Surat perintah pencairan dana No.SPM:0023/SPM/4/DKPP/201 1(1 lembar);3. Surat perintah pencairan dana No.SPM:0077/SPM/4/ DKPP/2011(1 lembar);4. Buku kas umum periode 1 Agustus 201126 Agustus 2011(9 lembar) ;5. Buku kas umum periode 1 Desember 201120 Desember 2011(15 lembar) ;6. Buku kas umum periode 21 Desember 201130 Desember 2011(11 lembar);7. Laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (SPJ belanjafungsional) bulan Agustus (23 lembar);8.

SPM : = 1575/SPMLS/CK/DPU/XII/2010,Empat puluh empat juta dua ratus tujuhpuluh lima riburupiah beserta lampirannya (foto copy) ;Surat Perintah Membayar Langsung (LS) N.SPM : 1142/SPMLS/CK/DPU/XI/2010 tanggal 11 Nopember 2010 sebesar Rp.483.239.400,(empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu empatratus rupiah )beserta lampirannya (asli) ;Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No.SPM :1554/SPMLS/CKDPU/XII/2010tanggal 10 Desember 2010 sebesar Rp.724.859.10, (tujuh ratus dua

SPM089/SPMLS/DKP/2008 tanggal 10 November 2008, SKPD DinasKelautan dan Perikanan;1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencaiaran Dana (SPPD) No.SPM: 105/SPPLS/DKP/2008 tanggal 9 Desember 2008, SKPD DinasKelautan dan Perikanan;1 (satu) buah fotokopi Keputusan Bupati Kabupaten Yapen Waropen No.3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia Peneliti dan PemeriksaBarang Milik Pemerintah Kabupaten Yapen Waropen Tahun 2008;1 (satu) buah Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 027/122/Perlengkapan/2008 tanggal

: 120/SPD-TRIWULAN II/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 1 april 2014;----------------------------------------------------------------------------------

2015;--------------------------------------------------------------------

120/SPDTRIWULAN II/SETDA/APBDBTN/2014 tanggal 1 april2014;3 (tiga) lembar foto copy lampiran surat penyedia dana SPD nomor:120/SPDTRIWULAN II/SETDA/APBDBTN/2014 tanggal 1 april 2014;3 (tiga) lembar foto copy Surat perintah pembayaran (SPP) LSnomor:199/SPPLS/SETDA/APBDBTN/2014 tanggal 1 Desember2014;1 (Satu) lembar foto copy lembar kontrol tahun anggaran 2014;Halaman 9 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2020/PN Mnk87.88.89.90.91.92.93.94.95.96.1 (Satu) lembar foto copy Surat perintah membayar No.SPM

29Januari 2015 tentang retribusi izin gangguan;1 (satu) lembar foto copy tanda bukti pembayaran parkir kendaraanroda empat tanggal 29 Januari 20151 (satu) lembar foto copy tanda bukti pembayaran sampah tanggal 29Januari 2015;1 (satu) lembar foto copy surat keterangan bebas fiskal Nomor :900/688/dp2kad/2015 tanggal 8 Oktober 2015;3 (tiga) lembar foto copy Surat perintah pembayaran (SPP) LSNomor:198/SPPLS/SETDA/APBDBTN/2015 tanggal 9 Oktober 2015;1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM)No.SPM

Foto Copy SPMLS No.SPM: 141 / SPMLS/SETDA/APBDBTN/2013TANGGAL 22 NOVEMBER 2013 KEPADA ANTON WIJAYA / PT.MAKMURBINTUNI MANDIRI UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN ASRAMAMAHASISWA TELUK BINTUNI DIKOTA SORONG ( OTSUS ) DENGANNILAI Rp1.498.000.000,00 ( satu milyar empat ratus sembilan puluhdelapan juta rupiah);3.

Foto Copy SPMLS No.SPM: 199 / SPMLS/ SETDA/APBDBTN/2014TANGGAL 01 DESEMBER 2014 KEPADA ANTON WIJAYA / DIREKTURPT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI UNTUK KEPERLUAN SPMLSPEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR pembayaran 50% (lima puluhpersen) atas pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni diSorong dengan nilai Rp997.350.000 (Sembilan ratus sembilan puluh tujuhjuta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);Bahwa dalam hal ini Saksi mengenal dokumen tersebut dan dokumentersebut adalah dokumen SPMLS pembayaran atas pekerjaanpembangunan

SPDTRIWULAN II/SETDA/APBDBTN/2014 tanggal 1 april2014;Halaman 391 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2020/PN Mnk84.85.86.87.88.89.90.91.92.93.94.3 (tiga) lembar foto copy lampiran surat penyedia dana SPD nomor:120/SPDTRIWULAN II/SETDA/APBDBTN/2014 tanggal 1 april 2014;3 (tiga) lembar foto copy Surat perintah pembayaran (SPP) LSnomor:199/SPPLS/SETDA/APBDBTN/2014 tanggal 1 Desember 2014;1 (Satu) lembar foto copy lembar kontrol tahun anggaran 2014;1 (Satu) lembar foto copy Surat perintah membayar No.SPM

Berita Acara Serah Terima tanggal 19 Desember 2011;-------------------------- Berita Acara Pembayaran Pekerjaan tanggal 19 Desember 2011 dan Daftar Rincian Barang;--------------------------------------------------------------------- Surat Perjanjian Bersama tanggal 19 Desember 2011;---------------------------- Kwitansi Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Pakaian Dinas Harian Kode Rekening 5.2.2.12.04 tanggal 17 Desember 2011;--------------------------------- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No.SPM

KARSA BANGUN SEJATI melalui saksi BETTY NURHAYATIselaku Direktur Utama, secara bertahap, berdasarkan laporankemajuan/progres pekerjaan, telah menerima pembayaran secara bertahapdari SKPDTP Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, melalui Rekening PT.KARSA BANGUN SEJATI di Bank Jabar Banten Cabang Utama Bandung,dengan Nomor Rekening : 0010010125457, hal ini sesuai dengan Surat PerintahMembayar (SPM), yaitu sebagai berikut : Tanggal Uraian Pembayaran No.SPM Jumlah Nilai SPM27 Feb 2013 Uang Muka 20% 00009

KARSA BANGUN SEJATI melalui saksi BETTY NURHAYATIselaku Direktur Utama, secara bertahap, berdasarkan laporankemajuan/progres pekerjaan, telah menerima pembayaran secara bertahapdari SKPDTP Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, melalui Rekening PT.KARSA BANGUN SEJATI di Bank Jabar Banten Cabang Utama Bandung,dengan Nomor Rekening : 0010010125457, hal ini sesuai dengan SuratPerintah Membayar (SPM), yaitu sebagai berikut : Tanggal Uraian Pembayaran No.SPM Jumlah Nilai SPM27 Feb 2013 Uang Muka 20% 00009

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM : 993/0115/SPM-LS/1.02.01/2011 tanggal 2 Desember 2011. 83. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM : 993/0175/SPM-LS/1.02.01/2011 tanggal 23 Desember 2011. 84. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/802/KPTS/402.031/2011 tanggal 30 Nopember 2011 tentang Panitia Perencana Kegiatan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Bidang Kesehatan Rujukan Kab.

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM : 993/0115/SPMLS/1.02.01/2011 tanggal 2 Desember 201 1.Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM : 993/0175/SPMLS/1.02.01/2011 tanggal 23 Desember 201 1 .138485868788899091921 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/802/KPTS/402.031/2011 tanggal 30 Nopember 2011 tentang PanitiaPerencana Kegiatan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah(DPPID) Bidang Kesehatan Rujukan Kab.

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM :993/01 15/SPMLS/1.02.01/2011 tanggal 2Desember 201 .Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM :993/0175/SPMLS/1.02.01/2011 tanggal 23Desember 201 .1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati MadiunNomor : 188.45/802/KPTS/402.03 1/2011 tanggal30 Nopember 2011 tentang Panitia PerencanaKegiatan Dana Percepatan PembangunanInfrastruktur Daerah (DPPID) Bidang KesehatanRujukan Kab. Madiun Tahun Anggaran 2011.1 (satu) lembar Faktur sejumlahRp.1.386.225.183.20.

Uraian No.SPM Tgl SPM Nilai (Rp). Uang Muka 23 Agustus 2007 85.668.000,2. MC.01 & MC.02 001866 11 Desember 2007 123.371.616,(66,47%)3. MC.04 (100%) 002518 27 Desember 2007 62.242.385, Hal. 5 dari 110 hal. Put. No.766 K/Pid.Sus/2012 4. Retensi 5% 14.278.000,Jumlah 285.560.000, PPn 10% yang telah dipotong viaSPM 27.128.201,Jumlah Pembayaran tidak termasuk PPn 10% 285.560.000, Bahwa dapatnya Terdakwa Ir.

Uraian No.SPM Tgl SPM Nilai (Rp)1. Uang Muka 23 Agustus 2007 85.668.000,2. MC.01 & 001866 11 Desember 2007 123.371.616,MC.02(66,47%)MC.04 (100%) 002518 27 Desember 2007 62.242.385,4. Retensi 5% 14.278.000,Jumlah 285.560.000,PPn 10% yang telah dipotong via SPM 27.128.201,Jumlah Pembayaran tidak termasuk PPn 10% 285.560.000, Bahwa dapatnya Terdakwa Ir.

Foto copy Legalisir Dokumen surat perintah pencairan No.SPM : 900/94/SPM-LS/III.01/2016, tanggal 16 November 2016.22. Foto copy Legalisir Dokumen surat perintah pencairan No.SPM : 900/106/SPM-LS/III.01/2016, tanggal 28 Desember 2016.23. Foto copy Legalisir Dokumen surat bukti pengeluaran / belanja nomor: 900/383.1/BKP-GU/DES/DISDIK/2016, tanggal 14 Desember 2016.24.

OroOro Dowo oleh Tergugat hanya dilandasi/didasarkan pada surat PemimpinUmum Projek Brantas Departemen Pekerjaan Umum &Tenaga Listrik No.SPM: 46/0/72, perihal: Permohonan untuk mendapatkan Sertipikat HakPakai atas tanah di Djl. Idjen 52 Malang, yang ditujukan kepada KepalaKantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah di Djl.

Cahaya Riski ke Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium Nomor: 01/CR/IV/2020 beserta Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 14/1.02.02.1/SPP-LS/DAK/PFRS/2020 tanggal 30 April 2020;
21 1 (satu) bundel foto copy berkas permohonan pembayaran termin I 40% dari CV.

Cahaya Riski ke Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium Nomor: 002/CR/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 beserta Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 034/1.02.02.1/SPP-LS/BL-DAK/pembangunan tanggal 10 Juni 2020;
22 1 (satu) bundel foto copy berkas permohonan pembayaran termin II 20% dari CV.

Cahaya Riski ke Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium Nomor: 03/CR/VIII/2020 tanggal Agustus 2020 beserta Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 45/1.02.02.1/SPM-LS/BL-DAK/pembangunan tanggal 24 Agustus 2020;
23 1 (satu) bundel foto copy berkas permohonan pembayaran termin III 30% dari CV.

Cahaya Riski ke Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium Nomor: 006/CR/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 beserta Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 116/1.02.02.1/SPM-LS/BL-DAK/PFRS/2020 tanggal 29 Desember 2020;
25 1 (satu) bundel foto copy berkas permohonan pembayaran termin V 5% dari CV.

Cahaya Riski ke Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium Nomor: 007/CR/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 beserta Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 117/1.02.02.1/SPM-LS/BL-DAK/PFRS/2020 tanggal 29 Desember 2020;
26 1 (satu) bundel foto copy berkas permohonan pembayaran pekerjaan konsultasi perencanaan Pembangunan Gedung laboratorium RSUD Curup dari CV.

KARSA BANGUN SEJATI diBank Jabar Banten Cabang Utama Bandung, dengan Nomor Rekening :0010010125457, hal ini sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM), yaitusebagai berikut : Tanggal Uraian Pembayaran No.SPM Jumlah Nilai SPM27 Feb 2013 Uang Muka 20% 00009/SPM/029515/2013 6.586.361.16130 Mei 2013 Termin Ke 00047/SPM/029515/2013 2.556.604.24428 Juni 2013 Termin Ke 2 00084/SPM/029515/2013 3.591 .693.27329 Juli 2013 Termin Ke 3 00106/SPM/029515/2013 2.379.047.22827 Agustus 2013 Termin Ke 4 00115/SPM

KARSA BANGUN SEJATI diBank Jabar Banten Cabang Utama Bandung, dengan Nomor Rekening :0010010125457, hal ini sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM), yaitusebagai berikut : Tanggal Uraian Pembayaran No.SPM Jumlah Nilai SPM27 Feb 2013 Uang Muka 20% 00009/SPM/029515/2013 6.586.361.16130 Mei 2013 Termin Ke 00047/SPM/029515/2013 2.556.604.24428 Juni 2013 Termin Ke 2 00084/SPM/029515/2013 3.591 .693.27329 Juli 2013 Termin Ke 3 00106/SPM/029515/2013 2.379.047.22827 Agustus 2013 Termin Ke 4 001 15/SPM

Bogor Tahun Anggaran 2013, adalah sebagai berikut : No Tanggal Uraian No.SPM Jumlah NilaiPembayaran SPM1 27 Feb 2013 Uang Muka 20% 00009/SPM/029515/20 6.586.361.1613 12 30 Mei 2013 Termin Ke 00047/SPM/029515/20 2.556.604.2413 43 28 Juni 2013 Termin Ke 2 00084/SPM/029515/20 3.591.693.2713 34 29 Juli 2013 Termin Ke 3 00106/SPIW/029515/20 2.379.047.2213 85. 27 Agustus Termin Ke 4 00115/SPM/029515/20 1.532.276.362013 13 36. 1 Oktober Termin Ke 5 00134/SPM/029515/20 1.982.370.882013 13 57. 28 Okt 2013

Bogor Tahun Anggaran 2013, adalah sebagai berikut : No Tanggal Uraian No.SPM Jumlah NilaiSPM1 27 Februari Pembayaran 00009/SPIW029515/2013 6.586.361.1612013 Uang Mukapekerjaansebesar 20%2 30 Mei Pembayaran 00047/SPIW029515/2013 2.556.604.2442013 Termin Ke 3 28 Juni Pembayaran 00084/SPM/029515/2013 3.591.693.2732013 Termin Ke 24 29 Juli Pembayaran 00106/SPIW029515/2013 2.379.047.2282013 Termin Ke 3No Tanggal Uraian No.SPM Jumlah Nilai 26.156 SPM5. 27 Agustus Pembayaran 00115/SPIW/029515/2013 1.532.276.3632013

Tanah Laut pembayaran PPH Pekerjaan Pembuatan Kapal 10 GT Beserta Mesin (DAK) Jumlah Pembayaran Rp 16.421.230 tanggal 12 Desember 2011;21. 1 (Satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No.SPM : 47 / LS-B&J / DISLAKAN / 2011, tanggal 19 Desember 2011 guna belanja modal pengadaan kapal motor yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Ir. H.

Tanah Lautpembayaran PPH Pekerjaan Pembuatan Kapal 10 GT Beserta Mesin (DAK)Jumlah Pembayaran Rp 16.421.230 tanggal 12 Desember 2011;21) 1 (Satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No.SPM : 47 / LSB&J / DISLAKAN / 2011, tanggal 19 Desember 2011 guna belanja modalPutusan Nomor 14/Pid.Sus/ Tipikor/2014/PN.Bjm Hal 6 dari 203pengadaan kapal motor yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Ir.

Tanah Lautpembayaran PPH Pekerjaan Pembuatan Kapal 10 GT Beserta Mesin (DAK)Jumlah Pembayaran Rp 16.421.230 tanggal 12 Desember 2011;Putusan Nomor 14/Pid.Sus/ Tipikor/2014/PN.Bjm Hal 132 dari 20321.22.23.24.25.26.27.1 (Satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No.SPM : 47 / LSB&d /DISLAKAN / 2011, tanggal 19 Desember 2011 guna belanja modal pengadaankapal motor yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Ir. H.

Tanah Lautpembayaran PPH Pekerjaan Pembuatan Kapal 10 GT Beserta Mesin (DAK)Jumlah Pembayaran Rp 16.421.230 tanggal 12 Desember 2011;Putusan Nomor 14/Pid.Sus/ Tipikor/2014/PN.Bjm Hal 184 dari 20321.1 (Satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No.SPM : 47 / LSB&J / DISLAKAN / 2011, tanggal 19 Desember 2011 guna belanja modalpengadaan kapal motor yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Ir.

SPM :0093/SPMLS/1.14.1.1/DAU/X1V2012 tgl 17 Desember 2012 ;12) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 100 % No.SPM : 0093/SPMLS/1.14.1.1/DAU/XIV2012 tanggal 17 Desember2012;Halaman 3dari174 Putusan Nomor 06/Pid.SusTPK/2016./PN Tte.13) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pembayaran100 % No. SP2D : 8006/SP2DLS/1.14.1.1/DAU/2012 tanggal 17Desember 2012 ;14) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penerimaan dana dari H.

SPM: 0061/SPMLS/1.14.1.1/DAU/VII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 ;6) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) uang muka 30 % No.SPM 0061/SPMLS/1.14.1.1/DAU/VII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 ;7) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) uang muka 30 %No.

Halmahera SelatanNo. 700/35/LHA/INSP.KHS/XII/2013 tanggal 24 Juni 2013 ;5) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) uang muka 30 % no.SPM : 0061/SPMLS/1.14.1.1/DAU/VIIV2012 tanggal 15 Agustus 20126) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) uang muka 30% No. SPM 0061/SPMLS/1.14.1.1/DAU/VII/2012 tanggal 15 Agustus2012;7) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) uang muka 30% No.

Wonosegoro, Kegiatan Rehabilitasi/PemeliharaanJaringan lrigasi (APBD), yang ditanda tangani oleh Kuasa BUDETTY WIDYASTUTI, BSc.;61.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) , No.SPM : 058/1.03.1.1/SPMLS.BJ/V/2011 tanggal 24 May 2011 ,SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan dan DinasKebersihan, Nomor 0570/1.03.1.1/SP2DLS.BJ/V/2011 untukmencairkan /memindah bukukan dari baki Rekening nomor.1.026.00189.3 uang sebesar Rp. 33.479.918, kepada CV.

Wonosegoro,69.70.71.72.379Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (APBD), yangditanda tangani oleh Kuasa BUD ETTY WIDYASTUTI, BSc.;1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) , No.SPM : 277/1.03.1.1/SPMLS.BJ/VIIV2011 tanggal 25 Agustus 2011, SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan dan DinasKebersihan, Nomor 1358/1.03.1.1/SP2DLS.BJ/VIIV2011 untukmencairkan /memindah bukukan dari baki Rekening nomor.1.026.00189.3 uang sebesar Rp. 45.713.102, kepada CV.

UPL.BYL/PK/E/011.04/V/2011 tanggal 7 Mei 2011;100. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) No.SPM : 587/1.03.1.1/SPMLS.BJ/XII/2011 tanggal 24 Desember2011 , SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan dan DinasKebersihan, Nomor 3692/1.03.1.1/SP2DLS.BJ/XIV2011 untukmencairkan /memindah bukukan dari baki Rekening nomor.1.026.00189.3 uang sebesar Rp. 26.826.721, kepada CV.

UPL.BYL/PK/E/011.04/V/2011 tanggal 7 Mei 2011;112. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) No.SPM : 590/1.03.1.1/SPMLS.BJ/XII/2011 tanggal 24 Desember2011 , SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan dan DinasKebersihan, Nomor 3694/1.03.1.1/SP2DLS.BJ/XIV2011 untukmencairkan /memindah bukukan dari baki Rekening nomor.1.026.00189.3 uang sebesar Rp. 5.579.987, kepada CV.

UPL.BYL/PK/E/011.04/V/2011 tanggal 7 Mei 2011;120. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) No.SPM : 589/1.03.1.1/SPMLS.BJ/XII/2011 tanggal 24 Desember2011 , SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan dan DinasKebersihan, Nomor 3693/1.03.1.1/SP2DLS.BJ/XIV2011 untukmencairkan /memindah bukukan dari baki Rekening nomor.1.026.00189.3 uang sebesar Rp. 55.799.819, kepada CV.

benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Bag.1.1.1.2.1.3.1.4.1.5.1.6.1.7.1.8.1.2.1 (satu) lembar Asli Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana No.931/05298/LSBJPK/BUD/1.02.1.1/20 Tanggal 31 Oktober 2013, No.SPM 932/090/LSBJPK/DINKESfog/25.28/1.02.1.1/ 10/2013 tanggal23 Oktober 2013 SKPD Dinas Kesehatan kepada CV.

Bag.1.1.1 (satu) lembar Asli Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana No.931/05298/LSBJPK/BUD/1.02.1.1/20 Tanggal 31 Oktober 2013, No.SPM 932/090/LSBJPK/DINKESfog/25.28/1.02.1.1/ 10/2013 tanggal 23Oktober 2013 SKPD Dinas Kesehatan kepada CV.

BRG pada Bank Mandiri Cabang Jakarta dan terdakwa tidakmengikuti isi kontrak tersebut dimana terdakwa mencairkanpembayaran atas nilai kontrak dengan rincian pembayaran yaitu :uang muka dengan No.SPM.00419 tanggal 14 Desember 2010 sebesarRp.74.816.838.285. dengan No. SP2D No.058387R/139/110 tanggal 17 Desember2010,Termin ke satu.

No.SPM.00497 tanggal 19 Desember 2010 sebesarRp.112.213.794.785, SP2D N0.065245R/139/110 tanggal 27 Desember 2010.Termin ke Dua dan ke tiga digabung No. 00508 tangal 20 Desember 2010,sebesar Rp. 187.024.971.749,Bahwa terdakwa mengetahui PT. BUANA RAMOSARI GEMILANG yangdipimpin BANTU MARPAUNG bukanlah pelaksana pengadaan, namun tetapHal 39 dari 290 hal. Putusan Nomor : 11/Pid/TPK/2014/PT.DKI.melaksanakan penandatanganan kontrak yang tidak dihadiri oleh BANTUMARPAUNG selaku Direktur Utama PT.

No.SPM.00497 tanggal 19 Desember 2010 sebesarRp.112.213.794.785, SP2D N0.065245R/139/110 tanggal 27 Desember 2010.Termin ke Dua dan ke tiga digabung No. 00508 tangal 20 Desember 2010,sebesar Rp. 187.024.971.749,e Bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa atas pengadaan ABBMPendidikan Dokter/Dokter Spesialis di Rumah Sakit Pendidikan danRumah Sakit Rujukan TA 2009 yang dilakukan bersamasama denganZULKARNAIN KASIM, ABDILLAH, SKM.

., Wayan Mertha, ditambah saksi a de Charge I WayanAgus Setiabudhi, dan I Made Dharma Yasa, menyatakan bahwa yangmengajukan proposal adalah Klian Banjar Dinas Lebah, yaitu I MadeSudarsa, dan sekaligus mencairkan SPM Tahun anggaran No. 2006; No.SPM: 5406/K.ET/2006; tanggal 25 September 2006 senilai Rp75.000.000,00untuk bantuan kepada Masyarakat dinas Lebah Desa Marga, KecamatanMarga, Kabupaten Tabanan.

pertimbangan hukum dariJaksa/Penuntut Umum dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidakterbukti secara sah dan meyakinkan;Bahwa, berdasarkan keterangan saksi, saksi ahli dan bukti Surat dari Jaksa/ PenuntutUmum tersebut di atas sangat jelas, yaitu yang mempertanggungjawabkan danabantuan adalah orang yang bertindak selaku Pemohon dan Penerima Bantuan, danyang bertanggungjawab adalah sangat jelas yaitu Pemohon dan Penerima Bantuansesuai dengan bukti Surat Perintah membayar (SPM) Tahun Anggaran 2008 No.SPM

SPM000088/SPM/LSBJ/1.15.01/2010 tanggal 16 Agustus 2010SKPD Dinas DisperindagKopUMKM (1 lembar)Asli Turunan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No.SPM : 000088/SPM/LSBJ/1.15.01/2010 tanggal 16 Agustus2010 kepada Dinas DisperindagKopUMKM (1 lembar)Asli Turunan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS) No. SPM : 000088/SPP/LSBJ/1.15.01/2010 tanggal 16Agustus 2010 (1 lembar)Asli Turunan Surat Permintaan Pembayaran Rincian (RencanaPenggunaan) Tahun = anggaran 2010 No.