IRMA SJAMSIR, tanggal4 Desember 2013 untuk pembayaran DP Gaji dan uang makan;1(satu) lembar asli Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 3.450.000(tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari sdra. SUHENDA kesdra. IRWAN EFENDI, tanggal 30 Desember 2013 untuk pembayaranSisa gaji dan akomodasi;1(satu) lembar asli Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 1.000.000(satu juta rupiah) dari sdra. SUHENDA ke sdra.

IRMA SJAMSIR,tanggal 4 Desember 2013 untuk pembayaran DP Gaji dan uangmakan;1(satu) lembar asli Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 3.450.000(tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari sdra. SUHENDA kesdra. IRWAN EFENDI, tanggal 30 Desember 2013 untukpembayaran Sisa gaji dan akomodasi;1(satu) lembar asli Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 1.000.000(satu juta rupiah) dari sdra. SUHENDA ke sdra.

IRMASJAMSIR, tanggal 4 Desember 2013 untuk pembayaran DP Gajidan uang makan;1(satu) lembar asli Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.3.450.000 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari sdra.SUHENDA ke sdra. IRWAN EFENDI, tanggal 30 Desember 2013untuk pembayaran Sisa gaji dan akomodasi;1(satu) lembar asli Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dari sdra.

Oktavianus Umbu Diala, mengakui menerima sejumlah Rp.540.000,Pembayaran insentif LPM 3. kali, sejumlah Rp.3.450.000,Sesuaipengambilan keterangan oleh Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya,diketahui pengeluaran tidak sah sejumlah Rp. 600.000, dengan rinciansebagai berikut :a. Ketua LPM an. David Dama Lero, mengakui menerima honor sejumlahb.Rp. 900.000,Sekretaris LPM an. Frans B.

Oktavianus Umbu Diala, mengakui menerima sejumlah Rp.540.000,Pembayaran insentif LPM 3. kali, sejumlah Rp.3.450.000,Sesuaipengambilan keterangan oleh Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya,diketahui pengeluaran tidak sah sejumlah Rp. 600.000, dengan rinciansebagai berikut :a. Ketua LPM an. David Dama Lero, mengakui menerima honor sejumlahRp. 900.000,. Sekretaris LPM an. Frans B. Bili, mengakui menerima honor sejumlahRp.750.000,. Anggota LPM an.

.::08 Rp. 3.450.000,Pemeriksaan setempat Rp. 4.000.000,Meteral........cecceccseeeeeeeeees Rp. 6.000,ROGERS Ds i sei x: exes swan one Rp. 70.000.JUMADseices vases exes cores va vows Rp. 7.706.000.(tujuh juta tujuh ratus enam ribu rupiah).Hal 85 dari 90 hal.Put. No.976/Pdt.G/ 2019/PN. Jkt.Brt.

Tongkat Ukur Sapi 2 Buah 3.450.000 6.900.00020. Garpu/Sisir 15 Buah 45.000 675.00021. Dinamo Air 2 Buah 4.550.000 9.100.00022. Assesoris Pipa 200 Pcs 4.500 900.00023. Pipa 2 Paket 1.850.000 3.700.00024. Stetescope 2 Buah 87.500 175.00025. Hoof Knife 2 Buah 370.000 740.00026. Rennet Set 2 Set 1.125.000 2.250.00027. Ear Tag Allflex Medium Blank 2 Buah 1.675.000 3.350.00028. Cukur Bulu Domba Manual 2 Buah 1.175.000 2.350.00029. Kabel a Rol 450.000 1.350.00030.

Tongkat Ukur Sapi 2 Buah 3.450.000 6.900.00020. Garpu/Sisir 15 Buah 45.000 675.00021. Dinamo Air 2 Buah 4.550.000 9.100.00022. Assesoris Pipa 200 Pcs 4.500 900.00023. Pipa 2 Paket 1.850.000 3.700.000 4)35 24. Stetescope 2 Buah 87.500 175.00025. Hoof Knife 2 Buah 370.000 740.00026. Rennet Set 2 Set 1.125.000 2.250.00027. Ear Tag Allflex Medium Blank 2 Buah 1.675.000 3.350.00028. Cukur Bulu Domba Manual 2 Buah 1.175.000 2.350.00029. Kabel 3 Rol 450.000 1.350.00030.

Tongkat Ukur Sapi 2 Buah 3.450.000 6.900.00020. Garpu/Sisir 15 Buah 45.000 675.00021. Dinamo Air 2 Buah 4.550.000 9.100.00022. Assesoris Pipa 200 Pcs 4.500 900.00023. Pipa 2 Paket 1.850.000 3.700.00024. Stetescope 2 Buah 87.500 175.00025. Hoof Knife 2 Buah 370.000 740.00026. Rennet Set 2 Set 1.125.000 2.250.00027. Ear Tag Allflex Medium Blank 2 Buah 1.675.000 3.350.00028. Cukur Bulu Domba Manual 2 Buah 1.175.000 2.350.00029. Kabel 3 Rol 450.000 1.350.00030.

Tongkat Ukur Sapi 2 Buah 3.450.000 6.900.00020. Garpu/Sisir 15 Buah 45.000 675.00021. Dinamo Air 2 Buah 4.550.000 9.100.00022. Assesoris Pipa 200 Pcs 4.500 900.00023. Pipa 2 Paket 1.850.000 3.700.00024. Stetescope 2 Buah 87.500 175.00025. Hoof Knife 2 Buah 370.000 740.00026. Rennet Set 2 Set 1.125.000 2.250.00027. Ear Tag Allfiex Medium Blank 2 Buah 1.675.000 3.350.00028. Cukur Bulu Domba Manual 2 Buah 1.175.000 2.390.00029. Kabel 3 Rol 450.000 1.350.00030.

Tongkat Ukur Sapi 2 Buah 3.450.000 6.900.00020. Garpu/Sisir 15 Buah 45.000 675.00021. Dinamo Air 2 Buah 4.550.000 9.100.00022. Assesoris Pipa 200 Pcs 4.500 900.00023. Pipa 2 Paket 1.850.000 3.700.00024. Stetescope 2 Buah 87.500 175.00025. Hoof Knife 2 Buah 370.000 740.00026. Rennet Set 2 Set 1.125.000 2.250.0002f. Ear Tag Allflex Medium Blank 2 Buah 1.675.000 3.350.00028. Cukur Bulu Domba Manual 2 Buah 1.175.000 2.390.00029. Kabel 3 Rol 450.000 1.350.00030.

Tongkat Ukur Sapi 2 Buah 3.450.000 6.900.00020. Garpu/Sisir 15 Buah 45.000 675.00021. Dinamo Air 2 Buah 4.550.000 9.100.00022. Assesoris Pipa 200 Pcs 4.500 900.00023. Pipa 2 Paket 1.850.000 3.700.00024. Stetescope 2 Buah 87.500 175.00025. Hoof Knife 2 Buah 370.000 740.00026. Rennet Set 2 Set 1.125.000 2.250.00027. Ear Tag Allflex Medium Blank 2 Buah 1.675.000 3.350.00028. Cukur Bulu Domba Manual 2 Buah 1.175.000 2.390.00029. Kabel 3 Rol 450.000 1.350.00030.

ltrparqj fi284111560ri0s1360slmultlwidetlpar tx1560tx1843wrapdefaultaspalphaaspnum faautoadjustrightrin0Olin1560itap0 pararsid3 408811rtlchfesl afl ltrchfcsO flinsrsid3408811charrsid2571160 tabBelanja Perjalanan Dinas Dalartlchfcsl afl ltrchfcs0f1insrsid3408811 m Daerah sebesar Rp.rtlchfcsl afl ltrchfcs0f1linsrsid3408811charrsid2571160 12.305.000.par tab Belanja Perjalanan Drtlchfcsl afl ltrchfcs0f1linsrsid3408811 inas ke Luar Daerah sebesar Rp.rtlchfcsl aflltrchfcsO flinsrsid3408811charrsid2571160 3.450.000

berjumlahxrtlchfesl afl ltrchfcsO bflinsrsid3408811 Rp.rtlchfcsl aflltrchfcsO bf1insrsid3408811charrsid2571160 15.755.000.rtlchfcslafl ltrchfcs0f1insrsid3408811charrsid2571160 yang terdiri daripar pard ltrparqj fi283111276ri0s1360slmultlwidetlpartx1418 tx18 43wrapdefaultaspalphaaspnum faautoadjustrightrin0Olin1276itap0 pararsid3 408811rtlchfesl afl ltrchfcsO flinsrsid3408811charrsid2571160 tabBelanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp. 12.305.000.par tab Belanja Perjalanan Dinas ke Luar Daerah sebesar Rp.3.450.000

ltrchfcs0f1cf1lang1033langfe1057langfenp1057 insrsid14053867charrsid13 436841Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp. 12.305.000 rtlchfcslafl ltrchfcsO f1cf1lang1033langfel1057langfenp1057 insrsid14053867,rtlchfcsl afl ltrchfcs0f1cf1lang1033langfe1057langfenp1057 insrsid14053867charrsid13 436841par rtlchfcsl afl ltrchfcs0f1cf1lang1033langfe1057langfenp1057insrsid14053867 tabxrtlchfesl afl ltrchfcs0f1cf1lang1033langfe1057langfenp1057 insrsid14053867charrsid13 436841Belanja Perjalanan Dinas ke Luar Daerah sebesar Rp.3.450.000

ASEP SETIAWAN Sebesar Rp.3.450.000.,249. 1( satu ) lbr BS no 111453, tgl 29 Agustus20138 An. ASEP SETIAWAN SebesarRp.3.721.500,250. 1( satu) lbr BS no 063637, tg! 28 September2012 An. ASEP SETIAWAN' Sebesar Rp.3.722.000,251. 1 (satu ) lor BS no 056417 , tgl 17 Oktober2012 An. ASEP SETIAWAN' Sebesar Rp.3.722.000252. 1/( satu) lor BS no 057698, tgl 18 Desember12 An. ASEP SETIAWAN Sebesar Rp. 3.722.000,253. 1( satu ) lor BS no 094509, tgl 8 April 2013An.

KOSIM Sebesar Rp.3.450.000.,590. 1( satu ) lor BS no 110538, tgl 30 Juli 2012An. KESIH Sebesar Rp.4.380.000,591. 1( satu) lor BS no 057730, tgl 22 Desember2012 An. KESIH Sebesar Rp.4.378.000,592. 1( satu ) lor BS no 094520, tgl 16 April 2013An. KESIH Sebesar Rp. 3.400.000,593. 1( satu ) lor BS no 111489, tgl 31 Agustus2013 An. KESIH Sebesar Rp.4.377.800,594. 1 ( satu ) lor BS no 063485, tgl 31 Agustus2012 An. ERWATI Sebesar Rp.1.503.000,595. 1( satu ) lor BS no 056562, tgl 14 Nopember2012 An.

Mounting motor 12Set Rp.3.450.000, Rp.41.400.000,4. Junction Box 12set Rp.675.000, (Rp.8.100.000,5. Pin cylinder 12bh Rp.350.000, (Rp.4.200.000,stainless6. Pintu Belakang 8Pcs Rp.7.500.000, Rp.60.000.000,Body MEHArm Bracket1 Lifting Wheel 1 12bh Rp.3.250.000, Rp.39.000.000,2. Lifting Wheel 2 12bh Rp.1.850.000, Rp.22.200.000,3: T Shaft Lifting 12bh Rp.4.850.000, Rp.58.200.000,Wheel 14. Shaft Lifying 12bh Rp.850.000, Rp.10.200.000,Wheel 25. Pin Mounting 12bh Rp.250.000, /Rp.3.000.000,Rantai6.

IRMASJAMSIR, tanggal 4 Desember 2013 untuk pembayaran DP Gajidan uang makan;1(satu) lembar asli Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.3.450.000 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari sdra.SUHENDA ke sdra. IRWAN EFENDI, tanggal 30 Desember 2013untuk pembayaran Sisa gaji dan akomodasi;Putusan Nomor 81/Pid.SusT PK/2016/PN.Begl Hal. 24 dari 288 Halaman.10)11)12)13)14)1(satu) lembar asli Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dari sdra.

IRMA SJAMSIR,tanggal 4 Desember 2013 untuk pembayaran DP Gaji dan uangmakan;1(satu) lembar asli Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 3.450.000(tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari sdra. SUHENDA kesdra. IRWAN EFENDI, tanggal 30 Desember 2013 untukpembayaran Sisa gaji dan akomodasi;1(satu) lembar asli Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 1.000.000(satu juta rupiah) dari sdra. SUHENDA ke sdra.

IRMASJAMSIR, tanggal 4 Desember 2013 untuk pembayaran DP Gajidan uang makan;1(satu) lembar asli Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.3.450.000 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari sdra.SUHENDA ke sdra. IRWAN EFENDI, tanggal 30 Desember 2013untuk pembayaran Sisa gaji dan akomodasi;1(satu) lembar asli Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dari sdra.

Rp.1.250.000. bokso, Rp.17.000.000 yang Honor tim ahli Rp.1.100.000. koedinator diserahkan)Budi =Rp.1.925.00Sudarisman 0 Sewa pakaian Rp.3.450.000. Penerimatradisional yayasan(pentas) siswo amongbokso(YSAB)Surayanigrat Sewa pakaian Rp.2.550.000.

Rp.1.250,000 SS" among Epa~ Honor timahli Rp1.100.000. edinator Budi Rp.17.000.000 00.000Sudarisman (jumla Sewa pakaian Rp.3.450.000. Penerima h yangtradisional yayasan siswo diserah(pentas) among bokso kan)(YSAB) =Rp.19Surayanigrat 25.000 Sewa pakaian Rp.2.550.000.

Perbaikan 1.600.000 500.000 7.900.000Srimekarwa SaranangiPenbalkan 1.000.000 400.000SaranaPenbalkan 3.450.000 1.200.000SaranaPenbalkan 1.000.000 400.000SaranaPerbaikan 1.930.000 850.000SaranaPerbaikan 3.460.000 1.400.000Saranaeesitfelisell 1.864.000 850.000SaranaPerbaikan 730.000 300.000Sarana halaman 23 dari 242 Putusan Nomor 18/Pid.SusTPK/2021/PN eesitfelisell 600.000 200.000SaranaPerbaikanSarana 3.700.000 1.800.000Keg. UNPerbaikan 1.760.000 700.000Sarana3 tk. TB.

Jujur 3.000.000 1.850.000 6.630.000SaranaPerbaikan 2.930.000 1.530.000SaranaPerbaikan 2.950.000 850.000SaranaPerbaikan 1.600.000 500.000SaranaPerbaikan 1.000.000 400.000SaranaPerbaikan 3.450.000 1.200.000SaranaPerbaikan 1.000.000 400.000SaranaPerbaikan 1.930.000 850.000Saranatk. TB.5 : 7.900.000Srimekarwangi Perbaikan 3.460.000 1.400.000SaranaPerbaikan 1.864.000 850.000SaranaPerbaikan 730.000 300.000SaranaPerbaikan 600.000 200.000SaranaPerbaikanSarana Keg. 3.700.000 1.800.000UN3 tk. TB.

BULAN TUGASTAMBAHANBULAN Jumlah Total Jan11Feb11Mar11Apr11Mei11Jun11 PIKET KBM675.000675.000675.000675.000675.000675.0008.100.000 WAKILMANAJEMENMUTU900.000900.000900.000900.000900.000900.00010.800.000) PENGELOLAKELASKHUSUS740.000740.000740.000740.000740.000740.0008.880.000 KOORDPENGELOLALAB, UKSPERPUST.555.000555.000555.000555.000555.000555.0006.660.000 PEMBINAANKARIERSISWA300.000300.000300.000300.000300.000300.0003.600.000 PENELITIANDANPEMBANGUNAN 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 3.450.000

bulan Dsember 2010 sebesar Rp. 58.975.540, ; Pembayaran uang lembur semester Rp.3.225.000, ; e Pembayaran minum harian pegawai Rp. 1.949.000, ; e Pembayaran rekening listrik Rp.4.066.495, ; e Pembayaran rekening telepon Rp. 589.730, ; Pembayaran minum rapat pembentukan panitia semester Rp. 2.118.000. ; pembelian ATK untuk semesteran Rp. 15.573.000, ; pembayaran biaya cetak penggandaan Rp. 7.139.000, ; pembayaran belanja buku perpustakaan Rp. 4.900.000, ; e pembayaran pembiayaan sarana prasarana Rp.3.450.000

Pst 0303 Zebra 2.100. 2.100.00120 TT 1642 DA 1069 2018 4208 1 2 1 000 0 2.100.000 4.200.000Total Totalharga emua Bonseharus Jumlah ang harusnyaRp.8 Kerugian ibayar46.699.0 Rp.806.281.00 Rp.1.652.9800 0 000 Barang buktiyang telah ditemukan SN:11j164301713Part no:045500 10:Zebra GT820 1xR.FargoDTC 1250 2.750.000 3.450.000 Rp.6.200.000Total KerugianseluruhnyamenjadiRp.800.081.000 (delapanratus jutadelapanpuluh satu ribu rupiah) Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, maka saksi ARISSARIKIN selaku

Tanggal 15 Desember 2018 (tanggal barang dikirim ke konsumen)a.n Derwandi barang eletronik berupa 1 (satu) unit Freezer merkSharp dengan harga Rp. 3.450.000, (tiga juta empat ratus limapuluh ribu rupiah);. Tanggal 15 Desember 2018 (tanggal barang dikirim ke konsumen)a.n Zainal Abidin barang eletronik berupa 1 (satu) unit Kulkas merkSharp dengan harga Rp. 1.450.000, (satu juta empat ratus limapuluh ribu rupiah);.

., Anggota KUBE (7 orang) masingmasing Rp.500.000.sehingga berjumlahRp. 6.500.000.Bahwa benar kemudian sisanya Rp. 3.450.000.

(dua puluh jutarupiah) tidak dipotongkemudian dimanfaatkan untuk kepentingan KUBE, namun itu tidakbenar,dan lurah Pondok sayur ketika tidak mengetahui kegiatan KUBEsaksi menjelaskan mereka membagibagikan uang tersebut, yaitu:KetuaKUBE Rp.1.000.000., Bendahara KUBERp. 1.000.000. , Sekertaris KUBERp.1.000.000., Anggota KUBE (7 orang) masingmasing Rp.500.000.sehingga berjumlahRp. 6.500.000.Kemudian sisanya Rp. 3.450.000.

., dengan perinciansebagai berikut :54Tanggal 31 Mei 2011 Nomor : bukti KM 031 sebesar Rp. 1.449.000jenis melinjo ;Tanggal 30 Juni 2011 Nomor : bukti KM 031 sebesar Rp. 1.122.000jenis melinjo ;Tanggal 31 Agustus 2011 Nomor : bukti KM 031 sebesar Rp.3.450.000 jenis melinjo ;Tanggal 31 Oktober 2011 Nomor : bukti KM 273 sebesar Rp.1.000.000 jenis Kopi ;Tanggal 31 Nopember 2011 Nomor : bukti KM 031 sebesar Rp.4.400.000 jenis Durian ;Tanggal 31 Oktober 2011 Nomor : bukti KM 273 sebesar Rp.6.000.000 jenis

205SMP.28 tanggal 11 Mei 2018, Lembar Disposisi nomor: 052 perihalUndangan Gerak Jalan guru dan pelajar tanggal 18 April dan SuratUndangan nomor: 005/2813Disdik tangal 13 April 2018.Kwitansi perjalanan dinas dalam kota kegiatan mengantarkan suratnomor: 0204/ 940/ smpn.28/ BEL/ 05/ 2018, tanggal 17 Mei 2018dengan nilai nominal sebesar Rp.100.000, berikut Surat Pengantarnomor: 800/215SMP.28 tanggal 14 Mei 2018.Nota belanja Fotocopy Toko Feny & Ghina tanggal 16 Mei 2018dengan nilai nominal sebesar Rp.3.450.000

,, kwitansi nomor: 0205/940/ smpn.28/ BEL/ 05/ 2018, tanggal 17 Mei 2018 dengan nilainominal sebesar Rp.3.450.000, dan foto Fotocopy soal.Nota belanja Fotocopy Toko Feny & Ghina tanggal 17 Mei 2018dengan nilai nominal sebesar Rp.4.760.800,, kwitansi nomor: 0206/940/ smpn.28/ BEL/ 05/ 2018, tanggal 17 Mei 2018 dengan nilainominal sebesar Rp.4.760.800, dan foto Fotocopy soal.Nota belanja Fotocopy Toko Feny & Ghina tanggal 17 Mei 2018dengan nilai nominal sebesar Rp.900.000,, kwitansi nomor: 0207/940

Pid.SusTPK/2021/PN.BdgLembar Disposisi nomor: 052 perihal Undangan Gerak Jalan guru danpelajar tanggal 18 April dan Surat Undangan nomor: 005/2813Disdiktangal 13 April 2018.69) Kwitansi perjalanan dinas dalam kota kegiatan mengantarkan suratnomor: 0204/ 940/ smpn.28/ BEL/ 05/ 2018, tanggal 17 Mei 2018dengan nilai nominal sebesar Rp.100.000, berikut Surat Pengantarnomor: 800/215SMP.28 tanggal 14 Mei 2018.70) Nota belanja Fotocopy Toko Feny & Ghina tanggal 16 Mei 2018 dengannilai nominal sebesar Rp.3.450.000

,, kwitansi nomor: 0205/ 940/smpn.28/ BEL/ 05/ 2018, tanggal 17 Mei 2018 dengan nilai nominalsebesar Rp.3.450.000, dan foto Fotocopy soal.71) Nota belanja Fotocopy Toko Feny & Ghina tanggal 17 Mei 2018 dengannilai nominal sebesar Rp.4.760.800,, kwitansi nomor: O206/ 940/smpn.28/ BEL/ 05/ 2018, tanggal 17 Mei 2018 dengan nilai nominalsebesar Rp.4.760.800, dan foto Fotocopy soal.72) Nota belanja Fotocopy Toko Feny & Ghina tanggal 17 Mei 2018 dengannilai nominal sebesar Rp.900.000,, kwitansi nomor:

,, kwitansi nomor:0205/ 940/ smpn.28/ BEL/ 05/ 2018, tanggal 17 Mei 2018 dengannilai nominal sebesar Rp.3.450.000, dan foto Fotocopy soal.Nota belanja Fotocopy Toko Feny & Ghina tanggal 17 Mei 2018dengan nilai nominal sebesar Rp.4.760.800,, kwitansi nomor:0206/ 940/ smpn.28/ BEL/ 05/ 2018, tanggal 17 Mei 2018 dengannilai nominal sebesar Rp.4.760.800, dan foto Fotocopy soal.Nota belanja Fotocopy Toko Feny & Ghina tanggal 17 Mei 2018dengan nilai nominal sebesar Rp.900.000,, kwitansi nomor: 0207/940

Claim Form dari Rahmatullahtertanggal 23 Desember 2011 sejumlahRp. 1.400.000,nnn (Bukti253503.Fotocopy : Expense Claim Form dari Rahmatullahtertanggal 9 Januari 2012 sejumlah Rp.245.000,cece eeeecueeecaeeecueeecueeegueeauaeeegueesaneeggss (BuktiP498) ;504.Fotocopy : Expense Claim Form dariRahmatullah tertanggal 2 Januari 2012sejumlah Rp. 615.000,evn ca 4 5 MRRSREOOR 1+ RURMNONEN En HH RORRTOEN ox He mM (Bukti505.Fotocopy : Expense Claim Form dari Rahmatullahtertanggal 1 Januari 2012 sejumlah Rp.3.450.000

PATRACO, dengan nilai Rp. 3.450.000,-

.4.350.000 PAM Rp 720.000, Listrik , telepon Rp 900.000, Biaya Pendidikan Rp 400.000, Pemeliharaan Rumah Dinas Rp 3.600.000, Biaya Operasional Rp 6.349.500, Kesejahteraan Pegawai Rp 1.458.250,Jumlah Rp 33.636.750 31 H.Moh.Rifai Tahun 2001 Tunjangan khusus Rp 6.815.000, SPPD/ Perjalanan Dinas Rp 2.625.000, PKD dana kesejakteraan Rp1.500.000Dana taktis Rp 10.850.000Rp. 5.000.000 7PKDRp. 4.350.000 PAM Rp 720.000, Listrik , telepon Rp 900.000, Biaya Pendidikan Rp 400.000, Pemeliharaan Rumah Dinas Rp 3.450.000

H.Moh.Rifai Tahun 2001 Tunjangan khusus Rp 6.815.000 SPPD/ Perjalanan Dinas Rp 2.625.000 PKD dana kesejakteraan Rp ,1.500.000Dana taktis Rp 11.850.00Rp. 5.000.000 Os:PKDRp. 4.350.000 PAM Rp 720.000, Listrik , telepon Rp 900.000, Biaya Pendidikan Rp 400.000, Pemeliharaan Rumah Dinas Rp 3.450.000 Biaya Operasional Rp 6.349.500 Kesejahteraan Pegawai Rp 1.458.250Jumlah Rp 33.667.750,3.