Ditemukan 9411 data
Terbanding/Terdakwa I : GUNARTO, S.PdI.
Terbanding/Terdakwa II : Drs. H. BASOR
Terbanding/Terdakwa III : DEDI, S.PDl
128 — 94
);550. 1 (Satu) Bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah(RKAS) BOS APBN 2019 SDN Kertamaya Kecamtan BogorSelatan (FotoCopy);551. 1 (Satu) Bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah(RKAS) BOS APBN 2019 SDN Kertamaya Kecamtan BogorSelatan (FotoCopy);552. 1 (Satu) Bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah(RKAS) Perubahan BOS APBN 2017 SDN KertamayaKecamtan Bogor Selatan (FotoCopy);553. 1 (Satu) Bundel Laporan BOS APBN/ SIRKAS 2018 Triwulan 1SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy);554
1.CAHYADI SABRI, SH.,MH
2.ACHMAD ATAMIMI, S.H
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.I GEDE WIDHARTAMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
IZZAC BALTHAZAR THENU,S.E.
274 — 191
SusTPK/202 1/PN Amb/10,11.12.Memorandum nomor TRS/01/539/IX/2014 tanggal 24 September 2014 NilaiRp. 22.998.800.000, yang membuat disposisi dan paraf untuk disetujuiDirektur Umum yaitu Idris Rolobessy.Memorandum nomor TRS/01/554/Ix/2014 tanggal 25 September 2014 NilaiRp. 28.505.700.000, yang membuat disposisi dan paraf untuk disetujuiDirektur Umum yaitu Idris Rolobessy.Memorandum nomor TRS/01/547/1X/2014 tanggal 26 September 2014 NilaiRp. 11.994.400.000, yang membuat disposisi dan paraf untuk disetujuiDirektur
189 — 140
LENIndustri tanggal 24 September 2007 sebesar Rp3.046.120.000,00; BB 554: 1 (satu) lembar invoice dari PT. LEN Industri No. Dokumen 105tanggal 27 Agustus 2007 sebesar Rp3.046.120.000,00e BB 555 : 1 = (satu) Jembar Faktur pajak Standar No. Seri010.00007.000000.85 dengan nilai Rp2.769.200.000,00* BB 556 : 1 (satu) Jembar Faktur pajak Standar No. Seri010.00007.000000.106 dengan nilai Rp11.076.800,00e BB 557 : 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas/Bank PT. Eltran Indonesiakepada PT.
LENIndustri tanggal 24 September 2007 sebesar Rp3.046.120.000,00 ; BB 554: 1 (satu) lembar invoice dari PT. LEN Industri No. Dokumen 105tanggal 27 Agustus 2007 sebesar Rp3.046.120.000,00e BB 555 : 1 (satu) Jembar Faktur pajak Standar No. Seri010.00007.000000.85 dengan nilai Rp2.769.200.000,00e BB 556 : 1 (satu) Jembar Faktur pajak Standar No. Seri010.00007.000000.106 dengan nilai Rp11.076.800,00 BB 557 : 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas/Bank PT. Eltran Indonesiakepada PT.
129 — 21
nama DEWI INTAN SARI dengan nomor rekening 0701052535sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) dariH.Syamsul Arifin,SE dengan biaya kirim Rp.5.000, (lima ribu rupiah).553) 1 (satu) lembar Formulir Setoran Bank BCA tanggal 19 November2002 atas nama DEWI INTAN SARI dengan nomor rekening 0701052535 sebesar Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah) dari H.SyamsulArifin,SE dengan biaya kirim Rp.3.000, (tiga ribu rupiah).Page 186 of 948Putusan Pengadilan TipikorNomor : 18/Pid.Sus.K/2011/PN.Man..554
CV.ANSOR BINTANG SEMBILAN Nomor: 00499, Sudah terima dari: NGELABANGUN (Anggota DPRD Langkat) Uang sebanyak: Lima juta empat ratusdua puluh ribu tiga ratus rupiah Untuk pembayaran: Angsuran Ke12 (duabelas) mobil ISUZU PANTHER Rp 5.420.300,, Medan 04 April 2003,ditandatangani oleh MACHSIN, SH 13. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir oleh KPK KWITANSI RESMI CV.ANSOR BINTANG SEMBILAN Nomor: 00544, Sudah terima dari: NGELABANGUN (Anggota DPRD Langkat) Uang sebanyak: Lima juta empat ratus Page 554
CG 008965 554 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir oleh KPK Cek No. CG 008971 555 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir oleh KPK Cek No. CG 008972 Page 708 of 948Putusan Pengadilan TipikorNomor : 18/Pid.Sus.K/2011/PN.Man.. 556 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir oleh KPK Cek No. CG 008973 55/ 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir oleh KPK Cek No. CG 008974 558 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir oleh KPK Cek No.
55 — 20
Juml a SelNo Kegiatan Dana Paket/ Harga ah si (Ro KETERANGANOrang (Rp) (Rp) (R )p)1 Penyediaan 20000 0Jasa Surat 00MenyuratMaterei 150 Ib 8000 1200 12 06000 000 00000Materei 100 Ib 4000 4000 40 03000 00 0000Benda Pos 1 Tahun 40000 4000 40 0Lainnya 0 00 00002 Penyediaan 70000 0Jasa 00Komunikasi,SumberDaya Airdan ListrikBelanja 1 Tahun 30000 3000 30 0Telpon 00 000 00000Belanja Air 1 Tahun 20000 2000 20 000; 000; 00000Belanja 1 Tahun 20000 2000 20 0Listrik 00 000; 000003 Penyediaan 50000 0 Halaman 554
Ny Hanny Johanes
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi
Intervensi:
PT MITRA BUMI ASRI PERKASA
135 — 102
(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;Fotocopy SHGB No. 4540/Jejalenjaya, luas 60 m2atas nama WAWAN SETIAWAN dan Surat Ukur No.554/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011.(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;Fotocopy SHGB No. 4541/Jejalenjaya, luas 60 m2atas nama WIRANTO dan Surat Ukur No.555/Jejalenjaya/2011 tanggal 24 November 2011,pada tanggal 31052016 HGB No. 4541/Jejalenjayahapus dan diubah menjadi Hak Milik No.2369/Jejalenjaya.
224 — 172
LENIndustri tanggal 24 September 2007 sebesar Rp3.046.120.000,00; BB 554: 1 (satu) lembar invoice dari PT. LEN Industri No. Dokumen 105tanggal 27 Agustus 2007 sebesar Rp3.046.120.000,00e BB 555 : 1 = (satu) Jembar Faktur pajak Standar No. Seri010.00007.000000.85 dengan nilai Rp2.769.200.000,00* BB 556 : 1 (satu) Jembar Faktur pajak Standar No. Seri010.00007.000000.106 dengan nilai Rp11.076.800,00e BB 557 : 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas/Bank PT. Eltran Indonesiakepada PT.
LENIndustri tanggal 24 September 2007 sebesar Rp3.046.120.000,00 ; BB 554: 1 (satu) lembar invoice dari PT. LEN Industri No. Dokumen 105tanggal 27 Agustus 2007 sebesar Rp3.046.120.000,00e BB 555 : 1 (satu) Jembar Faktur pajak Standar No. Seri010.00007.000000.85 dengan nilai Rp2.769.200.000,00e BB 556 : 1 (satu) Jembar Faktur pajak Standar No. Seri010.00007.000000.106 dengan nilai Rp11.076.800,00 BB 557 : 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas/Bank PT. Eltran Indonesiakepada PT.
156 — 22
Kabel NYM 3 x 2,5 mma. 1,00 M 400 11.300 4.520.000 Jumlah 7.720.000 Harga material tersebut belum termasuk biaya pemasangan.(3) Tanggal 30 April 2014, CV Mustika Raja melakukan pembelianmaterial kepada PT Sinar Baru Batam sebesar Rp31.600.000,00dengan rincian : Jm JumlahHargaNo Jenis Pekerjaan Rpsatuan Rpset1 2 3 4 5Pemasangan Lampu PARLED 554 RGBW Gedung 10.100.000 20.200.0002 Lampu sorot Arto RGB 36PH 2 5.700.000 11.400.000 213 Jumlah 31.600.000 Harga material tersebut belum termasuk biaya pemasangan
MUHAMMAD RIZKI HARAHAP, SH.
Terdakwa:
DARMAWATI Als DARMA
101 — 44
2.000.000 (duajuta rupiah)552) 1 (satu) lembar surat pengakuan penggelapan dana yangdilakukan oleh sdri DARMAWATI terhadap customer kantor yangditagih sdri DARMAWATI dengan Nominal sejumlah Rp. 26.714.000(dua puluh enam juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah)553) 1 (satu) lembar surat pengakuan penggelapan dana yangdilakukan oleh sdri DARMAWATI terhadap customer sdr HERLINyang ditagih HERLIN sendiri dengan Nominal sejumlah Rp.52.641.000 (Lima puluh dua juta enam ratus empat puluh satu riburupiah)554
melawan
WAHYU MUSTOFA Dkk
25 — 10
Im/F16 1 TE(6) TuETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 320.00 228.00 Tm/F16 1 TE(222210) TdETQgqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 343.00 228.00 Tm/F16 1 TE(6) TdETQqBr0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 350.00 228.00 Tm/F16 1 TE(16) 1(20) 2(10) 2(221522216) 1(6) 367(711) 1(551) 2(216) 1(234) 2(256) 367(4) 1(20) 2(3) 1(234) 2(1534) 2(256) 367(14) 1(20) 2(10) 2(4315216) 1(256) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 177.00 206.00 Tm/F16 1 TE(5320) 2(3) 1(245256) 554
447 — 1205
Fotokopi 1 (satu) bundel Dokumen Berita Acara Pembayaran UangMuka Pekerjaan Pelaksanaan, nomor : 1092/900/XII/2010 tanggal23 desember 2010, pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit UmumDaerah di Tenggarong Seberang 554. Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen Serah Terima Akhir PekerjaanFinal Hand Over (FHO) nomor : 640/4480/BASET/XII/2013 tanggal23 desember 2013, pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit UmumDaerah di Tenggarong Seberang 555. Fotokopi 1 (satu) bundel Dokumen Amandemen I!
397 — 2262
terima honorarium Tim Koordinasi Penyusunan LaporanAkuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah PPBMN KESDM tahun anggaran2013 sesuai SK Sekretaris Jenderal Nomor 0162 K/73/SJN/2013 tanggal 11Januari 2013 bulan: Juni 2013 (1 bulan) yang terdiri dari: (1) asli lembar tandaterima, (2) asli Surat Perintah Membayar, (3) asli Surat Permintaan Pembayaran,(4) asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, (5) asli Surat Pernyataan untukSPPLS, (6) asli Bukti Kas, dan (7) asli Rekapitulsi Daftar Honorarium. 554
Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : KIKI AHMAD YANI
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : MUSTOFAWIYAH
Terbanding/Terdakwa I : ARIFIN NAINGGOLAN
Terbanding/Terdakwa II : MUSTOFAWIYAH
Terbanding/Terdakwa III : SOPAR SIBURIAN
Terbanding/Terdakwa IV : ANALISMAN ZALUKHU
125 — 84
Uang sejumlah Rp17.000.000; (tujuh belas juta rupiah) yangtelah disetor ke BANK MANDIRI No rekening:8881201807511004 PERKARA DPRD SUKPK tanggal24/05/18 beserta 1 (Satu) lembar asli tindasan setoran tunaiBANK MANDIRI Rek KPKPERKARA DPRD SUMUTRp17.000.000; (tujuh belas juta rupiah) penyetor: DONALDLUMBAN BATU, Nomor Telpon: 0811132136. 554.
Terbanding/Terdakwa I : RITA WIDYASARI
Terbanding/Terdakwa II : KHAIRUDIN
238 — 174
bundel Dokumen Kualifikasi PelelanganUmum Jasa Pemborongan Paket Pekerjaan PembangunanRumah Sakit Umum Daerah AM Parikesit Di TenggarongSeberang 552.Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen Serah Terima PekerjaanPembangunan (PHO) pekerjaan pembangunan Rumah SakitUmum Daerah di Tenggarong Seberang 553.Fotokopi 1 (Satu) bundel Dokumen Berita Acara PembayaranUang Muka Pekerjaan Pelaksanaan, nomor1092/900/XII/2010 tanggal 23 desember 2010, pekerjaanPembangunan Rumah Sakit Umum Daerah di TenggarongSeberang 554
ROBERTSON,SH,MH
Terdakwa:
ANDRI IRVANDI,SH MBA
465 — 257
- Fotocopy Sertifikat Pemantauan Khusus (Special Review) Pemeringkatan atas Medium Term Notes dan draft press release PT Sunprima Nusantara Pembiayaan No: RC-554/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 7 Mei 2018.
- Fotocopy Sertifikat Pemantauan Khusus (Special Review) No : RC-555/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 7 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas Medium Term Notes VI Tahun 2018 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 7 Mei 2018 sampai dengan 7 Agustus 2018.
248 — 119
Riau No.554/Fak/XI/2012, tanggal 20 November 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialistik bedah sentral, faktur pajak). 58) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.561/Fak/XI/2012, tanggal 10 November 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialistik bedah sentral, faktur pajak). 59) 1 (satu) lembar faktur CV.
Riau No.554/Fak/XI/2012, tanggal 20 November 2012beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biayaalat kesehatan spesialistik bedah sentral, faktur pajak).1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD ArifinAchmad Prov. Riau No.561/Fak/X1I/2012, tanggal 10 November 2012Halaman 282 dari355 Halaman Putusan No. 57/Pid.SusTPK/2018/PN.
99 — 23
Bangunan Sadap(B.Pg.9) HM. 76+ 554 Galan Tanah Biasa jis 44.06250 77,36 . 1.087.875,00 0,00%Sedalam 1 meter2 Urugan Tanah kembali m3 7.81125 2,55 . 1991869 0,00%3 Pemadatan Tanah m8 16.875,00 2,55 . 43.031,25 0,00%4 Pasangan batu kali fs 346.920,00 32.66 : 10.350.607,20 0,00%camp. 1:45 ISiaran 1:2 me 92.893,50 30,49 . 698.022,82 0,00%6 Plesteran 1:3 +Acian me 37.556,66 10,30 . 386.833,60 0,00%IV. PEK.
296 — 91
BHL Nomor 885/BHL/SPMD/IX/2015,tanggal 9 September 2015 dengan perihal Surat Pemberitahuan, kepadaPenggugat 554 A.n. Asruri, diberi tanda P212;Fotokopi Surat Tergugat/ PT. BHL Nomor 1028/BHL/SPMD/IX/2015,tanggal 9 September 2015 dengan perihal Surat Pemberitahuan, kepadaPenggugat 868 A.n. Mariadi Wawan, diberi tanda P213;Fotokopi Surat Tergugat/ PT. BHL Nomor 997/BHL/SPMD/IX/2015,tanggal 9 September 2015 dengan perihal Surat Pemberitahuan, kepadaPenggugat 862 A.n.