Ditemukan 51 data
FERY JUNAIDI SH
Terdakwa:
1.MUIN ZAHIR Als MUIN BIN ZAINORIS Alm
2.SUHARPI BIN SAMSUL BAHRI Alm
108 — 37
Item Rehab Jembatan gantung dusun IIJembatan tersebut berfungsi baik dilapangan dan secara teknis dapat diterima, namun terdapatkekurangan volume, dengan rincian sebagai berikut : N URAIAN Sat HARGA KONTRAK HARGA TERPASANG DI KETERAO PEKERJAAN uan LAPANGAN NGAN /Volu Harga Harga Volume Harga Harga SELISIHme Satuan Terpas SatuanangA PEK BangunanAtasI1 Pekerjaan Bh 68,00 43.500,0 2.958.000, 43,00 43.500,0 1.870.500,2 bangunan atas M 70,00 0 00 50,00 0 003 Klem gantungan Btn 21,00 83.000,0 5.810.000
SRI SURYANTI MALOTU, SH. MH
Terdakwa:
FITRIYANI, S.KOM.
202 — 65
HASNAWATI uang pinjaman sebesar Rp.5.810.000,
- 1 (Satu) lembar asli SBG an. MENTARI ZAINUDDIN uang pinjaman sebesar Rp. 18.100.000
- 1 (Satu) lembar asli SBG an. HERIYANTO uang pinjaman sebesar Rp.2.390.000,
- 1 (Satu) lembar asli SBG an. ZULFIANTI uang pinjaman sebesar Rp.38.300.000.
- 1 (Satu) lembar asli SBG an. JASWAN uang pinjaman sebesar Rp.1.260.000
- 1 (Satu) lembar asli SBG an.
Terbanding/Terdakwa : UPIK ROSALINA WASRIN
331 — 162
Hutama Karya (Persero) Nomor :KK : 179, Dibayarkan kepada Administrasi sejumlah Rp. 5.810.000, (lima jutadelapan ratus sepuluh ribu rupiah)untuk Pembayaran upah harian tim koordinasi,jaga malam, pasang patok, penjaga gudang lokasi sukamaju, proyek pembukaanlahan pertanian di kabupaten, Ketapang Kalimantan Barat, tanggal 23 Juli2013, beserta lampirannya. 1992. 1 (Satu) Bendel Asli Bukti Pembayaran PT.
Hutama Nomor : KK :222, Dibayarkankepada Administrasi sebesar Rp. 5.810.000, untuk upah harian Tim Koordinas,jaga malam, pasang patok, penjaga gudang Lok. Sukamaju. tanggal 29 Juli 2013,beserta lampirannya; 2035. 1 (Satu) Bendel Asli Bukti Pembayaran PT. Hutama Nomor : KK : 223,Dibayarkan kepada Administrasi sebesar Rp. 840.000, untuk upah harianpembantu pengukuran a/n P UJANG dan P GONDRONG Lok. Sukamaju. tanggal29 Juli 2013, beserta lampirannya; 2036. 1 (Satu) Bendel Asli Bukti Pembayaran PT.
Hutama Nomor : KK : 243,Dibayarkan kepada Administrasi sebesar Rp. 5.810.000, untuk upah harian TimKoordinasi, jaga malam, pasang patok penjaga gudang Lok. Sukamaju. tanggal 2Agustus 2013, beserta lampirannya; 2056. 1 (Satu) Bendel Asli Bukti Pembayaran PT. Hutama Nomor : KK : 244,Dibayarkan kepada URS. LGISTIK/ALAT sebesar Rp. 1.083.000, untukpengadaan Pully Vant Belt Tractor, Packing Kop DF, Rantai Gir Set, tanggal 2 Hal.359 dari 582 hal. Putusan No.08/PID.SUS./TPK/2018PT DKI.
185 — 91
Hutama Karya (Persero) Nomor :KK : 179, Dibayarkan kepada Administrasi sejumlah Rp. 5.810.000, (lima jutadelapan ratus sepuluh ribu rupiah)untuk Pembayaran upah harian tim koordinasi,jaga malam, pasang patok, penjaga gudang lokasi sukamaju, proyek pembukaanlahan pertanian di kabupaten, Ketapang Kalimantan Barat, tanggal 23 Juli2013, beserta lampirannya. 1992. 1 (Satu) Bendel Asli Bukti Pembayaran PT.
Hutama Nomor : KK :222, Dibayarkankepada Administrasi sebesar Rp. 5.810.000, untuk upah harian Tim Koordinas,jaga malam, pasang patok, penjaga gudang Lok. Sukamaju. tanggal 29 Juli 2013,beserta lampirannya; 2035. 1 (Satu) Bendel Asli Bukti Pembayaran PT. Hutama Nomor : KK : 223,Dibayarkan kepada Administrasi sebesar Rp. 840.000, untuk upah harianpembantu pengukuran a/n P UJANG dan P GONDRONG Lok. Sukamaju.tanggal 29 Juli 2013, beserta lampirannya; 2036. 1 (Satu) Bendel Asli Bukti Pembayaran PT.
Hutama Nomor : KK : 248,Dibayarkan kepada Administrasi sebesar Rp. 5.810.000, untuk upah harian TimKoordinasi, jaga malam, pasang patok penjaga gudang Lok. Sukamaju. tanggal 2Agustus 2013, beserta lampirannya; 2056. 1 (Satu) Bendel Asli Bukti Pembayaran PT. Hutama Nomor : KK : 244,Dibayarkan kepada URS.
HARI AGUNG PUDJIYANTO,SH
Terdakwa:
Drs. KUSWENDI.,M.si. Bin EUTIK IJAJI
382 — 273
MerdekaGarut Kota 085377394899ATEP Nama Barang Pelunasan Scafolding 65 Set Qty 2 Rp.2.405.000,Total Rp. 4.810.000, Biaya Mobilisasi Harga Rp.1.000.00,,Subtotal Rp. 5.810.000,Deposit Rp. 1.850.000, Sisa bayar Rp. 3.960.000,Terbilang Tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah, PembayaranMANDIRI 1200010555188 M DEDEN diajukan ASRI Staff LogistikDiperiksa ADE IRAWAN Manager Logistik.Halaman 415 dari 563 Putusan No.44/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Bdg.17) 1 (Satu) lembar Payment Request Form No : PRF / DBMGRT
Terbanding/Terdakwa : YOFAN HENGA alias DEDE
163 — 111
ANDI ARDIAMAN, SH
Terdakwa:
M. RIJAL AR, S.Pd Bin ARIFUDDIN.
146 — 116
Beras BPNT
- 1 ( Satu ) Lembar Surat Kepala Dinas Sosial Kab.Barru tanggal 21 Agustus 2019 perihal Rekomendasi pengusulan sebagai Supplier BPNT Kab.Barru
- 1 ( Satu ) Rangkap akta pembelian perseroan komanditer CV.Golden Brick Sulawesi
- Uang sebesar Rp 22.000.000,- ( Dua Puluh Dua Juta Rupiah ) Dengan rincian ;
- 170 Lembar pecahan Rp 100.000,- ( Seratus Ribu Rupiah )
- 100 Lembar pecahan Rp 50.000,- ( Lima Puluh Ribu Rupiah )
- Uang sebesar Rp. 5.810.000
ANDI ARDIAMAN, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD NUR ABDUH, S.E. Bin ANDI NONCI.
151 — 110
rincian ;
- Uang sebesar Rp 22.000.000,- ( Dua Puluh Dua Juta Rupiah) Dengan rincian;
- 60 Lembar pecahan Rp 100.000,- ( Seratus Ribu Rupiah )
- 320 Lembar pecahan Rp 50.000,- ( Lima Puluh Ribu Rupiah )
- Uang sebesar Rp. 5.810.000
170 Lembar pecahan Rp 100.000,- ( Seratus Ribu Rupiah )
100 Lembar pecahan Rp 50.000,- ( Lima Puluh Ribu Rupiah )
(disita dari JAMALUDDIN HASMIN)
(disita dari AHMAD FAUZY AKMAL)
ANDI ARDIAMAN, SH
Terdakwa:
ALIMUDDIN, S.Pd. BIN MUH. NOOR.
230 — 121
Beras BPNT
- 1 ( Satu ) Lembar Surat Kepala Dinas Sosial Kab.Barru tanggal 21 Agustus 2019 perihal Rekomendasi pengusulan sebagai Supplier BPNT Kab.Barru
- 1 ( Satu ) Rangkap akta pembelian perseroan komanditer CV.Golden Brick Sulawesi
- Uang sebesar Rp 22.000.000,- ( Dua Puluh Dua Juta Rupiah ) Dengan rincian ;
- 170 Lembar pecahan Rp 100.000,- ( Seratus Ribu Rupiah )
- 100 Lembar pecahan Rp 50.000,- ( Lima Puluh Ribu Rupiah )
- Uang sebesar Rp. 5.810.000
ANDI ARDIAMAN, SH
Terdakwa:
MARSUKI Bin BUSRAM.
165 — 121
li>1 ( Satu ) Lembar Surat Kepala Dinas Sosial Kab.Barru tanggal 21 Agustus 2019 perihal Rekomendasi pengusulan sebagai Supplier BPNT Kab.Barru
- 1 ( Satu ) Rangkap akta pembelian perseroan komanditer CV.Golden Brick Sulawesi
- Uang sebesar Rp 22.000.000,- ( Dua Puluh Dua Juta Rupiah ) Dengan rincian ;
- 170 Lembar pecahan Rp 100.000,- ( Seratus Ribu Rupiah )
- 100 Lembar pecahan Rp 50.000,- ( Lima Puluh Ribu Rupiah )
- Uang sebesar Rp. 5.810.000
SIMA SIMSON, SH.
Terdakwa:
DONG MOOK CHOI
297 — 303
INSAN ASRI SEMESTA dengan nomor faktur 010.033-16.43067582 tanggal 05/09/2016 dengan nilai PPN sebesar Rp. 5.810.000
- Faktur Pajak yang diterbitkan PT SAMUDRA DUNIA POLY JAYA ABADI ke PT. INSAN ASRI SEMESTA dengan nomor faktur 010.033-16.43067583 tanggal 05/09/2016 dengan nilai PPN sebesar Rp. 21.735.000
- Faktur Pajak yang diterbitkan PT SAMUDRA DUNIA POLY JAYA ABADI ke PT.