Jala Bumi Megah sumber danaAPBD Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2017(DAK) dengan nilai kontrak Rp3.759.023.000,00. 160.1 (satu) bundel fotokopi kontrak pekerjaan PeningkatanJalan Ruas Jalan Karangtalun Ngubalan (DAK) tertanggal07062017 dengan pelaksana PT.

JALA BUMI MEGAH sumber dana APBDKABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2017 (DAK) dengan nilai kontrak Rp.3.759.023.000,00. 160.1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALANRUAS JALAN KARANGTALUN NGUBALAN (DAK) tertanggal 07062017 dengan pelaksana PT.

Rekening : 3620100280189, Nama Pemilik Rekening:SUGINUN, Nominal : 25.000.000 157.1 (satu) lembar tindisan Bukti Penyetoran Bank Riau Kepri,Nomor Rekening : 1082700093, Pemilik Rekening : WANGUNTUR, Nominal Transaksi : 30.000.000 158.1 (Satu) lembar tindisan Formulir Pemindahbukuan Bank BNI,Penerima Nama : STEFANUS, No Rekening : 0363278688,Jumlah : 200.000.000 159.1 (Satu) lembar kuitansi atas nama HENDRI ALONG, Jumlah :20.000.000, Tanggal 02.01.2007 160.1 (Satu) lembar Struk Bank Mandiri Tanggal

3620100280189, Nama Pemilik Rekening:SUGINUN, Nominal : 25.000.000 157.1 (satu) lembar tindisan Bukti Penyetoran Bank Riau Kepri,Nomor Rekening : 1082700093, Pemilik Rekening : WANGUNTUR, Nominal Transaksi : 30.000.000 158. 1 (satu) lembar tindisan Formulir Pemindahbukuan Bank BNI, Halaman 69 dari 173 Putusan Nomor 24/PID.SUS.TPK/2020/PTPBR Penerima Nama : STEFANUS, No Rekening : 0363278688,Jumlah : 200.000.000 159.1 (Satu) lembar kuitansi atas nama HENDRI ALONG, Jumlah :20.000.000, Tanggal 02.01.2007 160.1

Rekening : 3620100280189, Nama Pemilik Rekening:SUGINUN, Nominal : 25.000.000 157.1 (satu) lembar tindisan Bukti Penyetoran Bank Riau Kepri,Nomor Rekening : 1082700093, Pemilik Rekening : WANGUNTUR, Nominal Transaksi : 30.000.000 158.1 (satu) lembar tindisan Formulir Pemindahbukuan Bank BNI,Penerima Nama : STEFANUS, No Rekening : 0363278688,Jumlah : 200.000.000 159.1 (Satu) lembar kuitansi atas nama HENDRI ALONG, Jumlah :20.000.000, Tanggal 02.01.2007 160.1 (satu) lembar Struk Bank Mandiri Tanggal

Sungai Kakap. 156.1 (satu) buah buku tabungan BNI Cabang Pontianak atas namaKelompok Tani Kenangan Il Nomor Rekening 4646555574 (Asli). laf.1 (satu) buah buku tabungan BNI Cabang Pontianak atas namaKelompok Tani Tunas Muda Il Nomor Rekening 4646999531(Asli). 158.1 (satu) buah buku tabungan BNI Cabang Pontianak atas namaKelompok Tani Terbuka Nomor Rekening 4646934674 (Asli). 189.1 (satu) buah buku tabungan BNI Cabang Pontianak atas namaKelompok Tani Budi Mulya Nomor Rekening 46465555363 (Asli). 160.1

Sungai Kakap. 156.1 (satu) buah buku tabungan BNI Cabang Pontianak atas namaKelompok Tani Kenangan Il Nomor Rekening 4646555574 (Asli). 157.1 (satu) buah buku tabungan BNI Cabang Pontianak atas namaKelompok Tani Tunas Muda Il Nomor Rekening 4646999531(Asli). 158.1 (satu) buah buku tabungan BNI Cabang Pontianak atas namaKelompok Tani Terouka Nomor Rekening 4646934674 (Asli). 159.1 (satu) buah buku tabungan BNI Cabang Pontianak atas namaKelompok Tani Budi Mulya Nomor Rekening 46465555363 (Asli). 160.1

PHILIPSWONA Bupati Kabupaten Yapen Waropen tanggal 22Desember 2004 untuk mengeluarkan uang sebesar Rp.150.000.000, (Seratus lima puluh juta rupiah) ;159. 1 (satu) lembar copy Cek dengan nomor : DA.294982tanggal 23 Desember 2004 sebesar Rp. 100.000.000,(seratus juta rupiah) ;160.1 (satu) lembar asli kwitansi / tanda pembayaransebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) ;161.1 (satu) lembar asli surat pemindahbukuan darirekening giro Pemda Kabupaten Yapen WaropenNomor : 900/007/KEU tanggal 27 Januari

PHILIPS WONA BupatiKabupaten Yapen Waropen tanggal 22 Desember 2004 untukmengeluarkan uang sebesar Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh jutarupiah) ;159.1 (satu) lembar copy Cek dengan nomor : DA.294982 tanggal 23Desember 2004 sebesar Rp. 100.000.000, (Seratus juta rupiah) ;160.1 (satu) lembar asli kwitansi / tanda pembayaran sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) ;161.1 (satu) lembar asli surat pemindahbukuan dari rekening giro PemdaKabupaten Yapen Waropen Nomor : 900/007/KEU tanggal 27 Januari

Imam Bonjol No.29Jakarta untuk Tanda Terima Uang Rp.50.000.000, (lima puluh jutarupiah) yang menerima LAILA.160.1 (satu) lembar Formulir Setoran Bank Mandiri tertanggal 13/07/2004 atasnama HAMDANI AMIN No.Rek.1230090027311 nominal Rp.20.000.000,(dua puluh juta rupiah).161.1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Uang tertanggal 1 Maret 2005sebesar Rp.12.000.000, (dua belas juta rupiah) dari PT. Ildes Mandiriuntuk keperluan Bon Sementara yang diterima oleh SITTI LAILANASUTION.Hal. 43 dari 203 hal.

Imam Bonjol No.29Jakarta untuk Tanda Terima Uang Rp.50.000.000, (lima puluh jutarupiah) yang menerima LAILA.160.1 (satu) lembar Formulir Setoran Bank Mandiri tertanggal 13/07/2004 atasnama HAMDANI AMIN No.Rek.1230090027311 nominal Rp.20.000.000,(dua puluh juta rupiah).161.1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Uang tertanggal 1 Maret 2005sebesar Rp.12.000.000, (dua belas juta rupiah) dari PT.

Imam Bonjol No.29Jakarta untuk Tanda Terima Uang Rp.50.000.000, (lima puluh jutarupiah) yang menerima LAILA.160.1 (satu) lembar Formulir Setoran Bank Mandiri tertanggal 13/07/2004 atasnama HAMDANI AMIN No.Rek.1230090027311 nominal Rp.20.000.000,(dua puluh juta rupiah).161.1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Uang tertanggal 1 Maret 2005sebesar Rp.12.000.000, (dua belas juta rupiah) dari PT. Ildes Mandiriuntuk keperluan Bon Sementara yang diterima oleh SITTI LAILANASUTION.Hal. 188 dari 203 hal.

BRGJASA /BAG.KEUANGAN / 2010 tanggal 22 Juni 2010 sebesar Rp. 178.038.750,dan (satu) lembar asli Nota Debet Bank Maluku Nomor : DNCD / 2221d/05/V1/2010 tanggal 22 Juni 2010 sebesar Rp. 178.038.750.. 160.1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 2324 / LS. BRGJASA / BAG.KEU / 2010tanggal 22 Juni 2010 sebesar Rp. 20.786.250, dan 1 (satu) lembar asli NotaDebet Bank Maluku Nomor : DNCD / 2328d /05 / VI / 2010 tanggal 29 Juni2010 sebesar Rp. 20.786.250.. 161.1 (satu) lembar foto copy SP2D Nomor : 2325 / LS.

BRGJASA /BAG.KEUANGAN / 2010 tanggal 22 Juni 2010 sebesar Rp. 178.038.750,dan 1 (satu) lembar asli Nota Debet Bank Maluku Nomor : DNCD / 2221d/05/V1/2010 tanggal 22 Juni 2010 sebesar Rp. 178.038.750.. 160.1 (satu) lembar asli SP2D Nomor : 2324 / LS.

No. 278 PK/Pid.Sus/201 160.1 (satu) bendel gambar asli Program Pengendalian Banjir KegiatanRehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul SungaiPekerjaan Pembuatan Senderan Tukad ljo Gading ;61.1 (satu) bendel Foto copy Legalisir Laporan Hasil Pemeriksaan atasBelanja Daerah Tahun Anggaran 2007 dan 2008 pada Kabupaten ;Dikembalikan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan LingkunganHidup Kabupaten Jembrana ;1. 1 (satu) buah Buku Tabungan Sibapa PT.

KELEN,160.1 (Satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke tiga Koperasi LIANURAT tanggal 23 Maret 2017, sebesar Rp 463.000, (Empat ratusenam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak PETRUS BATO MARAN yangmenerima THEODORUS L. KELEN,161.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke empat Koperasi LIANURAT tanggal 23 April 2017, sebesar Rp 463.000, (Empat ratusenam puluh tiga ribu rupiah) dari Babak PETRUS BATO MARAN yangmenerima THEODORUS L.

Kelen,160.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke tiga Koperasi LIANURAT tanggal 23 Maret 2017, sebesar Rp 463.000, (empat ratusenam puluh tiga ribu rupiah) dari Bapak Petrus Bato Maran yangmenerima Theodorus L.

Basa Syafrudin PelunasanPembayaran Pekerjaan Pemeliharaan RutinTahun 2008 Daerah Kecamatan Lubuk Basungsebesar Rp. 243.096.000, .160.1 (satu) bundel Bukti Pembayaran KepadaSY. ST.

Basa SyafrudinPelunasan Pembayaran PekerjaanPemeliharaan Rutin Tahun 2008 DaerahKecamatan Lubuk Basung sebesar Rp.243.096.000, .160.1 (satu) bundel Bukti PembayaranKepada SY. ST. Mantari PelunasanPembayaran Pekerjaan PemeliharaanRutin Tahun 2008 Daerah Kecamatan BasoIV.

Derwi Perdana International Persadaperihnal Tanggapan atas Pekerjaan Project Ul Library Systembeserta lampiran. 160.1 (satu) lembar fotokopi surat PT. Datascrip Nomor 083/Div4bDTS/XII/2011 tertanggal 19 Desember 2011 kepada PT. DerwiPerdana International Persada perihal Surat PernyataanKesanggupan Penggantian Smart Dispenser. 161.2 (dua) lembar fotokopi legalisir Statement Letter PerjanjianKerjasama tertanggal 19 Desember 2011 antara PT. Datascripdengan PT.

Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang; 159.1 (satu) lembar fotocoppy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindah Bukuan(SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp.345.000.000, Nomor: 000780409P01F tanggal 06 April 2009; 160.1 (satu) lembar fotocoppy kuitansi SPP Nomor : 00078 Untuk PembayaranPengadaan Beras KUD Sebesar Rp. 345.000.000, tanggal 06 April 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H.

Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang; 159.1 (satu) lembar fotocoppy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindah Bukuan(SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp.345.000.000, Nomor: 000780409P01F tanggal 06 April 2009; 160.1 (satu) lembar fotocoppy kuitansi SPP Nomor : 00078 Untuk PembayaranPengadaan Beras KUD Sebesar Rp. 345.000.000, tanggal 06 April 2009 yangditanda tangani oleh Sdr. H.

355110071332637 berikut satuunit micro SD 2 GB , baterai BL5C 1100mAh 3.7 V 4.0 Wh dannomor simcard Telkomsel AS 085241811570. 158.1 (satu) buah DVDR tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi,dengan SN: MAPA02RD25175150 3. 159.1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone, warna silver, merkApple tipe iPhone 5, nomor model yang tertera pada handphoneA1688, Nomor Seri FK4QRLLQGRY9Y, IMEI 355416078395836, yangdi dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor6282280808011 dengan soft case berwarna hitam. 160.1

Hal. 175 158.1 (satu) buah DVDR tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsidengan SN: MAPA02RD251751503. 159.1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone, warna silver, merk Appletipe iPhone 5, nomor model yang tertera pada handphone A1688Nomor Seri FK4QRLLQGRY9, IMEI 355416078395836, yang ddalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor 6282280808011dengan soft case berwarna hitam. 160.1 (satu) Handphone, warna hitam, merk Samsung, nomor model yangtertera pada handphone SMC710F/DS, S/N: RR8JCO8YRHK

Hal. 207 160.1 (satu) Handphone, warna hitam, merk Samsung, nomor modelyang tertera pada handphone SMC710F/DS, S/N: RR8JCO8YRHK,IMEI 352806/09/105590/9 dan IMEI 352807/09/105590/7, yang diterdapat kartu.

KARYA ABADI.160.1 (satu) lembar asli SKSHHK KO.A.0472926 tanggal 13 Oktober 2020,Pengiriman dari UD. KARYA ABADI ke TPKO UD. KARYA ABADI.161.1 (satu) lembar asli SKSHHK KO.A.0479415 tanggal 28 Oktober 2020,Pengiriman dari UD. KARYA ABADI ke UD. JAYA BERSAMA.162.1 (satu) lembar asli SKSHHK KO.A.0479896 tanggal 30 Oktober 2020,Pengiriman dari UD. KARYA ABADI ke UD. JAYA BERSAMA.163.1 (satu) lembar asli SKSHHK KO.A.0473875 tanggal 28 Oktober 2020,Pengiriman dari UD. KARYA ABADI ke TPKO UD.

KARYA ABADI.160.1 (satu) lembar asli SKSHHK KO.A.0472926 tanggal 13 Oktober 2020,Pengiriman dari UD. KARYA ABADI ke TPKO UD. KARYA ABADI.Halaman 165 dari 246 Putusan Nomor 12/Pid.SusLH/2021/PN Ksn161.1 (satu) lembar asli SKSHHK KO.A.0479415 tanggal 28 Oktober 2020,Pengiriman dari UD. KARYA ABADI ke UD. JAYA BERSAMA.162.1 (satu) lembar asli SKSHHK KO.A.0479896 tanggal 30 Oktober 2020,Pengiriman dari UD. KARYA ABADI ke UD.

KARYA ABADI.160.1 (satu) lembar asli SKSHHK KO.A.0472926 tanggal 13 OktoberPengiriman dari UD. KARYA ABADI ke TPKO UD. KARYA ABADI.161.1 (satu) lembar asli SKSHHK KO.A.0479415 tanggal 28 OktoberPengiriman dari UD. KARYA ABADI ke UD. JAYA BERSAMA.162.1 (satu) lembar asli SKSHHK KO.A.0479896 tanggal 30 OktoberPengiriman dari UD. KARYA ABADI ke UD. JAYA BERSAMA.163.1 (satu) lembar asli SKSHHK KO.A.0473875 tanggal 28 OktoberPengiriman dari UD. KARYA ABADI ke TPKO UD.

Drs.Faogohuku Hulu tersebut direkayasa oleh Desman Hulu ;160.1 ( satu ) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor :900/228/2009 tanggal 28 Desember 2009 oleh Masale Gulo, SH, diakuiTersangka Desman Hulu bahwa tanda tangan Kepala Dinas Perhubungan an. Drs.

Aceh Besar (OTSUS) Progres 100% ;160.1 (satu) eks Asli PHO (serah terima Pertama) Pekerjaan Kontruksi PagarLanjutan Pembangunan Objek Wisata Ie Seum Kab. Aceh Besar ;161.1 (satu) eks Asli Propgres Report Pekerjaan Kontruksi pagar LanjutanPembangunan Objek Wisata Ie Seum Kab. Aceh Besar ;162.1 (satu) eks Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pengawasan PekerjaanKontruksi pagar Lanjutan pembangunan Objek Wisata Ie Seum Kab.

Tipikor/2016/PTBNA159.1 (satu) Lembar Cek Giro CP 728770 tgl 13/06/2011 senilaiRp. 650.000.000 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)160.1 (satu) Lembar Cek Giro CU 466341 tgl 21/06/2011 senilaiRp. 300.000.000 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)161.1 (satu) Lembar Cek Giro CU 466343 tgl 11/10/2011 senilai Rp. 33.000.000(foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)162.1 (satu) Lembar Cek Giro CU 466344 tgl 09/11/2011 senilaiRp. 1.300.000.000 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai

Tipikor/2016/PTBNA158.1 (satu) Lembar Cek Giro CP 728769 tgl 10/06/2011 senilaiRp. 550.000.000 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)159.1 (satu) Lembar Cek Giro CP 728770 tgl 13/06/2011 senilaiRp. 650.000.000 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)160.1 (satu) Lembar Cek Giro CU 466341 tgl 21/06/2011 senilaiRp. 300.000.000 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)161.1 (satu) Lembar Cek Giro CU 466343 tgl 11/10/2011 senilai Rp. 33.000.000(foto copy yang sudah dilegalisir sesuai

.;160.1 (Satu) bundel tindisan kwitansi yang bercap Unit R/D sejumlah 27 (duapuluh tujuh) lembar Bukti Penerimaan Uang warna merah muda di bulanJuli 2013 dengan total Rp. 64.717.155,;161.1 (Satu) bundel tindisan kwitansi yang bercap Unit R/D sejumlah 14 (empatbelas) lembar Bukti Penerimaan Uang warna merah muda di bulanAgustus 2013 dengan total Rp. 33.077.100.;162.1 (Satu) bundel tindisan kwitansi yang bercap Unit R/D sejumlah 31 (tigapuluh satu) lembar Bukti Penerimaan Uang warna merah muda di bulanSeptember

bercap Unit R/D sejumlah 23 (duapuluh tiga) lembar Bukti Penerimaan Uang warna merah muda di bulanApril 2013 dengan total Rp. 44.872.781,;158.1 (Satu) bundel tindisan kwitansi yang bercap Unit R/D sejumlah 33 (tigapuluh tiga) lembar Bukti Penerimaan Uang warna merah muda di bulanMei 2013 dengan total Rp. 46.111.608,;159.1 (Satu) bundel tindisan kwitansi yang bercap Unit R/D sejumlah 38 (tigapuluh delapan) lembar Bukti Penerimaan Uang warna merah muda dibulan Juni 2013 dengan total Rp. 111.377.185.;160.1

Aceh Besar (OTSUS) Progres 100% ;160.1 (satu) eks Asli PHO (serah terima Pertama) Pekerjaan Kontruksi PagarLanjutan Pembangunan Objek Wisata Ie Seum Kab. Aceh Besar ;161.1 (satu) eks Asli Propgres Report Pekerjaan Kontruksi pagar LanjutanPembangunan Objek Wisata Ie Seum Kab. Aceh Besar ;162.1 (satu) eks Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pengawasan PekerjaanKontruksi pagar Lanjutan pembangunan Objek Wisata Ie Seum Kab.

Perintah Tugas Atas Nama: Fauzah Aliah;153.Neraca PPK UPK Per 26 Desember 2006 beserta lampirannya (asli) ;154.Neraca PPK UPK Per 31 Agustus 2007 beserta lampirannya (asli) ;155.Neraca PPK UPK Per 28 September 2007 beserta lampirannya (asli) ;156.Neraca PPK UPK Per 31 Desember 2007 beserta lampirannya (asli) ;157.Neraca PPK UPK Per 31 Juni 2008 beserta lampirannya (asli) ;158.Neraca PPK UPK Per 30 Juli 2008 beserta lampirannya (asli) ;159.Neraca PPK UPK Per 31 Oktober 2008 beserta lampirannya (asli) ;160.1