Ditemukan 293 data
239 — 122
Kemang Utara IA RT. 004 RW. 001Bangka/Mampang Prapatan (diberi tandaT.II.III.IV dan V 8) ;Fotocopy Kartu Keluarga No. 3174031401093353 yang dikeluarkan LurahBangka, tanggal 10062013, atas nama Kepala Keluarga Achmad Zunaidi(diberitanda T.II.II.IV dan V9;Fotocopy Surat Pernyatan Kepemilikan Nomor Rekening yang di buat olehAchmad Zunaidi, tanggal 23 Januari 2015 (diberi tanda T.II.III.IV dan V 10);Fotocopy Surat dari Achmad Zunaidi kepada Bpk. M. Hidayat Hasan,Bpk. Nizar Sungkar dan Bpk.
62 — 43
69.620.000, (enam puluh Sembilan enam atus dua puluh riburupiah) dan sampai dengan pertanggal 28 April 2014 kelompok SPPBhina Pahari telah melunasi pinjaman tersebut; Bahwa jumlah angsuran dan kapan saja angsuran tersebut dibayarkanoleh kelompok SPP Bhina Pahari kepada UPK PNPMMPd KecamatanTewah dengan nilai pinjaman sebesar Rp. . 59.000.000, (lima puluhsembilan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut : JumlahNo Tanggal Pokok BungaPokok + Bunga)1 10052013 Rp. 4.917.000,) Rp. 885.000, Rp. 5.802.000,2/10062013
lima puluh dua juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut : B Tanggal Bunga Pokok u bayar dibayar sisa Halaman 99 dari 320 Putusan No 34/Pid.SusTPK/2017/PN Plk L Dibayar Tun tunggakaa ggak nn an1 10122012 780.000. 4. 334.000, 47.666.000,2 1001203 780.000, 3.252.000, 1.082.000, 44.414.000,39022013 780.000, 4.334.000, 1.082.000, 40.080.000.4 09022013 780.000, 4.334.000, 1.082.000, 35.746.000.5 10042013 780.000, 4.334.000, 1.082.000, 31.412.000.6 10052013 780.000, 4.334.000, 1.082.000, 27.078.000.7 10062013
43 — 19
75.000.00030.000.00075.000.00075.000.00075.000.00037.000.00043.00000036.000.00040.000.00046.000.00030.000.00045.000.00050.000.00036.000.00042.000.00075.000.00073.500.00060.000.00050.000.00050.000.00075.000.00075.000.00073.000.00040.000.00062.000.00043.000.00052.000.000 7.500.0003.000.0007.500.0007.500.0007.500.0003.700.0004.300.0003.600.0004.000.0004.600.0003.000.0004.500.0005.000.0003.600.0004.200.0007.500.0007.350.0006.000.0005.000.0005.000.0007.500.0007.500.0004.000.0006.200.0004.300.0005.200.000 Halaman 49 dar 175 Putusan No. 160/Pid.Sus/Tpk/2015/PN.Sby. 50 Indah 12112013 65.000.000 6.500.00012 Menunggal Permata 12022013 45.000.000 4.500.000Hati 10062013
150 — 70
., MH.315.1 (satu) lembar asli Laporan Transaksi Valas Detail Per Pelanggan Outlet: Bandung Sukajadi,periode 01062010 s/d 10062013 a.n. TOTO HUTAGALUNG, Alamat: POMDAM III. Dengan nilaitotal Jual: Rp.264.893. 480, 316. 1 (satu) bundel asli Faktur Jual DOLARINDO MONEY CHANGER Jl.
ditujukan kepada TOTO HUTAGALUNG. b. 1 (satu) lembar asli Faktur Jual Nomor:BDG1170812.S0066, Tanggal 20 Agustus 2012,ditujukan kepada TOTO HUTAGALUNG. c. 1 (satu) lembar asli Faktur Jual Nomor:BDG1170812.50075, Tanggal 22 Agustus 2012,ditujukan kepada TOTO HUTAGALUNG. d. 1 (satu) lembar asli Faktur Jual Nomor:BDG1170812.S0085, Tanggal 23 Agustus 2012,ditujukan kepada TOTO HUTAGALUNG.317. 1 (satu) lembar asli Laporan Transaksi Valas Detail Per Pelanggan Outlet: Bandung Sukajadi,periode 01062010 s/d 10062013
331 — 170
(BB315)1 (satu) lembar ash Laporan Transaksi Valas Detail Per Pelanggan Outlet:BandungSukajadi, periode 01062010 s/d 10062013 an. TOTOHUTAGALUNG, Alamat: POMDAM III. Dengan nilai total Jual:Rp.264.893.480, .
(BB317)1 (satu) lIembar asli Laporan Transaksi Valas Detail Per Pelanggan Outlet:BandungSukajadi, periode 01062010 s/d 10062013 a.n. ASEP TRIANA,Alamat: Jl Cierah II Blok 8 Gg. Mesjid No.89.
(BB315)1 (satu) lIembar asl Laporan Transaksi Valas Detail Per Pelanggan Outlet:BandungSukajadi, periode 01062010 s/d 10062013 an TOTOHUTAGALUNG, Alamat: POMDAM II. Dengan nilai total Jual:Rp.264.893.480, .
(BB315)1 (satu) Iembar ash Laporan Transaksi Valas Detail Per Pelanggan Outlet:BandungSukajadi, periode 01062010 s/d 10062013 an. TOTOHUTAGALUNG, Alamat! POMDAM III. Dengan nilai total Jual:Rp.264.893.480, .
(BB317)1 (satu) Iembar ash Laporan Transaksi Valas Detail Per Pelanggan Outlet:BandungSukajadi, periode 01062010 s/d 10062013 a.n. ASEP TRIANA,Alamat: Jl Cierah II Blok 8 Gg. Mesjid No.89.
Terbanding/Tergugat : PT BANK CIMB NIAGA
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL BANDUNG
Terbanding/Turut Tergugat II : Badan pertanahan Kota Bandung
Turut Terbanding/Penggugat II : SUYANTO TJIPTA WIDJAYA
228 — 192
Ranti Fauza Mayana , SH,selaku PPAT, APHT Nomor 1185/2013 tanggal 10062013, atas nama PT.BANK CIMB NIAGA, TBK BERKEDUDUKAN DAN BERKANTOR PUSAT DIJAKARTA SELATAN;g. Bahwa pada tanggal 22072014 telah dipasang Hak Tanggungan Nomor07707/2014, Peringkat Ketiga yang dibuat oleh Dr. Ranti Fauza Mayana,SH, selaku PPAT, APHT Nomor 1584/2014 tanggal 26062014, atas namaPT. BANK CIMB NIAGA, TBK BERKEDUDUKAN DAN BERKANTORPUSAT DI JAKARTA SELATAN;h.
450 — 173
No.355/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.PstMANDIRI PT.BERKAH KARYA 13 0109001398310373 04062013 023868458034000 5,895,000MANDIRIPT.BERKAH KARYA14 0109001398310374 05062013 023868458034000 8,229,100MANDIRIPT.BERKAH KARYA15 0109001398310375 07062013 023868458034000 7,700,000MANDIRIPT.BERKAH KARYA16 0109001398310376 10062013 023868458034000 87,460,000MANDIRIPT.BERKAH KARYA17 0109001398310377 12062013 023868458034000 3,394,900MANDIRIPT.BERKAH KARYA18 0109001398310378 14062013 023868458034000 132,780,000MANDIRIPT.BERKAH
197 — 87
BB:316.1 (satu) lembar asli Laporan Transaksi Valas Detail Per Pelanggan Outlet:BandungSukajadi, periode 01062010 s/d 10062013 a.n. TOTOHUTAGALUNG, Alamat: POMDAM III. Dengan nilai total Jual:Rp.264.893.480, . BB:317.1 (satu) bundel asli Faktur Jual DOLARINDO MONEY CHANGER Jl.
kepada TOTOHUTAGALUNG.a. 1 (satu) lembar asli Faktur Jual Nomor: BDG1170812.S0066, Tanggal20 Agustus 2012, ditujukan kepada TOTO HUTAGALUNG.b. 1 (satu) lembar asli Faktur Jual Nomor: BDG1170812.S0075, Tanggal22 Agustus 2012, ditujukan kepada TOTO HUTAGALUNG.c. d. 1 (satu) lembar asli Faktur Jual Nomor: BDG1170812.S0085, Tanggal23 Agustus 2012, ditujukan kepada TOTO HUTAGALUNG. 876 BB:318.1 (satu) lembar asli Laporan Transaksi Valas Detail Per Pelanggan Outlet:BandungSukajadi, periode 01062010 s/d 10062013
BB:318.1 (satu) lembar asli Laporan Transaksi Valas Detail Per Pelanggan Outlet:BandungSukajadi, periode 01062010 s/d 10062013 a.n. ASEP TRIANA,Alamat: Jl. Cijerah II Blok 8 Gg. Mesjid No.89. Dengan nilai total Jual:Rp.1.388.602.000, dan nilai total Beli: Rp.784. 160.000, BB: 319. 1 (satu) bundel asli Faktur Jual dan Faktur Beli DOLARINDO MONEYCHANGER Jl.
207 — 161 — Berkekuatan Hukum Tetap
Duta Prima Utama,nomor voucher : AR13060128 tanggal 10062013, dengan nilaisebesar Rp1.989.900,00.Hal. 149 dari 1491 hal. Put. No. 1871 K/PID.SUS/2016722.723.1 (satu) bundel copy dokumen transaksi antara PT. Traya TirtaMakassar dengan PT. Duta Prima Utama, yang terdiri:a.1 (satu) lembar Purchase Order PT. Traya Tirta Makassarkepada PT. Duta Prima Utama No.
Duta Prima Utama,nomor voucher : AR13060128 tanggal 10062013, dengan nilaisebesar Rp1.989.900,00.Hal. 614 dari 1491 hal. Put. No. 1871 K/PID.SUS/2016722.723.1 (satu) bundel copy dokumen transaksi antara PT. Traya TirtaMakassar dengan PT. Duta Prima Utama, yang terdiri:a.1 (satu) lembar Purchase Order PT. Traya Tirta Makassarkepada PT. Duta Prima Utama No.
Duta Prima Utama,nomor voucher : AR13060128 tanggal 10062013, dengan nilaisebesar Rp.1.989.900,00.1 (satu) bundel copy dokumen transaksi antara PT. Traya TirtaMakassar dengan PT. Duta Prima Utama, yang terdiri:a.1 (satu) lembar Purchase Order PT. Traya Tirta Makassarkepada PT. Duta Prima Utama No.
199 — 249 — Berkekuatan Hukum Tetap
.: 02/PO/MM/gy/IV/13 tanggal05 April 2013, untuk pemasangan pipa header distribusi KIMA,senilai total setelan PPN 10%: Rp1.989.900,00, disertai dengandokumen lampirannya.1 (satu) lembar Bukti Kas/Bank Masuk PT Duta Prima Utama,nomor voucher : AR13060128 tanggal 10062013, dengan nilaisebesar Rp1.989.900,00.1 (satu) bundel copy dokumen transaksi antara PI Traya TirtaMakassar dengan PT Duta Prima Utama, yang terdiri:a.1 (satu) lembar Purchase Order PT Traya Tirta Makassar kepadaPT Duta Prima Utama No
PO Ref.: 02/PO/MM/gy/IV/13 tanggal05 April 2013, untuk pemasangan pipa header distribusi KIMA,senilai total setelan PPN 10%: Rp1.989.900,00, disertai dengandokumen lampirannya.1 (satu) lembar Bukti Kas/Bank Masuk PT Duta Prima Utama,nomor voucher : AR13060128 tanggal 10062013, dengan nilaisebesar Rp1.989.900,00.1 (satu) bundel copy dokumen transaksi antara PI Traya TirtaMakassar dengan PT Duta Prima Utama, yang terdiri:a.1 (satu) lembar Purchase Order PT Traya Tirta Makassar kepadaPT Duta Prima Utama
PO Ref.: 02/PO/MM/gy/IV/13 tanggal05 April 2013, untuk pemasangan pipa header distribusi KIMA,senilai total setelan PPN 10%: Rp.1.989.900,00, disertai dengandokumen lampirannya.1 (satu) lembar Bukti Kas/Bank Masuk PT Duta Prima Utama,nomor voucher : AR13060128 tanggal 10062013, dengan nilaisebesar Rp.1.989.900,00.1 (satu) bundel copy dokumen transaksi antara PT Traya TirtaMakassar dengan PT Duta Prima Utama, yang terdiri:a.1 (satu) lembar Purchase Order PT Traya Tirta Makassar kepadaPT Duta Prima
168 — 108
Duta PrimaUtama, nomor voucher : AR13060128 tanggal 10062013, dengan nilai sebesar Rp.1.989.900,00;722. 1 (satu) bundel copy dokumen transaksi antara PT. Traya TirtaMakassar dengan PT. Duta Prima Utama, yang terdiri :a.1 (satu) lembar Purchase Order PT. Traya Tirta Makassarkepada PT. Duta Prima Utama No.
Duta PrimaUtama, nomor voucher : AR13060128 tanggal 10062013, dengan nilai sebesar Rp.1.989.900,00;1 (satu) bundel copy dokumen transaksi antara PT. Traya TirtaMakassar dengan PT. Duta Prima Utama, yang terdiri :Halaman 637 Putusan Nomor 37/P1D/T PK/201 6/FT DKI.723.1 (satu) lembar Purchase Order PT. Traya Tirta Makassarkepada PT. Duta Prima Utama No.