• Sambungan Tenaga Listrik tanggal 10 November tahun 2014 atas nama Pelanggan UD CIPTA KARYA dengan ID Pelanggan 511030395195 daya 147.000 VA;

• Fotokopi legalisir PT PLN (Persero) Berita Acara Penerbitan Pemakaian tenaga listrik (P2TL) Nomor 031020 tanggal 6 Maret 2017 untuk Pelanggan atas nama UD CIPTA KARYA dengan ID Pelanggan 511030395195 besar daya 147 KVA;
• Fotokopi legalisir PT.

  nama Pelanggan PT CAHAYA CITRA ALUMINDO ID Pelanggan 511030385189 dengan besar daya 1.385 KVA;

• 2 (satu) alat gembok Cyberlock dari kotak APP KWH Meter Elektronik merek EDMI/MK6/212562532 untuk nama Pelanggan PT CAHAYA CITRA ALUMINDO ID Pelanggan 511030385139 dengan besar daya 1.385 KVA;
• 1 (satu) alat KWH meter elektronik merek 6300436 untuk nama Pelanggan UD CIPTA KARYA dengan ID Pelanggan 511030395195 besar daya 147 KVA;

Dikembalikan kepada Saksi atas nama MARIA

atas nama pelanggan PT.Cahaya Citra Alumindo;

7.6. Fotokopi Rekening Tagihan Listrik Juni 2016 atas nama pelanggan PT.Cahaya Citra Alumindo;

7.7. Fotokopi Rekening Tagihan Listrik Juli 2016 atas nama pelanggan PT.Cahaya Citra Alumindo;

7.8. Fotokopi Rekening Tagihan Listrik Agustus 2016 atas nama pelanggan PT.Cahaya Citra Alumindo;

7.9. Fotokopi Rekening Tagihan Listrik September 2016 atas nama pelanggan PT.Cahaya Citra Alumindo

fotokopi Rekening Tagihan Listrik Juli 2016 atas nama pelanggan UD.Cipta Karya;

12.2. fotokopi Rekening Tagihan Listrik Agustus 2016 atas nama pelanggan UD.Cipta Karya;

12.3. fotokopi Rekening Tagihan Listrik September 2016 atas nama pelanggan UD.Cipta Karya;

12.4. fotokopi Rekening Tagihan Listrik Oktober 2016 atas nama pelanggan UD.Cipta Karya;

12.5. fotokopi Rekening Tagihan Listrik November 2016 atas nama pelanggan UD.Cipta

pelanggan UD.Cipta Karya;

12.11. fotokopi Rekening Tagihan Listrik Mei 2017 atas nama pelanggan UD.Cipta Karya;

13.

• Transaksi: 4, tanggal 03 September 2016, nama pelanggan : SUGENG, sales HERI, Pembayaran : Tunai, Jumlah Rp 184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah).2. Nota Penjualan No. Transaksi: 8, tanggal 03 September 2016, nama pelanggan : BERKAH, sales HERI, Pembayaran : Tunai, Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).3. Nota Penjualan No.

  Transaksi: 1, tanggal 05 September 2016, nama pelanggan : ARI MOTOR, sales HERI, Pembayaran : Tunai, Jumlah Rp 205.400,00 (dua ratus lima ribu empat ratus rupiah).4. Nota Penjualan No. Transaksi: 2, tanggal 05 September 2016, nama pelanggan : DEWI, sales HERI, Pembayaran : Tunai, Jumlah Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).5. Nota Penjualan No.

  Transaksi: 3, tanggal 05 September 2016, nama pelanggan : SUMARNI, sales HERI, Pembayaran : Tunai, Jumlah Rp 471.800,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah).6. Nota Penjualan No. Transaksi: 3, tanggal 05 September 2016, nama pelanggan : WARNO, sales HERI, Pembayaran : Tunai, Jumlah Rp 272.400,00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah).7. Nota Penjualan No.

  Transaksi: 4, tanggal 05 September 2016, nama pelanggan : AL FALAH, sales HERI, Pembayaran : Tunai, Jumlah Rp 513.600,00 (lima ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah).8. Nota Penjualan No. Transaksi: 11, tanggal 05 September 2016, nama pelanggan : DAVA, sales HERI, Pembayaran : Tunai, Jumlah Rp 197.400,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).9. Nota Penjualan No.

  Transaksi: 5, tanggal 06 September 2016,pelanggan : DOMORO, sales HERI, Tunai,Jumlah Rp 166.200,00 (seratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah).12. Nota Penjualan No. Transaksi: 4, tanggal 06 September 2016,pelanggan : Bu IS, sales HERI, Pembayaran : Tunai,Jumlah Rp 331.200,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah).13. Nota Penjualan No.

  Transaksi: 5, tanggal 06 September 2016,pelanggan: DOMORO, sales HERI, Tunai,Jumlah Rp 166.200,00 (seratus enampuluh enam ribu dua ratus rupiah).12)Nota Penjualan No. Transaksi: 4, tanggal 06 September 2016,pelanggan: Bu IS, sales HERI, Pembayaran : Tunai,JJumlah Rp 331.200,00 (tigaratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah).13)Nota Penjualan No.

  Transaksi: 5, tanggal 06 September 2016,pelanggan: DOMORO, sales HERI, Tunai,Jumlah Rp 166.200,00 (seratus enampuluh enam ribu dua ratus rupiah).12.Nota Penjualan No. Transaksi: 4, tanggal 06 September 2016,pelanggan: Bu IS, sales HERI, Pembayaran : Tunai,JJumlah Rp 331.200,00 (tigaratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah).13.Nota Penjualan No.

  Transaksi: 5, tanggal O06 September2016,pelanggan : DOMORO, sales HERI, Tunai,Jumlah Rp166.200,00 (seratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah).Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN Skh.12.Nota Penjualan No. Transaksi: 4, tanggal O06 September2016,pelanggan : Bu IS, sales HERI, Pembayaran : Tunai,Jumlah Rp331.200,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah).13.Nota Penjualan No.

• Menetapkan barang bukti berupa:- 1 (satu) unit truck Colt Diesel Nomor Polisi BK 9948 CY dan 1 (satu) unit Pick Up tanpa plat Nomor Polisi warna dinding Hijau;dikembalikan kepada Jemi Butar-Butar;- 1 (satu) lembar faktur pembayaran tertanggal 10 Januari 2016 dengan pelanggan P. Jelita berkop UD. Marsada, 1 (satu) lembar faktur pembayaran tertanggal 4/2 2016 dengan pelanggan P. Jelita berkop UD. Marsada, 1 (satu) lembar faktur pembayaran tertanggal 20-2 2016 dengan pelanggan P.

  Marsada, 1 (satu) lembar faktur pembayaran tertanggal 7/3 2016 dengan pelanggan P. Jelita berkop UD. Marsada, 1 (satu) lembar faktur pembayaran tertanggal 10 Januari 2016 dengan pelanggan P. Dinna berkop UD. Marsada, 1 (satu) lembar faktur pembayaran tertanggal 3/2 2016 dengan pelanggan P. Dinna berkop UD. Marsada, 1 (satu) lembar faktur pembayaran tertanggal 20-2 2016 dengan pelanggan P. Dinna berkop UD. Marsada, 1 (satu) lembar faktur pembayaran tertanggal 7/3 2016 dengan pelanggan P.

  Marsada, 1 (satu) lembar fakturpembayaran tertanggal 4/2 2016 dengan pelanggan P. Jelita berkop UD.Marsada, 1 (satu) lembar faktur pembayaran tertanggal 202 2016 denganpelanggan P. Jelita berkop UD. Marsada, 1 (satu) lembar fakturpembayaran tertanggal 7/3 2016 dengan pelanggan P. Jelita berkop UD.Marsada, 1 (satu) lembar faktur pembayaran tertanggal 10 Januari 2016dengan pelanggan P. Dinna berkop UD. Marsada, 1 (satu) lembar fakturpembayaran tertanggal 3/2 2016 dengan pelanggan P.

  Marsada;1 (satu) lembar faktur pembayaran tertanggal 7/3 2016 dengan pelanggan P.Dinna berkop UD.

  Marsada, 1 (satu) lembar faktur pembayarantertanggal 4/2 2016 dengan pelanggan P. Jelita berkop UD. Marsada, 1(satu) lembar faktur pembayaran tertanggal 202 2016 dengan pelanggan P.Jelita berkop UD. Marsada, 1 (satu) lembar faktur pembayaran tertanggal 7/32016 dengan pelanggan P. Jelita berkop UD. Marsada, 1 (satu) lembar fakturpembayaran tertanggal 10 Januari 2016 dengan pelanggan P. Dinna berkopUD. Marsada, 1 (satu) lembar faktur pembayaran tertanggal 3/2 2016 denganpelanggan P.

  Marsada, 1 (satu) lembar faktur pembayarantertanggal 202 2016 dengan pelanggan P. Dinna berkop UD. Marsada, 1(satu) lembar faktur pembayaran tertanggal 7/3 2016 dengan pelanggan P.Dinna berkop UD.

• .- 15 (lima belas) lembar Faktur pembelian barang atas nama pelanggan ]EK SHOP.- 3 (tiga) lembar faktur pembelian barang atas nama pelanggan BOY DISTRO.- 5 (lima) lembar Faktur pembelian barang atas nama pelanggan S1SKA KUPANG.- 3 (tiga) Lembar Faktur pembelian barang atas pelanggan PENG;- 3 (tiga) lembar Faktur pembelian barang atas nama pelanggan HENGKY - 3 (tiga) lembar Faktur pembelian barang atas nama pelanggan BANG JAMALM.

  .- 7 (tujuh) lembar Faktur pembelian barang atas nama pelanggan Mr. BOY.- 10 (sepuluh) lembar faktur pembelian barang an BRAM TOLI TOLI ; - 4 (empat) lembar Faktur pembelian barang atas nama pelanggan TOM SHOP. Tetap terlampir dalam berkas perkara.6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

  Mencari pelanggan;2. Menyiapkan barang yang akan dikirim kepada pelanggan;3.

  ;2 Menyiapkan barang yang akan dikirim kepada pelanggan;3 Mengirim barang pesanan kepada pelanggan; dan4 Melakukan penagihan kepada pelanggan yang telat membayar.

  JEK SHOP.3 (tiga) lembar faktur pembelian barang atas nama pelanggan BOY DISTRO.5 (lima) lembar Faktur pembelian barang atas nama pelanggan SISKA KUPANG.3 (tiga) Lembar Faktur pembelian barang atas pelanggan PENG;3 (tiga) lembar Faktur pembelian barang atas nama pelanggan HENGKY3 (tiga) lembar Faktur pembelian barang atas nama pelanggan BANG JAMALM.BERIO.7 (tujuh) lembar Faktur pembelian barang atas nama pelanggan Mr.

• Memerintahkan agar barang bukti yang berupa :- (satu) lembar salinan bukti pembayaran pelanggan No : 202238;- 1 (satu) lembar fotocopy faktur No :207764;- 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran pelanggan No 202208;- 1 (satu) bukti pembayaran pelanggan No 202208;- 1 (satu) bukti pembayaran pelanggan No 202244;- 1 (satu) bukti pembayaran pelanggan No 202238;- Uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah); Agar dikembalikan kepada saksi Willy Harsono- 1 (satu) pasang sepatu merk Ardilles

  Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran pelanggan No : 202238;1 (satu) lembar fotocopy faktur No :207764;1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran pelanggan No 202208;1 (satu) bukti pembayaran pelanggan No 202208;1 (satu) bukti pembayaran pelanggan No 202244;e 1 (satu) bukti pembayaran pelanggan No 202238;e Uang tunai sebesar Rp 1.000.000, (satu juta rupiah); Agardikembalikan kepada saksi Willy Harsonoe 1 (satu) pasang sepatu merk Ardilles warna putih ; Agardikembalikan

  Terdakwa mengganti jumlah angka nominal uang yang terterapada salinan bukti pembayaran terdakwa menyetorkan uang tagihan daripara pelanggan berdasarkan salinan bukti pembayaran pelanggan danfaktur yang telah terdakwa ganti jumlah angka nominal uang di KantorPT. ASA (Anugerah Sentosa Agung), yaitu :1. Toko Alam Jaya Ring Road membayarkan uang sebesar Rp2.000.000, (dua juta rupiah) namun hanya diserahkan sebesar Rp1.000.000,2.

  ASA;Bahwa setahu saksi terdakwa melakukan penggelapan tersebut sejakbulan Juni 2013 sampai dengan tanggal awal Juli 2013;Bahwa setahu saksi jumlah pelanggan yang uang cicilan digelapkan olehterdakwa sebanyak 17 pelanggan;Bahwa setahu saksi pelanggan dimana uangnya telah digelapkan adalahToko;Bahwa setahu saksi uang yang telah terdakwa gelapkan digunakanuntuk membayar hutang terdakwa;Bahwa setahu saksi setelah kejadian dari PT.

  No : 202238;1 (satu) lembar fotocopy faktur No :207764;1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran pelanggan No 202208;1 (satu) bukti pembayaran pelanggan No 202208;1 (satu) bukti pembayaran pelanggan No 202244;1 (satu) bukti pembayaran pelanggan No 202238;Uang tunai sebesar Rp 1.000.000, (satu juta rupiah); Agardikembalikan kepada saksi Willy Harsonoe 1 (satu) pasang sepatu merk Ardilles warna putih ; Agardikembalikan kepada terdakwa;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadapdiri

  Memerintahkan agar barang bukti yang berupa :e (satu) lembar salinan bukti pembayaran pelanggan No :202238;e 1 (satu) lembar fotocopy faktur No :207764;e 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran pelanggan No202208;e 1 (satu) bukti pembayaran pelanggan No 202208;e 1 (satu) bukti pembayaran pelanggan No 202244;e 1 (satu) bukti pembayaran pelanggan No 202238;e Uang tunai sebesar Rp 1.000.000, (satu juta rupiah); Agardikembalikan kepada saksi Willy Harsono23e 1 (satu) pasang sepatu merk Ardilles warna

• Nota No : 0077364, Pelanggan CITRA C Pati, tanggal 06-01-2015, dengan total tagihan Rp. 3.472.000,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).b. Nota No : 0077392, Pelanggan METEOR C Pati, tanggal 12-01-2014, dengan total tagihan Rp. 12.148.500,- (dua belas juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah). c. Nota No : 0077359, Pelanggan TK DEWI Tayu, tanggal 06-01-2014, dengan total tagihan Rp. 11.855.000,- (sebelas juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah). d.

  Nota No : 0077377, Pelanggan WARSITO Kudus, tanggal 09-01-2014, dengan total tagihan Rp. 10.422.000,- (sepuluh juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah). e. Nota No : 0078146, Pelanggan SUNSET R Jepara, tanggal 30-12-2014, dengan total tagihan Rp. 3.180.000,- (tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah). f. Nota No : 0078143, Pelanggan OCEAN V Jepara, tanggal 30-12-2014, dengan total tagihan Rp. 5.503.000,- (lima juta lima ratus tiga ribu rupiah). g.

  Nota No : 0077384, Pelanggan KURA KURA R Jepara, tanggal 09-01-2014, dengan total tagihan Rp. 8.664.000,- (delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah). h. Nota No : 0078103, Pelanggan YAM YAM Jepara, tanggal 23-12-2014, dengan total tagihan Rp. 5.290.000,- (lima juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah). i. Nota No : 0078108, Pelanggan Bp RUDY BANGSAL Jepara, tanggal 23-12-2014, dengan total tagihan Rp. 8.175.000,- (delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah). j.

  Nota No : 0078374, Pelanggan DARSONO, tanggal 14-1-2015, dengan total tagihan Rp. 3.895.650,- (tiga juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah). k. Nota No : 0071664, Pelanggan ............, tanggal , dengan total tagihan Rp. 1.795.200,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah). l. Nota No : 0078368, Pelanggan DARSONO, tanggal 13-1-2015, dengan total tagihan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). m.

  Nota No : 0078361, Pelanggan DARSONO, tanggal 12-1-2015, dengan total tagihan Rp. 795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). n. Daftar Nota Tagihan DARSONO, tanggal 14-1-2015, dengan total tagihan Rp. 37.763.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah). ; dikembalikan seluruhnya kepada UD. Baru Jaya melalui Saksi BAMBANG KIJONO BIN HADI BINGHARTO.

  Nota No : 0077377, Pelanggan WARSITO Kudus, tanggal09012014, dengan total tagihan Rp. 10.422.000, (sepuluh jutaempat ratus dua puluh dua ribu rupiah).. Nota No : 0078146, Pelanggan SUNSET R Jepara, tanggal30122014, dengan total tagihan Rp. 3.180.000, (tiga juta seratusdelapan puluh ribu rupiah).Nota No : 0078143, Pelanggan OCEAN V Jepara, tanggal30122014, dengan total tagihan Rp. 5.503.000, (lima juta lima ratustiga ribu rupiah)..

  Nota No : 0071664, Pelanggan ............ , tanggal ......... , dengan totaltagihan Rp. 1.795.200, (satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribudua ratus rupiah).Nota No : 0078368, Pelanggan DARSONO, tanggal 1312015,dengan total tagihan Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah).. Nota No : 0078361, Pelanggan DARSONO, tanggal 1212015,dengan total tagihan Rp. 795.000, (tujuh ratus sembilan puluh limaribu rupiah)..

  Nota No : 0071664, Pelanggan ............ , tanggal ......... , dengan total tagihanRp. 1.795.200, (satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu dua ratusrupiah).Nota No : 0078368, Pelanggan DARSONO, tanggal 1312015, dengan totaltagihan Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah).. Nota No : 0078361, Pelanggan DARSONO, tanggal 1212015, dengan totaltagihan Rp. 795.000, (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)..

  No : 0077359, Pelanggan TK DEWI Tayu, tanggal 06012014,dengan total tagihan Rp. 11.855.000, (sebelas juta delapan ratus limapuluh lima ribu rupiah).Nota No : 0077377, Pelanggan WARSITO Kudus, tanggal09012014, dengan total tagihan Rp. 10.422.000, (sepuluh jutaempat ratus dua puluh dua ribu rupiah).Nota No : 0078146, Pelanggan SUNSET R Jepara, tanggal30122014, dengan total tagihan Rp. 3.180.000, (tiga juta seratusdelapan puluh ribu rupiah).Nota No : 0078143, Pelanggan OCEAN V Jepara, tanggal30122014

• .- Satu lembar faktur warna Putih dengan nomor seri faktur 1106-00163746 tanggal 23 Agustus 2013 lembar 1 : untuk pelanggan.- Satu lembar faktur warna Putih dengan nomor seri faktur 1106-00163952 tanggal 24 Agustus 2013 lembar 1 : untuk pelanggan.- Satu lembar faktur warna Putih dengan nomor seri faktur 1106-00163959 tanggal 24 Agustus 2013 lembar 1 : untuk pelanggan.- Satu lembar faktur warna Putih dengan nomor seri faktur 1106-0016158 tanggal 26 Agustus 2013 lembar 1 : untuk pelanggan.- Satu

  lembar faktur warna Putih dengan nomor seri faktur 1106-00165125 tanggal 26 Agustus 2013 lembar 1 : untuk pelanggan.- Satu lembar faktur warna Putih dengan nomor seri faktur 1106-00165338 tanggal 27 Agustus 2013 lembar 1 : untuk pelanggan.- Satu lembar faktur warna Putih dengan nomor seri faktur 1106-00165337 tanggal 27 Agustus 2013 lembar 1 : untuk pelanggan.- Satu lembar faktur warna Putih dengan nomor seri faktur 1106-00165356 tanggal 27 Agustus 2013 lembar 1 : untuk pelanggan.- Satu lembar

  faktur warna Putih dengan nomor seri faktur 1106-0016510 tanggal 28 Agustus 2013 lembar 1 : untuk pelanggan.- Satu lembar faktur warna Putih dengan nomor seri faktur 1106-00165707 tanggal 28 Agustus 2013 lembar 1 : untuk pelanggan.- Satu lembar faktur warna Putih dengan nomor seri faktur 1106-00165805 tanggal 29 Agustus 2013 lembar 1 : untuk pelanggan.- Satu lembar kertas bukti pengeluaran kas warna Merah dari Rumah Sakit Ibu dan Anak " ANNISA" tanggal 13 Maret 2013 sejumlah Rp. 5.455.966,-.

  - Satu lembar faktur warna Putih dengan nomor seri faktur 1106-00148881 tanggal 14 Februari 2013 lembar 1 : untuk pelanggan.- Satu lembar faktur warna Putih dengan nomor seri faktur 1106-00155151 tanggal 16 Februari 2013 lembar 1 : untuk pelanggan.- Satu lembar faktur warna Putih dengan nomor seri faktur 1106-00155476 tanggal 19 Februari 2013 lembar 1 : untuk pelanggan.- Satu lembar faktur warna Putih dengan nomor seri faktur 1106-00155736 tanggal 20 februari 2013 lembar 1 : untuk pelanggan.

  - Satu lembar faktur warna Putih dengan nomor seri faktur 1106-00163046 tanggal 19 Agustus 2013 lembar 1 : untuk pelanggan.- 4 (empat) lembar AUDIT KERUGIAN PT DNR DISTRIBUTION OLEH TEAM AUDIT DARI KANTOR PUSAT

  penagihanpembayaran dari pelanggan hingga mencapai Rp.

  Inti global Perkasa) adalahsebesar Rp.10.223.481, (sepuluh juta dua ratus dua puluh tiga ribu empat ratusdelapan puluh satu rupiah) karena faktur asli dari pelanggan lain sudah tidak adalagi.Sdr ROSYEIDDAN KUSUMAJA melakukan penagihan kepada pelanggan denganmembawa faktur asli pemesanan barang dari PT. DOS NI ROHA yang telahditanda tangani pihak pelanggan dan telah distempel oleh pihak pelanggan padasaat melakukan pemesanan barang di PT.

  DOS NI ROHA.Barang (obatobatan) yang telah dipesan oleh pelanggan (CV. Inti Global Perkasa,RS ANNISA dan Apotek TIARA) yang pembayarannya dilakukan secara kredittidak ada dilakukan penagihan oleh kolektor (penagih).Bukti bahwa barang (obatobatan) yang telah dipesan oleh pelanggan (CV.

  DOS NI ROHA kirakirasudah 10 (sepuluh) tahun dari tahun 2004 sampai dengan sekarang.Yang melakukan tindak pidana penggelapan yang telah dilaporkan sdr FROMINSIMBOLON ke Polda jambi adalah sdr ROSYEIDDAN KUSUMAJA.Buktinya dari faktur ash yang ada pada pelanggan CV. Inti Gobal Perkasa telahditanda tangani oleh sdr ROSYEIDDAN KUSUMAJA dan pelanggan CV. IntiGobal Perkasa juga memperlihatkan buku agenda yang ada di pelanggan CV.

  Inti global Perkasa) adalahsebesar Rp.10.223.481, (sepuluh juta dua ratus dua puluh tiga ribu empat ratusdelapan puluh satu rupiah) karena faktur asli dari pelanggan lain sudah tidak adalagi.e SdrROSYEIDDAN KUSUMAJA melakukan penagihan kepada pelanggan denganmembawa faktur asli pemesanan barang dari PT. DOS NI ROHA yang telahditanda tangani pihak pelanggan dan telah distempel oleh pihak pelanggan padasaat melakukan pemesanan barang di PT.

• atas nama Dwi;

• 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor:31707 tanggal 03 Desember 2021, pelanggan atas nama Dwi Vape Store;
• 1 (satu) lembar Faktur Nomor:31708 tanggal 03 Desember 2021, pelanggan atas nama Dwi Vape Store;
• 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor: 31708 tanggal 03 Desember 2021, pelanggan atas nama Dwi Vape Store;
• 1 (Satu) lembar Screnshoot percakapan WhatsApp permintaan barang dari Costumer fals tanggal 9 Februari 2021;
• 1 (satu) lembar Faktur Nomor

  : 26064 tanggal 09 Februari 2021, pelanggan atas nama Fals;

• 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor: 26064 tanggal 09 Februari 2021, pelanggan atas nama Fals;
• 1(satu) lembar Screnshoot percakapan WhatsApp permintaan barang dari Costumer Fals tanggal 11 Februari 2021;
• 1 (satu) lembar Faktur Nomor:26117 tanggal 11 Februari 2021, pelanggan atas nama Fals;
• 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor: 26117 tanggal 11 Februari 2021, pelanggan atas nama Fals;
• 2 (dua)

  lembar Screnshoot percakapan WhatsApp permintaan barang dari Costumer Siti Sundari tanggal 1 April 2021;

• 1 (satu) lembar Faktur Nomor: 27095 tanggal 1 April2021, pelanggan atas nama Siti Sundari 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor:27095 tanggal 1 April 2021, pelanggan atas nama Siti Sundari;
• 1(satu) lembar Screnshoot percakapan WhatsApp permintaan barang dari Costumer Siti Sundari tanggal 20 Aprli 2021;
• 1(satu) lembar Faktur Nomor:27412 tanggal 20 April 2021, pelanggan

  percakapan WhatsApp permintaan barang dari Costumer Hay Choky tanggal 21 Desember 2021;

• 1 (satu) lembar Faktur Nomor: 32025 tanggal 21 Desmeber 2021, pelanggan atas nama Haychoky;
• 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor:32025 tanggal 21 Desember 2021, pelanggan atasnama HAYCHOKY
• 1 (satu) lembar Screnshoot percakapan WhatsApp permintaan barang dari Costumer Hay Vape tanggal 5 Januari 2022;
• 1 (satu) lembar Faktur Nomor:32309 tanggal 5 Januari 2022, pelanggan atasnama

  WhatsApp permintaan barang dari Costumer My Vape tanggal 29 Januari 2022;

• 1 (satu) lembar Faktur Nomor: 32826 tanggal 29 Januari 2022, pelanggan atasnama My Vape;
• 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor:32826 tanggal 29 Januari 2022, pelanggan atas nama My Vape;
• 2 (dua) lembar Screnshoot percakapan WhatsApp permintaan barang dari Costumer My Vape tanggal 31 Januari 2022;
• 1 (satu) lembar Faktur Nomor: 32860 tanggal 31 Januari 2022, pelanggan atasnama My Vape;

• Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja, sesuai dakwaan Pertama;

• Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
• Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
• Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
• Menetapkan barang bukti berupa:
• 4 lembar nota pelanggan

  atas nama Toko Risky;

• 2 lembar nota pelanggan atas nama H.

  Agus;

• 4 lembar nota pelanggan atas nama Toko Asep;
• 3 lembar nota pelanggan atas nama Toko Misnaji;
• 5 lembar nota pelanggan atas nama Toko Misradin;
• 1 lembar nota pelanggan atas nama Toko Mulyadi;
• 1 lembar surat kuasa;
• 6 lembar Berita Acara audit CV.Lancar Sejahtera;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6, Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

• Bubuk Cap Ibu Anak yang berisikan sebanyak 800 Pcs;

• 2 (dua) Dus Penyedap rasa Merk Mikimoto yang berisikan Sebanyak 480 Pcs;
• 1 (satu) Dus Pepsodent 75 Gram yang berisikan Sebanyak 144 Pcs;
• 1 (satu) Dus Pepsodent 190 Gram yang berisikan Sebanyak 48 Pcs;
• 1 (satu) Dus Penyedap Rasa Merk Ajinomoto yang berisikan Sebanyak 240 Pcs;
• 1 (satu) buah CD yang isinya rekaman CCTV didalam Gudang TOKO HORISON;
• 1 (satu) lembar faktur penjualan barang pelanggan

  toko Sitimorang dengan faktur I/SL-002297 tanggal 17 Februari 2023;

• 1 (satu) lembar faktur penjualan barang pelanggan toko Siombing dengan faktur I/SL-002298 tanggal 17 Februari 2023;
• 1 (satu) lembar faktur penjualan barang pelanggan toko Ibnu dengan faktur I/SL-002299 tanggal 17 Februari 2023;
• 1 (satu) lembar faktur penjualan barang pelanggan toko Abel Frozen dengan faktur I/SL-002300 tanggal 17 Februari 2023;
• 1 (satu) lembar faktur penjualan barang pelanggan

  toko Kampasan dengan faktur I/SL-002301 tanggal 17 Februari 2023;

• 1 (satu) lembar faktur penjualan barang pelanggan toko NDS dengan faktur I/SL-002302 tanggal 17 Februari 2023;
• 1 (satu) lembar faktur penjualan barang pelanggan toko Yusup dengan faktur I/SL-002304 tanggal 17 Februari 2023;
• 1 (satu) lembar faktur penjualan barang pelanggan toko Maman dengan faktur I/SL-002305 tanggal 17 Februari 2023;
• 1 (satu) lembar faktur penjualan barang pelanggan toko Manulang

  dengan faktur I/SL-002311 tanggal 17 Februari 2023;

• 1 (satu) lembar faktur penjualan barang pelanggan toko Bintang Mas dengan faktur I/SL-002312 tanggal 17 Februari 2023;
• 1 (satu) lembar faktur penjualan barang pelanggan toko Kaila dengan faktur I/SL-002318 tanggal 17 Februari 2023;
• 1 (satu) lembar faktur penjualan barang pelanggan toko Heri dengan faktur I/SL-002321 tanggal 17 Februari 2023;
• 1 (satu) lembar faktur penjualan barang pelanggan toko Aceng dengan

  faktur I/SL-002324 tanggal 17 Februari 2023;

• 1 (satu) lembar faktur penjualan barang pelanggan toko Alena dengan faktur I/SL-002325 tanggal 17 Februari 2023;

Dikembalikan kepada saksi Helarius Saragih Anak Dari Jauli Saragih.

• RPMSI/20/1000437, tanggal 12 Pebruari 2020, berikut lampiran surat jalan, pelanggan bapak AGUNG, total tagihan sebesar Rp. 11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah);

• 1 (satu) lembar asli Invoice No. RPMSI/20/1000570, tanggal 24 Pebruari 2020, berikut lampiran surat jalan, pelanggan bapak AGUNG, total tagihan sebesar Rp. 7.000.004,- (tujuh juta rupiah);
• 1 (satu) lembar asli Invoice No.

  RPMSI/20/1001784, tanggal 26 Agustus 2020, berikut lampiran surat jalan, pelanggan bapak AGUNG, total tagihan sebesar Rp. 960.000,- (Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

• 1 (satu) lembar asli Invoice No. RPMSI/20/1002773, tanggal 06 November 2020, berikut lampiran surat jalan, pelanggan bapak AGUNG, total tagihan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
• 1 (satu) lembar asli Invoice No.

  RPMSI/20/1002757, tanggal 06 November 2020, berikut lampiran surat jalan, pelanggan bapak AGUNG, total tagihan sebesar Rp. 52.000,000,- (lima puluhh dua juta rupiah);

• 1 (satu) lembar asli Invoice No. RPMSI/20/1000670, tanggal 30 Maret 2021, berikut lampiran surat jalan, pelanggan bapak AGUNG, total tagihan sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
• 1 (satu) lembar asli Invoice No.

  RPMSI/20/1001343, tanggal 23 Juni 2020, berikut lampiran surat jalan, pelanggan Bapak ZAKI, total tagihan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

• 1 (satu) lembar asli Invoice No. RPMSI/20/1001529, tanggal 16 Juli 2020, berikut lampiran surat jalan, pelanggan Bapak ZAKI, total tagihan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
• 1 (satu) lembar asli Invoice No.

  RPMSI/20/1002183, tanggal 14 Oktober 2020, berikut lampiran surat jalan, pelanggan CV. CAKRAWALA PERSADA, total tagihan sebesar Rp. 4.840.000,- (empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

• 1 (satu) lembar asli Invoice No. RPMSI/20/1002571, tanggal 02 Desember 2020, berikut lampiran surat jalan, pelanggan CV.

• Pelanggan : Tk.Sari / Pak YUDI, alamat Barat SD 3 Jatisari Kebumen, jumlah titipan Rp.107.300,- (seratus tujuh ribu tiga ratus rupiah) ; b. Faktur penjualan, No transaksi : TJ0000484, transaksi tanggal 13/01/2014, an. Pelanggan : Tk.Sawunggalih, alamat Jl.Cemara 13 Kebumen, jumlah pelunasan Rp.176.441,- (seratus tujuh enam ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) ; c. Faktur penjualan, No transaksi : TJ0000516, transaksi tanggal 15/12/2014, an.

  Pelanggan : Tk.Harmoni, alamat Jl.Karangsambung 38 Mertokondo Kebumen, jumlah Pelunasan Rp.1.179.729,- (satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) ; d. Faktur penjualan, No transaksi : TJ0000171, transaksi tanggal 5/12/2013, an. Pelanggan : Tk.DUMAS, alamat Jl.Kutoarjo Kebumen, jumlah titipan Rp.698.423,- (enam ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah) ; e.

  Pelanggan : PATRA MULIA, alamat pasar Keputihan, Kecamatan Pejagoan, Kebumen, jumlah titipan Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ; h. Faktur penjualan, No transaksi : TJ0000672, transaksi tanggal 17/1/2014, an. Pelanggan : Tk.SUMINAR, alamat Jl.Lingkar Selatan Logede Kebumen, jumlah titipan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;i. Faktur penjualan, No transaksi : TJ0000088, transaksi tanggal 2/8/2013, an.

  Pelanggan : Tk.MINI, alamat Jl.Lingkar Selatan Muktisari Kebumen, jumlah pelunasan Rp.1.934.038,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu tiga puluh delapan rupiah) ; j. Faktur penjualan, No transaksi : TJ0000185, transaksi tanggal 3/4/2013, an. Pelanggan : BERKAH / SUMEDI, alamat Jl.Joko Sangkrip Kebumen, jumlah pelunasan Rp.1.167.894,- (satu juta seratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) ; k.

  Pelanggan : ALI, alamat Klapasawit Kebumen, jumlah pelunasan Rp.756.000,- (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) ; p. Faktur penjualan, No transaksi : TJ0001112, transaksi tanggal 31/12/2013, an. Pelanggan : DODO, alamat Jl.Bocor Kebumen, jumlah pelunasan Rp.2.393.185,- (dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu seratus delapan puluh lima rupiah) ; q. Faktur penjualan, No transaksi : TJ0000599, transaksi tanggal 11/4/2013, an.

  Pelanggan :ALI, alamat Klapasawit Kebumen, jumlah pelunasan Rp.756.000, (tujuh ratus lima puluhenam ribu rupiah) ;Faktur penjualan, No transaksi : TJ0001112, transaksi tanggal 31/12/2013, an. Pelanggan :DODO, alamat Jl.Bocor Kebumen, jumlah pelunasan Rp.2.393.185, (dua juta tiga ratussembilan puluh tiga ribu seratus delapan puluh lima rupiah) ;Faktur penjualan, No transaksi : TJO000599, transaksi tanggal 11/4/2013, an.

  Pelanggan :Hj.HABIB, alamat Jatisari Kebumen, jumlah pelunasan Rp.665.158, (enam ratus enam puluhlima ribu seratus lima puluh delapan rupiah) ;Faktur penjualan, No transaksi : TJ0000110, transaksi tanggal 4/6/2013, an. Pelanggan : ALI,alamat Klapasawit Kebumen, jumlah pelunasan Rp.756.000, (tujuh ratus lima puluh enam riburupiah) ;Faktur penjualan, No transaksi : TJO001112, transaksi tanggal 31/12/2013, an.

  Pelanggan :Hj.HABIB, alamat Jatisari Kebumen, jumlah pelunasan Rp.665.158, (enam ratus enampuluh lima ribu seratus lima puluh delapan rupiah) ;Faktur penjualan, No transaksi : TJO000110, transaksi tanggal 4/6/2013, an. Pelanggan :ALI, alamat Klapasawit Kebumen, jumlah pelunasan Rp.756.000, (tujuh ratus lima puluhenam ribu rupiah) ;Faktur penjualan, No transaksi : TJO001112, transaksi tanggal 31/12/2013, an.

  Pelanggan :Hj.HABIB, alamat Jatisari Kebumen, jumlah pelunasan Rp.665.158, (enam ratus enampuluh lima ribu seratus lima puluh delapan rupiah);Faktur penjualan, No transaksi : TJO000110, transaksi tanggal 4/6/2013, an. Pelanggan :ALI, alamat Klapasawit Kebumen, jumlah pelunasan Rp.756.000, (tujuh ratus lima puluhenam ribu rupiah) ;Faktur penjualan, No transaksi : TJO001112, transaksi tanggal 31/12/2013, an.

• Customer / pelanggan BARIGAS, APT sejumlah Rp. 2.256.329,- yang masing-masing berwarna putih (asli) dan berwarna merah (copy arsip); 1 (satu) lembar faktur / invoice nomor 823391419 tanggal 13 November 2015 An. Customer / Pelanggan FARID M, APT sejumlah Rp. 2.755.368,- berwarna merah (copy arsip); 1 (satu) lembar faktur / invoice nomor 823424284 tanggal 19 November 2015 An.

  Customer / Pelanggan FARID M, APT sejumlah Rp. 1.384.205,- berwarna merah (copy arsip); 1 (satu) lembar faktur / invoice nomor 823468341 tanggal 27 November 2015 An. Customer / Pelanggan FARID M, APT sejumlah Rp. 990.825,- berwarna merah (copy arsip); 2 (dua) rangkap faktur / invoice nomor 823334490 tanggal 03 November 2015 An.

  Customer / Pelanggan SAHABAT SETIA, APT sejumlah Rp. 2.687.256,- yang masing-masing berwarna putih (asli) dan berwarna merah (copy arsip); 1 (satu) rangkap faktur / invoice nomor 823156808 tanggal 30 September 2015 An. Customer / Pelanggan SUMBER AFIAT, APT sejumlah Rp. 3.201.660,- berwarna merah (copy arsip); 1 (satu) rangkap faktur / invoice nomor 823156796 tanggal 30 September 2015 An.

  Customer / Pelanggan SUMBER AFIAT, APT sejumlah Rp. 2.134.440,- berwarna merah (copy arsip); 1 (satu) rangkap faktur / invoice nomor 823561075 tanggal 15 Desember 2015 An. Customer / Pelanggan SUMBER AFIAT, APT sejumlah Rp. 1.331.000,- berwarna merah (copy arsip); 1 (satu) rangkap faktur / invoice nomor 823561406 tanggal 15 Desember 2015 An.

  Customer / Pelanggan SUMBER AFIAT, TOB sejumlah Rp. 2.156.194,- berwarna merah (copy arsip); 1 (satu) rangkap faktur / invoice nomor 823442904 tanggal 23 November 2015 An. Customer / Pelanggan SUMBER AFIAT, TOB sejumlah Rp. 1.384.205,- berwarna merah (copy arsip); 2 (dua) rangkap faktur / invoice nomor 822817282 tanggal 30 Juli 2015 An.

  Customer / Pelanggan FARID M, APT sejumlah Rp. 1.384.205, berwarnamerah (copy arsip);1 (satu) lembar faktur / invoice nomor 823468341 tanggal 27 November 2015An. Customer / Pelanggan FARID M, APT sejumlah Rp. 990.825, berwarnamerah (copy arsip);2 (dua) rangkap faktur / invoice nomor 823334490 tanggal 03 November 2015An.

  DWI ARI FLISHANDOYO;Bahwa setelah mengetahui perbuatan Terdakwa yang telah menggelapkan uangperusahaan hasil pembayaran dari pelanggan, Sdr.

  Customer / Pelanggan FARID M, APT sejumlah Rp. 1.384.205, berwarnamerah (copy arsip);e 1 (satu) lembar faktur / invoice nomor 823468341 tanggal 27 November 2015An. Customer / Pelanggan FARID M, APT sejumlah Rp. 990.825, berwarnamerah (copy arsip);2 (dua) rangkap faktur / invoice nomor 823334490 tanggal 03 November 2015An.

• Bubuk Cap Ibu Anak yang berisikan sebanyak 800 Pcs;

• 2 (dua) Dus Penyedap rasa Merk Mikimoto yang berisikan Sebanyak 480 Pcs;
• 1 (satu) Dus Pepsodent 75 Gram yang berisikan Sebanyak 144 Pcs;
• 1 (satu) Dus Pepsodent 190 Gram yang berisikan Sebanyak 48 Pcs;
• 1 (satu) Dus Penyedap Rasa Merk Ajinomoto yang berisikan Sebanyak 240 Pcs;
• 1 (satu) buah CD yang isinya rekaman CCTV didalam Gudang TOKO HORISON;
• 1 (satu) lembar faktur penjualan barang pelanggan

  toko Sitimorang dengan faktur I/SL-002297 tanggal 17 Februari 2023;

• 1 (satu) lembar faktur penjualan barang pelanggan toko Siombing dengan faktur I/SL-002298 tanggal 17 Februari 2023;
• 1 (satu) lembar faktur penjualan barang pelanggan toko Ibnu dengan faktur I/SL-002299 tanggal 17 Februari 2023;
• 1 (satu) lembar faktur penjualan barang pelanggan toko Abel Frozen dengan faktur I/SL-002300 tanggal 17 Februari 2023;
• 1 (satu) lembar faktur penjualan barang pelanggan

  toko Kampasan dengan faktur I/SL-002301 tanggal 17 Februari 2023;

• 1 (satu) lembar faktur penjualan barang pelanggan toko NDS dengan faktur I/SL-002302 tanggal 17 Februari 2023;
• 1 (satu) lembar faktur penjualan barang pelanggan toko Yusup dengan faktur I/SL-002304 tanggal 17 Februari 2023;
• 1 (satu) lembar faktur penjualan barang pelanggan toko Maman dengan faktur I/SL-002305 tanggal 17 Februari 2023;
• 1 (satu) lembar faktur penjualan barang pelanggan toko Manulang

  dengan faktur I/SL-002311 tanggal 17 Februari 2023;

• 1 (satu) lembar faktur penjualan barang pelanggan toko Bintang Mas dengan faktur I/SL-002312 tanggal 17 Februari 2023;
• 1 (satu) lembar faktur penjualan barang pelanggan toko Kaila dengan faktur I/SL-002318 tanggal 17 Februari 2023;
• 1 (satu) lembar faktur penjualan barang pelanggan toko Heri dengan faktur I/SL-002321 tanggal 17 Februari 2023;
• 1 (satu) lembar faktur penjualan barang pelanggan toko Aceng dengan

  faktur I/SL-002324 tanggal 17 Februari 2023;

• 1 (satu) lembar faktur penjualan barang pelanggan toko Alena dengan faktur I/SL-002325 tanggal 17 Februari 2023;

Dikembalikan kepada saksi Helarius Saragih Anak Dari Jauli Saragih.

• Pembanding/Tergugat I : PT.PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalbar Diwakili Oleh : PT.PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalbar
  Pembanding/Tergugat II : PT.PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Sanggau
  Pembanding/Tergugat III : PT.PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Nanga Pinoh
  Pembanding/Tergugat IV : PT.Data Energy Informatika Cq Manager Area Kalbar Diwakili Oleh : Rudi Ginting, S.E., S.H., M.Ak.
  Terbanding/Penggugat : MAS RUDI

• Menetapkan barang bukti berupa:1. 1 (satu) unit LNB Matriks model : LC-999 berwarna cream; 2. 1 (satu) unit Reciver merek Sky Box A-1 NEW berwarna hitam;3. 1 (satu) unit Modulator / Channel Disck merek Winersat WR-588 berwarna hitam;4. 1 (satu) unit Boster merek Televes Serie Dtkom berwarna motif Cream, hitam dan kuning;5. 1 (satu) buah buku rekapan pelanggan berjudul daftar alamat pelanggan Bintang Kejora TV Kabel Jalur A; 6. 1 (satu) buah buku rekapan pelanggan berjudul daftar

  alamat pelanggan Bintang Kejora TV Kabel Jalur B; 7. 1 (satu) buah buku rekapan pelanggan berjudul daftar alamat pelanggan Bintang Kejora TV Kabel Jalur C; 8. 1 (satu) buah buku rekapan pelanggan berjudul daftar alamat pelanggan Bintang Kejora TV Kabel Jalur D; 9. 1 (satu) bundael Kwitansi penagihan iuran pelanggan / Kwitansi Lapangan jalur A bulan November 2018 Nomor Kwitansi 301 s/d 450 telah tertagih;10. 1 (satu) bundael Kwitansi penagihan iuran

  pelanggan / Kwitansi Lapangan jalur B bulan November 2018 Nomor Kwitansi 301 s/d 420 sebagian telah tertagih;11. 1 (satu) bundael Kwitansi penagihan iuran pelanggan / Kwitansi Lapangan jalur C bulan November 2018 Nomor Kwitansi 151 s/d 300 telah tertagih; 12. l1 (satu) bundael Kwitansi penagihan iuran pelanggan / Kwitansi Lapangan jalur D bulan November 2018 Nomor Kwitansi 301 s/d 450 telah tertagih;13. 1 (satu) bundael Kwitansi penagihan iuran pelanggan /

  Kwitansi Lapangan jalur A bulan Maret 2019 Nomor Kwitansi 01 s/d 150 telah tertagih; 14. 1 (satu) bundael Kwitansi penagihan iuran pelanggan / Kwitansi Lapangan jalur B bulan Maret 2019 Nomor Kwitansi 01 s/d 150 telah tertagih; 15. 1 (satu) bundael Kwitansi penagihan iuran pelanggan / Kwitansi Lapangan jalur C bulan Maret 2019 Nomor Kwitansi 301 s/d 405 belum tertagih;16. 1 (satu) bundael Kwitansi penagihan iuran pelanggan / Kwitansi Lapangan jalur D

• FASTRATA BUANA dan tertulis pelanggan AR RAHMAN;

• 1 (Satu) lembar asli Faktur Penjualan Nomor Faktur : 260-1115998, tanggal 22 Juni 2021, berkop PT. FASTRATA BUANA dan tertulis pelanggan AR RAHMAN;
• 1 (Satu) lembar asli Faktur Penjualan Nomor Faktur : 260-1118972, tanggal 30 Juni 2021, berkop PT. FASTRATA BUANA dan tertulis pelanggan NURYADI;
• 1 (Satu) lembar asli Faktur Penjualan Nomor Faktur : 260-1116790, tanggal 24 Juni 2021, berkop PT.

  FASTRATA BUANA dan tertulis pelanggan PAK HUSEN;

• 1 (Satu) lembar asli Faktur Penjualan Nomor Faktur : 260-1117290, tanggal 25 Juni 2021, berkop PT. FASTRATA BUANA dan tertulis pelanggan TK INTA OPAT;
• 1 (Satu) lembar asli Faktur Penjualan Nomor Faktur : 260-1118974, tanggal 30 Juni 2021, berkop PT. FASTRATA BUANA dan tertulis pelanggan TK INTA OPAT;
• 1 (Satu) lembar asli Faktur Penjualan Nomor Faktur : 260-1117372, tanggal 25 Juni 2021, berkop PT.

  FASTRATA BUANA dan tertulis pelanggan TOKO NYAI NURHASANAH:

Terlampir didalam berkas perkara An. TEGUH PRAMANA PUTRA

6. Membebankan kepadaTerdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (lima ribu rupiah)

• MK20040982, tanggal 13 April 2020 dengan kode pelanggan WAJ-T010 atas nama Trijaya Logistik, yang telah dilegalisir;

• Faktur Penjualan No. MK20042397, tanggal 29 April 2020 dengan kode pelanggan BTL-W003 atas nama Ekspedisi Wardah Indah, yang telah dilegalisir;
• Faktur Penjualan No. MK20050338, tanggal 06 Mei 2020 dengan kode pelanggan WAJ-M017 atas nama Mandiri Trans, yang telah dilegalisir;
• Faktur Penjualan No.

  MK20051196, tanggal 16 Mei 2020 dengan kode pelanggan TLT-F004 atas nama Ekspedisi Fajar Mandiri, yang telah dilegalisir;

• Faktur Penjualan No. MK20051394, tanggal 18 mei 2020 dengan kode pelanggan UJT-P007 atas nama Ekspedisi Putra Sejahtera, yang telah dilegalisir;
• Faktur Penjualan No. MK20052138, tanggal 29 Mei 2020 dengan kode pelanggan UJT-P006 atas nama CV.

  MK20060604, tanggal 06 Juni 2020 dengan kode pelanggan UJT-P006 atas nama CV. Cakra Perkasa, yang telah dilegalisir;

• Faktur Penjualan No. MK20060610, tanggal 06 Juni 2020 dengan kode pelanggan UJT-P006 atas nama CV. Putra Luwuk, yang telah dilegalisir;
• Faktur Penjualan No.

  MK20052139, tanggal 29 Mei 2020 dengan kode pelanggan WAJ-A031 atas nama Al Husna, yang telah dilegalisir;

• Faktur Penjualan No.MK20052265, tanggal 30 Mei 2020 dengan kode pelanggan WAJ-A031 atas nama AL HUSNA TRANS, yang telah dilegalisir;
• Faktur Penjualan No.MK20060310, tanggal 03 Juni 2020 dengan kode pelanggan WAJ-A031 atas nama AL HUSNA TRANS, yang telah dilegalisir;
• Faktur Penjualan No.MK20062282, tanggal 19 Juni

  2020 dengan kode pelanggan WAJ-M022 atas nama MULTI JASA MANDIRI, yang telah dilegalisir;

• Faktur Penjualan No.MK20062897, tanggal 25 Juni 2020 dengan kode pelanggan TAL-T012 atas nama Tujuh Jaya, yang telah dilegalisir;
• Faktur Penjualan No.MK20070067, tanggal 01 Juli 2020 dengan kode pelanggan TAL-M015 atas nama Meteor Sakti, yang telah dilegalisir;
• Faktur Penjualan No.MK20070158, tanggal 02 Juli 2020 dengan kode pelanggan