Ditemukan 675 data
ANDI ARDIAMAN, SH
Terdakwa:
IMRAN, S.S. BIN BORAHIMA
125 — 43
- Tanggal 25 Juni 2019 senilai Rp. 1.160.000,-
- Tanggal 06 Juli 2019 senilai Rp. 1.380.000,-
- Tanggal 14 Agustus 2019 senilai Rp. 675.000,-
- Tanggal 27 Juli 2019 senilai Rp. 368.000,-
- Tanggal 09 September 2019 senilai Rp. 2.250.000,-
- Tanggal 03 September 2019 senilai Rp. 2.585.000,-
- Tanggal 13 September 2019 senilai Rp. 2.300.000,-
- Tanggal 03 Oktober 2019 senilai Rp. 940.000
ANDI ARDIAMAN, SH
Terdakwa:
H. BURHAN ABDULLAH BIN ABDULLAH LAIDJO.
100 — 32
- Tanggal 25 Juni 2019 senilai Rp. 1.160.000,-
- Tanggal 06 Juli 2019 senilai Rp. 1.380.000,-
- Tanggal 14 Agustus 2019 senilai Rp. 675.000,-
- Tanggal 27 Juli 2019 senilai Rp. 368.000,-
- Tanggal 09 September 2019 senilai Rp. 2.250.000,-
- Tanggal 03 September 2019 senilai Rp. 2.585.000,-
- Tanggal 13 September 2019 senilai Rp. 2.300.000,-
- Tanggal 03 Oktober 2019 senilai Rp. 940.000
444 — 221
IKEPanggilan II : untuk Tergugat Rp. 4.700.000, dipotong 20% atau Rp.940.000,untuk Kas dan sisanya dibagi dua untuk saya selaku Juru Sita dengan sdr. IKE.Pembagiaannya tidak mutlak 50% tetapi kadangkadang saya mendapat bagianlebih besar, kalau tidak salah ingat, untuk ongkos panggilan II ini sayamenerima sebesar Rp. 2 jutaan, dan sisanya untuk sdr.
88 — 29
Kolaka Timur uang sebesar Rp.940.000,- (Sembilan ratus sempat puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Minlok di Puskesmas Poli Kecamatan Poli-Polia Kab. Kolaka Timur TA. 2014 sesuai SPT dan SPPD terlampir Yang menerima an. I WAYAN SANTUN, AMK.123) 1 (satu) rangkap yang terdapat pada lembar pertama Tanda Bukti kas dengan Kode rekening 5.2.2.15.01.19 diterima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan kab.
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES
230 — 169
Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2020/PN Amb Setoran Pengembalian sesuai harga deal PengembNo NoRe Tgl alianTgl No.Rek Nama Vol Harga Tgl k Nama Jumlah Cfm.RC19 18/7/ 7904155 Erwin 2.500.00 5.000.000.19 551 Bugis 0.000 00020 18/7/ 7904155 Erwin 10 940.000. 22/7/ 722233 Cv.Rayhan 1.000.00 22 500.000.0019 551 Bugis Ton 000 19 3710 0.000 Jul 022 500.000.00Jul 021 26/7/ 5555197 Rosita 30 2.820.00 30/7/ 722233 Cv.Rayhan 3.000.00 30 3.000.000.19 667 Ton 0.000 19 3710 0.000 Jul 00022 29/7/ 7904155 Erwin 10 940.000
AMALIA SARI, SH
Terdakwa:
JOKO LELONO, M.Pd Bin SUTARDI PARTO RAHARJO
15 — 12
li>
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian Peralatan pendidikan habis pakai (Pembelian peralatan perlengkapan/majelis guru) Pada Bulan Desember tanggal 09-12-2015 Rp. 2.110.000,- (Dua Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) beserta lampiran 2 (nota) nota bulan Desember 2015 total Rp. 2.110.000,- (Dua Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian Peralatan pendidikan habis pakai (Pembelian peralatan perlengkapan/majelis guru) Pada Bulan Desember tanggal 09-12-2015 Rp. 940.000
,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) beserta lampiran nota bulan Desember 2015 Rp. 940.000,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Penyelenggaraan Kegiatan uji kompetensi / Ekstrakulikuler (Pembelian Konsumsi kegiatan persami penegak) Pada Bulan Desember tanggal 15-12-2015 Rp. 1.400.000,- (Satu Juta Empat ratus Ribu Rupiah) beserta lampiran 2(Dua) nota bulan Desember 2015 Rp. 1.400.000,- (Satu Juta Empat ratus Ribu Rupiah)
- 1 (satu) Lembar
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU
270 — 281
Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2020/PN Amb Setoran Pengembalian sesuai harga deal PengembNo NoRe Tgl alianTgl No.Rek Nama Vol Harga Tgl k Nama Jumlah Cfm.RC19 18/7/ 7904155 Erwin 2.500.00 5.000.000.19 551 Bugis 0.000 00020 18/7/ 7904155 Erwin 10 940.000. 22/7/ 722233 Cv.Rayhan 1.000.00 22 500.000.0019 551 Bugis Ton 000 19 3710 0.000 Jul 022 500.000.00Jul 021 26/7/ 5555197 Rosita 30 2.820.00 30/7/ 722233 Cv.Rayhan 3.000.00 30 3.000.000.19 667 Ton 0.000 19 3710 0.000 Jul 00022 29/7/ 7904155 Erwin 10 940.000
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
MARCE MUSKITTA, S.AP alias ACE
222 — 212
Ton 000 /2019 3710 0.000 Jul 012 500.000.00Jul 017 ( 17/7/ = 7904155 Erwin 100 2.400.00 18/8/ 722233 Cv.Rayhan 11.000.0 5.000.000.19 551 Bugis Ton 0.000 19 3710 00.000 00018 18/7/ 5555197 Rosita 4.500.00 19 1.000.000.19 667 0.000 Aug 000 Hal 840 dari 1712 hal Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2020/PN Amb Setoran Pengembalian sesuai harga deal PengembNo NoRe Tgl alianTgl No.Rek Nama Vol Harga Tgl k Nama Jumlah Cfm.RC19 18/7/ 7904155 Erwin 2.500.00 5.000.000.19 551 Bugis 0.000 00020 18/7/ 7904155 Erwin 10 940.000
. 22/7/ 722233 Cv.Rayhan 1.000.00 22 500.000.0019 551 Bugis Ton 000 19 3710 0.000 Jul 022 500.000.00Jul 021 26/7/ 5555197 Rosita 30 2.820.00 30/7/ 722233 Cv.Rayhan 3.000.00 30 3.000.000.19 667 Ton 0.000 19 3710 0.000 Jul 00022 29/7/ 7904155 Erwin 10 940.000. 29/8/ 722233 Cv.Rayhan 1.000.00 29 600.000.0019 551 Bugis Ton 000 19 3710 0.000 Aug 0400.000.00023 31/7/ 8101219 Corry 20 1.500.00 31/8/ 722233 Cv.Rayhan 2.200.00 2 2.750.000.19 930 Angel Ton 0.000 19 3710 0.000 Sep 0008202273 Selly Maail 380.000.05
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
8.I GEDE WIDHARTAMA, SH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP
261 — 168
Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2020/PN Amb Setoran Pengembalian sesuai harga deal PengembNo NoRe Tgl alianTgl No.Rek Nama Vol Harga Tgl k Nama Jumlah Cfm.RC19 18/7/ 7904155 Erwin 2.500.00 5.000.000.19 551 Bugis 0.000 00020 18/7/ 7904155 Erwin 10 940.000. 22/7/ 722233 Cv.Rayhan 1.000.00 22 500.000.0019 551 Bugis Ton 000 19 3710 0.000 Jul 022 500.000.00Jul 021 26/7/ 5555197 Rosita 30 2.820.00 30/7/ 722233 Cv.Rayhan 3.000.00 30 3.000.000.19 667 Ton 0.000 19 3710 0.000 Jul 00022 29/7/ 7904155 Erwin 10 940.000
40 — 8
) 2(121) 1(106) 2(105) 1(122) 1(113) 2(131) 1(122) 1(4) 94(126) 6(131) 1(121) 1(105) 1(114) 1(4) 94(127111) 2(106) 2(105) 1(122) 1(135105) 1(117) TJETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 349.00 474.00 Tm/F10 1 TE(4) TJETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 354.00 474.00 Tm/F10 1 TE(31) 1(32) TdETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 369.00 474.00 Tm/F10 1 TE(4) 94(14) TdETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 379.00 474.00 Tm/F10 1 TE(120) 5115) 5121) 1105) 14) 940.000
Terbanding/Terdakwa : UPIK ROSALINA WASRIN
322 — 154
Hutama Karya (Persero) Nomor :KK : 409, Dibayarkan kepada Administrasi sebesar Rp. 940.000, (Sembilanratus empat puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Tiket Kalstar 13 September2013 KTGSRG a/n ZAMRONI dalam rangka demobilisasi personel proyek.Proyek Pembukaan Lahan Pertanian di Kab.Ketapang Kalbar. Tanggal 12September 2013, beserta lampiranny; 2222. 1 (Satu) Bendel Asli Bukti Pembayaran PT.
183 — 91
Hutama Karya (Persero) Nomor :KK : 409, Dibayarkan kepada Administrasi sebesar Rp. 940.000, (sembilanratus empat puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Tiket Kalstar 13 September2013 KTGSRG a/n ZAMRONI dalam rangka demobilisasi personel proyek.Proyek Pembukaan Lahan Pertanian di Kab.Ketapang Kalbar. Tanggal 12September 2013, beserta lampiranny; 2222. 1 (Satu) Bendel Asli Bukti Pembayaran PT.
1.REZA SAFETSILA YUSA,SH
2.FAJRIN IRWAN NURMANSYAH,SH.
3.ANAK AGUNG PUTU JUNIARTANA PUTRA, SH
4.arin pratiwi quarta SH
5.RIKA EKAYANTI SH, MH
6.MAHESTI CAHYA ALIM SH
Terdakwa:
ABDURRAHMAN
102 — 59
TA. 2020 nomor 0048/SPP/18.2005/2020 tgl 15 Juni 2020 dari Saiding (Kasi Pembangunan Desa Sebotok) sebesar Rp. 1.000.000,-
- Surat Permintaan Pembayaran Pemeliharaan Gedung/Prasana Kantor Desa bulan Juni Sisa Dana sebesar Rp. 28.608.000,-
- Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pemeliharaan Gedung/Prasana Kantor Desa bulan Juni sebesar Rp. 1.000.000,-
- Tanda Bukti Pengeluaran Uang Belanja Pemeliharaan Gedung/Prasana Kantor Desa bulan Juni Dibayarkan sebesar Rp. 940.000
1.Ilham Sopian Hadi
2.AddaâÂÂwatul Islamiyyah, SH.,MH.
3.Himawan Sutanto, S.H
4.Putu Cakra Ari Perwira, S.H
5.Ngurah Gede Bagus Jatikusuma, S.H
6.JONI EKO WALUYO,S.H,.
7.Baiq Dewi Amanda, S.H
8.Ahmad Muzayyin, S.H
Terdakwa:
Uswah
98 — 0
- 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.940.000,- untuk pembayaran Biaya belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih kebutuhan Dishub Kab Dompu Tahun 2019. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
- 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.750.000,- untuk pembayaran Biaya belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih kebutuhan Dishub Kab Dompu Tahun 2019. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
- 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.940.000,- untuk pembayaran Biaya belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih kebutuhan Dishub Kab Dompu Tahun 2019. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
- 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp.900.000,- untuk pembayaran Biaya pembelian ATK untuk kebutuhan kantor Dishub Kab Dompu Tahun 2019. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
1.Ilham Sopian Hadi
2.AddaâÂÂwatul Islamiyyah, SH.,MH.
3.Himawan Sutanto, S.H
4.Putu Cakra Ari Perwira, S.H
5.Ngurah Gede Bagus Jatikusuma, S.H
6.JONI EKO WALUYO,S.H,.
7.Baiq Dewi Amanda, S.H
8.Ahmad Muzayyin, S.H
Terdakwa:
Musmuliadin
94 — 0
390. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan tahun 2019 dengan nominal Rp.940.000,- untuk pembayaran Biaya belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih kebutuhan Dishub Kab Dompu tahun 2019. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
391. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan tahun 2019 dengan nominal Rp.750.000,- untuk pembayaran Biaya belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih kebutuhan Dishub Kab Dompu tahun 2019.
392. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan tahun 2019 dengan nominal Rp.940.000,- untuk pembayaran Biaya belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih kebutuhan Dishub Kab Dompu tahun 2019. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
393. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan tahun 2019 dengan nominal Rp.900.000,- untuk pembayaran Biaya pembelian ATK untuk kebutuhan kantor Dishub Kab Dompu tahun 2019. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.