Baliyoto tanggal 14 Januari 2017 untuk pembayaran PO.006.12.2016 senilai Rp. 97.200.000,- (sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Baliyoto tanggal 06 Januari 2017 sebesar Rp. 208.901.800,- (dua ratus delapan juta sembilan ratus satu ribu delapan ratus rupiah);

Baliyoto Nomor : S4092 tanggal 13 Desember 2016 sebesar Rp. 20.268.000,- (dua puluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Baliyoto Nomor : S1205 tanggal 15 Desember 2016 Rp. 21.168.800,- (dua puluh satu juta seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

Baliyoto tanggal 25 Januari 2017 sebesar Rp. 83.718.100,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus rupiah);

Baliyoto tanggal 14 Januari 2017 untukpembayaran PO.006.12.2016 senilai Rp. 97.200.000, (Sembilan puluhtujuh juta dua ratus ribu rupiah);15) 1 (satu) lembar Purchase Receipt, Surat Jalan dan Fakturpenjualan kain dari CV. Trimitra Manunggal kepada PT. Baliyoto Nomor:91270663 tanggal 14 Januari 2017 sebesar Rp. 97.200.000, (Sembilanpuluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);16) 1 (satu) lembar Purchase Receipt, Surat Jalan dan Fakturpenjualan kain dari CV. Trimitra Manunggal kepada PT.

Baliyoto tanggalO06 Januari 2017 sebesar Rp. 208.901.800, (dua ratus delapan jutasembilan ratus satu ribu delapan ratus rupiah);20) 1 (satu) lembar Purchase Receipt, Surat Jalan dan Fakturpenjualan karet elastis dari PT. Bintang Surya Sejati Sukses kepada PT.Baliyoto Nomor: S4092 tanggal 13 Desember 2016 sebesar Rp.20.268.000, (dua puluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);21) 1 (satu) lembar Purchase Receipt, Surat Jalan dan Fakturpenjualan karet elastis dari PT.

Baliyoto tanggal25 Januari 2017 sebesar Rp. 83.718.100, (delapan puluh tiga juta tujuhratus delapan belas ribu seratus rupiah);29) 1 (satu) lembar Purchase Receipt, Surat Jalan dan Fakturpenjualan karet elastis dari PT.

Baliyoto tanggal25 Januari 2017 sebesar Rp. 71.219.500, (tujuh puluh satu juta duaratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);33) 1 (satu) lembar Purchase Receipt, Surat Jalan dan Fakturpenjualan karet elastis dari PT.

Utr42.112.400, (empat puluh dua juta seratus dua belas ribu empatratus rupiah);24) 1 (satu) lembar Purchase Receipt, Surat Jalan dan Fakturpenjualan karet elastis dari PT. Bintang Surya Sejati Sukses kepadaPT. Baliyoto Nomor: S4586 tanggal 19 Desember 2016 Rp.31.265.300, (tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh lima ribu tigaratus rupiah);25) 1 (satu) lembar Purchase Receipt, Surat Jalan dan Fakturpenjualan karet elastis dari PT. Bintang Surya Sejati Sukses kepadaPT.

Official Receipt No.11.000 Dollar AS2. Official Receipt No.Rp175.000.000,003. Official Receipt No.Rp25.000.000,004. Official Receipt No.11.000 Dollar AS5. Official Receipt No.20.000 Dollar AS6. Official Receipt No.11.000 Dollar AS7. Official Receipt No.11.000 Dollar AS8. Official Receipt No.1.000 Dollar AS9. Official Receipt No.1.000 Dollar AS10. Official Receipt No.11.000 Dollar AS11. Official Receipt No.10.000 Dollar AS12. Official Receipt No.11.000 Dollar AS13.

Official Receipt No.10.000 Dollar AS14. Official Receipt No.11.000 Dollar AS15.

Official Receipt No. 07934 tanggal 3 September 2013 senilai11.000 Dollar AS2. Official Receipt No.Rp175.000.000,003. Official Receipt No.Rp25.000.000,004. Official Receipt No.11.000 Dollar AS5. Official Receipt No.20.000 Dollar AS6. Official Receipt No.11.000 Dollar AS7. Official Receipt No.11.000 Dollar AS8. Official Receipt No.1.000 Dollar AS9. Official Receipt No.1.000 Dollar AS10. Official Receipt No.11.000 Dollar AS11. Official Receipt No.10.000 Dollar AS12.

Official Receipt No.11.000 Dollar AS13. Official Receipt No.10.000 Dollar AS14. Official Receipt No.11.000 Dollar AS15.

Official Receipt No. 006621 tanggal 13 September 2013 senilai11.000 Dollar ASOfficial Receipt No. 006621 tanggal 13 September 2013 senilai1.000 Dollar ASOfficial Receipt No. 006626 tanggal 13 September 2013 senilai1.000 Dollar AS10. Official Receipt No. 006622 tanggal 13 September 2013 senilai11.000 Dollar AS11. Official Receipt No. 006620 tanggal 16 September 2013 senilai10.000 Dollar AS12. Official Receipt No. 006637 tanggal 17 September 2013 senilai11.000 Dollar AS13.

, tanggal 18 Agustus 2010 ; -------------

157.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Official Margin Receipt ANDHY GUNAWAN sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) ke PT.

; ---------------------------------------

170.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Official Margin Receipt ANDHY GUNAWAN sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) ke PT.PREMIER EQUITY FUTURES, tgl 7 Oktober 2010. ; --------------------

171.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Official Margin Receipt ANDHY GUNAWAN sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) ke PT.

; ----------

184.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Official Margin Receipt ANDHY GUNAWAN sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) ke PT. PREMIER EQUITY FUTURES, tanggal 9 November 2010 ; ----------------

185.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Official Margin Receipt ANDHY GUNAWAN sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) ke PT.

PREMIER EQUITY FUTURES, tanggal 25 November 2010 ; ---------------

190.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Official Margin Receipt ANDHY GUNAWAN sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) ke PT. PREMIER EQUITY FUTURES, tanggal 1 Desember 2010 ; -----------------

191.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Official Margin Receipt ANDHY GUNAWAN sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) ke PT.

-------

220.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Official Margin Receipt ANDHY GUNAWAN sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) ke PT.PREMIER EQUITY FUTURES,tgl 25 Maret 2011 ; -----------------------

221.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Official Margin Receipt ANDHY GUNAWAN sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) ke PT.

. ; 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Official Margin Receipt ANDHYGUNAWAN sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) ke PT.

legalisir Official Margin Receipt ANDHYGUNAWAN sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ke PT.PREMIER EQUITY FUTURES, tanggal 18 Oktober 2010. ; 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Official Margin Receipt ANDHYGUNAWAN sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) ke PT.

2010 ; 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Official Margin Receipt ANDHYGUNAWAN sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) ke PT.

legalisir Official Margin Receipt ANDHYGUNAWAN sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) ke PT.PREMIEREQUITY FUTURES, tgl 24 Maret 2011 ; 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Official Margin Receipt ANDHYGUNAWAN sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) ke PT.PREMIEREQUITY FUTURES, tgl 25 Maret 2011 ; 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Official Margin Receipt ANDHYGUNAWAN sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) ke PT.

) lembar fotocopy legalisir Official Margin Receipt ANDHYGUNAWAN sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) kePT.

Dexter Eurekatama tertanggal 05 Juni 2015 atas nama KMTC Keterangan Demmurage sebesar US $ 1200; o Copy Receipt (Tanda Terima) PT. Samudra Indonesia, Tbk (KMTC Division) No. KW50577681 Tanggal 14 Mei 2015 bukti pembayaran uang sejumlah US$ 1.200 kepada PT. Samudra Indonesia Tbk; Surat tutup bon PT. Dexter Eurekatama tertanggal 02 Juli 2015 atas nama TS Line keterangan Extend D/O sebesar US $ 1800; Copy Official Receipt PT. Bahari Eka Nusantara No.

OI-021406-15 tertanggal 27 Juli 2015 atas nama Wanhai keterangan Demmurage sebesar US $ 1200; Copy Official Receipt (Tanda Terima) PT. Global Putra Indonesia Maritime (Wanhailines) No. JR02241624 tanggal 10 Juli 2015 bukti pembayaran biaya demmurage sejumlah US$ 1.200 kepada PT. Global Putra Indonesia Maritime (Wanhailines); o Surat tutup bon PT. Dexter Eurekatama No. OI-023806-15 tertanggal 27 Juli 2015 atas nama UASC; Copy Debit Nota PT. Equator Marindo No.

OI-013205-15 tertanggal 27 Juli 2015 atas nama CNC Line; Copy Official Receipt (Tanda Terima) PT. Container Maritim Activities No. 1 DC10150714_19_0 Tanggal 10 Juli 2015 bukti pembayaran biaya demmurage sejumlah US $ 900 kepada PT. Container Maritim Activities; o Dokumen Debit Note PT. Dexter Eurekatama No. OI-013205-15 kepada PT.Electrolux Indonesia;Tetap terlampir dalam berkas perkara;4.

Ol01320515 tertanggal27 Juli 2015 atas nama CNC Line dan Official Receipt (buktipenerimaan) PT.Container Maritm Activities No.

Ol01320515tertanggal 27 Juli 2015 atas nama CNC Line dan Official Receipt(bukti penerimaan) PT.Container Maritm ActivitiesNo.

);o Copy Official Receipt (struck resmi) PT.

Ol01320515 tertanggal27 Juli 2015 atas nama CNC Line dan Official Receipt (bukti penerimaan)PT.Container Maritm Activities No.

Foto copy receipt Tanda terima pembayaran tanggal 2112016 dariSantho dan Jessica, jumlah Rp 9.000.000, ( sembilan juta rupiah ) yangditerima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P13 A;23. Foto copy Receipt Tanda Pembayaran Tanggal 2112006 dariSantho dan Jessica, Jumlah Rp.9.000.000, (Sembilan juta rupiah) yangditerima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P 13 B;24.

Foto copy receipt tanda terima pembayaran tanggal 2622016 darihendra dan Melani,jumlah Rp 9.000.000, ( sembilan juta rupiah ) yangditerima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P21 B;46. Foto copy receipt Tanda terima Pembayaran tanggal 362016 dariHendra dan melani,jumlah Rp 3.000.000, ( tiga juta rupiah ) yang diterimauangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P21 C;47.

Foto copy receipt tanda terima pembayaran tanggal 212016 daritony dan Felianti,jumlah rp 8.000.000, ( delapan juta rupiah ) yang diterimauangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P39 B;95. Foto copy receipt Tanda terima pembayaran tanggal 2442015 dariTony dan Felianti,jumlah Rp 5.000.000, ( lima juta rupiah ) yang diterimauang oleh Tergugat, diberi tanda bukti P 39 C;96.

Foto copy receipt Tanda yterima Pembayaran tanggal 832016 darirudy dan Sally jumlah Rp 10.000.000, ( sepuluh juta rupiah ) yang diterimauangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P40 B;98. Foto copy receipt Tanda terima pembayaran tanggal 2462016 darirudy dan sally,jjumlah Rp 4.000.000, ( empat juta rupiah ) yang diterimauangnya oileh Tergugat, diberi tanda bukti P 40 C;99.

Foto copy receipt Tanda terima pembayaran tanggal 2662016 darialfonsus dan Lia,jmlah Rp 3.000.000, ( tiga juta rupiah ) yang diterimauangnya olehh Tergugat, diberi tanda bukti P45 C;111. Foto copy Receipt Tanda terima pembayaran tanggal 2852016 dariAlfonsus dan Lia,jumlah Rp 500.000. ( lima ratus ribu rupiah ) yang diterimauangnyan oleh Tergugtat, diberi tanda bukti P45 D;112.

, invoice, bukti pembayaran, material receipt, danpurchase order.8 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100031694237601, Tanggal19FEB16, invoice, bukti pembayaran, material receipt, danpurchase order.8 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100301694237628, Tanggal26FEB16, invoice, bukti pembayaran, material receipt, danpurchase order.8 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311609387583, Tanggal22MAR16, invoice, bukti pembayaran, material receipt, danpurchase order.2 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311609387599

, Tanggal29MAR16, dan Invoice.8 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311609387604, Tanggal29MAR16, invoice, bukti pembayaran, material receipt, danpurchase order.9 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311653262505, Tanggal07APR16, invoice, bukti pembayaran, material receipt, danpurchase order.10 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311681689393, Tanggal26APR16, invoice, bukti pembayaran, material receipt, danpurchase order.36 lembar fotocopi Rekening Koran Permata Bank an.

invoice, bukti pbembayaran, material receipt,dan purchase order.8 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100031694237601, Tanggal19FEB16, invoice, bukti pembayaran, material receipt, danpurchase order.8 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100301694237628, Tanggal26FEB16, invoice, bukti pembayaran, material receipt, danpurchase order.8 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311609387583, Tanggal22MAR16, invoice, bukti pembayaran, material receipt, danpurchase order.2 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311609387599

No.50/Pid.SusTPK/2016/PT.DKI9)f.1 (satu) lembar copy legalisir Receipt HDRO8D Tanggal 17 Februari2015 No. 170215123 sebesar Rp. 75,000,000, (USD 5,816.21) 1 (satu) lembar copy legalisir Receipt HDRO8D Tanggal 20 FleruariNo. 200115145 sebesar Rp.70,000,000, (USD 5,386.69) ;1 (satu) lembar copy legalisir Receipt SILVER WINGS Tanggal29 Desember 2014 No. Sw/12003 sebesarRp. 2.500.000.000,(USD 198,255.35) ;1 (satu) lembar copy legalisir Receipt SILVER WINGS Tanggal14 Januari No.

SW/01014 sebesar Rp.711.050.000 ( USD55,821.71) ;1 (satu) lembar copy legalisir Receipt SILVER WINGS Tanggal22 Januari No. SW/01021 sebesar Rp.185.000.000, (USD14,652.36) ;1 (satu) lembar copy legalisir Receipt SILVER WINGS Tanggal28 Januari 2015 No. SW/01082 sebesar Rp.930.000.000, ;1 (satu) lembar copy legalisir Receipt SILVER WINGS Tanggal28 Januari 2015 No. SW/01028 sebesar Rp.750.000.000,( USD59,098.09 ) ;1 (satu) lembar copy legalisir Receipt SILVER WINGS Tanggal5 Maret 2015 No.

legalisir Receipt SILVER WINGS Tanggal7 Januari 2015 No.

A.nSilverwings ;1 (satu) lembar copy legalisir Receipt SILVER WINGS Tanggal31 Desember 2014 menggunakan cek dengan : SW/012010sebesar Rp. 85.000.000, (USD 6,751.29) ;1 (satu) lembar copy legalisir Receipt SILVER WINGS Tanggal30 Maret 2015 menggunakan cek dengan Receipt No. SW/03022sebesar Ro. 990.000.000, ( USD 75.000.00 ) ;1 (satu) lembar copy legalisir Receipt SLVER WNGS Tanggal 1April 2015 menggunakan cek dengan Receipt No.

SW/01030 sebesar Rp. 965.000.000, ( USD76,435.64) ;1 (satu) lembar copy legalisir Receipt SLVER WINGS Tanggal4 februari 2015 No. SW/02006 sebesar Rp. 753.479.900, ( USD59,073.30 ) ;1 (satu) lembar copy legalisir Receipt SILVER WINGS Tanggal11 Februari 2015 No. SW/02009 sebesar Rp. 1.370.000.000,( USD106,076.95 ) ;1 (satu) lembar copy legalisir Receipt SLVER WINGS Tanggal17 Februari 2015 Receipt No.

Official Margin Receipt ANDHYGUNAWAN sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta juta rupiah) ke PT.PREMIER EQUITY FUTURES, tanggal 28 Juli 2010 ;166 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Official Margin Receipt ANDHYGUNAWAN sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) ke PT.PREMIER EQUITY FUTURES, tanggal 27 September 2010 ;167 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Official Margin Receipt ANDHYGUNAWAN sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) ke PT.PREMIER EQUITY FUTURES, tanggal 29 September 2010

7 Oktober 2010 ;171 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Official Margin Receipt ANDHYGUNAWAN sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) ke PT.PREMIER EQUITY FUTURES, tanggal 8 Oktober 2010 ;172 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Official Margin Receipt ANDHYGUNAWAN sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) ke PT.PREMIER EQUITY FUTURES, tanggal 11 Oktober 2010 ;173 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Official Margin Receipt ANDHYGUNAWAN sebesar Rp. 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah

Official Margin Receipt ANDHYGUNAWAN sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) ke PT.PREMIER EQUITY FUTURES, tanggal 23 Februari 2011 ;213 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Official Margin Receipt ANDHYGUNAWAN sebesar Rp. 1050.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) kePT.

Margin Receipt ANDHYGUNAWAN sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ke PT.PREMIER EQUITY FUTURES, tanggal 3 November 2010 ;182 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Official Margin Receipt ANDHYGUNAWAN sebesar Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) kePT.

Receipt ANDHYGUNAWAN sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) ke PT.PREMIER EQUITY FUTURES, tanggal 23 Februari 2011 ;213 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Official Margin Receipt ANDHYGUNAWAN sebesar Rp. 1050.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) kePT.

Samudra Indonesia TBK No.ID17116559 tanggal 16 Desember 2019 senilai Rp. 1.350.000, (Satujuta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);33) Receipt PT. Samudera Indonesia Tbk nomorPSIJKT201902251058 tanggal 16 Desember 2019 senilai Rp. 50.000,(lima puluh ribu rupiah);34) Application Payment (permohonan bukti kas) DSTC nomorMBL/BL KMTCPUSC3984439 atas nama HUSNAN / ZUL departmentImport tanggal 12 Desember 2019 senilai Rp. 2.100.000, (dua jutaseratus ribu rupiah);35) Receipt PT.

Utrribu rupiah);372) Receipt PT. Samudera Indonesia Tbk nomorPSIJKT201902251058 tanggal 27 Mei 2020 senilai Rp. 50.000, (limapuluh ribu rupiah);373) DEM / DET Invoice PT.

(lima juta tiga ratusribu rupiah);215) Receipt PT. Samudera Indonesia Tbk nomorPSIJKT201902251058 tanggal 14 Mei 2020 senilai Rp. 50.000, (limapuluh ribu rupiah);216) DEM / DET Invoice PT.

Utr2) Receipt PT. Samudera Indonesia Tbk nomorPSIJKT20180103652 tanggal 18 April 2018 senilai Rp. 50.000, (limapuluh ribu rupiah);3) DEM / DET Invoice PT. Samudra Indonesia TBK No.ID17116559 tanggal 18 April 2018 senilai Rp. 2.900.000, (dua jutaSembilan ratus ribu rupiah);4) Application Payment (permohonan bukti kas) DSTC nomorMBL/BL KMTCPUS9954265 atas nama HUSNAN / ZUL departmentImport tanggal 12 Maret 2018 senilai Rp. 1.000.000, (Satu juta rupiah);5) Receipt PT.

Fotokopi Official Receipt Resit , , yang diterima dari BRI,.Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocokdengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberitanda (T.3).4, Fotokopi Official Receipt, Nomor yang diterima dari BRI,Nomor dan Fotokopi Official Receipt Resit yang diterima dari BRI, Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocokdengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberitanda (T.4).5.Fotokopi Akaun Penerimaan terima daripada ,

Fotokopi Official Receipt Resit , yang diterima dari , BankMandiri, untuk dan Fotokopi Official Receipt Resit , yang diterimadari , BRI, Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dancocok dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal sertadiberi tanda (T.6).7.Fotokopi Official Receipt Resit , yang diterima dari , Mandiri,Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocokdengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberitanda (T.7).8.Fotokopi Official Receipt Resit

, , yang diterima dari , BankMandiri, untuk dan Fotokopi Official Receipt Resit yang diterimadari , Mandiri, Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos,dan cocok dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggalserta diberi tanda (T.8).9.

Fotokopi Official Receipt Resit , Nomor XXXX, tarikh 10/2, RM2990, yang diterima , Mandiri, untuk bayaran Fotokopi TaxInvoice, tanggal 18/02/2018, dan Fotokopi Official Receipt Resit ,tarikh 23/02/18, RM 100, yang diterima dari , BRI, 532 untukbayaran Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, danHal. 9 dari 22 Putusan No. 76/Pdt.G/2019/PA.Pctcocok dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal sertadiberi tanda (T.9).10.Fotokopi Official Receipt Resit , , tarikh 9/1/18, RM 780, yangditerima

Fotokopi Official Receipt Resit , tarikh 22/12/17, RM 228,yang diterima dari , Mandiri, untuk. Alat bukti tersebut bermeteraicukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya, kemudian diparafdan diberi tanggal serta diberi tanda (T.11).12.Fotokopi Tax Invoice, tanggal 25/11/2017.

PT SINAR SENGGIGIH UTAMA 12 Lembar;

Invoice, dan Surat Jalan dengan nama Pengusaha Kena Pajak PT SINAR SENGGIGIH UTAMA Januari 2012 1 Bundel;

nama Pengusaha Kena Pajak PT SINAR SENGGIGIH UTAMA April 2012 1 Bundel;

;

September 2012 1 Bundel;

Official Receipt, Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalandengan nama Pengusaha Kena Pajak PT SINAR SENGGIGIHUTAMA Januari 2012 1 Bundel15. Official Receipt, Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalandengan nama Pengusaha Kena Pajak PT SINAR SENGGIGIHUTAMA Februari 2012 1 Bundel16. Official Receipt, Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalandengan nama Pengusaha Kena Pajak PT SINAR SENGGIGIHUTAMA Maret 2012 1 Bundel17.

Official Receipt, Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalandengan nama Pengusaha Kena Pajak PT SINAR SENGGIGIHUTAMA April 2012 1 Bundel18. Official Receipt, Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalandengan nama Pengusaha Kena Pajak PT SINAR SENGGIGIHUTAMA Mei 20121 Bundel19. Official Receipt, Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalandengan nama Pengusaha Kena Pajak PT SINAR SENGGIGIHUTAMA Juni 2012 1 Bundel20.

Official Receipt, Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalandengan nama Pengusaha Kena Pajak PT SINAR SENGGIGIHUTAMA Juli 2012 1 Bundel21. Official Receipt, Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalandengan nama Pengusaha Kena Pajak PT SINAR SENGGIGIHUTAMA Agustus 2012 1 Bundel22. Official Receipt, Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalandengan nama Pengusaha Kena Pajak PT SINAR SENGGIGIHUTAMA September 2012 1 Bundel23.

Official Receipt, Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalan dengannama Pengusaha Kena Pajak PT SINAR SENGGIGIH UTAMA Januari2012 1 Bundel;15. Official Receipt, Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalan dengannama Pengusaha Kena Pajak PT SINAR SENGGIGIH UTAMA Februari2012 1 Bundel;16. Official Receipt, Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalan dengannama Pengusaha Kena Pajak PT SINAR SENGGIGIH UTAMA Maret2012 1 Bundel;17.

Official Receipt, Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalan dengannama Pengusaha Kena Pajak PT SINAR SENGGIGIH UTAMA April 20121 Bundel;18. Official Receipt, Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalan dengannama Pengusaha Kena Pajak PT SINAR SENGGIGIH UTAMA Mei 20121 Bundel;19. Official Receipt, Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalan dengannama Pengusaha Kena Pajak PT SINAR SENGGIGIH UTAMA Juni 20121 Bundel;20.

24 (dua puluh empat) lembar tanda terima pembayaran uang SPP + school bus, uang semester, uang tahunan, uang buku dan uang ekstrakurikuler berupa copian kwitansi (receipt primary) yang dikeluarkan oleh Cita Nusantara School yang berwarna kuning yang masing-masing didalamnya tertera niominal uang dan tanda tangan/paraf atas nama INDRI.

4 (empat) lembar tanda terima pembayaran uang SPP dan uang semester berupa kwitansi (receipt primary) dikeluarkan oleh Cita Nusantara School yang masing-masing didalamnya tertera nominal uang dan tanda tangan/paraf atas nama INDRI.

1 (satu) lembar kwitansi (receipt primary) N0.04074 yang dikeluarkan oleh Cita Nusantara School yang berisi sudah terima dari RESI IMELIA PUTRI banyak uang sebesar Rp.500.000,- untuk pembayaran SPP Juli 2012 tertanggal 08 Agustus 2012 yang didalamnya tidak ada tanda tangan.

1 (satu) lembar kwitansi (receipt primary) N0.04018 yang dikeluarkan oleh Cita Nusantara School yang berisi sudah terima dari RESI IMELIA PUTRI banyak uang sebesar Rp.900.000,- untuk pembayaran SPP Agustus 2012 & Smester tertanggal 12 September 2012 yang didalamnya tertera tanda tangan/paraf atas nama INDRI.

1 (satu) lembar kwitansi (receipt primary) N0.04044 yang dikeluarkan oleh Cita Nusantara School yang berisi sudah terima dari RESI IMELIA PUTRI banyaknya uang sebesar Rp.500.000,- untuk pembayaran SPP Oktober 2012 tertanggal 03 Oktober 2012 yang didalamnya tertera tanda tangan/paraf atas nama INDRI.

tanda tangan/parafatas nama INDRI.24 (dua puluh empat) lembar tanda terima pembayaran uang SPP +school bus, uang semester, uang tahunan, uang buku dan uangekstrakurikuler berupa copian kwitansi (receipt primary) yangdikeluarkan oleh Cita Nusantara School yang berwarna kuning yangmasingmasing didalamnya tertera niominal uang dan tanda tangan/parafatas nama INDRI.4 (empat) lembar tanda terima pembayaran uang SPP dan uang semesterberupa kwitansi (receipt primary) dikeluarkan oleh Cita Nusantara Schoolyang

masingmasing didalamnya tertera nominal uang dan tanda tangan/paraf atas nama INDRI.1 (satu) lembar kwitansi (receipt primary) NO.04074 yang dikeluarkanoleh Cita Nusantara School yang berisi sudah terima dari RES IMELIAPUTRI banyak uang sebesar Rp.500.000, untuk pembayaran SPP Juli2012 tertanggal 08 Agustus 2012 yang didalamnya tidak ada tandatangan.1 (satu) lembar kwitansi (receipt primary) NO.04018 yang dikeluarkanoleh Cita Nusantara School yang berisi sudah terima dari RES IMELIAPUTRI banyak

tertera tanda tangan/paraf atas nama INDRI.24 (dua puluh empat) lembar tanda terima pembayaran uang SPP + school bus,uang smester, uang tahunan, uang buku dan uang ekstrakurikuler berupa copiankwitansi (receipt primary) yang dikeluarkan oleh Citra Nusantara School yangberwarna kuning yang masingmasing di dalamnya tertera nominal uang dantanda tangan/paraf atas nama INDRI.4 (empat) lembar tanda terima pembayaran uang SPP dan uang smester berupakwitansi (receipt primary) yang dikeluarkan oleh Citra

Nusantara School yangmasingmasing di dalamnya tertera nominal uang dan tanda tangan/paraf atasnama INDRI.1 (satu) lembar kwitansi (receipt primary) No. 04074 yang dikeluarkan oleh CitraNusantara School yang berisi sudah terima dari RES IMELIA PUTRI banyakuang sebesar Rp. 500.000, untuk pembayaran SPP Juli 2012 tertanggal 08Agustus 2012 yang di dalamnya tidak ada tanda tangan.1 (satu) lembar kwitansi (receipt primary) No. 04018 yang dikeluarkan oleh CitraNusantara School yang berisi sudah terima

banyak uang sebesar Rp.900.000, untuk pembayaran SPPAgustus 2012 & Smester tertanggal 12 September 2012 yang didalamnyatertera tanda tangan/paraf atas nama INDRI.1 (satu) lembar kwitansi (receipt primary) NO.04044 yang dikeluarkanoleh Cita Nusantara School yang berisi sudah terima dari RES IMELIAPUTRI banyaknya uang sebesar Rp.500.000, untuk pembayaran SPPOktober 2012 tertanggal 03 Oktober 2012 yang didalamnya tertera tandatangan/paraf atas nama INDRI.e 1 (satu) lembar kwitansi (receipt primary)

;6. 1 (Lembar) Print Out Electronic Ticket Receipt Garuda Indonesia dengan keberangkatan tanggal 22 Desember 2019, Kode Booking : DHKQOT, Nama : SAIDAH F AHMAD, Nomor Ticket : 126 2116961805, Total : IDR 3421000, dari Ternate Bandara Sultan Babullah ke Jakarta Bandara Soekarno Hatta, kode penerbangan : GA648;7. 1 (Lembar) Print Out Electronic Ticket Receipt Garuda Indonesia dengan keberangkatan tanggal 22 Desember 2019, Kode Booking : DHKQOT, Nama : HELCE MAHMUD, Nomor Ticket : 126 2116961805,

Total : IDR 3495300, dari Ternate Bandara Sultan Babullah ke Jakarta Bandara Soekarno Hatta, kode penerbangan : GA648;8. 1 (Lembar) Print Out Electronic Ticket Receipt Garuda Indonesia dengan keberangkatan tanggal 22 Desember 2019, Kode Booking : DHKQOT, Nama : SYIFA RISQIKAH, Nomor Ticket : 126 2116961805, Total : IDR 3495300, dari Ternate Bandara Sultan Babullah ke Jakarta Bandara Soekarno Hatta, kode penerbangan : GA 648;9. 1 (Lembar) Print Out Electronic Ticket Receipt Garuda Indonesia dengan

: JT 897;11. 1 (Lembar) Print Out Electronic Ticket Receipt Garuda Indonesia dengan keberangkatan tanggal 03 Januari 2020, Kode Booking : FHYDNJ, Nama : YUNIARTI, Nomor Ticket : 126 2116961805, Total : IDR 3295300, dari Jakarta Bandara Soekarno Hatta Intl Terminal 3 ke Ternate Bandara Sultan Babullah, kode penerbangan : GA0648;12. 1 (Lembar) Print Out Electronic Ticket Receipt Garuda Indonesia dengan keberangkatan tanggal 03 Januari 2020, Kode Booking : WJRNFK, Nama : ERNI, Nomor Ticket : 126

, dari Jakarta Bandara Soekarno Hatta Intl Terminal 3 ke Ternate Bandara Sultan Babullah, kode penerbangan : GA0648;16. 1 (Lembar) Print Out Electronic Ticket Receipt Garuda Indonesia dengan keberangkatan tanggal 03 Januari 2020, Kode Booking : MNGDGH, Nama : JUNITA PRATIWI, Nomor Ticket : 126 2116961805, Total : IDR 3295300, dari Jakarta Bandara Soekarno Hatta Intl Terminal 3 ke Ternate Bandara Sultan Babullah, kode penerbangan : GA0648;17. 1 (Lembar) Print Out Electronic Ticket Receipt Garuda

Hatta Intl Terminal 3 ke Ternate Bandara Sultan Babullah, kode penerbangan : GA0648;19. 1 (Lembar) Print Out Electronic Ticket Receipt Garuda Indonesia dengan keberangkatan tanggal 03 Januari 2020, Kode Booking : XVPRLY, Nama : NURSIA SADAKAH, Nomor Ticket : 126 2116961805, Total : IDR 3295300, dari Jakarta Bandara Soekarno Hatta Intl Terminal 3 ke Ternate Bandara Sultan Babullah, kode penerbangan : GA0648;20. 1 (Lembar) Print Out Electronic Ticket Receipt Garuda Indonesia dengan keberangkatan

Fotokopi sesuai dengan Fotokopi Delivery Receipt (DR) No.150411 Date. 07/04/2016 yang dikeluarkan oleh PT. Advanta SeedsIndonesia kepada CV. Bangun Rezky Mandiri dengan total quantity14.280 Kg, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P13;14. Fotokopi sesuai dengan Asli Delivery Receipt (DR) No. 150412Date. 07/04/2016 yang dikeluarkan oleh PT. Advanta Seeds Indonesiakepada CV.

Fotokopi sesuai dengan Asli Delivery Receipt (DR) No. 150413Date. 07/04/2016 yang dikeluarkan oleh PT. Advanta Seeds Indonesiakepada CV. Bangun Rezky Mandiri dengan total quantity 14.280 Kg,selanjutnya pada fotokopi bukti Surat tersebut diberi tanda P15;16. Fotokopi sesuai dengan Asli Delivery Receipt (DR) No. 150414Date. 07/04/2016 yang dikeluarkan oleh PT. Advanta Seeds Indonesiakepada CV.

Fotokopi sesuai dengan Asli Delivery Receipt (DR) No.W2161030D Date. 12/10/2016 yang dikeluarkan oleh PT. AdvantaSeeds Indonesia kepada CV. Bangun Rezky Mandiri, selanjutnyapada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P24;25. Fotokopi sesuai dengan Fotokopi Delivery Receipt (DR) No.W2161030D Date. 12/10/2016 yang dikeluarkan oleh PT. AdvantaSeeds Indonesia kepada CV.

Fotokopi sesuai dengan Asli Delivery Receipt (DR) No.W2161208A Date. 8/12/2016 yang dikeluarkan oleh PT. AdvantaSeeds Indonesia kepada CV. Bangun Rezky Mandiri dengan totalquantity 15.840 Kg, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda P37;38. Fotokopi sesuai dengan Asli Delivery Receipt (DR) No.W2161208B Date. 8/12/2016 yang dikeluarkan oleh PT. AdvantaSeeds Indonesia kepada CV.

Fotokopi sesuai dengan Asli Delivery Receipt (DR) No.W2161215C Date. 15/12/2016 yang dikeluarkan oleh PT. AdvantaSeeds Indonesia kepada CV. Bangun Rezky Mandiri dengan totalquantity 8.347 Kg, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda P41;42. Fotokopi sesuai dengan Asli Delivery Receipt (DR) No.W2161215D Date. 15/12/2016 yang dikeluarkan oleh PT. AdvantaSeeds Indonesia kepada CV.

Putusan No. 2705 K/PID.SUS/20159)h)i)k)l)P)q)t)Asli 1 (satu) lembar Receipt For Bunker Nomor 002/KPK.MBA.SMG.KLI/03.12 MFO 20 KL;1 (satu) lembar foto copy k uitansi pembayaran BBM MFO 20 KLtanggal 09 Maret 2012 PT. Komelino Putra Kusuma;Asli 1 (satu) lembar surat DO Nomor 0272 PT.

ElnusaPetrofin MFO sebanyak 90 KL tanggal 12 Januari 2012;qqqaqq) Asli 1 (satu) lembar Receipt For Bunker Nomor05/KPK.MBASMG.KLI/01.12 MFO 90 KL;rrrrr) 1 (satu) lembar foto copy k uitansi pembayaran BBM MFO 90 KLtanggal 12 Januari 2012 PT. Komelino Putra Kusuma;sssss) Asli 1 (satu) lembar surat DO Nomor 0265 PT .

Elnusa PetrofinMFO sebanyak 20 KL tanggal 9 Maret 2012;ttttt) Asli 1 (satu) lembar Receipt For Bunker Nomor 002/KPK.MBA.SMG.KLI/03.12 MFO 20 KL;uuuuu) 1 (satu) lembar foto copy k uitansi pembayaran BBM MFO20 KL tanggal 09 Maret 2012 PT. Komelino Putra Kusuma;vvvvv) Asli 1 (satu) lembar surat DO Nomor 0272 PT .

Elnusa PetrofinMFO sebanyak 90 KL tanggal 12 Januari 2012;(121) Asli 1 (satu) lembar Receipt For Bunker Nomor 05/KPK.MBASMG.KLI/01.12 MFO 90 KL;(122) 1 (satu) lembar foto copy k uitansi pembayaran BBM MFO 90 KLtanggal 12 Januari 2012 PT. Komelino Putra Kusuma;(123) Asli 1 (satu) lembar surat DO Nomor 0265 PT . Elnusa PetrofinMFO sebanyak 20 KL tanggal 9 Maret 2012;(124) Asli 1 (satu) lembar Receipt For Bunker Nomor 002/KPK.MBA.SMG.KLI/03.12 MFO 20 KL;Hal. 42 dari 45 hal.

Elnusa PetrofinHSD sebanyak 30 KL tanggal 14 April 2012;Asli 1 (satu) lembar Receipt For Bunker Nomor 003/KPK.MBA.SMG/KS/04.12 tanggal 14 April 2012 HSD 30 KL;1 (satu) lembar foto copy k uitansi pembayaran BBM HSD 30 KLtanggal 14 April 2012 PT. Komelino Putra Kusuma;1 (satu) lembar foto copy surat DO Nomor 0248 PT. Elnusa PetrofinHSD sebanyak 30 KL tanggal 2 Januari 2012;Asli 1 (satu) lembar Receipt For Bunker Nomor 001/KPK.SMG/PPPLL/01.12 tanggal Januari 2012 HSD 30 KL;Hal. 43 dari 45 hal.

>

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menetapkan barang bukti berupa :

• 1 lembar STNK asli sepeda motor Yamaha Vega Force putih biru Nopol BG 2624 FAB Noka: MH31FD004DJ039751 Nosin: 1 FD039760 A.n TONNI SYAMSUDDIN
• 1 unit ipad merk Samsung warna putih dengan nomor imei: 356732055897670/01 berikut charger
• 1 unit receipt

Menyatakan Barang bukti berupa: 1 lembar STNK asli Ssepeda motor Yamaha Vega Force putih biru NopolBG 2624 FAB Noka: MH31FD004DJ039751 Nosin: 1 FD0O39760 A.nTONNI SYAMSUDDIN1 unit ipad merk Samsung warna putin dengan nomor imei:356732055897670/01 berikut charger 1 unit receipt printer warna hitam merk VCS berikut kotak dan charger 1 unit sepeda motor Yamaha Vega Force putih biru Nopol BG 2624 FABNoka: MH31FD004DJ039751 Nosin: 1 FD039760 1 buah helm berwarna biru merk TARIKAHalaman 2 dari 23 Putusan

OKU mengambil barang berupauang tunai senilai Rp.1.000.5000, yang disimpan didalam laci kasir, selanjutnyakeesokan harinya yakni pada hari minggu tanggal O07 Juni 2020 tedakwamengambil 1 unit ipad mers samsung dengan = nomor imei:356732055897670/01 berikut 1 unit charger, 1 unit receipt printer warna hitammerk VCS berikut kotak dan chargernya, 1 unit sepeda motor merk YamahaVega Force warna putin biru dengan Nopol BG 2624 FAB Noka:MH31FD004DJ039751 dan Nosin: 1 FD039760 berikut kunci kontaknya, dan

Bahwa Laundry Green Wash kehilangan barangbarang berupa:Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 457/Pid.B/2020/PN BTAo1 lembar STNK asli Ssepeda motor Yamaha Vega Force putih biru NopolBG 2624 FAB Noka: MH31FD004DJ039751 Nosin: 1 FD039760 A.nTONNI SYAMSUDDINo1 unit ipad merk Samsung warna putin dengan nomor imei:356732055897670/01 berikut chargero1 unit receipt printer warna hitam merk VCS berikut kotak dan chargero1 unit Sepeda motor Yamaha Vega Force putih biru Nopol BG 2624 FABNoka: MH31FD004DJ039751

DETTY ULLY TIRANA dapat diaksesmelalui lantai dua ruko Laundry Green wash; Bahwa Laundry Green Wash kehilangan barangbarang berupa:o1 lembar STNK asli Sepeda motor Yamaha Vega Force putih biru NopolBG 2624 FAB Noka: MH31FD004DJ039751 Nosin: 1 FDO39760 A.nTONNI SYAMSUDDINo1 unit ipad merk Samsung warna putin dengan nomor imei:356732055897670/01 berikut chargero1 unit receipt printer warna hitam merk VCS berikut kotak dan chargero1 unit Sepeda motor Yamaha Vega Force putih biru Nopol BG 2624 FABNoka

DETTY ULLY TIRANA dapat diaksesmelalui lantai dua ruko Laundry Green wash; Bahwa Laundry Green Wash kehilangan barangbaranag berupa:Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 457/Pid.B/2020/PN BTAo1 lembar STNK asli Ssepeda motor Yamaha Vega Force putih biru NopolBG 2624 FAB Noka: MH31FD004DJ039751 Nosin: 1 FD039760 A.nTONNI SYAMSUDDINo1 unit ipad merk Samsung warna putin dengan nomor imei:356732055897670/01 berikut chargero1 unit receipt printer warna hitam merk VCS berikut kotak dan chargero1 unit Sepeda

Mesin: 54P252829 dengan no.Polisi tidak terpasang.e 1 (satu) stiker call Center Bank BRI Palsu dengan nomor 021 40514017.e 1 (Satu) lembar Receipt / struk link tanggal 15/10/17 waktu 10 : 33:01tertulis tarik tunai atm BRI Jumlah : 1.250.000 saldo: 12.287.179e 1 (satu) lembar receipt /struk link tanggal 15 /10/17 waktu 10: 34: 32tertulis trasnfer dari Bank BRI nama : ISTIAWAN kepada Bank BRINama : MUHLISIN No rek 227801000093507 sebesar Rp. 5.000.000( Lima Juta Rupiah )1 (Satu) lembar Receipt / struk

link tanggal 15/10/17 waktu 10 : 35:53tertulis tarik tunai atm BRI Jumlah : 1.250.000 saldo: 6.037.179.1 (Satu) lembar Receipt / struk link tanggal 15/10/17 waktu 10 : 36:34tertulis tarik tunai atm BRI Jumlah : 9.00.000 saldo: 5.137.179.1 (Satu) lembar Receipt / struk link tanggal 15/10/17 waktu 10 : 37:05tertulis ganti PIN BRI SUKSES.1 (Satu) lembar receipt /struk link tanggal 15 /10/17 waktu 10: 38: 53tertulis trasnfer dari Bank BRI nama : ISTIAWAN kepada Bank BRINama : ANDRIAS RENDHY1 (Satu)

Rp. 5.000.000( Lima Juta Rupiah ) 1 (Satu) lembar Receipt / struk link tanggal 15/10/17 waktu 10 : 35:53tertulis tarik tunai atm BRI Jumlah : 1.250.000 saldo: 6.037.179. 1 (Satu) lembar Receipt / struk link tanggal 15/10/17 waktu 10 : 36:34tertulis tarik tunai atm BRI Jumlah : 9.00.000 saldo: 5.137.179. 1 (Satu) lembar Receipt / struk link tanggal 15/10/17 waktu 10 : 37:05tertulis ganti PIN BRI SUKSES. 1 (satu) lembar receipt /struk link tanggal 15 /10/17 waktu 10: 38: 53tertulis trasnfer dari Bank

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.PGAe 1 (Satu) lembar Receipt / struk link tanggal 15/10/17 waktu 10 : 33:01tertulis tarik tunai atm BRI Jumlah : 1.250.000 saldo: 12.287.179e 1 (satu) lembar receipt /struk link tanggal 15 /10/17 waktu 10: 34: 32tertulis trasnfer dari Bank BRI nama : ISTIAWAN kepada Bank BRINama : MUHLISIN No rek 227801000093507 sebesar Rp. 5.000.000( Lima Juta Rupiah )e 1 (Satu) lembar Receipt / struk link tanggal 15/10/17 waktu 10 : 35:53tertulis tarik tunai atm

BRI Jumlah : 1.250.000 saldo: 6.037.179.e 1 (Satu) lembar Receipt / struk link tanggal 15/10/17 waktu 10 : 36:34tertulis tarik tunai atm BRI Jumlah : 9.00.000 saldo: 5.137.179.e 1 (Satu) lembar Receipt / struk link tanggal 15/10/17 waktu 10 : 37:05tertulis ganti PIN BRI SUKSES.e 1 (satu) lembar receipt /struk link tanggal 15 /10/17 waktu 10: 38: 53tertulis trasnfer dari Bank BRI nama : ISTIAWAN kepada Bank BRINama : ANDRIAS RENDHYe 1(Satu) buah flashdisck yang berisikan rekaman cctve 1 (satu) lIembar

tanggal 21 Februari 2016 atas nama Afrizal ;Fotocopy Payment Receipt tanggal 21 Desember 2015 atas nama Afrizal;Fotocopy Payment Receipt tanggal 21 Juni 2015 atas nama Afrizal ;Fotocopy Jun 2016 Pub Earnings tanggal 31 Juni 2016 atas nama Afrizal;Fotocopy Self Billing tanggal 19 Mei 2015 atas nama Afrizal ;Fotocopy Payment Receipt tanggal 21 Juni 2014 atas nama Afrizal ;Fotocopy Payment Receipt tanggal 21 Februari 2014 atas nama Afrizal ;Fotocopy Payment Receipt tanggal 21 September 2016 atas namaAfrizal

;Fotocopy Sep 2016 Pub Earnings tanggal 31 September 2016 atas namaAfrizal ;Fotocopy Payment Receipt tanggal 21 Februari 2017 atas nama Afrizal ;Fotocopy Payment Receipt tanggal 21 Agustus 2016 atas nama Afrizal ;Fotocopy Self Billing tanggal 19 Juni 2015 atas nama Afrizal ;Fotocopy Payment Receipt tanggal 21 Agustus 2014 atas nama Afrizal ;Fotocopy Self Billing tanggal 19 April 2016 atas nama Afrizal ;Fotocopy Jun 2018 Pub Earnings tanggal 31 Juni 2018 atas nama Afrizal;Fotocopy Payment Receipt

tanggal 21 Januari 2019 atas nama Afrizal ;Fotocopy Apr 2018 Pub Earnings tanggal 31 April 2018 atas nama Afrizal;Fotocopy Payment Receipt tanggal 21 Desember 2017 atas nama Afrizal;Fotocopy Payment Receipt tanggal 21 Juli 2016 atas nama Afrizal ;Fotocopy Payment Receipt tanggal 21 Maret 2018 atas nama Afrizal ;Fotocopy Payment Receipt tanggal 21 April 2020 atas nama Afrizal ;Fotocopy Apr 2020 Pub Earnings tanggal 31 April 2020 atas nama Afrizal;Fotocopy Payment Receipt tanggal 21 Juni 2020 atas

nama Afrizal ;Fotocopy Payment Receipt tanggal 21 September 2020 atas namaAfrizal;Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 857/Pid/2021/PT MDNFotocopy Payment Receipt tanggal 21 Maret 2019 atas nama Afrizal ;Fotocopy Kotak Masuk yang menyatakan bahwa BUILDMEDIA LLC telahmengirimkan kepada Anda sebesar 945,36 USD ;Fotocopy Payment Receipt tanggal 21 September 2019 atas namaAfrizal;Fotocopy Mar 2020 Pub Earnings tanggal 31 Maret 2019 atas namaAfrizal ;Fotocopy Payment Receipt tanggal 21 Februari 2020 atas

nama Afrizal ;Fotocopy Payment Receipt tanggal 21 Desember 2019 atas nama Afrizal;Fotocopy Payment Receipt tanggal 21 Januari 2018 atas nama Afrizal ;Fotocopy Payment Receipt tanggal 21 Juni 2019 atas nama Afrizal ;Fotocopy Rekening Giro atas nama PT.

ZONA PROPERTY INDONESIA dengan Nomor : 10253 ; FotoCopy Surat Tanda Terima Laporan Nomor : SLTLP/2398/XII/2020/SUMUT/SPKT I atas nama Afrizal tanggal 17 Desember 2020 ; Fotocopy Payment Receipt tanggal 21 Desember 2014 atas nama Afrizal; Fotocopy Self Billing tanggal 19 Maret 2015 atas nama Afrizal ; Fotocopy Payment Receipt tanggal 21 April 2016 atas nama Afrizal ; Fotocopy Payment Receipt tanggal 21 April 2015 atas nama Afrizal ; Fotocopy Payment Receipt tanggal

21 Februari 2016 atas nama Afrizal ; Fotocopy Payment Receipt tanggal 21 Desember 2015 atas nama Afrizal; Fotocopy Payment Receipt tanggal 21 Juni 2015 atas nama Afrizal ; Fotocopy Jun 2016 Pub Earnings tanggal 31 Juni 2016 atas nama Afrizal; Fotocopy Self Billing tanggal 19 Mei 2015 atas nama Afrizal ; Fotocopy Payment Receipt tanggal 21 Juni 2014 atas nama Afrizal ; Fotocopy Payment Receipt tanggal 21 Februari 2014 atas nama Afrizal ; Fotocopy Payment Receipt tanggal

Earnings tanggal 31 Juni 2018 atas nama Afrizal; Fotocopy Payment Receipt tanggal 21 Januari 2019 atas nama Afrizal ; Fotocopy Apr 2018 Pub Earnings tanggal 31 April 2018 atas nama Afrizal; Fotocopy Payment Receipt tanggal 21 Desember 2017 atas nama Afrizal; Fotocopy Payment Receipt tanggal 21 Juli 2016 atas nama Afrizal ; Fotocopy Payment Receipt tanggal 21 Maret 2018 atas nama Afrizal ; Fotocopy Payment Receipt tanggal 21 April 2020 atas nama Afrizal ; Fotocopy Apr 2020

Pub Earnings tanggal 31 April 2020 atas nama Afrizal; Fotocopy Payment Receipt tanggal 21 Juni 2020 atas nama Afrizal ; Fotocopy Payment Receipt tanggal 21 September 2020 atas nama Afrizal; Fotocopy Payment Receipt tanggal 21 Maret 2019 atas nama Afrizal ; Fotocopy Kotak Masuk yang menyatakan bahwa BUILDMEDIA LLC telah mengirimkan kepada Anda sebesar 945,36 USD ; Fotocopy Payment Receipt tanggal 21 September 2019 atas nama Afrizal; Fotocopy Mar 2020 Pub Earnings tanggal 31

Maret 2019 atas nama Afrizal ; Fotocopy Payment Receipt tanggal 21 Februari 2020 atas nama Afrizal ; Fotocopy Payment Receipt tanggal 21 Desember 2019 atas nama Afrizal; Fotocopy Payment Receipt tanggal 21 Januari 2018 atas nama Afrizal ; Fotocopy Payment Receipt tanggal 21 Juni 2019 atas nama Afrizal ; Fotocopy Rekening Giro atas nama PT.

SURAT KWITANSI (official receipt) No. : BM/2015/09/100014, TANGGAL03/09/2015, untuk pembayarar RENTAL MG 116003 ANGSURAN KE7(RC/2015/08/10035), sejumlah Rp. 63. 366.000, (enam puluh tiga juta tigaratus enam puluh enam ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda P13;14.SURAT KWITANSI (official receipt) No.

receipt), No. : BM/2015/09/100011, TANGGAL03/11/2015, untuk pembayaran RENTAL MG116003 ANGSURAN KE7(RC/2015/08/10035), sejumlah Rp. 63.366 000, (enam puluh tiga juta tigaratus enam puluh enam ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda P16;17.SURAT KWITANSI (official receipt), No. : BM/2015/11/10001C, TANGGAL03/11/2015, untuk pembayaran RENTAL MG 115004 ANGSURAN KE8(RC/2015/09/10035), sejumlah Rp. 63.366.000, (enam puluh tiga juta tigaratus enam puluh enam ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda P17;18

SURAT KWITANSI (official receipt), No. : BM/2016/04/100115, TANGGAL25/04/2016, untuk pembayaran RENTAL MG 115004 ANGSURAN KE14(RC/2016/03/10030), sejumlah Rp. 63 366,000, (enam puluh tiga juta tigaratus enam puluh enam ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda P18;Hal. 30 dari 54 halaman, Putusan No.760/Pdt.G/2017/PN.DPs.19.SURAT KWITANSI (official receipt) No.

puluh ribu lima ratus enam belas),Kuta 3 September 2015, selanjutnya diberi tanda P24;25.SURAT KWITANSI (official receipt).

SURAT KWITANSI (Official receipt), No. BR/201703/100237, sudah diterimadari Penggugat (MG115003) untuk pembayaran LISTRIK PER, 23JANUARI 2017 S/D FEBRUARI 2017 (GAB/2017/03/100061), Jumlah : Rp.311.376, terbilang (tiga ratus sebelas ribu tiga ratus tujuh puluh enamrupiah) Kuta 24 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda P38;39.SURAT KWITANSI (official receipt), No.