• Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) Bulan ;
• Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak usah dijalankan, kecuali ada perintah lain dari putusan Hakim atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sebelum habis masa percobaan berakhir selama 2 ( dua ) Bulan ;
• Menetapkan Barang Bukti Berupa :
• Bir Angker = 100 dus x 12 botol total

  1.200 botol ;

• Bir Angker Leci = 17 Dus x 24 Botol total 408 Botol ;
• Arak besar = 25 dus x 12 botol total 300 botol ;
• Arak kecil = 5 dus x 24 Botol total 120 botol ;
• Bir guines = 25 dus x 12 botol total 300 botol ;
• Bir Stout 9 dus x 24 botol total 216 botol ;
• Bir singa raja 4 dus x 12 botol total 48 botol ;
• Captain morgan 1 dus x 24 botol total 24 botol ;
• Gibey 1 dus x 24 botol total 24 botol ;

ul>

Total keseluruhan 2.370 botol ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5.

• Mitra Motor Semesta yang diduga total harganya dinaikkan (upping) masing-masing:

1. Nomor Urut 16 Tanggal Service 8/9/22 BM2894ZAN dengan Data Pemilik Pardi Tampubolon dan total harga Rp1.315.000,00;
2. Tanggal Service 8/9/22 BM2894ZAN dengan Data Pemilik Dwi Daryono;
3. Nomor Polisi BM6152ABG dengan Data Pemilik Putra dan total harga Rp1.555.000,00;
4. Nomor Urut 8 tanggal Service 13/9/22 BM6018ZAM dengan Data Pembawa Budi;
5. Tanggal

   Pemilik Yelli dan total harga Rp1.402.000,00;

6. Nomor Polisi BM4849QA dengan Data Pemilik Raudah Ayu dan total harga Rp1.143.000,00;
7. Nomor Urut 0506 Tanggal Service 24/08/22 BM4207AAX dengan Data Pembawa Foni dan Data Pemilik Megi Vonny berikut total harga Rp271.000,00;
8. Tanggal Service 4/08/22 BM5591AAD dengan Data Pembawa Dedi dan total harga Rp797.000,00;
9. Tanggal Service 27 Agustus 2022 BM2166AAD dengan Data Pemilik Lia Angreni dan total harga Rp248.000,00

   ;

10. Tanggal Service 22/8/22 BM2664AAV dengan Data Pembawa Nursia dan Data Pemilik Rano Abdul berikut total harga Rp925.000,00;
11. Nomor Polisi BM5986ABG dengan Data Pemilik Migel dan total harga Rp1.213.000,00;
12. Tanggal Service 5/9/22 BM3659ABG dengan Data Pembawa Pandi dan Data Pemilik Asma berikut total harga Rp500.000,00;
13. Nomor Urut 13:52 tanggal Service 25/8/22 BM5682ABG dengan Data Pemilik Resti Annisa dan total harga Rp348.000,00;
14. Nomor Polisi BM2930AAM

    ;

15. Tanggal Service 6/9/22 BM2066SD dengan Data Pemilik Tri Agung Pangestu dan total harga Rp1.255.000,00 (lunas);
16. Nomor Polisi BM5071AAT dengan Data Pemilik Yuli Fitriany dan total harga Rp811.000,00;
17. Nomor Urut 2 Tanggal Service 20/8/22 BM5751AAD dengan Data Pemilik Ernawati dan total harga Rp714.000,00;
18. Nomor Urut 10:21 tanggal Service 22/8/22 BM5153AAD dengan Data Pembawa Tambunan dan Data Pemilik Eriyanti Harahap berikut total harga Rp1.400.000,00;

Nomor Urut 10:22 tanggal Service 11/8/22 BM3037 dengan Data Pemilik Ratna Yulianti dan total harga Rp410.000,00;

Tanggal Service 26/8/22 BM2192AAV dengan Data Pembawa Citra dan total harga Rp799.000,00;

Tanggal Service 6/8/22 BM5294QP dengan Data Pembawa Dian Lestari dan total harga Rp259.000,00;

• 1 (satu) unit printer merk printer Epson LQ310 warna abu abu;

Dikembalikan kepada Pihak Bengkel AHASS 10123 - PT.

• Menghukum Tergugat I untuk membayar hak-hak normative Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:Penggugat I :- Uang Pesangon Rp. 1.327.750,- x 9 bulan = Rp. 11.949.750- Uang Penghargaan Masa Kerja Rp.1.327.750 x 8 bulan = Rp. 10.622.000(+)Sub Total = Rp. 22.571.750- Uang Penggantian hak sebesar 15% x Rp.22.571.750 = Rp. 3.385.763(+) Sub Total = Rp. 25.957.513- Dikurangi pesangon yang sudah dibayarkan sebesar = Rp. 1.000.000(-) Total = Rp. 24.957.513- Uang

  Cuti Tahunan yang belum gugur = Rp. 692.739- Upah proses 6 bulan upah = Rp. 7.966.500 (+) Grand Total = Rp. 33.616.752(tiga puluh tiga juta enam ratus enam belas ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) ;Penggugat II :- Uang Pesangon Rp. 1.528.325,- x 9 bulan = Rp. 13.754.925- Uang Penghargaan Masa Kerja Rp.1.528.325 x 6 bulan = Rp. 9.169.950(+)Sub Total = Rp. 22.924.875- Uang Penggantian hak sebesar 15% x Rp.22.924.875 = Rp. 3.438.731(+) Sub Total

  = Rp. 26.363.606- Dikurangi pesangon yang sudah dibayarkan sebesar = Rp. 4.613.550(-) Total = Rp. 21.750.056- Uang Cuti Tahunan yang belum gugur = Rp. 797.387- Upah proses 6 bulan = Rp. 9.169.950(+) Grand Total = Rp. 31.717.393(tiga puluh satu juta tujuh ratus tujuh belas ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah) ;4.

  PPU masih beroperasi;Bahwa setiap kali menerima gaji selama bekerja di PT.PPU ada potongan yang diberikan untukPT.PPU;Bahwa Saksi tidak ingat berapa persentase dari total gaji yang dipotong;Bahwa Saksi tidak keberatan dipindahpindahkan dari BNI ke YMKM kemudian dipindahkanlagi ke PT.PPU;Menurut saksi, pembayaran bonus akhir tahun dibayarkan melalui rekening BNI milikkaryawan;Bahwa pada saat saksi bekerja di BNI, YMKM dan PT.PPU saksi menandatangani kontrakkerja;Bahwa pada waktu pengalihan menurut

  =Rp. 22.571.750 Uang Penggantian hak sebesar 15% x Rp.22.571.750 =Rp.3.385.763(+)Sub Total =Rp. 25.957.513 Dikurangi pesangon yang sudah dibayarkan sebesar =R 1 Total =Rp. 24.957.513e Uang Cuti Tahunan yang belum gugur =Rp. 692.739 Upah proses 6 bulan upah =Rp. 7.966.500 (+)Grand Total =Rp. 33.616.752(tiga puluh tiga juta enam ratus enam belas ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah)Penggugat II :e Uang Pesangon Rp. 1.528.325, x 9 bulan =Rp. 13.754.925e Uang Penghargaan Masa Kerja Rp.1.528.325 x

  6 bulan =Rp. 9.169.950(+)Sub Total = Rp. 22.924.875R 4 (+Uang Penggantian hak sebesar 15% x Rp.22.924.875Sub Total =Rp. 26.363.606 Dikurangi pesangon yang sudah dibayarkan sebesar =Rp. 4.613.550()Total =Rp. 21.750.056e Uang Cuti Tahunan yang belum gugur =Rp. 797.387 Upah proses 6 bulan =R 1 +Grand Total =Rp. 31.717.393(tiga puluh satu juta tujuh ratus tujuh belas ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah)Menimbang, bahwa oleh karena hubungan kerja ini hanyalah antara Para Penggugat denganTergugat

  PaLSub Total =Rp. 22.571.750 Uang Penggantian hak sebesar 15% x Rp.22.571.750 =Rp. 3.385.763(+)Sub Total =Rp. 25.957.513 Dikurangi pesangon yang sudah dibayarkan sebesar = Rp. 1.000.000()Total =Rp. 24.957.513 Uang Cuti Tahunan yang belum gugur =Rp. 692.739 Upah proses 6 bulan upah =R +Grand Total =Rp. 33.616.752(tiga puluh tiga juta enam ratus enam belas ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) ;Penggugat II :e Uang Pesangon Rp. 1.528.325, x 9 bulan =Rp. 13.754.925e Uang Penghargaan Masa Kerja Rp.1.528.325

  x 6 bulan =Rp. 9.169.950(+)Sub Total =Rp. 22.924.875 Uang Penggantian hak sebesar 15% x Rp.22.924.875 R 4 1GSub Total =Rp. 26.363.606 Dikurangi pesangon yang sudah dibayarkan sebesar =Rp. 4.613.550)Total = Rp. 21.750.056e Uang Cuti Tahunan yang belum gugur =Rp. 797.387 Upah proses 6 bulan =Rp. 9.169.950(+)Grand Total =Rp. 31.717.393(tiga puluh satu juta tujuh ratus tujuh belas ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah) ;4 Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya ;5 Membebankan biaya

• Menghukum Tergugat untuk membayar hak hak para Penggugat, dengan perincian sebagaimana telah dikemukakan pada bagian pertimbangan hukum untuk masing para penggugat, sebagai berikut;- Total Jumlah hak Penggugat I : sebesar = Rp.35.750.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ; - Total Jumlah hak Penggugat II : sebesar = Rp.35.750.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ; - Total Jumlah hak Penggugat III : sebesar = Rp.34.125.500,- (tiga puluh empat

  juta seratus dua puluh lima ratus ribu lima ratus rupiah) ; - Total Jumlah hak Penggugat IV : sebesar = Rp.34.125.500,- (tiga puluh empat juta seratus dua puluh lima ratus ribu lima ratus rupiah) ; - Total Jumlah hak Penggugat V : sebesar = Rp.32.875.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;- Total Jumlah hak Penggugat VI : sebesar = Rp.32.875.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;- Total Jumlah hak Penggugat VII : sebesar =

  Rp.25.687.500,- (dua puluh lima juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;- Total Jumlah hak Penggugat VIII : sebesar = Rp.21.375.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ratus ribu rupiah) ;- Total Jumlah hak Penggugat IX : sebesar = Rp.17.250.000,- (tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-4.

  Uang Penghargaan Masa Kerja (5 bulan upah)= 5 x Rp.1.650.000, =Rp. 8.250.000,Total a+b = Rp. 37.950.000.c.

  Uang Penghargaan Masa Kerja (6 bulan upah)= 6 x Rp.1.650.000 =Rp. 9.900.000,Total a+b = Rp. 39.600.000.,c.

  Cuti Tahunan yang belum diambil : 1 bulan gaji = Rp. 1.650.000.Total Jumlah hak Penggugat IX : (a+b+c+d) = Rp.17.250.000.

  (tigapuluh empat juta seratus dua puluh lima ratus ribu lima ratusrupiah) ; Total Jumlah hak Penggugat IV : sebesar = Rp.34.125.500. (tigapuluh empat juta seratus dua puluh lima ratus ribu lima ratusrupiah) ; Total Jumlah hak Penggugat V: sebesar = Rp.32.875.000.

  (tigapuluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ; Total Jumlah hak Penggugat VI : sebesar = Rp.32.875.000, (tigapuluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;38 Total Jumlah hak Penggugat Vil : sebesar = Rp.25.687.500, (duapuluh lima juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratusrupiah) ; Total Jumlah hak Penggugat Vill : sebesar = Rp.21.375.000, (duapuluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ratus ribu rupiah) ; Total Jumlah hak Penggugat IX : sebesar = Rp.17.250.000

• Nota: PBS-1215/X/18 tanggal 01/10/2018 dengan total berat 1,461.40 Kg.

• 1 (satu) lembar Nota Pembelian No. Nota: PBS-1216/X/18 tanggal 01/10/2018 dengan total berat 3,997.80 Kg.
• 1 (satu) lembar Nota Pembelian No. Nota: PBS-1218/X/18 tanggal 02/10/2018 dengan total berat 3,299.50 Kg.
• 1 (satu) lembar Nota Pembelian No. Nota: PBS-1219/X/18 tanggal 02/10/2018 dengan total berat 1,729.70 Kg.
• 1 (satu) lembar Nota Pembelian No.

  Nota: PBS-1220/X/18 tanggal 02/10/2018 dengan total berat 5,182.30 Kg.

• 1 (satu) lembar Nota Pembelian No. Nota: PBS-1221/X/18 tanggal 03/10/2018 dengan total berat 5,233.10 Kg.
• 1 (satu) lembar Nota Pembelian No. Nota: PBS-1222/X/18 tanggal 03/10/2018 dengan total berat 1,679.20 Kg.
• 1 (satu) lembar Nota Pembelian No. Nota: PBS-1223/X/18 tanggal 03/10/2018 dengan total berat 5,176.00 Kg.
• 1 (satu) lembar Nota Pembelian No.

  Nota: PBS-1224/X/18 tanggal 03/10/2018 dengan total berat 5,340.80 Kg.

• 1 (satu) lembar Nota Pembelian No. Nota: PBS-1225/X/18 tanggal 04/10/2018 dengan total berat 4,541.10 Kg.
• 1 (satu) lembar Nota Pembelian No. Nota: PBS-1226/X/18 tanggal 04/10/2018 dengan total berat 5,247.40 Kg.
• 1 (satu) lembar Nota Pembelian No. Nota: PBS-1229/X/18 tanggal 05/10/2018 dengan total berat 5,330.30 Kg.
• 1 (satu) lembar Nota Pembelian No.

  Nota: PBS-1230/X/18 tanggal 05/10/2018 dengan total berat 5,412.70 Kg.

• 1 (satu) lembar Nota Pembelian No. Nota: PBS-1231/X/18 tanggal 05/10/2018 dengan total berat 1,714.60 Kg.
• 1 (satu) lembar Nota Pembelian No. Nota: PBS-1232/X/18 tanggal 05/10/2018 dengan total berat 4,737.90 Kg.
• 1 (satu) lembar Nota Pembelian No. Nota: PBS-1233/X/18 tanggal 06/10/2018 dengan total berat 4,950.70 Kg.
• 1 (satu) lembar Nota Pembelian No.

  Nota: PBS-1234/X/18 tanggal 06/10/2018 dengan total berat 4,945.70 Kg.

• 1 (satu) lembar Nota Pembelian No. Nota: PBS-1235/X/18 tanggal 06/10/2018 dengan total berat 4,380.80 Kg.
• 1 (satu) lembar Nota Pembelian No. Nota: PBS-1236/X/18 tanggal 06/10/2018 dengan total berat 5,043.70 Kg.
• 1 (satu) lembar Nota Pembelian No. Nota: PBS-1238/X/18 tanggal 08/10/2018 dengan total berat 5,389.00 Kg.
• 1 (satu) lembar Nota Pembelian No.

• * Invoice nomor 43676445 atas nama BAKSO GILA dengan total Invoice Rp.15.225.000,- (lima belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 09 Oktober 2024.

  * Invoice nomor 43682395 atas nama BAKSO GILA dengan total Invoice Rp.12.180.000,- (dua belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 16 Januari 2024.

  RSUD ARIFIN AHMAD dengan total Invoice Rp.72.693.200,- (tujuh puluh dua juta enam ratus Sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah) tanggal 16 Desember 2023.

  * Invoice nomor 43665450 atas nama KOP. RSUD ARIFIN AHMAD dengan total Invoice Rp.36.780.000,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 23 Desember 2023.

  * Invoice nomor 43677510 atas nama RESTK MUDA MUDI dengan total Invoice Rp.9.450.000,- (Sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 10 Januari 2024.

  * Invoice nomor 43676369 atas nama RESTO ACHA dengan total Invoice Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 09 Januari 2024.

  * Invoice nomor 43668269 atas nama RESTO DALLAS CHICKEN,TKM3 dengan total Invoice Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 28 Desember 2023.

  * Invoice nomor 43682190 atas nama RESTO MAMILKSHAKE dengan total Invoice Rp.8.040.000,- (delapan juta empat puluh ribu rupiah) tanggal 16 Januari 2024.

  * Invoice nomor 43687885 atas nama RESTO THARSYA dengan total Invoice Rp.12.180.000,- (dua belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 23 Januari 2024.

  * Invoice nomor 43683792 atas nama RESTO YUMMIE dengan total Invoice Rp.9.060.000,- (Sembilan juta enam puluh ribu rupiah) tanggal 18 Januari 2024.

• secara bersama-sama menjadikan perjudian sebagai mata pencaharian

  2. menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Steven pongantung dan terdakwa II Jendry Pangkey alias Jp alias kalep oleh karena itu masing-masing selama 1 (satu) tahun;

  3. menetapakan terdakwa tetap berada dalam tahanan

  4. menyatakan barang bukti berupa :

  • Uang tunai sebesar Rp. 966.000 (Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan rincian : - Uang kertas pecahan Rp. 100.000 sebanyak 2 lembar total

  Rp. 200.000, - Uang kertas pecahan Rp. 50.000 sebanyak 5 lembar total Rp. 250.000,- Uang kertas pecahan Rp. 20.000 sebanyak 9 lembar total Rp. 180.000,- Uang kertas pecahan Rp. 10.000 sebanyak 15 lembar total Rp. 150.000, - Uang kertas pecahan Rp. 5.000 sebanyak 28 lembar total Rp. 140.000, - Uang kertas pecahan Rp. 2.000 sebanyak 21 lembar total Rp. 42.000, - Uang kertas pecahan Rp. 1.000 sebanyak 4 lembar total Rp. 4.000,

• dirampas untuk negara
• 1 (satu) buah Handphone merek

  Uang sejumlah Rp 966.000, (Sembilan ratus enam puluh enam riburupiah) dengan rincian: Uang kertas pecahan Rp 100.000, sebanyak 2 lembar total Rp 200.000, Uang kertas pecahan Rp 50.000, sebanyak 5 lembar total Rp 250.000, Uang kertas pecahan Rp 20.000, sebanyak 9 lembar total Rp 180.000, Uang kertas pecahan Rp 10.000, sebanyak 15 lembar total Rp 150.000, Uang kertas pecahan Rp 5.000, sebanyak 28 lembar total Rp 140.000, Uang kertas pecahan Rp 2.000, sebanyak 21 lembar total Rp 42.000, Uang kertas

  pecahan Rp 1.000, sebanyak 4 lembar total Rp 4.000, Dirampas untuk Negara.4.

  penahanan yang telah dijalani olehterdakwaterdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menetapkan agar terdakwaterdakwa tetap berada dalam tahanan ;Menetapkan agar barang bukti berupa :Handphone Android merk Samsung Galaxy warna putih;Handphone merk Samsung FM Radio warna putih;1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan.Uang sejumlah Rp 966.000, (Sembilan ratus enam puluh enam riburupiah) dengan rincian:Uang kertas pecahan Rp 100.000, sebanyak 2 lembar total

  Rp 200.000,Uang kertas pecahan Rp 50.000, sebanyak 5 lembar total Rp 250.000,Uang kertas pecahan Rp 20.000, sebanyak 9 lembar total Rp 180.000,Uang kertas pecahan Rp 10.000, sebanyak 15 lembar total Rp 150.000,Uang kertas pecahan Rp 5.000, sebanyak 28 lembar total Rp 140.000,Uang kertas pecahan Rp 2.000, sebanyak 21 lembar total Rp 42.000,Uang kertas pecahan Rp 1.000, sebanyak 4 lembar total Rp 4.000,Dirampas untuk Negara.Membebankan pula kepada terdakwaterdakwa untuk membayar biayaperkara sebesar

• Modal Jujur total sejumlah Rp.67.214.613,-.7. 4 (empat) lembar faktur penjualan tertanggal 28 Februari 2015 dan 1 (satu) lembar nota tanda terima tertanggal 25 Maret 2015 dari toko CV.Modal Jujur total sejumlah Rp.112.278.678,-.8. 1 (satu) lembar faktur penjualan tertanggal 18 Februari 2015, 2 (dua) lembar faktur penjualan tertanggal 28 Februari 2015, 1 (satu) lembar nota tanda terima dari Toko Endang Emawati (KIEM) total sejumlah Rp.67.628.559,-.9. 1 (satu) lembar faktur penjualan tertanggal

  22 April 2015, 1 (satu) lembar faktur penjualan 31 Maret 2015 dan 1 (satu) lembar nota tanda terima dan toko Endang Emawati (KIEM) total sejumlah RP.26.232.743,-.10. 1 (satu) lembar faktur penjualan tertanggal 08 Mei 2015 dan 1 (satu) lembar nota tanda terima dari toko Endang Emawati (KIEM) total sejumlah Rp.12.100.940,-.11. 1 (satu) lembar faktur penjualan dari Toko Putra Lestari tertanggal 04 April 2015 total Rp.2.322.157,-, 1 (satu) lembar faktur penjualan dari Toko Putra Lestari tertanggal

  21 April 2015 total Rp.2.115.373,- , 1 (satu) lembar faktur penjualan dari Toko Putra Lestari tertanggal 25 April 2015 total Rp.5.446.573,-;12. 1 (satu) lembar faktur penjualan tertanggal 18 Februari 2015, 2 (dua) lembar faktur penjualan tertanggal 21 April 2015 dan 1 (satu) lembar nota tanda terima tertanggal 25 Mei 2015 dari Toko Wagino total sejumlah Rp.12.908.762,-.13. 3 (tiga) lembar faktur penjualan tertanggal 28 Februari 2015, 1 (satu) lembar faktur penjualan tertanggal 14 April 2015 dan

  1 (satu) lembar nota tanda terima dari toko Bob Kit total sejumlah Rp.45.355.426,-.14. 1 (satu) lembar faktur penjualan tertanggal 25 Februari 2015 dan 1 (satu) lembar nota faktur tertanggal 19 Maret 2015 dari Toko Bob Kit total Rp.8.868.174,-.15. 1 (satu) lembar penjualan tertanggal 16 April 2015 dan 1 (satu) lembar nota faktur tertanggal 16 April 2015 dari Toko Bob Kit total Rp.6.633.375,-.16. 2 (dua) lembar faktur penjualan tertanggal 04 Mei 2015, 1 (satu) lembar faktur penjualan tertanggal

  06 Mei 2015 dan 1 (satu) lembar nota faktur tertanggal dari Toko Bob Kit total Rp.12.122.390,-. 17. 1 (satu) lembar faktur penjualan tertanggal 04 Maret 2015 dari Toko Bob Kit total Rp.11.777.881,-, 1 (satu) lembar faktur penjualan tertanggal 20 Mei 2015 dari toko Bob Kit total Rp.9.666.459,- , dan 1 (satu) lembar faktur penjualan tanggal 13 Mei 2015 dari Toko Bob Kit total Rp.6.620.550,-;Dikembalikan pada CV.

  ModalJujur total sejumlah Rp.67.214.613,;4 (empat) lembar faktur penjualan tertanggal 28 Februari 2015 dan 1(satu) lembar nota tanda terima tertanggal 25 Maret 2015 dari tokoCV.Modal Jujur total sejumlah Rp.112.278.678,;1 (satu) lembar faktur penjualan tertanggal 18 Februari 2015, 2 (dua)lembar faktur penjualan tertanggal 28 Februari 2015, 1 (satu) lembarnota tanda terima dari Toko Endang Emawati (KIEM) total sejumlahRp.67.628.559,;1 (satu) lembar faktur penjualan tertanggal 22 April 2015, 1 (satu

  )lembar faktur penjualan 31 Maret 2015 dan 1 (satu) lembar notatanda terima dan toko Endang Emawati (KIEM) total sejumlahRP.26.232.743,;1 (satu) lembar faktur penjualan tertanggal 08 Mei 2015 dan 1 (satu)lembar nota tanda terima dari toko Endang Emawati (KIEM) totalsejumlah Rp.12.100.940,;1 (satu) lembar faktur penjualan dari Toko Putra Lestari tertanggal04 April 2015 total Rp.2.322.157,, 1 (satu) lembar faktur penjualandari Toko Putra Lestari tertanggal 21 April 2015 total Rp.2.115.373, ,1 (satu

  Mei 2015 dari Toko BobKit total Rp.6.620.550,;Dikembalikan pada CV.

  dari toko Endang Emawati (KIEM)total sejumlah Rp.12.100.940..1 (satu) lembar faktur penjualan dari Toko Putra Lestari tertanggal04 April 2015 total Rp.2.322.157,, 1 (satu) lembar faktur penjualandari Toko Putra Lestari tertanggal 21 April 2015 total Rp.2.115.373,, 1 (satu) lembar faktur penjualan dari Toko Putra Lestaritertanggal 25 April 2015 total Rp.5.446.573.,;1 (satu) lembar faktur penjualan tertanggal 18 Februari 2015, 2(dua) lembar faktur penjualan tertanggal 21 April 2015 dan 1 (satu)lembar

  Nomor 42/Pid.B/2017/PN.Krg(satu) lembar faktur penjualan tanggal 13 Mei 2015 dari Toko BobKit total Rp.6.620.550.

• No.Reg009045 tanggal 06 April 2017 kepada AGHA di Cupak dengan totaluang Rp.425.000,- ( Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)

  - 1 ( satu ) Lembar Faktur/Bon SINCO warna putih dengan No.Reg008098 tanggal 10 Maret 2017 kepada BINTANG TIGA di PasarSolok dengan total uang Rp.175.000,- ( Seratus Tujuh Lima RibuRupiah). - 1 ( satu ) Lembar Faktur/Bon SINCO warna putih dengan No.Reg008096 tanggal 10 Maret 2017 kepada BERINGIN di Pasar Solokdengan total uang Rp.6.300.000,- ( Enam Juta Tiga Ratus RibuRupiah).

  - 1 ( satu ) Lembar Faktur/Bon SINCO warna putih dengan No.Reg008061 tanggal 13 Februari 2017 kepada OYON di Tarusan dengan total uang Rp.5.405.000,- ( Lima Juta Empat Ratus Lima RibuRupiah). - 1 ( satu ) Lembar Faktur/Bon SINCO warna putih dengan No.Reg008062 tanggal 13 Februari 2017 kepada ALDO di Painan dengantotal uang Rp.460.000,- ( Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

  - 1 ( satu ) Lembar Faktur/Bon SINCO warna putih dengan No.Reg008063 tanggal 14 Februari 2017 kepada ADE JAYA di Pasar Painandengan total uang Rp.474.000,- ( Empat Ratus Tujuh Puluh EmpatRibu Rupiah). - 1 ( satu ) Lembar Faktur/Bon SINCO warna putih dengan No.Reg008067 tanggal 15 Februari 2017 kepada KREASIHAB di Tapandengan total uang Rp.5.000.000,- ( Lima Juta Rupiah).

  - 1 ( satu ) Lembar Faktur/Bon SINCO warna putih dengan No.Reg008066 tanggal 15 Februari 2017 kepada RISKY di Ringgo SariBaganti dengan total uang Rp.5.000.000,- ( Lima Juta Rupiah). - 1 ( satu ) Lembar Faktur/Bon SINCO warna putih dengan No.Reg009001 tanggal 13 Maret 2017 kepada SERLY di Tarusan dengantotal uang Rp.7.350.000,- ( Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh RibuRupiah).

  BUK DE di MATURdengan total uang Rp.1.730.000, (Satu Juta Tujuh Ratus TigaPuluh Ribu Rupiah).1 (satu) Lembar Faktur/Bon SINCO warna putih dengan No.Reg007200 tanggal 10 Januari 2017 kepada HELMY di Pasar UsangLubuk Basung dengan total uang Rp.4.800.000, (Empat JutaDelapan Ratus Ribu Rupiah).1 (satu) Lembar Faktur/Bon SINCO warna putih dengan No.Reg007353 tanggal 10 Januari 2017 kepada H.UMAR di LubukBasung dengan total uang Rp.1.175.000, (Satu Juta SeratusTujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).1 (satu) Lembar

  Faktur/Bon SINCO warna putih dengan No.Reg008055 tanggal 07 Februari 2017 kepada ABADI di Pasar PadangBaru dengan total uang Rp.5.600.000, (Lima Juta Enama RatusRibu Rupiah).1 ( satu ) Lembar Faktur/Bon SINCO warna putih dengan No.Reg008086 tanggal 02 Maret 2017 kepada MEGARIA di Bayuadengan total uang Rp.1.634.000, ( Satu Juta Enam Ratus TigaPuluh Empat Ribu Rupiah).1 ( satu ) Lembar Faktur/Bon SINCO warna putih dengan No.Reg008085 tanggal 07 Maret 2017 kepada IDA/TIMAN di LubukBasung dengan total

  2017 kepada NADIF di Indrapuradengan total uang Rp.6.175.000, ( Enam Juta Seratus TujuhPuluh Lima Ribu Rupiah).22. 1 ( satu ) Lembar Faktur/Bon SINCO warna putin denganNo.Reg 007385 tanggal 18 Januari 2017 kepada SEJATI diIndrapura dengan total uang Rp.8.075.000, ( Delapan Juta TujuhPuluh Lima Ribu Rupiah).Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 81/Pid.B/2017/PN Bkt1 ( satu ) Lembar Faktur/Bon SINCO warna putih dengan No.Reg007388 tanggal 19 Januari 2017 kepada ROY di Lubuk Pinangdengan total uang Rp.2.594.000

  Februari 2017 kepada JODY di Tlk Beningdengan total uang Rp.1.370.000, ( Satu Juta Tiga Ratus TujuhPuluh Ribu Rupiah).1 ( satu ) Lembar Faktur/Bon SINCO warna putih dengan No.Reg008064 tanggal 14 Februari 2017 kepada YAN di Pasar Painandengan total uang Rp.1.101.000, ( Satu Juta Seratus SeribuRupiah).1 ( satu ) Lembar Faktur/Bon SINCO warna putih dengan No.Reg008063 tanggal 14 Februari 2017 kepada ADE JAYA di PasarPainan dengan total uang Rp.474.000, ( Empat Ratus TujuhPuluh Empat Ribu Rupiah).1

  total uang Rp. 6.175.000, (Enam Juta Seratus TujuhPuluh Lima Ribu Rupiah)(Dirampas untuk dimusnahkan)4.

• PUTRA JAYA GLOBALINDO kepada LENI ALKES Nomor A00034 tanggal 03 April 2021 dengan barang berupa RAPID ANTIBODY, type Box25 seharga @ Rp 560.000 sebanyak 100 box (Total Rp 56.000.000) dan RAPID ANTIGEN type Box25 seharga @ Rp 905.000 sebanyak 35 box (Total Rp 31.675.000) sehingga total keseluruhan Rp 87.675.000;

• 1 (satu) lembar Invoice PT.

  PUTRA JAYA GLOBALINDO kepada RUMAH SAKIT AWAL BROS PANAM Nomor A00288 tanggal 15 Juli 2021 dengan barang berupa MASKER FLEXXA dengan harga @Rp 21.000 sebanyak 60 Box total Rp 1.260.000 dan MASKER 3M8210 dengan harga @ Rp 360.000 sebanyak 6 Box total Rp 2.160.000 sehngga total keseluruhan Rp 3.420.000;

• 1 (satu) lembar Invoice PT.

  PUTRA JAYA GLOBALINDO kepada ADI ALKES Nomor A00166 tanggal 09 Juni 2021 dengan barang berupa MASKER 3M8210 dengan harga @ Rp 255.000 sebanyak 44 Box total Rp 11.220.000 dan RAPID ANTIGEN COVTEST dengan harga @ Rp 820.000 Total Rp 11.480.000 dengan total keseluruhan Rp 22.700.000;

• 1 (satu) lembar Invoice PT.

  IBNU SINA Nomor A00241 tanggal 16 Juli 2021 dengan barang berupa MASKER SENSA sebanyak 20 box dengan harga @ Rp 22.500 total Rp 450.000 dan HANDSCOON NITRILE sebanyak 85 dengan harga @ Rp 160.000 total Rp 13.600.000 sehingga total keseluruhan Rp 14.050.000;

• 1 (satu) lembar Invoice PT.

  PUTRA JAYA GLOBALINDO kepada APOTIK ANDALAS Nomor A00350 tanggal 21 Agustus 2021 dengan barang berupa PULSE OXYMETER sebanyak 5 Box dengan harga @ Rp 135.000 Total Rp 675.000, JSP MASK BIRU sebanyak 75 Box dengan harga @ Rp 22.000 Total Rp 1.650.000, JSP MASK PUTIH sebanyak 12 Box dengan harga @ Rp 21.000 Total Rp 252.000, sehingga total keseluruhan Rp 2.577.000;

• 1 (satu) lembar Invoice PT.

• Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

• Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun;
• Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
  Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
  dijatuhkan;
• Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
• Menetapkan barang bukti berupa:
1. Uang Rp 20.000,00 sebanyak 1 lembar total

   Rp 20.000,00;

2. Uang Rp 10.000,00 sebanyak 16 lembar total Rp 160.000,00;
3. Uang Rp 2.000,00 sebanyak 98 lembar total Rp 196.000,00;
4. Uang Rp 5.000,00 sebanyak 33 lembar total Rp 165.000,00;
5. Uang Rp 1.000,00 sebanyak 17 lembar total Rp 17.000,00;
6. Uang koin Rp 1.000,00 sebanyak 12 koin total Rp 12.000,00;
7. Uang koin Rp 500,00 sebanyak 14 koin total Rp 7.000,00;
8. Uang koin Rp 200,00 sebanyak 1 koin total Rp 200,00;
9. Uang koin

   Rp 100,00 sebanyak 1 koin total Rp 100,00;

Dikembalikan ke Masjid Nurul Fallah melalui Pengurus Masjid Nurul Fallah yaitu saksi M Saman Bin Nawawi;

1. 1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam merek Sandisk berisi 3 rekaman Cctv yang memperlihatkan Terdakwa melakukan pencurian;

Tetap terlampir diberkas perkara.

• Nota No : 0077364, Pelanggan CITRA C Pati, tanggal 06-01-2015, dengan total tagihan Rp. 3.472.000,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).b. Nota No : 0077392, Pelanggan METEOR C Pati, tanggal 12-01-2014, dengan total tagihan Rp. 12.148.500,- (dua belas juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah). c. Nota No : 0077359, Pelanggan TK DEWI Tayu, tanggal 06-01-2014, dengan total tagihan Rp. 11.855.000,- (sebelas juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah). d.

  Nota No : 0077377, Pelanggan WARSITO Kudus, tanggal 09-01-2014, dengan total tagihan Rp. 10.422.000,- (sepuluh juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah). e. Nota No : 0078146, Pelanggan SUNSET R Jepara, tanggal 30-12-2014, dengan total tagihan Rp. 3.180.000,- (tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah). f. Nota No : 0078143, Pelanggan OCEAN V Jepara, tanggal 30-12-2014, dengan total tagihan Rp. 5.503.000,- (lima juta lima ratus tiga ribu rupiah). g.

  Nota No : 0077384, Pelanggan KURA KURA R Jepara, tanggal 09-01-2014, dengan total tagihan Rp. 8.664.000,- (delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah). h. Nota No : 0078103, Pelanggan YAM YAM Jepara, tanggal 23-12-2014, dengan total tagihan Rp. 5.290.000,- (lima juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah). i. Nota No : 0078108, Pelanggan Bp RUDY BANGSAL Jepara, tanggal 23-12-2014, dengan total tagihan Rp. 8.175.000,- (delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah). j.

  Nota No : 0078374, Pelanggan DARSONO, tanggal 14-1-2015, dengan total tagihan Rp. 3.895.650,- (tiga juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah). k. Nota No : 0071664, Pelanggan ............, tanggal , dengan total tagihan Rp. 1.795.200,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah). l. Nota No : 0078368, Pelanggan DARSONO, tanggal 13-1-2015, dengan total tagihan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). m.

  Nota No : 0078361, Pelanggan DARSONO, tanggal 12-1-2015, dengan total tagihan Rp. 795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). n. Daftar Nota Tagihan DARSONO, tanggal 14-1-2015, dengan total tagihan Rp. 37.763.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah). ; dikembalikan seluruhnya kepada UD. Baru Jaya melalui Saksi BAMBANG KIJONO BIN HADI BINGHARTO.

  Nota No : 0078146, Pelanggan SUNSET R Jepara, tanggal30122014, dengan total tagihan Rp. 3.180.000, (tiga juta seratusdelapan puluh ribu rupiah).Nota No : 0078143, Pelanggan OCEAN V Jepara, tanggal30122014, dengan total tagihan Rp. 5.503.000, (lima juta lima ratustiga ribu rupiah).. Nota No : 0077384, Pelanggan KURA KURA R Jepara, tanggal09012014, dengan total tagihan Rp. 8.664.000, (delapan juta enamratus enam puluh empat ribu rupiah)..

  Nota No : 0077377, Pelanggan WARSITO Kudus, tanggal09012014, dengan total tagihan Rp. 10.422.000, (sepuluh jutaempat ratus dua puluh dua ribu rupiah).e. Nota No : 0078146, Pelanggan SUNSET R Jepara, tanggal30122014, dengan total tagihan Rp. 3.180.000, (tiga juta seratusdelapan puluh ribu rupiah).f. Nota No : 0078143, Pelanggan OCEAN V Jepara, tanggal30122014, dengan total tagihan Rp. 5.503.000, (lima juta lima ratustiga ribu rupiah).g.

  Nota No : 0077377, Pelanggan WARSITO Kudus, tanggal09012014, dengan total tagihan Rp. 10.422.000, (sepuluh jutaempat ratus dua puluh dua ribu rupiah).. Nota No : 0078146, Pelanggan SUNSET R Jepara, tanggal30122014, dengan total tagihan Rp. 3.180.000, (tiga juta seratusdelapan puluh ribu rupiah).Nota No : 0078143, Pelanggan OCEAN V Jepara, tanggal30122014, dengan total tagihan Rp. 5.503.000, (lima juta lima ratustiga ribu rupiah)..

  YAM Jepara, tanggal23122014, dengan total tagihan Rp. 5.290.000, (lima juta dua ratusSembilan puluh ribu rupiah).Nota No : 0078108, Pelanggan Bop RUDY BANGSAL Jepara, tanggal23122014, dengan total tagihan Rp. 8.175.000, (delapan jutaseratus tujuh puluh lima ribu rupiah).j.

  YAM YAM Jepara, tanggal 23122014,dengan total tagihan Rp. 5.290.000, (lima juta dua ratus Sembilan puluhribu rupiah).i.

• Fitri Pasar sentral Bulukumba dengan Nomor Nota 003135 tanggal 11 Desember 2020 dengan total harga barang yang beli sekitar Rp.3.941.900,-

  - Nota Pembelian Toko Sinar Plastik Pasar Sentral Sinjai dengan Nomor Nota 003134 tanggal 11 Desember 2020 dengan total harga barang yang dibeli sekitar Rp.3.565.000,-

  - Nota Pembelian Toko Cahaya Jeneponto dengan Nomor Nota 003465 tanggal 23 Desember 2020 dengan total harga barang yang dibeli sekitar Rp.1.904.000

  ,-

  - Nota Pembelian Toko Plan Pasar Sentral Bantaeng dengan Nomor Nota 003484 tanggal 25 Desember 2020 dengan total harga barang yang dibeli sekitar Rp.247.000,-

  - Nota Pembelian Toko Jaya Benah Jeneponto dengan Nomor Nota 003491 tanggal 26 Desember 2020 dengan total harga barang yang dibeli sekitar Rp.1.918.000,-

  - Nota Pembelian Toko Hidayat dengan Nomor Nota 003697 tanggal 22 Januari 2021 dengan total harga barang yang

  dibeli sekitar Rp.635.000,-

  - Nota Pembelian Toko Ujung Loe Bulukumba dengan Nomor Nota 003824 tanggal 06 Pebruari 2021 dengan total harga barang yang dibeli sekitar Rp.3.175.000,-

  - Nota Pembelian Toko Ari Bulukumba dengan Nomor Nota 003825 tanggal 06 Pebruari 2021 dengan total harga barang yang dibeli sekitar Rp.516.000,-

  - Nota Pembelian Toko Andi Sinjai dengan Nomor Nota 004245 tanggal 19 Pebruari 2021 dengan total harga

  dengan total harga barang yang dibeli sekitar Rp.2.540.000,-

  - Nota Pembelian Toko Hj.

  Nomor Nota 004713 tanggal 16 April 2021 dengan total harga barang yang dibeli sekitar Rp.4.961.000,-

  - Nota Pembelian Toko Amrin dengan Nomor Nota 005116 tanggal 4 Juni 2021 dengan total harga barang yang dibeli sekitar Rp.635.000,-

  - Surat Perjanjian Kerja antara PT.

• Penggugat IMasa Kerja : 7 TahunUpah : 2.281.300,-Uang Pesangon : 8 X 1 X 2.281.300,- = 18.250.400,-Uang Penghargaan Masa Kerja : 3 X 1 X 2.281.300,- = 6.843.900,-Uang Penggantian Hak : 25.094.300 X 15% = 3.764.145,-Total = 28.858.445,- Penggugat IIMasa kerja : 6 TahunUpah : 2.520.000,-Uang Penggantian hak Total pesangon dan Penghargaan masa kerja x 15% 22.680.000 x 15% = 3.402.000,-Uang Pisah (0,25 bln upah) = 630.000,-Total =

  Penggugat IIIMasa kerja : 9 TahunUpah : 2.281.300,-Uang Penggantian hak Total pesangon dan Penghargaan masa kerja x 15% 29.656.900 x 15% = 4..448.535,-Uang Pisah (0,25 bln upah) = 570.325,-Total = 5.032.860,-- Membebankan biaya kepada Negara sebesar: Rp.126.000,00 (Seratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

  Pig.Halaman 26 dari 29 halaman.Uang Penggantian Hak : 25.094.300 XK 15% = 3.764.145,Total = 28.858.445,Menimbang bahwa pemanggilan yang dilakukan oleh Tergugat terhadapPenggugat Il dan Penggugat Ill telah dilakukan sesuai ketentuan pasal 168 ayat (1)UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, maka Majelis hakimberpendapat bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat tersebuttelah berdasarkan hukum.Menimbang, bahwa terhadap petitum ke5 dan ke6 karena tidak beralasanhukum maka

  Penggugat IlMasa kerja : 6 TahunUpah : 2.520.000,Uang Penggantian hakTotal pesangon dan Penghargaan masa kerja x 15%22.680.000 x 15% = 3.402.000,Uang Pisah (0,25 bln upah) = 630.000,Total = 4.032.000,2. Penggugat IllMasa kerja : 9 TahunUpah : 2.281.300,Uang Penggantian hakTotal pesangon dan Penghargaan masa kerja x 15%29.656.900 x 15% = 4..448.535,Uang Pisah (0,25 bin upah) = 570.325,Put.No. 20/Pdt.SusPH1/2016/PN.

  Penggugat Masa Kerja : 7 TahunUpah : 2.281 .300,Uang Pesangon :8X1 X 2.281.300, = 18.250.400,Uang Penghargaan Masa Kerja :3X1 X 2.281.300, = 6.843.900,Uang Penggantian Hak : 25.094.300 KX 15% = 3.764.145,Total = 28.858.445,Penggugat IlMasa kerja : 6 TahunUpah : 2.520.000,Uang Penggantian hakTotal pesangon dan Penghargaan masa kerja x 15%22.680.000 x 15% = 3.402.000,Uang Pisah (0,25 bin upah) = 630.000,Total = 4.032.000,2.

  ,Uang Pisah (0,25 bin upah) = 570.325,Total = 5.032.860, Membebankan biaya kepada Negara sebesar: Rp.126.000,00 (Seratus dua puluhenam ribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada hari: Rabu, tanggal 25Mei 2016 oleh kami: DESON TOGATOROP,SH.

• Zulfan Fauzi, Laki-Laki, Golongan : IIB/8, Total SHT : Rp 83.737.717 (Delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) dan Medali Emas Jubelium emas 22 Karat 10 Gr,
  Rokhaini, Perempuan, Golongan : IB/11, Total SHT : Rp 26.475.152,- (Dua puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu seratus lima puluh dua rupiah),
  Fathy Parinduri, Laki-laki, Golongan : IIC/0, Total SHT : Rp. 79.421.292,- (Tujuh puluh sembilan juta empat ratus dua puluh satu

  6, Total SHT : Rp 435.212.701,- (Empat ratus tiga puluh lima juta dua ratus dua belas ribu tujuh ratus satu rupiah) dan Medali Emas Jubelium emas 22 Karat 10 Gr,
  Anton Tambunan, Laki-laki, Golongan : IIID/6, Total SHT : Rp 375.296.831,- (Tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah) dan Medali Emas Jubelium emas 22 Karat 10 Gr,
  Prayitno, Laki-laki, Golongan : IIA/10, Total SHT : Rp 79.266.697,- (Tujuh puluh sembilan juta

  Daris Nasution, Laki-laki, Golongan : IC/2, Total SHT : Rp 46.449.827,- (Empat puluh enam juta empat ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) dan Medali Emas Jubelium emas 22 Karat 10 Gr,;
  Sanur Naibaho, Perempuan, Golongan : IIB/07, Total SHT : Rp 82.892.464,-(Delapan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) dan Medali Emas Jubelium emas 22 Karat 10 Gr,
  Paijan, Laki-laki, Golongan : IIIC/03, Total SHT : Rp

  Hafni Sopang, Perempuan, Golongan : IIID/09 , Total SHT : Rp 367.526.775,- (Tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) dan Medali Emas Jubelium emas 22 Karat 10 Gr;
  Siti Iriani, Perempuan, Golongan : IIB/05, Total SHT : Rp 78.585.813,- (Tujuh puluh delapan juta lima ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tiga belas rupiah) dan Medali Emas Jubelium emas 22 Karat 10 Gr;
  Yayuk Budiastuty, Perempuan, Golongan : IIB/09, Total SHT

  
  Isnan, Laki-laki, Golongan : IID/00, Total SHT : Rp 91.968.660,- (Sembilan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus enam puluh rupiah) dan Medali Emas Jubelium emas 22 Karat 10 Gr,
  Samarela Sembiring, BSc, Laki-laki, Golongan : IVB/0, Total SHT : Rp 412.270.720,- (Empat ratus dua belas juta dua ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) dan Medali Emas Jubelium emas 22 Karat 10 Gr,
  Pengguntur Barus, Laki-laki, Golongan : IC/01, Total SHT : Rp

  emas 22 Karat 10 Gr;Yayuk Budiastuty, Perempuan, Golongan : IIB/O9, Total SHT : Rp80.624.568,, (Delapan puluh juta enam ratus dua puluh empat ribulima ratus enam puluh delapan rupiah) dan Medali Emas Jubeliumemas 22 Karat 10 Gr,Mariani Nur Ali, Perempuan, Golongan : IIB/O9, Total SHT : Rp66.936.791, (Enam puluh enam juta sembilan ratus tiga puluhenam ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) dan MedaliEmas Jubelium emas 22 Karat 10 Gr,;Sahrida Nasution, Perempuan, Golongan : IIB/O9, Total SHT

  ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) dan MedaliEmas Jubelium emas 22 Karat 10 Gr;Raspon, Lakilaki, Golongan : IB/13, Total SHT : Rp 35.204.520,(Tiga puluh lima juta dua ratus empat ribu lima ratus dua puluhrupiah),Ani Sembiring, Perempuan, Golongan : IIB/O4, Total SHT : Rp79.407.988, (Tujuh puluh sembilan juta empat ratus tujuh ribusembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) dan Medali EmasJubelium emas 22 Karat 10 Gr,Zulhamzah, Lakilaki, Golongan : IIIB/O9, Total SHT : Rp288.955.178,75, (Dua

  Zainun Siregar, Lakilaki, Golongan : IID/O6, Total SHT : Rp100.780.475, (Seratus juta tujuh ratus delapan puluh ribu empatratus tujuh puluh lima rupiah) dan Medali Emas Jubelium emas 22Karat 10 Gr;Sumiati, Perempuan, Golongan : IID/O2, Total SHT : Rp84.891.608,64, (Delapan puluh empat juta delapan ratus sembilanpuluh satu ribu enam ratus delapan koma enam puluh empatrupiah) dan Medali Emas Jubelium emas 22 Karat 10 Gr;Rebo, Lakilaki, Golongan : IB/12, Total SHT : Rp 40.618.309,57(Empat puluh juta

  : IVA/O, Total SHT : Rp 256.543.918, (Dua ratus limapuluh enam juta lima ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratusdelapan belas rupiah) dan Medali Emas Jubelium emas 22 Karat10 Gr,Rasyidah (Ahli Waris dari Marnoto), Lakilaki, Golongan : IIB/01,Total SHT : Rp 67.494.201,43, (Enam puluh tujuh juta empat ratussembilan puluh empat ribu dua ratus satu koma empat puluh tigarupiah) dan Medali Emas Jubelium emas 22 Karat 10 Gr;Kundarmi (Ahli Waris dari Misno), Lakilaki, Golongan : IIB/11,Total SHT : Rp

  Siti Sahara, Perempuan, Golongan : IB/10, Total SHT : Rp25.341.459, (Dua puluh lima juta tiga ratus empat puluh satu ribuempat ratus lima puluh sembilan rupiah),3.149. Agus Pranoto, Lakilaki, Golongan : IB/11, Total SHT : Rp27.704.403, (Dua puluh tujuh juta tujuh ratus empat ribu empatratus tiga rupiah),3.150. Ir.

• Aman) total tagihan Rp. 974.820,- (sembilan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah);

• Faktur legalisir Nomor : 19122394, tanggal 01 Desember 2019 total tagihan Rp.346.752,- ( tiga ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah );
• Faktur legalisir Nomor : 19122474, tanggal 01 Desember 2019 total tagihan Rp.628.068,- ( enam ratus dua puluh delapan ribu enam puluh delapan rupiah );
• Laporan harian inkaso No.TD*2002.0193 ( Apt

  Desember 2019 total tagihan Rp.513.476,- ( lima ratus tiga belas ribu empat ratustujuh puluh enam rupiah );

• Faktur legalisir Nomor : 19121959, tanggal 30 Desember 2019 total tagihan Rp.2.354.136,- ( dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu seratus tiga puluh enam rupiah);
• Faktur legalisir Nomor : 19121960, tanggal 30 Desember 2019 total tagihan Rp.351.940,- ( tiga ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh rupiah );
• Faktur legalisir Nomor : 19122380, tanggal

  Amanah ) total tagihan Rp. 8.930.773,- ( delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah sembilan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah );

• Faktur legalisir Nomor : 19102542, tanggal 31 Oktober 2019 total tagihan Rp. 11.732.424,- ( sebelas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu empat ratus dua puluh empat rupiah );
• Faktur legalisir Nomor : 19102543, tanggal 31 Oktober 2019 total tagihan Rp. 7.715.900,- ( tujuh juta tujuh ratus

  lima belas ribu sembilan ratus rupiah );

• Faktur legalisir Nomor : 19110437, tanggal 11 November 2019 total tagihan Rp. 9.282.136,- (Sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu seratus tiga puluh enam rupiah );
• Faktur legalisir Nomor : 19110438, tanggal 11 November 2019 total tagihan Rp. 5.556.608,- ( lima juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
• Faktur legalisir Nomor : 19121025, tanggal 15 Desember 2019 total tagihan Rp. 9.615.584,-

  19121421, tanggal 23 Desember 2019 total tagihan Rp. 6.903.771,- ( enam juta sembilan ratus tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah );

• Faktur legalisir Nomor : 19121422, tanggal 23 Desember 2019 total tagihan Rp. 10.011.799,- ( sepuluh juta sebelas ribu tujuh ratus sembilah puluh sembilan rupiah );
• Faktur legalisir Nomor : 19121886, tanggal 30 Desember 2019 total tagihan Rp. 9.439.516,- ( sembilan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus enam belas rupiah );<

  Apotik Bio Farma Alamat Pasar Lama Clkarang Blok A No.6Cikarang Karawang Total Pembayaran Rp.104.618.352 (SeratusEmpat Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Tiga Ratus LimaPuluh Dua Rupiah ) Total Faktur 13;d. Apotik Mitra Pharma Alamat JI. Akasia Raya Blok A. No.15 Pondokjo Bekasi Total pembayaran Rp.88.255.611 (Delapan PuluhDelapan Juta Dua Ratus Lima puluh Lima Ribu Enam RatusSebelas Rupiah ) Dengan Jumlah Pengiriman faktur 14;e.

  Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Tiga RatusLima Pulunh Dua Rupiah ) Total Faktur 13, d.Apotik Mitra PharmaAlamat Jl.

  Fakturlegalisir Nomor : 19121886, tanggal 30 Desember 2019 total tagihanRp. 9.439.516, ( sembilan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribulima ratus enam belas rupiah Faktur legalisir Nomor : 19121887,tanggal 30 Desember 2019 total tagihan Rp. 10.042.500, ( sepuluhjuta empat puluh dua ribu lima ratus rupiah Faktur legalisir Nomor :19121888, tanggal 30 Desember 2019 total tagihan Rp. 6.332.126,( enam juta tiga ratus tiga pulun dua ribu seratus dua puluh enamrupiah ).

  total tagihan Rp. 1.462.410,00 ( satu juta empat ratusenam puluh dua ribu emapt raus sepuluh rupiah ), Klarifikasi FakturPT.

  2019 total tagihan Rp. 190.750,00 (Seratus sembilan puluhtujun ratus lima puluh rupiah), Faktur legalisir Nomor: 19120486, tanggal 09Desember 2019 total tagihan Rp. 1.462.410,00 (Satu juta empat ratus enampuluh dua ribu emapt raus sepuluh rupiah), Klarifikasi Faktur PT.

• SI/2022/SSEI/XI/185 total Rp 19.438.640,- dan Delivery Order no. DO/2022/SSEI/XI/182 tanggal 17-Nov-2022.
  1 (satu) lembar sales invoice no. SI/2022/SSEI/XII/021 total Rp 18.397.520,- dan Delivery Order no. DO/2022/SSEI/XII/025 tanggal 03-Des-2022.
  1 (satu) lembar sales invoice no. SI/2022/SSEI/XII/152 total Rp 10.377.012,- dan Delivery Order no. DO/2022/SSEI/XII/159 tanggal 13-Des-2022.
  1 (satu) lembar sales invoice no.

  SI/2023/SSEI/I/022 total Rp 15.997.034,- dan Delivery Order no. DO/2023/SSEI/I/013 tanggal 06-Jan-2023.
  1 (satu) lembar sales invoice no. SI/2023/SSEI/I/107 total Rp 15.505.200,- dan Delivery Order no. DO/2023/SSEI/I/064 tanggal 11-Jan-2023.
  1 (satu) lembar sales invoice no. SI/2023/SSEI/I/111 total Rp 11.125.668,- dan Delivery Order no. DO/2023/SSEI/I/078 tanggal 12-Jan-2023.
  1 (satu) lembar sales invoice no. SI/2023/SSEI/I/328 total Rp 18.156.000,- dan Delivery Order no.

  SI/2023/SSEI/I/375 total Rp 12.000.000,- dan Delivery Order no. DO/2023/SSEI/I/374 tanggal 30-Jan-2023.
  1 (satu) lembar sales invoice no. SI/2023/SSEI/I/411 total Rp 14.550.000,- dan Delivery Order no. DO/2023/SSEI/I/405 tanggal 31-Jan-2023.
  1 (satu) lembar sales invoice no. SI/2023/SSEI/II/028 total Rp 10.950.000,- dan Delivery Order no. DO/2023/SSEI/II/037 tanggal 03-Feb-2023.

  SI/2023/SSEI/I/104 total Rp 6.141.000,- dan Delivery Order no. DO/2023/SSEI/I/082 tanggal 11-Jan-2023.
  1 (satu) lembar sales invoice no. SI/2023/SSEI/I/147 total Rp 2.934.800,- dan Delivery Order no. DO/2023/SSEI/I/153 tanggal 13-Jan-2023.
  1 (satu) lembar sales invoice no. SI/2023/SSEI/I/236 total Rp 1.624.500,- dan Delivery Order no. DO/2023/SSEI/I/240 tanggal 20-Jan-2023.
  1 (satu) lembar sales invoice no. SI/2023/SSEI/I/308 total Rp 3.869.010,- dan Delivery Order no.

  SI/2023/SSEI/I/335 total Rp 4.600.826,- dan Delivery Order no. DO/2023/SSEI/I/337 tanggal 26-Jan-2023.
  1 (satu) lembar sales invoice no. SI/2023/SSEI/II/029 total Rp 3.014.100,- dan Delivery Order no. DO/2023/SSEI/II/041 tanggal 03-Feb-2023.
  1 (satu) lembar sales invoice no. SI/2023/SSEI/II/025 total Rp 6.955.220,- dan Delivery Order no. DO/2023/SSEI/II/024 tanggal 03-Feb-2023.
  1 (satu) lembar sales invoice no. SI/2023/SSEI/II/136 total Rp 4.308.174,- dan Delivery Order no.

• resi pengiriman rokok ilegal;

• 3 karton tiap karton nya berisi 500 bungkus dengan total 30.000 batang BKC HT jenis SKM Merek "FLASH BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
• 2 Bale tiap bale nya berisi 200 bungkus dengan total 8.000 batang BKC HT jenis SKM Merek" Surya Galaxy" tanpa dilekati pita cukai;
• 1 Bale berisi 200 bungkus dengan total 4.000 batang BKC HT jenis SKM Merek "DALILL BOLD FINE CUT FILTER" warna putih tanpa dilekati pita cukai;
• 1 Bale berisi 200

  bungkus dengan total 4.000 batang BKC HT jenis SKM Merek "DALILL Menthol" tanpa dilekati pita cukai;

• 1 Bale berisi 200 bungkus dengan total 4.000 batang BKC HT jenis SKM Merek "NEW BOSHE MILD" tanpa dilekati pita cukai;
• 8 Bale tiap bale nya berisi 100 bungkus dengan total 16.000 batang BKC HT jenis SKM Merek "FLASH BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
• 18 Bale tiap bale nya berisi 100 bungkus dengan total 36.000 batang BKC HT jenis SKM Merek

  dengan total 1.200 batang BKC HT jenis SKM Merek" FLASH BOLD" tanpa dilekati pita cukai;

• 14 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 2.800 batang BKC HT jenis SKM Merek" NEW BOSHE MILD" tanpa dilekati pita cukai;
• 7 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 1.400 batang BKC HT jenis SKM Merek "DALILL BOLD FINE CUT FILTER" warna putih tanpa dilekati pita cukai;
• 2 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 400 batang BKC HT jenis SKM Merek

  total 1.000 batang BKC HT jenis SKM Merek "FLASH MILD" tanpa dilekati pita cukai;

• 2 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 400 batang BKC HT jenis SKM Merek "NEW HYS BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
• 4 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 800 batang BKC HT jenis SKM Merek "RASTEL BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
• 3 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 600 batang BKC HT jenis SKM Merek "Lois MILD" tanpa dilekati pita cukai;

• 8 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 1.600 batang BKC HT jenis SKM Merek "GUCI Black" tanpa dilekati pita cukai;
• 4 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 800 batang BKC HT jenis SKM Merek "L.4" tanpa dilekati pita cuka ;
• 11 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 2200 batang BKC HT jenis SKM Merek "Lois BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
• 2 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 400 batang BKC HT jenis

• P.1 : DEVI MAULIAH- Uang Pesangon =Rp37.000.000,00 - Uang penghargaan Masa kerja =Rp7.400.000,00+Sub Total =Rp44.400.000,00- Uang Penggantian Hak =Rp6.660.000,00+ TOTAL =Rp51.060.000,00(lima puluh satu juta enam puluh ribu rupiah)2.

  P.2 : RANI EFRIANA- Uang Pesangon =Rp24.000.000,00 - Uang penghargaan Masa kerja =Rp6.000.000,00+Sub Total =Rp30.000.000,00- Uang Penggantian Hak =Rp4.450.000,00+ TOTAL =Rp34.500.000,00(tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)3.

  P.3: KARNADI - Uang Pesangon =Rp19.960.000,00 - Uang penghargaan Masa kerja =Rp4.990.000,00+Sub Total =Rp24.950.000,00- Uang Penggantian Hak =Rp3.742.500,00+ TOTAL =Rp28.692.500,00(dua puluh delapan juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus ribu rupiah)4.

  P.4: ARI AGUSTOYO- Uang Pesangon =Rp19.960.000,00 - Uang penghargaan Masa kerja =Rp4.990.000,00+Sub Total =Rp24.950.000,00- Uang Penggantian Hak =Rp3.742.500,00+ TOTAL =Rp28.692.500,00(dua puluh delapan juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus ribu rupiah)GRAND TOTAL =Rp142.945.000,00 (seratus empat puluh dua juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)6.

  P.4 3 x Rp2.495.000 Rp7.485.000,00 TOTAL Rp35.070.000,007. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya; 8. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sejumlah Rp378.000(tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

• Inv : INV/2001/0044 Tanggal 06/01/2020 Total Tagihan Rp. 1.380.000,- (Satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

• 3 (Tiga) Lembar Nota Penjualan CV. Sumber Bahagia Kepada Toko IMAH dengan No. Inv : INV/1910/0608 Tanggal 13/11/2020 Total Tagihan Rp. 14.450.000,- (Empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (Dua) Lembar Nota Penjualan CV. Sumber Bahagia Kepada Toko OKY PAKAN dengan No.

  Inv : INV/1910/0834 Tanggal 30/11/2020 Total Tagihan Rp. 4.400.000,- (Empat juta empat ratus ribu rupiah), 2 (dua) Lembar Nota Penjualan CV. Sumber Bahagia Kepada Toko NENEK RIZAL PAKAN dengan No. Inv : INV/1910/0701 Tanggal 22/11/2020 Total Tagihan Rp. 8.625.000,- (Delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

• 2 (Dua) Lembar Nota Penjualan CV. Sumber Bahagia Kepada Toko BIBI WAHID dengan No.

  Inv : INV/1908/0642 Tanggal 26/09/2020 Total Tagihan Rp. 380.000,- (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (Satu) Lembar Nota Penjualan CV. Sumber Bahagia Kepada Toko PARDI (SUNGAI RANGIT ) dengan No. Inv : 0897 Tanggal 26/09/2020 Total Tagihan Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

• 2 (Dua) Lembar Nota Penjualan CV. Sumber Bahagia Kepada Toko LIA (SUNGAI RANGIT) dengan No.

  Inv : 1217 Tanggal 05/11/2020 Total Tagihan Rp. 405. 000,- (Empat ratus lima ribu rupiah)

• 2 (Dua) Lembar Nota Penjualan CV. Sumber Bahagia Kepada Toko IKSAN PAKAN (LAMANDAU) dengan No. Inv : 1612 Tanggal 04/12/2020 Total Tagihan Rp. 450. 000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah).
• 3 (Tiga) Lembar Nota Penjualan CV. Sumber Bahagia Kepada Toko AJI TUNGGAL PAKAN (TRANS) dengan No.

  Inv : INV/1910/0021 Tanggal 01/10/2020 Total Tagihan Rp. 420.000,- (Empat ratus dua puluh ribu rupiah), 3 (Tiga) Lembar Nota Penjualan CV. Sumber Bahagia Kepada Toko HANA (LAMANDAU) dengan No. Inv : 1082 Tanggal 29/10/2020 Total Tagihan Rp. 405.000,- (Empat ratus lima ribu rupiah)

• 3 (Tiga) Lembar Nota Penjualan CV. Sumber Bahagia Kepada Toko SRI REJEKI (SEMATU) dengan No. Inv : INV/1910/0023 Tanggal 01/10/2020 Total Tagihan Rp. 390.000,- (Tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).