013 tanggal 13 Desember 2013 untuk keperluan Pembayaran DanaDesa / Kelurahan tahap I.e 1 (satu) bundel persetujuan pencairan dana Alokasi Desa tahap II Desa TanahAbang TA 2013 nomor : 411.23/755/BHL/XI/2013 tanggal 9 Desember 2013.

Muba No. 714/SPT/BAPPEDA/MUBA/2013 tanggal 19 Juni 2013Persetujuan pencairan belanja langsung dana ADDK Tahap I TA 2013 No.411.23/1122/BPMD/2013 tanggal 2 Oktober 2013Persetujuan pencairan belanja langsung dana ADDK Tahap II TA 2013 No.411.23/1459/BPMD/2013 tanggal 11 Desember 2013Buku ADDK Gerakan Membangun Desa menuju Permata Muba 2017 BappedaKab.

Rp. 11.513.000,00 29 Oktober 2013, 3 jenis bahan Rp. 540.000,00e 29 Oktober 2013, 1 jenis bahan Rp. 1.250.000,00e 29 Oktober 2013, 6 jenis bahan Rp. 2.465.000,00e 14 November 2013, 1 jenis bahan Rp. 144.000,00e 14 Desember 2013, 4 jenis bahan Rp. 132.000,00e 14 Desember 2013, 20 jenis bahan Rp. 7.812.000,00e 28 Desember 2013, 1 jenis bahan Rp. 937.000,00e 24 Oktober 2013, 1 jenis bahan Rp. 2.500.000,00e 15 November 2013, 1 jenis bahan Rp. 2.500.000,00e 14 Desember 2013, 1 jenis bahan Rp. 625.000,00

Pembelian material dan peralatan lainnya yaitu sebesar Rp.31.918.500,00: 29 Oktober 2013 16 jenis bahan Rp. 11.513.000,00e 29 Oktober 2013 3 jenis bahan Rp. 540.000,00Halaman 25 dari 111 Putusan Nomor 59/Pid.SusTPK/2015/PN.Plige 29 Oktober 2013 1 jenis bahan Rp. 1.250.000,00e 29 Oktober 2013 6 jenis bahan Rp. 2.465.000,00e 14November 2013 1 jenis bahan Rp. 144.000,00e 14Desember2013 4 jenis bahan Rp. 132.000,00e 14 Desember 2013 20 jenis bahan Rp. 7.812.000,00e 28 Desember 2013 1 jenis bahan Rp.

2013 dengan total harga sebesar Rp. 189.805.000,00.Pembelian batu bata sebanyak 5.000 buah tanggal 13 Desember 2013 sebesarRp. 4.425.000,00.Pembelian material dan peralatan lainnya yaitu sebesar Rp. 31.918.500,00:29 Oktober 2013 16 jenis bahan Rp. 11.513.000,0029 Oktober 2013 3 jenis bahan Rp. 540.000,0029 Oktober 2013 1 jenis bahan Rp. 1.250.000,0029 Oktober 2013 6 jenis bahan Rp. 2.465.000,0014 November 2013 1 jenis bahan Rp. 144.000,0014 Desember 2013 = 4 jenis bahan Rp. 132.000,0014 Desember

slip uang masuk tertanggal 7 Januari 2013--------------------- 1 (satu) lembar ringkasan slip uang keluar tertanggal 7 Januari 2013--------------------- 1 (satu) lembar ringkasan slip uang masuk tertanggal 8 Januari 2013--------------------- 1 (satu) lembar ringkasan slip uang keluar tertanggal 10 Januari 2013--------------------- 1 (satu) lembar Kuitansi tertanggal 11 Januari 2013----------------------------------------- 1 (satu) lembar ringkasan slip uang masuk tertanggal 11 Januari 2013-

-------------------- 1 (satu) lembar ringkasan slip uang keluar tertanggal 11 Januari 2013--------------------- 1 (satu) lembar slip pencairan pinjaman umum tertanggal 11 Januari 2013--------------- 1 (satu) lembar Kuitansi tertanggal 12 Januari 2013------------------------------------------ 1 (satu) lembar ringkasan slip uang keluar tertanggal 12 Januari 2013--------------------- 1 (satu) lembar ringkasan slip uang masuk tertanggal 14 Januari 2013--------------------- 1 (satu) lembar ringkasan

slip uang keluar tertanggal 14 Januari 2013--------------------- 1 (satu) lembar ringkasan slip uang masuk tertanggal 15 Januari 2013--------------------- 1 (satu) lembar ringkasan slip uang masuk tertanggal 16 Januari 2013--------------------- 1 (satu) lembar ringkasan slip uang masuk tertanggal 17 Januari 2013--------------------- 1 (satu) lembar ringkasan slip uang keluar tertanggal 17 Januari 2013--------------------- 1 (satu) lembar ringkasan slip uang masuk tertanggal 18 Januari 2013-

-------------------- 1 (satu) lembar ringkasan slip uang masuk tertanggal 19 Januari 2013--------------------- 1 (satu) lembar ringkasan slip uang masuk tertanggal 21 Januari 2013--------------------- 1 (satu) lembar ringkasan slip uang keluar tertanggal 21 Januari 2013--------------------- 1 (satu) lembar ringkasan slip uang masuk tertanggal 22 Januari 2013--------------------- 1 (satu) lembar ringkasan slip uang masuk tertanggal 25 Januari 2013--------------------- 1 (satu) lembar ringkasan

slip uang keluar tertanggal 25 Januari 2013--------------------- 1 (satu) lembar ringkasan slip uang masuk tertanggal 28 Januari 2013--------------------- 1 (satu) lembar ringkasan slip uang keluar tertanggal 28 Januari 2013--------------------- 1 (satu) lembar ringkasan slip uang masuk tertanggal 29 Januari 2013--------------------- 1 (satu) lembar ringkasan slip uang keluar tertanggal 29 Januari 2013--------------------- 1 (satu) lembar ringkasan slip uang masuk tertanggal 30 Januari 2013

138/Pid.B/2013/PN.Stg

/ Kantor / Camat di lingkungan Kabupten Mesuji untuk bulan Oktober 2013;10) Nota Dinas tanggal 12 November 2013 perihal Rekapitulasi SPM (Surat Perintah Membayar) Dinas / Badan / Kantor / Camat di lingkungan Kabupten Mesuji untuk bulan 12 November 2013;11) Nota Dinas tanggal 18 Desember 2013 perihal Rekapitulasi SPM (Surat Perintah Membayar) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja di lingkungan Kabupten Mesuji untuk bulan 18 Desember 2013;12) Nota Dinas tanggal 11 Desember 2013 perihal Rekapitulasi

;16) Register SPD Tahun Anggaran 2013 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2013;17) Asli SPP, SPM, SP2D, dan SPJ Fungsional serta dokumen lainnya Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;18) Asli SP2D No. 0031 tanggal 21 Maret 2013.19) Asli SP2D No. 0079 tanggal 09 April 2013.20) Asli SP2D No. 0099 tanggal 17 April 201321) Asli SP2D No. 0102 tanggal 17 April 201322) Asli SP2D No. 0103 tanggal 18 April 201323) Asli SP2D No. 0189 tanggal 07 Mei 201324) Asli SP2D No. 0272 tanggal 27 Mei 201325) Asli

SP2D No. 0347 tanggal 11 Juni 201326) Asli SP2D No. 0494 tanggal 08 Juli 201327) Asli SP2D No. 0581 tanggal 19 Juli 201328) Asli SP2D No. 0647 tanggal 30 Juli 201329) Asli SP2D No. 0831 tanggal 06 September 201330) Asli SP2D No. 0956 tanggal 02 Oktober 201331) Asli SP2D No. 1137 tanggal 01 November 201332) Asli SP2D No. 1199 tanggal 15 November 201333) Asli SP2D No. 1406 tanggal 11 Desember 201334) Asli SP2D No. 1446 tanggal 16 Desember 201335) Asli SP2D No. 1623 tanggal 20 Desember 2013

.36) Asli SP2D No. 1643 tanggal 20 Desember 201337) Asli SP2D No. 1644 tanggal 20 Desember 201338) Pemerintah Kabupaten Mesuji Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran39) Pemerintah Kabupaten Mesuji Buku Pembantu Simpanan / Bank Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 201340) Buku Pembantu Kas Tunai Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 201341) 1 bundel Register Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran (SPJ) tanggal :- 30 September 2013- 21 Oktober 2013- 11 November 2013- 16 Desember 2013

.42) Laporan Penutupan Kas 1 Bulanan No. 1243) Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran tanggal :- 06 Mei 2013- 12 Aril 201344) Laporan Pertanggunjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional) Maret 201345) Laporan Pertanggunjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional) April 201346) Laporan Pertanggunjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional) Mei 201347) Laporan Pertanggunjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional) Juni 2013

18 April 2013 0103 Rp 318.975.000,6 07 Mei 2013 0189 Rp 436.475.000,7 27 Mei 2013 0272 Rp 137.120.000,8 11 Juni 2013 0347 Rp 388.800.000, 9 08 Juli 2013 0494 Rp 354.300.000,10 19 Juli 2013 0581 Rp 338.550.000, 11 30 Juli 2013 0647 Rp 436.475.500,12 06 September 2013 0831 Rp 326.950.000,13 02 Oktober 2013 0956 Rp 328.050.000,14 01 November 2013 1137 Rp 319.209.500, 15 15 November 2013 1199 Rp 295.975.000, Halaman 7 dari 76 Putusan Nomor 46/Pid.SusTPK/2014/PN.

18 April 2013 0103 Rp 318.975.000,6 07 Mei 2013 0189 Rp 436.475.000,7 27 Mei 2013 0272 Rp 137.120.000,8 11 Juni 2013 0347 Rp 388.800.000,9 08 Juli 2013 0494 Rp 354.300.000,10 19 Juli 2013 0581 Rp 338.550.000,11 30 Juli 2013 0647 Rp 436.475.500,12 06 September 2013 0831 Rp 326.950.000,13 02 Oktober 2013 0956 Rp 328.050.000,14 01 November 2013 1137 Rp 319.209.500, Halaman 14 dari 76 Putusan Nomor 46/Pid.SusTPK/2014/PN.Tjk 15 15 November 2013 1199 Rp 295.975.000, 16 11 Desember 2013 1406 Rp 330.550.000,17

18 April 2013 0103 Rp 318.975.000,6 07 Mei 2013 0189 Rp 436.475.000,7 27 Mei 2013 0272 Rp 137.120.000,8 11 Juni 2013 0347 Rp 388.800.000,9 08 Juli 2013 0494 Rp 354.300.000, 10 19 Juli 2013 0581 Rp 338.550.000,11 30 Juli 2013 0647 Rp 436.475.500,12 06 September 2013 0831 Rp 326.950.000,13 02 Oktober 2013 0956 Rp 328.050.000,14 01 November 2013 1137 Rp 319.209.500, Halaman 21 dari 76 Putusan Nomor 46/Pid.SusTPK/2014/PN.Tjk 15 15 November 2013 1199 Rp 295.975.000, 16 11 Desember 2013 1406 Rp 330.550.000,17

sampaidengan tanggal 16 Desember 2013, Terdakwa telah melakukan pencairandana dengan perincian sebagai berikut : No Tanggal Nomor SP2D Jumlah1 21 Maret 2013 0031 Rp 439.500.000,2 09 April 2013 0079 Rp 334.725.000,3 17 April 2013 0099 Rp 168.772.500,4 17 April 2013 0102 Rp 91.600.000,5 18 April 2013 0103 Rp 318.975.000,6 07 Mei 2013 0189 Rp 436.475.000,7 27 Mei 2013 0272 Rp 137.120.000,8 11Juni2013 0347 Rp 388.800.000,9 08 Juli 2013 0494 Rp 354.300.000,10 19 Juli 2013 0581 Rp 338.550.000,11 30 Juli

2013 0647 Rp 436.475.500,12 06 September 2013 0831 Rp 326.950.000,13 02 Oktober 2013 0956 Rp 328.050.000,14 01 November 2013 1137 Rp 319.209.500,15 15 November 2013 1199 Rp 295.975.000,16 11 Desember 2013 1406 Rp 330.550.000,17 16 Desember 2013 1446 Rp 340.000.000,JUMLAH Rp 5.386.027.500, Bahwa Saksi SUMARYO selaku Pengguna Anggaran pada SKPD KantorSatpol PP Kab.

atas nama Salon Aryfandy 1(satu) lembar faktur No.S11159 tanggal 28-3-2013 atas nama Salon D & D 1 (satu) lembar faktur No.S11187 tanggal 12-4-2013 atas nama Etnis Salon 1 ( satu) lembar faktur No.S11196 tanggal 18-4-2013 atas nama Salon Ivon 1 (satu) lembar faktur No.

S11197 tanggal 19-4-2013 atas nama Salon Ani 1 (satu) lembar faktur No.S011520 tanggal 30-4-2013 atas nama Salon Mulya 1 (satu) lembar faktur No.S013056 tanggal 22-5-2013 atas nama Toko Kosim 1 (satu) lembar faktur No.S013058 tanggal 23-5-2013 atas nama Salon Yaris 1 (satu) lembar faktur No.S013059 tanggal 23-5-2013 atas nama Yanie Salon 1 (satu) lembar faktur No.S013060 tanggal 24-5-2013 atas nama Salon Susi 1 (satu) lembar faktur No.S013061 tanggal 28-5-2013 atas nama Salon Yudha 1 (

satu) lembar faktur No.S013093 tanggal 20-6-2013 atas nama Salon Jupri 1 (satu) lembar faktur No.S012151 tanggal 26-6-2013 atas nama Salon Kiki 1 (satu) lembar stok kanvas atas nama Mahmud Priode 30 Maret 2013 6 April 2013 area Jember 1 (satu) lembar stok kanvas atas nama Mahmud tanggal 5 April 2013 Priode 6 April 2013 13 April 2013 area Jember 1 (satu) lembar stok kanvas atas nama Mahmud tanggal 13 April 2013 Priode 13 April 2013 20 April 2013 1 (satu

) lembar stok kanvas atas nama Mahmud Priode 27 April 2013 area Jember 1 (satu) lembar stok kanvas atas nama Mahmud Priode 4 Mei 2013 area Jember 1 (satu) lembar stok kanvas atas nama Mahmud Priode 11 Mei 2013 area Jember 1 (satu) lembar stok kanvas atas nama Mahmud Priode 24 Mei 2013 area Jember 1 (satu) lembar stok kanvas atas nama Mahmud Priode 8 Juni 2013 area Jember 1 (satu) lembar stok kanvas atas nama Mahmud Priode 10 Juni 2013 area JemberDikembalikan kepada PT Star Abadi

Ratu Indonesia 1 (satu ) lembar surat pernyataan atas nama Mahmud Suyuthi Surabaya tanggal 1 Juli 2013 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Ismawati Jember 26-8-2013 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Kliwon Hadi Powanto Jember tanggal 26-8-20137 1 (satu) lembar slip gaji karyawan PT Star Abadi Ratu Indonesia atas nama P.Machmud tanggal 7 Juni 2013 1 (satu) lembar surat pengangkatan karyawan PT Star Abadi Ratu Indonesia atas nama P.Machmud Suyuthi ditetapkan di Surabaya tanggal

749/Pid.B/2013/PN.Jr

PUTUSANNO. 749/Pid.B/2013/PN.Jr* DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkaraperkara pidana denganacara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara Terdakwa :Nama lengkap : MAHMUD SUYUTHILahir di : JemberUmur : 35 tahunJenis kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Jln Slamet Riyadi No.212 RT.03, RW.10 Kelurahan Baratan,Kecamatan Patrang , Kabupaten JemberAgama : IslamPekerjaan : Sales PT.Star

6 April 2013area Jember1 (satu) lembar stok kanvas atas nama Mahmud tanggal 5 April 2013 Priode 6 April2013 13 April 2013 area Jember1 (satu) lembar stok kanvas atas nama Mahmud tanggal 13 April 2013 Priode 13April 2013 20 April 20131 (satu) lembar stok kanvas atas nama Mahmud Priode 27 April 2013 area Jember1 (satu) lembar stok kanvas atas nama Mahmud Priode 4 Mei 2013 area Jember1 (satu) lembar stok kanvas atas nama Mahmud Priode 11 Mei 2013 area Jember1 (satu) lembar stok kanvas atas nama Mahmud

Priode 24 Mei 2013 area Jember1 (satu) lembar stok kanvas atas nama Mahmud Priode 8 Juni 2013 area Jember1 (satu) lembar stok kanvas atas nama Mahmud Priode 10 Juni 2013 area JemberDikembalikan kepada PT Star Abadi Ratu Indonesia1 (satu ) lembar surat pernyataan atas nama Mahmud Suyuthi Surabaya tanggal 1 Juli20131 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Ismawati Jember 26820131 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Kliwon Hadi Powanto Jember tanggal26820131 (satu) lembar slip gaji karyawan

/SPP/LS/IV/2013 tanggal 13 Desember 2013;

PPn, PPh, Denda dan lain-lain Nomor: 02688/1.03.01/SPP/LS/IV/2013 tanggal 13 Desember 2013;

: 02776/1.03.01/ SPP/LS/IV/2013 tanggal 16 Desember 2013;

: 02610/1.03.01/ SPM/LS/IV/2013 tanggal 13 Desember 2013;

Pemungutan PPn, PPh, Denda dan lain-lain Nomor: 02610/1.03.01/SPM/LS/IV/2013 tanggal 13 Desember 2013;

beserta asli Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-01003909/PPN1111/WPJ.02/KP.1403/2013 tanggal 8 Februari 2013 sebanyak 1 (satu) set; Asli SPT Masa PPN Normal Masa Februari 2013 beserta asli Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-01007908/PPN1111/WPJ.02/KP.1403/2013 tanggal 25 Maret 2013 sebanyak 1 (satu) set; Asli SPT Masa PPN Normal Masa Maret 2013 beserta asli Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-01009639/PPN1111/WPJ.02/KP.1403/2013 tanggal 19 April 2013 sebanyak 1 (satu) set; Asli SPT Masa PPN Normal

Masa April 2013 beserta asli Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-01011870/PPN1111/WPJ.02/KP.1403/2013 tanggal 20 Mei 2013 sebanyak 1 (satu) set; Asli SPT Masa PPN Normal Masa Mei 2013 beserta asli Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-01013826/PPN1111/WPJ.02/KP.1403/2013 tanggal 24 Juni 2013 sebanyak 1 (satu) set; Asli SPT Masa PPN Normal Masa Juni 2013 beserta asli Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-01015062/PPN1111/WPJ.02/KP.1403/2013 tanggal 18 Juli 2013 sebanyak 1 (satu) set; Asli SPT Masa PPN

Normal Masa Juli 2013 beserta asli Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-01016993/PPN1111/WPJ.02/KP.1403/2013 tanggal 22 Agustus 2013 sebanyak 1 (satu) set; Asli SPT Masa PPN Normal Masa Agustus 2013 beserta asli Bukti Penerimaan Surat Nomor:S-01018650/PPN1111/WPJ.02/KP.1403/2013 tanggal 19 September 2013 sebanyak 1 (satu) set; Asli SPT Masa PPN Normal Masa September 2013 beserta asli Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-01020770/PPN1111/WPJ.02/KP.1403/2013 tanggal 30 Oktober 2013 sebanyak 1 (satu)

set; Asli SPT Masa PPN Normal Masa Oktober 2013 beserta asli Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-01023428/PPN1111/WPJ.02/KP.1403/2013 tanggal 16 Desember 2013 sebanyak 1 (satu) set; Asli SPT Masa PPN Normal Masa November 2013 beserta asli Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-01023429/PPN1111/WPJ.02/KP.1403/2013 tanggal 16 Desember 2013 sebanyak 1 (satu) set; Asli SPT Masa PPN Normal Masa Desember 2013 beserta asli Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-01000107/PPN1111/WPJ.02/KP.1403/2013 tanggal 3

legalisir Bukti Penerimaan Surat nomor: S-01007908/PPN1111/ WPJ.02/KP.1403/ 2013 tanggal 25 Maret 2013 sebanyak 1 (satu) set; Fotokopi legalisir SPT Masa PPN Normal Masa Maret 2013 beserta fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Surat nomor: S-01009639/PPN1111/WPJ.02/ KP.1403/2013 tanggal 19 April 2013 sebanyak 1 (satu) set; Fotokopi legalisir SPT Masa PPN Normal Masa April 2013 beserta fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Surat nomor: S-01011870/PPN1111/WPJ.02/ KP.1403/2013 tanggal 20 Mei 2013

/ 2013 tanggal 19 April 2013 sebanyak 1 (satu) set;6) Fotokopi legalisir SPT Masa PPN Normal Masa April 2013 besertafotokopi legalisir Bukti Penerimaan Surat nomor: S01011870/PPN1111/WPJ.02/KP.1403/ 2013 tanggal 20 Mei 2013 sebanyak 1 (satu) set;7) Fotokopi legalisir SPT Masa PPN Normal Masa Mei 2013 besertafotokopi legalisir Bukti Penerimaan Surat nomor: S01013826/PPN1111/WP J.02/KP.1403/2013 tanggal 24 Juni 2013 sebanyak 1 (satu) set;8) Fotokopi legalisir SPT Masa PPN Normal Masa Juni 2013 besertafotokopi

0109001374641081 3/4/2013 2,125,550 213,552,664 dibiayakan16 0109001374641082 3/4/2013 946,200 128,137,137 05 201317 0109001374641083 3/4/2013 1,394,800 15,342,800 05 201318 0109001374641084 3/4/2013 9,306,990 102,207,723 05 201319 0109001374641085 4/4/2013 325,500 219,837,890 07 201320 0109001374641086 4/4/2013 490,800 239,111,700 05 201321 0109001374641087 4/4/2013 356,400 271,737,632 05 201322 0109001374641088 5/4/2013 3,658,537 4,243,907 fibiayakan23 0109001374641089 5/4/2013 2,230,024 2,030,264

9,229,411 54,284,129 06 2013 Halaman 15 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk 2 0109001389534324 2/5/2013 12,319,563 54,284,129 06 20133 0109001389534325 2/5/2013 1,235,950 3,095,450 05 20134 0109001389534326 6/5/2013 960,600 144,875,589 05 20135 0109001389534327 6/5/2013 736,300 237,361,090 05 20136 0109001389534328 6/5/2013 1,625,000 287,391,422 05 20137 0109001389534329 6/5/2013 1,201,200 3,213,200 05 20138 0109001389534331 8/5/2013 482,369 14,589,875 06 20139 0109001389534332 8/5/2013

11/6/2013 1,544,500 16,989,500 pibiayakan10 0109001389534361 11/6/2013 286,700 151,280,460 06 201311 0109001389534362 11/6/2013 601,900 151,280,460 06 201312 0109001389534365 12/6/2013 313,145 192,718,747 07 201313 0109001389534366 12/6/2013 1,512,000 16,329,600 07 201314 0109001389534367 12/6/2013 802,123 8,808,911 07 201315 0109001389534368 12/6/2013 3,322,181 36,484,597 07 201316 0109001389534369 12/6/2013 308,138 192,718,747 07 201317 0109001389534370 12/6/2013 14,135,263 155,230,012 07 201318

Kopkar Wira Mandiri kurun waktu Januari 2013 sampai denganDesember 2013 karena pada tahun 2013 Kop.