Ditemukan 87 data
52 — 25
Kota Pematangsiantar, sesuaiKeputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WkTahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 6orang x Rp.500.000, = Rp.3.000.000, Rp.375.000, =Rp.2.625.000,e Nomor: 724 Tanggal 17 September 2009 untukpembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNSSanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Pematangsiantar,sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor:900/1812/WkTahun 2009, tanggal 01 September 2009sebanyak 11 orang x Rp.500.000, = Rp.5.500.000, Rp.375.000, = Rp.5.125.000
189 — 315
2012 ditransfer kepada saudara AHMAD YANI sebesar Rp.5.000.000,Pada tanggal 06 Oktober 2012 untuk pembayaran dokter RISANTO selaku Supervisisebesar Rp. 30.000.000.Pada tanggal 08 Oktober 2012 dibayarkan untuk biaya service mesin dari KabupatenTimika dan AC RSUD Agats Kabupaten Asmat sebesar Rp. 10.800.000,Pada tanggal 08 Oktober 2012 dibayarkan Jaga lembur Clening service sebesar Rp.1.650.000,,Pada tanggal 19 Oktober 2012 pembayaran pemakaian obat obatan dari AnastesiKabupaten Merauke sebesar Rp. 5.125.000
Pada tanggal 08 Oktober 2012 dibayarkan untuk biaya service mesin dari KabupatenTimika dan AC RSUD Agats Kabupaten Asmat sebesar Rp. 10.800.000, Pada tanggal 08 Oktober 2012 dibayarkan Jaga lembur Clening service sebesar Rp.1.650.000,, Pada tanggal 19 Oktober 2012 pembayaran pemakaian obat obatan dari AnastesiKabupaten Merauke sebesar Rp. 5.125.000, Pada tanggal 23 Oktober 2012 untuk pembayaran pengadaan Bahan Habis Pakai(BHP) kepada PT.
90 — 47
Rp.375.000, = Rp.2.625.000,Nomor: 724 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitribagi PNS dan non PNS Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Pematangsiantar,sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WKTahun 2009,tanggal 01 September 2009 sebanyak 11 orang x Rp.500.000, = Rp.5.500.000, Rp.375.000, = Rp.5.125.000,Nomor: 727 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitribagi PNS dan non PNS UPTD Perparkiran pada Dinas Perhubungan KotaPematangsiantar,
Rp.375.000, = Rp.5.125.000,Nomor: 727 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitribagi PNS dan non PNS UPTD Perparkiran pada Dinas Perhubungan KotaPematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor:900/1812/WkKTahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 24 orang xRp.500.000, = Rp.12.000.000, Rp.75.000, = Rp.11.925.000,Nomor: 729 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran KekuranganBingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS Dinas Pemuda, OlahRaga,Kebudayaan dan Pariwisata
158 — 29
ditransfer kepada saudara AHMAD YANI sebesar Rp.5.000.000, Pada tanggal 06 Oktober 2012 untuk pembayaran dokter RISANTO selaku Supervisisebesar Rp. 30.000.000, Pada tanggal 08 Oktober 2012 dibayarkan untuk biaya service mesin dari KabupatenTimika dan AC RSUD Agats Kabupaten Asmat sebesar Rp. 10.800.000, Pada tanggal 08 Oktober 2012 dibayarkan Jaga lembur Clening service sebesar Rp.1.650.000,, Pada tanggal 19 Oktober 2012 pembayaran pemakaian obat obatan dari AnastesiKabupaten Merauke sebesar Rp. 5.125.000
ditransfer kepada saudara AHMAD YANI sebesar Rp.5.000.000, Pada tanggal 06 Oktober 2012 untuk pembayaran dokter RISANTO selaku Supervisisebesar Rp. 30.000.000,50>,~~Pada tanggal 08 Oktober 2012 dibayarkan untuk biaya service mesin dari KabupatenTimika dan AC RSUD Agats Kabupaten Asmat sebesar Rp. 10.800.000,Pada tanggal 08 Oktober 2012 dibayarkan Jaga lembur Clening service sebesar Rp.1.650.000,,Pada tanggal 19 Oktober 2012 pembayaran pemakaian obat obatan dari AnastesiKabupaten Merauke sebesar Rp. 5.125.000
104 — 19
Jumlah total = 4.089.260 Kg, belum dibayar feepenjualannya.Padahal total penjualan yang dilakukan adalah sebanyak= 5.125.000 kg.Dari penjualan Daya Manunggal Salatiga, sebagaimana suratDaftar order batu bara yang dijual oleh Penggugat, kepadaDamatex (Daya Manunggaltex) Salatiga, yang sesuai dengansurat order dikirim adalahBulan, Oktober 2008 s/d Februari 2009.1) Surat order No.B3/BU/DM/X/2008. 6 Oktober 2008 =200.000 kg2) Surat order No.B7/BU/DM/X/2008. 11 10 2008 = 200.000kg3) Surat order No.BB/
74 — 11
NASMOCO MAGELANG secara kredit dengan DP/ uang muka Rp.7.000.000, (tujuh juta rupiah);Bahwa besarnya cicilan sebulan Rp. 5.125.000, selama 60 bulan ;Bahwa akad perjanjian pembelian pembelian mobil secara kredit tersebut atasnama terdakwa SUHARTINI dan yang menandatangani juga terdakwaSUHARTINI;Bahwa terdakwa menerima mobil tersebut pada hari Rabu tanggal 30Desember 2015 sekitar pukul 19.00 WIB diwarung sop milik terdakwa di DesaKedungpunji, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen dan yangmenyerahkan
1.SLAMET MARYANTO
2.ADIE SURYA RAMADHAN NOOR
3.AGUNG ARINTOKO
4.AGUNG PRIYONO PUTRA
5.AGUS YULIANTO
6.ALFIN
7.BAYU MUSTIKA, S.T.P
8.DANAR SEPTI CHAYONO
9.DARLIANSYAH
10.EDI SUPIAN
11.ERWANTO
12.IBNU SUTOPO
13.IRWANSYAH
14.KASIRUN
15.LELI KARTIKA SARI
16.MAS EDY
17.NIKO AINUNIZAR MUSAFI
18.RARIT WAHYUDI
19.RONI
20.SLAMET WAGE RAHARJO
Tergugat:
PT. SAWIT KHATULISTIWA PLANTATION
100 — 0
Tergugat sebagai karyawan tetap;
- Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus/berakhir terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019;
- Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus upah/gaji Para Penggugat untuk selama 4 (empat) bulan dengan rincian sebagai berikut :
KotaPematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor:900/1812/WKTahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 6 orang xRp.500.000, = Rp.3.000.000, Rp.375.000, = Rp.2.625.000.Nomor: 724 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan IdulFitri bagi PNS dan non PNS Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) KotaPematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor:900/1812/WKTahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 11 orang xRp.500.000, = Rp.5.500.000, Rp.375.000, = Rp.5.125.000
KotaPematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor:900/1812/WKTahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 6 orang xRp.500.000, = Rp.3.000.000, Rp.375.000, = Rp.2.625.000,o Nomor: 724 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan IdulFitri bagi PNS dan non PNS Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) KotaPematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor:900/1812/WKTahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 11 orang xRp.500.000, = Rp.5.500.000, Rp.375.000, = Rp.5.125.000
Tahun 20131) Poktan Harapan Tani sebesar Rp. 11.370.000,2) Poktan Harapan Masa sebesar Rp. 5.125.000,Putusan No. : 63 /Pid.SusTPK/201 4/PN.Bjm Hal 63 dari 135SALINAN3) Poktan Harapan lou sebesar Rp. 6.970.000,4) Sumber Aman sebesar Rp. 9.450.000,5) Poktan Harapan Jadi sebesar Rp. 7.030.000, Bahwa Besaran pengembalian dana pinjaman yang para Poktan adalah sebagaiberikut :A.
MELLYtanggal 29091994. 2 (dua) lembar Kwitansi sejumlah Rp 2.312.500, an.YULIANAZUBIR / ALI ARMADA tanggal 29091994. 2 (dua) lembar Kwitansi sejumlah Rp 3.600.000, an.KIMINtanggal 29091994. 2 (dua) lembar Kwitansi sejumlah Rp 5.125.000, an.SARUMMAHMUD tanggal 29091994. 2 (dua) lembar Kwitansi sejumlah Rp 3.112.500, an.
KIMIN tanggal29091994.2 (dua) lembar Kwitansi sejumlah Rp 5.125.000, an. SARUMMAHMUD tanggal 29091994.2 (dua) lembar Kwitansi sejumlah Rp 3.112.500, an. VJIANG KIAMANtanggal 29091994.Halaman 164 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.SusTPK/2020/PN.BGL133.134.135.136.137.138.139.140.141.142.143.144.145.146.2 (dua) lembar Kwitansi sejumlah Rp 1.000.000, an. MANTERItanggal 29091994.2 (dua) lembar Kwitansi sejumlah Rp 3.400.000, an. RIFAI tanggal 29091994.2 (dua) lembar Kwitansi sejumlah Rp 2.700.000, an.
MELLYtanggal 29091994.2 (dua) lembar Kwitansi sejumlah Rp 2.312.500, an.YULIANAZUBIR / ALI ARMADA tanggal 29091994.Halaman 232 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.SusTPK/2020/PN.BGL133.134.135.136.137.138.139.140.141.142.143.2 (dua) lembar Kwitansi sejumlah Rp 3.600.000, an.KIMIN tanggal29091994.2 (dua) lembar Kwitansi sejumlah Rp 5.125.000, an.SARUMMAHMUD tanggal 29091994.2 (dua) lembar Kwitansi sejumlah Rp 3.112.500, an.UJANGKIAMAN tanggal 29091994.2 (dua) lembar Kwitansi sejumlah Rp 1.000.000, an.MANTERItanggal
- 1 (satu) Lembar nota transaksi dengan nomor 000930 tertanggal/hari sabtu/1112 2021, nama toko Maju, Alamat Colomadu dengan order barang sejumlah Rp.5.125.000,-
- 1 (satu) Lembar nota transaksi dengan nomor 001378 tertanggal/hari sabtu/06 11 2021, nama toko Amanah, Alamat Colomadu dengan order barang sejumlah Rp. 4.360.000.
KIMIN tanggal 29091994.2 (dua) lembar Kwitansi sejumlah Rp 5.125.000, an. SARUM MAHMUDtanggal 29091994.2 (dua) lembar Kwitansi sejumlah Rp 3.112.500, an. UJANG KIAMANtanggal 29091994.2 (dua) lembar Kwitansi sejumlah Rp 1.000.000, an. MANTERI tanggal 29091994.2 (dua) lembar Kwitansi sejumlah Rp 3.400.000, an. RIFAI tanggal 29091994.2 (dua) lembar Kwitansi sejumlah Rp 2.700.000, an. JAMALUDDIN tanggal29091994.2 (dua) lembar Kwitansi sejumlah Rp 2.000.000, an.
nota Fiktif warna putih tanggal 4 Desember 2023 yang bertulisakan IBU RAUDAH KP KOLAM SISA BON 3.426.000 tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota Fiktif warna putih tanggal 6 Desember 2023 yang bertulisakan IBU RAUDAH KP KOLAM dengan jumlah sebesar Rp 4.064.000 (empat juta enam puliuh empat ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota Fiktif warna putih tanggal 2 Desember 2023 yang bertulisakan BG FIRMAN BATU HITAM dengan jumlah sebesar Rp. 5.125.000
rekap penggunaan Uang Shipment Cost tanggal 18/09/2021 total sebesar Rp. 4.575.000
16. 1 lembar tanda terima rekap penggunaan Uang Shipment Cost tanggal 17/09/2021 total sebesar Rp. 6.580.000
17. 1 lembar tanda terima rekap penggunaan Uang Shipment Cost tanggal 16/09/2021 total sebesar Rp. 5.485.000
18. 1 lembar tanda terima rekap penggunaan Uang Shipment Cost tanggal 15/09/2021 total sebesar Rp. 5.125.000
Desember 2016 Rp. 5.125.000, Bahwa benar saksi baru mengetahui ada penyetoran dari PenerimaanKembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu (Kode Akun :423951) pada akhir tahun 2016, karena sebelumnya saksi tidak pernahmembuat billing atas tagihan dimaksud, namun dari Laporan yang ada,tercatat berapa kali penyetoran dari Penerimaan Kembali Belanja PegawaiTahun Anggaran yang Lalu, yaitu sebagai berikut : No TANGGAL JUMLAH KETERANGAN: BAYAR SETORAN1. 26 Februari 2016 Rp. 10.000.000,2. 13 April 2016
Bulan Jumlah Setoran Keterangan1 Januari 2016 =2 Februari 2016 Rp. 10.000.000,3 Maret 2016 Rp. 9.735.000,4 April 2016 Rp. 41.787.000,5 Mei 2016 Rp. 12.215.000,6 Juni 2016 Rp. 18.330.000,7 Juli 2016 Rp. 6.010.000,8 Agustus 2016 Rp. 2.500.000,9 September 2016 Rp. 27.064.000,10 Oktober 2016 Rp. 6.145.000,11 November 2016 Rp. 3.032.500,12 Desember 2016 Rp. 5.125.000, Bahwa benar saksi baru mengetahui ada penyetoran dari PenerimaanKembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu (Kode Akun :423951) pada
.3.447.000,-1 (satu) lembar nota tanggal 27 Mei 2013 total Rp.1.305.000,-1 (satu) lembar nota tanggal 13 Juni 2013 total Rp.3.237.000,-1 (satu) lembar nota tanggal 03 Juni 2013 total Rp.13.782.000,-1 (satu) lembar nota tanggal 03 Juni 2013 total Rp.888.000,-1 (satu) lembar nota tanggal 17 Juni 2013 total Rp.5.588.000,-1 (satu) lembar nota tanggal 17 Juni 2013 total Rp.14.524.500,-1 (satu) lembar nota tanggal 17 Juni 2013 total Rp.26.923.000,-1 (satu) lembar nota tanggal 29 Juni 2013 total Rp.5.125.000
Bulan Jumlah Setoran Keterangan1 Januari 2016 =2 Februari 2016 Rp. 10.000.000,3 Maret 2016 Rp. 9.735.000,4 April 2016 Rp. 41.787.000,5 Mei 2016 Rp. 12.215.000,6 Juni 2016 Rp. 18.330.000,7 Juli 2016 Rp. 6.010.000,8 Agustus 2016 Rp. 2.500.000,9 September 2016 Rp. 27.064.000,10 Oktober 2016 Rp. 6.145.000,11 November 2016 Rp. 3.032.500,12 Desember 2016 Rp. 5.125.000, Bahwa benar saksi baru mengetahui ada penyetoran dari PenerimaanKembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu (Kode Akun :423951) pada
1 | Penggugat I Slamet Maryanto | 4 x 5.125.000 Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2018 kepada Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut : |