• REGENT JAYA yang terdiri dari verifikasi saldo Piutang usaha, berita acara verifikasi piutang pelanggan, rekonsiliasi saldo piutang, foto copy bukti tanda terima tagihan, bukti-bukti pembayaran serta faktur penjualan dan kartu piutang;

• 1 (satu) Bundel bukti piutang Part shop INDONAS BAN yang terdiri dari verifikasi saldo Piutang usaha, berita acara verifikasi piutang pelanggan, rekonsiliasi saldo piutang, foto copy bukti tanda terima tagihan, bukti-bukti pembayaran serta faktur penjualan

  dan kartu piutang;

• 1 (satu) Bundel bukti piutang Part shop KARYA OLI yang terdiri dari verifikasi saldo Piutang usaha, berita acara verifikasi piutang pelanggan, rekonsiliasi saldo piutang, foto copy bukti tanda terima tagihan, bukti-bukti pembayaran serta faktur penjualan dan kartu piutang;
• 1 (satu) Bundel bukti piutang Part shop MITRA KENCANA yang terdiri dari verifikasi saldo Piutang usaha, berita acara verifikasi piutang pelanggan, rekonsiliasi saldo piutang, foto copy bukti

  verifikasi piutang pelanggan, rekonsiliasi saldo piutang, foto copy bukti tanda terima tagihan, bukti-bukti pembayaran serta faktur penjualan dan kartu piutang;

• 1 (satu) Bundel bukti piutang Part shop PRIMA DIESEL JAYA yang terdiri dari verifikasi saldo Piutang usaha, berita acara verifikasi piutang pelanggan, rekonsiliasi saldo piutang, foto copy bukti tanda terima tagihan, bukti-bukti pembayaran serta faktur penjualan dan kartu piutang;
• 1 (satu) Bundel bukti piutang Part shop

  PT.JASA BARUTAMA PERKASA yang terdiri dari verifikasi saldo Piutang usaha, berita acara verifikasi piutang pelanggan, rekonsiliasi saldo piutang, foto copy bukti tanda terima tagihan, bukti-bukti pembayaran serta faktur penjualan dan kartu piutang;

• 1 (satu) Bundel bukti piutang Part shop SUMBER HARAPAN yang terdiri dari verifikasi saldo Piutang usaha, berita acara verifikasi piutang pelanggan, rekonsiliasi saldo piutang, foto copy bukti tanda terima tagihan, bukti-bukti pembayaran serta

  , berita acara verifikasi piutang pelanggan, rekonsiliasi saldo piutang, foto copy bukti tanda terima tagihan, bukti-bukti pembayaran serta faktur penjualan dan kartu piutang;

• 1 (satu) Bundel bukti piutang Part shop ADAM MOTOR yang terdiri dari verifikasi saldo Piutang usaha, berita acara verifikasi piutang pelanggan, rekonsiliasi saldo piutang, foto copy bukti tanda terima tagihan, bukti-bukti pembayaran serta faktur penjualan dan kartu piutang;
• 1 (satu) Bundel bukti piutang

  REGENT JAYA yangterdiri dari verifikasi saldo Piutang usaha, berita acara verifikasipiutang pelanggan, rekonsiliasi saldo piutang, foto copy buktitanda terima tagihan, buktibukti pembayaran serta fakturpenjualan dan kartu piutang;d. 1 (satu) Bundel bukti piutang Part shop INDONAS BAN yangterdiri dari verifikasi saldo Piutang usaha, berita acara verifikasipiutang pelanggan, rekonsiliasi saldo piutang, foto copy buktitanda terima tagihan, buktibukti pembayaran serta fakturpenjualan dan kartu piutang

  pelanggan, rekonsiliasi saldo piutang, foto copy buktitanda terima tagihan, buktibukti pembayaran serta fakturpenjualan dan kartu piutang;1 (satu) Bundel bukti piutang Part shop PRIMA DIESEL JAYAyang terdiri dari verifikasi saldo Piutang usaha, berita acaraverifikasi piutang pelanggan, rekonsiliasi saldo piutang, foto copybukti tanda terima tagihan, buktibukti pembayaran serta fakturpenjualan dan kartu piutang;1 (satu) Bundel bukti piutang Part shop PT.JASA BARUTAMAPERKASA yang terdiri dari verifikasi

  saldo Piutang usaha, beritaacara verifikasi piutang pelanggan, rekonsiliasi saldo piutang, fotocopy bukti tanda terima tagihan, buktibukti pembayaran sertafaktur penjualan dan kartu piutang;1 (Satu) Bundel bukti piutang Part shop SUMBER HARAPAN yangterdiri dari verifikasi saldo Piutang usaha, berita acara verifikasipiutang pelanggan, rekonsiliasi saldo piutang, foto copy buktitanda terima tagihan, buktibukti pembayaran serta fakturpenjualan dan kartu piutang;1 (satu) Bundel bukti piutang Part shop

  . pelanggan, rekonsiliasi saldo piutang, foto copy bukti tanda terimatagihan, buktibukti pembayaran serta faktur penjualan dan kartupiutang;1 (satu) Bundel bukti piutang Part shop SANTRI AUTO PARTyang terdiri dari verifikasi saldo Piutang usaha, berita acaraverifikasi piutang pelanggan, rekonsiliasi saldo piutang, foto copybukti tanda terima tagihan, buktibukti pembayaran serta fakturpenjualan dan kartu piutang;1 (satu) Bundel bukti piutang Part shop RISYA MOTOR yangterdiri dari verifikasi saldo

  Piutang usaha, berita acara verifikasipiutang pelanggan, rekonsiliasi saldo piutang, foto copy buktitanda terima tagihan, buktibukti pembayaran serta fakturpenjualan dan kartu piutang;1 (Satu) Bundel bukti piutang Part shop GEMILANG AUTO PARTyang terdiri dari verifikasi saldo Piutang usaha, berita acaraverifikasi piutang pelanggan, rekonsiliasi saldo piutang, foto copybukti tanda terima tagihan, buktibukti pembayaran serta fakturpenjualan dan kartu piutang;1 (satu) Bundel bukti piuttang Part shoo

• Menetapkan barang bukti berupa:1. 1 (satu) unit LNB Matriks model : LC-999 berwarna cream 2. 1 (satu) unit Reciver merek Sky Box A-1 NEW berwarna hitam 3. 1 (satu) unit Modulator / Channel Disck merek Winersat WR-588 berwarna hitam 4. 1 (satu) unit Boster merek Televes Serie Dtkom berwarna motif Cream, hitam dan kuning 5. 1 (satu) buah buku rekapan pelanggan berjudul daftar alamat pelanggan Bintang Kejora TV Kabel Jalur A 6. 1 (satu) buah buku rekapan pelanggan berjudul daftar alamat

  pelanggan Bintang Kejora TV Kabel Jalur B 7. 1 (satu) buah buku rekapan pelanggan berjudul daftar alamat pelanggan Bintang Kejora TV Kabel Jalur C 8. 1 (satu) buah buku rekapan pelanggan berjudul daftar alamat pelanggan Bintang Kejora TV Kabel Jalur D 9. 1 (satu) bundael Kwitansi penagihan iuran pelanggan / Kwitansi Lapangan jalur A bulan November 2018 Nomor Kwitansi 301 s/d 450 telah tertagih10. 1 (satu) bundael Kwitansi penagihan iuran pelanggan

  / Kwitansi Lapangan jalur B bulan November 2018 Nomor Kwitansi 301 s/d 420 sebagian telah tertagih11. 1 (satu) bundael Kwitansi penagihan iuran pelanggan / Kwitansi Lapangan jalur C bulan November 2018 Nomor Kwitansi 151 s/d 300 telah tertagih 12. l1 (satu) bundael Kwitansi penagihan iuran pelanggan / Kwitansi Lapangan jalur D bulan November 2018 Nomor Kwitansi 301 s/d 450 telah tertagih13. 1 (satu) bundael Kwitansi penagihan iuran pelanggan / Kwitansi Lapangan

  jalur A bulan Maret 2019 Nomor Kwitansi 01 s/d 150 telah tertagih 14. 1 (satu) bundael Kwitansi penagihan iuran pelanggan / Kwitansi Lapangan jalur B bulan Maret 2019 Nomor Kwitansi 01 s/d 150 telah tertagih 15. 1 (satu) bundael Kwitansi penagihan iuran pelanggan / Kwitansi Lapangan jalur C bulan Maret 2019 Nomor Kwitansi 301 s/d 405 belum tertagih 16. 1 (satu) bundael Kwitansi penagihan iuran pelanggan / Kwitansi Lapangan jalur D bulan Maret 2019

  (satu) buah buku rekapan pelanggan berjudul daftar alamatpelanggan Bintang Kejora TV Kabel Jalur C1 (satu) buah buku rekapan pelanggan berjudul daftar alamatpelanggan Bintang Kejora TV Kabel JalurD1 (satu) bundael Kwitansi penagihan iuran pelanggan / KwitansiLapangan jalur A bulan November 2018 Nomor Kwitansi 301 s/d450 telah tertagihHalaman 2 dari 42 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Tte10)11)12)13)14)15)16)17)18)19)20)21)1 (satu) bundael Kwitansi penagihan iuran pelanggan / KwitansiLapangan jalur

  Bintang Kejora Cable Vision terdaftar Tanggal 26 Juni 201124) 1 (satu) lembar tanda bukti pembayaran iuran pelanggan TV KabelBintang Kejora nomor sambungan 008 jalur C bulan Juli 2017berwarna kuning atas nama pelanggan Hi. ADI;25) 1 (satu) lembar tanda bukti pembayaran iuran pelanggan TV KabelBintang Kejora nomor sambungan 114 jalurC bulan Agustus 2018berwarna hjau atas nama pelanggan RISKI.26) 1 (satu) berkas foto copy surat dari PT.

  berjudul daftar alamat pelangganBintang Kejora TV Kabel Jalur AHalaman 27 dari 42 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Tte10)11)12)13)14)15)16)17)18)19)20)21)1 (satu) buah buku rekapan pelanggan berjudul daftar alamat pelangganBintang Kejora TV Kabel JalurB1 (satu) buah buku rekapan pelanggan berjudul daftar alamat pelangganBintang Kejora TV Kabel Jalur C1 (satu) buah buku rekapan pelanggan berjudul daftar alamat pelangganBintang Kejora TV Kabel JalurD1 (satu) bundael Kwitansi penagihan iuran pelanggan

  telah tertagih1 (satu) bundael Kwitansi penagihan iuran pelanggan / Kwitansi Lapanganjalur A bulan Maret 2019 Nomor Kwitansi 01 s/d 150 telah tertagih1 (satu) bundael Kwitansi penagihan iuran pelanggan / Kwitansi Lapanganjalur B bulan Maret 2019 Nomor Kwitansi 01 s/d 150 telah tertagih1 (satu) bundael Kwitansi penagihan iuran pelanggan / Kwitansi Lapanganjalur C bulan Maret 2019 Nomor Kwitansi 301 s/d 405 belum tertagih1 (satu) bundael Kwitansi penagihan iuran pelanggan / Kwitansi Lapanganjalur

  iuran pelanggan / Kwitansi Lapanganjalur A bulan November 2018 Nomor Kwitansi 301 s/d 450 telah tertagih1 (satu) bundael Kwitansi penagihan iuran pelanggan / Kwitansi Lapanganjalur B bulan November 2018 Nomor Kwitansi 301 s/d 420 sebagian telahtertagih1 (satu) bundael Kwitansi penagihan iuran pelanggan / Kwitansi Lapanganjalur C bulan November 2018 Nomor Kwitansi 151 s/d 300 telah tertagih11 (satu) bundael Kwitansi penagihan iuran pelanggan/Kwitansi Lapanganjalur D bulan November 2018 Nomor Kwitansi

• Pelanggan: UD. Anugrah Santoso dengan jumlah total harga Rp. 7.840.800,- (tujuh juta delapan ratus empatpuluh ribu delapan ratus rupiah) yang dikeluarkan oleh PT. SB Con Pratama; 1 (satu) lembar terima faktur Nomor: 220115.0341 tanggal 22 Januari 2015 An. Pelanggan: UD. Anugrah Santoso dengan jumlah total harga Rp. 7.840.800,- (tujuh juta delapan ratus empatpuluh ribu delapan ratus rupiah) yang dikeluarkan oleh PT.

  Pelanggan: UD. Anugrah Santoso dengan jumlah total harga Rp. 3.136.320,- (tigajuta seratus tigapuluh enam ribu tigaratus duapuluh rupiah) yang dikeluarkan oleh PT. SB Con Pratama; 1 (satu) lembar terima faktur Nomor: 260515.2734 tanggal 26 Mei 2015 An. Pelanggan: TB. Sumber Agung dengan jumlah total harga Rp. 7.624.800,- (tujuh juta enamratus duapuluh empat ribu delapan ratus rupiah) yang dikeluarkan oleh PT.

  Pelanggan: TB. Eka Karya dengan jumlah total harga Rp. 3.409.920,- (tiga juta empat ratus Sembilan ribu Sembilan ratus duapuluh rupiah ) yang dikeluarkan oleh PT. SB Con Pratama; 1 (satu) lembar terima faktur Nomor: 040715.3605 tanggal 04 Juli 2015 An. Pelanggan: TB. Sion dengan jumlah total harga Rp. 3.049.920 (tiga juta empatpuluh Sembilan ribu sembilanratus duapuluh rupiah) yang dikeluarkan oleh PT.

  Pelanggan: TB. Makmur dengan jumlah total harga Rp. 7.128.000,- (tujuh juta seratus duapuluh delapan ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh PT. SB Con Pratama; 1 (satu) lembar terima faktur Nomor: 100715.3735 tanggal 10 Juli 2015 An. Pelanggan: TB. Ben Berkah dengan jumlah total harga Rp. 9.149.760,- (Sembilan juta seratus empatpuluh Sembilan ribu tujuh ratus enampuluh rupiah) yang dikeluarkan oleh PT.

  Pelanggan: TB. Borobudur dengan jumlah total harga Rp. 3.049.920,- (tigajuta empatpuluh Sembilan ribu Sembilan ratus duapuluh rupiah) yang dikeluarkan oleh PT. SB Con Pratama; 1 (satu) lembar terima faktur Nomor: 110815.4167 tanggal 11 Agustus 2015 An. Pelanggan: TB. Larees dengan jumlah total harga Rp. 7.624.800 (tujuh juta enam ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah) yang dikeluarkan oleh PT.

  Pelanggan: TB. Sion dengan jumlah total harga Rp. 3.049.920 (tigajuta empatpuluh Sembilan ribu) sembilanratus duapuluh rupiah) yangdikeluarkan oleh PT. SB Con Pratama; 1 (satu) lembar terima faktur Nomor:100715.3732 tanggal 10 Juli 2015 An. Pelanggan: TB. Makmur denganjumlah total harga Rp. 7.128.000, (tujuh juta seratus duapuluh delapan riburupiah) yang dikeluarkan oleh PT. SB Con Pratama; 1 (satu) lembar terimafaktur Nomor: 100715.3735 tanggal 10 Juli 2015 An. Pelanggan: TB.

  Pelanggan: TB. Sumber Agung dengan jumlah total harga Rp.7.624.800, (tujuh juta enamratus duapuluh empat ribu delapan ratus rupiah)yang dikeluarkan oleh PT. SB Con Pratama; 1 (satu) lembar terima fakturNomor: 130615.3070 tanggal 13 Juni 2015 An. Pelanggan: TB. Beringin Asridengan jumlah total harga Rp. 7.624.800, (tujuh juta enamratus duapuluhempat ribu delapan ratus rupiah) yang dikeluarkan oleh PT.

  Pelanggan: TB Suka Sari dengan jumlahtotal harga Rp. 6.804.000, (enam juta delapan ratus empat ribu rupiah) yangdikeluarkan oleh PT. SB Con Pratama; 1 (satu) lembar terima faktur Nomor:070815.4077 tanggal 07 Agustus 2015 An. Pelanggan: TB Murah Jujur denganjumlah total harga Rp. 1.468.800, (satu juta empat ratus enampuluh delapanribu delapan ratus rupiah) yang dikeluarkan oleh PT.

  Pelanggan: TB. Pojok Agung dengan jumlah total harga Rp.6.099.840, (enamjuta sembilanpuluh Sembilan ribu delapanratus empatpuluhrupiah) yang dikeluarkan oleh PT. SB Con Pratama; 1 (satu) lembar terimafaktur Nomor: 190615.3255 tanggal 19 Juni 2015 An. Pelanggan: TB. Eka Karyadengan jumlah total harga Rp. 3.409.920, (tiga juta empat ratus Sembilan ribuSembilan ratus duapuluh rupiah ) yang dikeluarkan oleh PT.

• DO : 117-0062250, tanggal 28 April 2022, atas nama pelanggan ACHFI SWALAYAN di Jl. Raya Balamoa-Pangkah tanggal jatuh tempo 19 Mei 2022, senilai Rp 1.070.040,- ;

• Nota Penjualan No. DO : 117-0062249, tanggal 28 April 2022, atas nama pelanggan ACHFI SWALAYAN di Jl. Raya Balamoa-Pangkah tanggal jatuh tempo 19 Mei 2022, senilai Rp 5.446.140,- ;
• Nota Penjualan No.

  DO : 117-0061852, tanggal 19 April 2022, atas nama pelanggan ANGKASA JAYA di Ry Larangan Brebes tanggal jatuh tempo 10 Mei 2022, senilai Rp 27.665.900,- ;

• Nota Penjualan No. DO : 117-0062003, tanggal 22 April 2022, atas nama pelanggan JAYA MART di Banjaranyar tanggal jatuh tempo 13 Mei 2022, senilai Rp 11.896.337,- ;
• Nota Penjualan No.

  DO : 117-0062060, tanggal 25 April 2022, atas nama pelanggan KITA TALANG di Jl. Raya Talang Kab. Tegal tanggal jatuh tempo 25 Mei 2022, senilai Rp 10.700.400,- ;

• Nota Penjualan No. DO : 117-0061823, tanggal 18 April 2022, atas nama pelanggan KITA TALANG di Jl. Raya Talang Kab. Tegal tanggal jatuh tempo 18 Mei 2022, senilai Rp 13.832.950,- ;
• Nota Penjualan No.

  DO : 117-0061824, tanggal 18 April 2022, atas nama pelanggan KITA LANGON di Jl. Werkudoro Kab. Tegal tanggal jatuh tempo 18 Mei 2022, senilai Rp 41.498.850,- ;

• Nota Penjualan No. DO : 117-0062187, tanggal 27 April 2022, atas nama pelanggan MM NIAS di Jl. Perintis Kemerdekaan Kota Tegal tanggal jatuh tempo 18 Mei 2022, senilai Rp 4.815.180,- ;
• Nota Penjualan No.

  DO : 117-0062004, tanggal 22 April 2022, atas nama pelanggan MM YAPORA 13 Mei 2022 tanggal jatuh tempo 13 Mei 2022, senilai Rp 6.916.475,- ;

• Nota Penjualan No. DO : 117-0061827, tanggal 18 April 2022, atas nama pelanggan MM YAPORA (YAPORA 1) di Jl. Raya Barat No.16 Lebaksiu Kab. Tegal tanggal jatuh tempo 18 Mei 2022, senilai Rp 6.916.475,- ;
• Nota Penjualan No.

• 2B;

• 1 (satu) buah hekter warna biru;
• 3 (tiga) bundel struk pembayaran yang belum terpakai dan memiliki Logo Pos Indonesia;
• 1 (satu) bundel struk pembayaran yang belum terpakai dan tidak memiliki logo;
• 2 (dua) buah spanduk;
• 1 (satu) unit handphone merk Samsung beralaskan silikon atau pengaman handphone doraemon warna biru;
• 1 (satu) unit handphone merk nokia warna merah;
• 1 (satu) lembar struk pembayaran tagihan listrik atas nama pelanggan

  KAN GIAN;

• 1 (satu) lembar struk pembayaran tagihan listrik atas nama pelanggan CENG LIANG I;
• 1 (satu) lembar struk pembayaran tagihan listrik Internet Banking atas nama pelanggan KAN GIAN;
• 1 (satu) lembar struk pembayaran tagihan listrik Internet Banking atas nama pelanggan CENG LIANG I;
• 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pelaksanaan pemutusan sementara sambungan tenaga listrik;
• 1 (satu) lembar struk pembayaran tagihan listrik atas nama pelanggan

  TIAN TJAI;

• 1 (satu) lembar struk pembayaran tagihan listrik atas nama pelanggan WIDIA SAGARA;
• 1 (satu) lembar struk pembayaran tagihan listrik atas nama pelanggan P MARGA ANG;
• 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pelaksanaan pemutusan sementara sambungan tenaga listrik pelanggan PLN pelanggan atas anama P MARGA ANG;
• 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pelaksanaan pemutusan sementara sambungan tenaga listrik PLN atas nama pelanggan WIDHIA SAGARA;

) lembar surat pemberitahuan pelaksanaan pemutusansementara sambungan tenaga listrik pelanggan PLN pelanggan atasanama P MARGA ANG; 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pelaksanaan pemutusansementara sambungan tenaga listrik PLN atas nama pelanggan WIDHIASAGARA.Dirampas untuk dimusnahkan.

hanya menagih selama 3 (tiga)hari kerja; Bahwa setelah saksi menagih, saksi langsung menyerahkan semuauang setoran pelanggan kepada Terdakwa dan saksi tidak mengetahui uangyang disetorkan tersebut digunakan untuk apa oleh Terdakwa; Bahwa saksi mengetahui mulai ada masalah pembayaran setoran padabulan Agustus 2020 karena ada pelanggan yang komplain sebab aliran listrikrumahnya mau diputus oleh pihak PLN; Bahwa saksi setelah mengetahui ada pelanggan yang complain, lalusaksi menghubungi Terdakwa dan

yang bertukiskan Agen Baran Rezeki; Bahwa PLN Tanjung Balai Karimun tidak ada melakukan kerjasamadengan Agen Baran Rezeki maupun agenagen jasa pembayaran lainnya; Bahwa ketika saksi melakukan pengecekan ke sistem terhadap aduandan laporan dari para pelanggan yang belum melakukan pembayaran tagihanlistrik, jumlah pelanggan yang telah membayar tagihan listrik melalui AgenBaran Rezeki tetapi tidak disetorkan ke PLN Tanjung Balai Karimun adasebanyak 91 (Sembilan puluh satu) pelanggan dan total tagihan

empatpuluh juta rupiah; Bahwa setiap pelanggan yang telah membayarkan tagihan melalui AgenBaran Rezeki, akan selalu diberikan tanda terima dan kwitansi pembayaranyang telah dicap lunas sebagai bukti pembayaran; Bahwa tagihan pelanggan yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa adalahtagihan di bulan Agustus untuk pembayaran di bulan September 2020 danbiasanya Terdakwa selalu menyetorkan tagihan pelanggan di bulanbulansebelumnya; Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkandi persidangan

(Satu) lembar surat pemberitahuan pelaksanaan pemutusansementara sambungan tenaga listrik pelanggan PLN pelanggan atas anamaP MARGA ANG; 1 (Satu) lIembar surat pemberitahuan pelaksanaan pemutusansementara sambungan tenaga listrik PLN atas nama pelanggan WIDHIASAGARA;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut: Bahwa Terdakwa adalah pemilik usaha Agen Baran Rezeki yangberlokasi di ruko JNE Baran, Kab.

• 1 (satu) bendel Faktur penjualan nomor : FP. 19023106, pelanggan : SL-KLINIK GUMAYUN, alamat : Gumayun Rt. 08/03 Dukuhwaru, tanggal 23 Februari 2019, senilai Rp. 396.400,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah).

  4). 2 (dua) bendel Faktur penjualan nomor : FP. 19023107, pelanggan : SL-WADAS, alamat : Slawi, tanggal 23 Februari 2019, senilai Rp. 1.501.400,- (satu juta lima ratus satu ribu empat ratus rupiah).

  5).

  1 (satu) bendel Faktur penjualan nomor : FP. 19023108, pelanggan : SL-TOKO BINUS/SITI NURJAITAN, alamat : Jl. Insiyur Juanda Pakembaran Slawi, tanggal 23 Februari 2019, senilai Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

  6).

  1 (satu) bendel Faktur penjualan nomor : FP. 19023110, pelanggan : SL-AFNI/MASLICHA, alamat : Pegirikan Rt. 09/03 Talang, tanggal 23 Februari 2019, senilai Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

  8). 1 (satu) bendel Faktur penjualan nomor : FP. 19023111, pelanggan : SL-SUCY CEEL, alamat : Bedug Rt. 17/04 Pangkah Tegal, tanggal 23 Februari 2019, senilai Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

  9).

  1 (satu) bendel Faktur penjualan nomor : FP. 19023112, pelanggan : SL-FITRI, alamat : Jl. Mawar Putih Blok A5 No. 18 Rt. 03/6 Pedagangan, tanggal 23 Februari 2019, senilai Rp. 432.000,- (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

  10). 1 (satu) bendel Faktur penjualan nomor : FP. 19023113, pelanggan : SL-SINTA, alamat : Desa Bedug Rt. 015/004, tanggal 23 Februari 2019, senilai Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

  11). 1 (satu) bendel Faktur penjualan nomor : FP. 19023130, pelanggan : SL-BENGKEL BPK ROCHMAN, alamat : Grobog Kulon Pangkah, tanggal 23 Februari 2019, senilai Rp. 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah).

  nomor : FP. 19023111,pelanggan : SLSUCY CEEL, alamat : Bedug Rt. 17/04 PangkahTegal, tanggal 23 Februari 2019, senilai Rp. 625.000, (enam ratusdua puluh lima ribu rupiah).9). 1 (Satu) bendel Faktur penjualan nomor : FP. 19023112,pelanggan : SLFITRI, alamat : Jl.

  ) bendel Faktur penjualan nomor : FP. 19023111,pelanggan : SLSUCY CEEL, alamat : Bedug Rt. 17/04 PangkahTegal, tanggal 23 Februari 2019, senilai Rp. 625.000, (enamratus dua puluh lima ribu rupiah).1 (satu) bendel Faktur penjualan nomor : FP. 19023112,pelanggan : SLFITRI, alamat : Jl.

  .1 (satu) bendel Faktur penjualan nomor : FP. 19023111,pelanggan : SLSUCY CEEL, alamat : Bedug Rt. 17/04 PangkahTegal, tanggal 23 Februari 2019, senilai Rp. 625.000, (enamratus dua puluh lima ribu rupiah).1 (satu) bendel Faktur penjualan nomor : FP. 19023112,pelanggan : SLFITRI, alamat : Jl.

  Faktur penjualan nomor : FP. 19023111,pelanggan : SLSUCY CEEL, alamat : Bedug Rt. 17/04 PangkahTegal, tanggal 23 Februari 2019, senilai Rp. 625.000, (enamratus dua puluh lima ribu rupiah).1 (satu) bendel Faktur penjualan nomor : FP. 19023112,pelanggan : SLFITRI, alamat : Jl.

  bendel Faktur penjualan nomor : FP. 19023111,pelanggan : SLSUCY CEEL, alamat : Bedug Rt. 17/04 PangkahTegal, tanggal 23 Februari 2019, senilai Rp. 625.000, (enamratus dua puluh lima ribu rupiah).1 (satu) bendel Faktur penjualan nomor : FP. 19023112,pelanggan : SLFITRI, alamat : Jl.

• ,
  Tergugat:
  Kementerian BUMN RI Cq PT PLN Unit pelaksana Pelayanan Pelanggan Area Palu
  Turut Tergugat:
  Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

• Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bundel salinan/copy faktur dan putusan surat jalan atas nama pelanggan Ateng dengan alamat Pagar Alam, 1 (satu) bundel salinan/copy faktur dan putusan surat jalan atas nama pelanggan SLG dengan alamat Jalan Serma Anwar No. 62 Pagar Alam, 1 (satu) bundel salinan/copy faktur dan putusan surat jalan atas nama pelanggan Setia dengan alamat Jalan Prajurit Sohib No. 82 C Lahat, 1 (satu) bundel salinan/copy faktur dan putusan surat jalan atas nama pelanggan Bintang

  Terang dengan alamat Jalan Ispektur Jasid Lahat, 1 (satu) bundel salinan/copy faktur dan putusan surat jalan atas nama pelanggan Awan - B-PGA dengan alamat Pagar Alam, 1 (satu) bundel salinan/copy faktur dan putusan surat jalan atas nama pelanggan Bintang Baru dengan alamat Jalan Suka Rukun Rt.03 Rw.02 Pagar Alam, 1 (satu) bundel salinan/copy faktur dan putusan surat jalan atas nama pelanggan Murni- PGA dengan alamat Pagar Alam, 1 (satu) bundel salinan/copy faktur dan putusan surat jalan atas nama

  pelanggan TK- Mie dengan alamat Pasar PTM Blok 151 Lahat, 1 (satu) bundel salinan/copy faktur dan putusan surat jalan atas nama pelanggan Hengki- PGA dengan alamat Pagar Alam, 1 (satu) lembar asli slip gaji PT.

• .: 22-03-2018,Sales :IYAN, Pelanggan : SINAR BARU;

• No. Nota : 524384, tgl.: 07-05-2018,Sales :IYAN, Pelanggan : SINAR BARU;
• No. Nota : 524907, tgl.: 04-06-2018,Sales :IYAN, Pelanggan : SINAR BARU,
• No. Nota : 524550, tgl.: 22-03-2018,Sales :IYAN, Pelanggan : UD. RAGIL PUTRA;
• No. Nota : 524385, tgl.: 22-03-2018, Sales : IYAN, pelanggan MITRA BANGUNAN

Dikembalikan kepada CV.PION MITRA PERKASA melalui saksi PRIYANTO HAD!

• Karanganyar;

• 1 ( satu ) buah Kunci kontak dan dompet warna hitam gantungan kunci;

Dikembalikan kepada saksi Suyono Rushardjanto, SE Bin Hartono;

• 1 ( Satu ) buah amplop warna coklat yang berisi : Buku Data Pelanggan, satu lembar bukti pendaftaran pelanggan, tanda terima pendaftaran pelanggan atas nama SRI LESTARI dan satu lembar Surat permohonan menjadi pelanggan
• 1 ( Satu ) lembar Tanda terima uang sebanyak Rp. 2.500.000, ( dua juta lima ratus

  ribu rupiah tertanggal 4 Februari 2017;

• 1 ( satu ) lembar Struk Tranfer;
• 1 ( Satu ) buah amplop warna coklat yang berisi : Buku Data Pelanggan, satu lembar bukti pendaftaran pelanggan, tanda terima pendaftaran pelanggan atas nama SUGIYANTO dan satu lembar Surat permohonan menjadi pelanggan;
• 1 ( satu ) buah tas Cangklong warna hitam yang berisi : Kartu pengenal PT.

  Matahari Pilar Utama Finance, General Trade, contracktor,Suplier ditempel Foto SIGIT BUDI W pimpinan cabang Yogyakarta, satu buah HP Nokia warna hitam, Stempel dan bantalan Stempel, dua buah Bolpoint, Blok Note yang berisi Nomor telpon dan Buku tabungan Britama;

• 1 ( satu ) buah Stop Map Plastik warna hijau yang berisi : 2 ( dua ) buah buku data pelanggan, 1 ( satu ) buah Buku permohonan pinjaman dana, 1 ( satu ) buah Buku Kegiatan Agenda, 3 ( tiga ) buah buku permohonan bantuan

  dana Hibah, 1 ( satu ) buah buku akta pengakuan hutang, 1 ( satu ) buah buku berkas permohonan pinjaman dana, 3 ( tiga ) buah Buku permohonan bantuan biaya persalinan yang semuanya masih kosong, 1 ( satu ) buku yang berisi Visi dan misi dan persyaratan permohonan, kwitansi dan berkas yang berisi bukti pendataran pelanggan mengajukan permohonan bantuan.

  Struk Tranfer1 ( Satu ) buah amplop warna coklat yang berisi : Buku Data Pelanggan,satu lembar bukti pendaftaran pelanggan, tanda terima pendaftaranpelanggan atas nama SUGIYANTO dan satu lembar Surat permohonanmenjadi pelanggan1 ( satu ) buah tas Cangklong warna hitam yang berisi : Kartu pengenalPT.

  , blanko bukti pendaftaran anggota, blankopendaftaran pelanggan terdakwa buat sendiri di rental pengetikan.

  ribu rupiah tertanggal 4 Februari 20171 ( satu ) lembar Struk Tranfer1 ( Satu ) buah amplop warna coklat yang berisi : Buku Data Pelanggan,satu lembar bukti pendaftaran pelanggan, tanda terima pendaftaranpelanggan atas nama SUGIYANTO dan satu lembar Surat permohonanmenjadi pelanggan1 ( satu ) buah tas Cangklong warna hitam yang berisi : Kartu pengenalPT.

  Karanganyar; 1( satu ) buah Kunci kontak dan dompet warna hitam gantungan kunci;Dikembalikan kepada saksi Suyono Rushardjanto, SE Bin Hartono; 1( Satu ) buah amplop warna coklat yang berisi : Buku Data Pelanggan,satu lembar bukti pendaftaran pelanggan, tanda terima pendaftaranpelanggan atas nama SRI LESTARI dan satu lembar Surat permohonanmenjadi pelanggan 1( Satu ) lembar Tanda terima uang sebanyak Rp. 2.500.000, ( dua jutalima ratus ribu rupiah tertanggal 4 Februari 2017; 1( satu ) lembar Struk

  Tranfer; 1( Satu ) buah amplop warna coklat yang berisi : Buku Data Pelanggan,satu lembar bukti pendaftaran pelanggan, tanda terima pendaftaranpelanggan atas nama SUGIYANTO dan satu lembar Surat permohonanmenjadi pelanggan; 1( satu ) buah tas Cangklong warna hitam yang berisi : Kartu pengenalPT.

• Transaksi : 0287/PJ/CVR/0121 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan OLYVINE total harga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 2 Januari 2021;

• 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT warna KUNING DAN HIJAU No. Transaksi : 0297/PJ/CVR/0121 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan OLYVINE total harga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 9 Januari 2021;
• 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT warna KUNING DAN HIJAU No.

  Transaksi : 0298/PJ/CVR/0121 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan OLYVINE total harga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 14 Januari 2021;

• 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT warna KUNING DAN HIJAU No.

  Transaksi : 0324/PJ/CVR/0321 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan RUMAH MEBEL total harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 11 Maret 2021;

• 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT warna PUTIH,MERAH,KUNING,HIJAU No.

  Transaksi : 0334/PJ/CVR/0421 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan NITA PERABOT total harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanggal 1 April 2021;

• 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT warna PUTIH,MERAH,KUNING,HIJAU No.

  Transaksi : 0328/PJ/CVR/0221 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan RUMAH FURNITURE total harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 22 Maret 2021;

Penyitaan kedua

1. 1 (satu) rangkap asli SURAT JALAN HOMELIT warna PUTIH DAN MERAH No. Transaksi : 0306/PJ/CVR/0121 tujuan pelanggan OLYVINE tanggal 2 Februari 2021 yang telah diterima oleh OLYVINE;
2. 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT warna PUTIH DAN MERAH No.

• Ahmad Yani No. 33 Jember sebesar Rp. 42.141.905,- ; Surat pesanan kode pelanggan 02.A054 an. NUGRAH tanggal 01 Nopember 2012 Salesman ANGGA ; Surat pesanan kode pelanggan 01.A062 an. AKIEM Tanggal 01 Oktober 2012 salesman ANGGA ; Surat pesanan kode pelanggan 01.H020 an. HMS tanggal 20 Oktober 2012 salesman ANGGA ; Surat pesanan kode pelanggan 01.H.020 an.

  HOKKY tanggal 25 Oktober 2012 salesman ANGGA ; Surat pesanan kode pelanggan 01.P043 an. PURNAMA JATI tanggal 29 Oktober 2012 salesman ANGGA ; Surat pesanan kode pelanggan 01.P.043 an. PURNAMA JATI tanggal 01 Nopember 2012, salesman ANGGA ; Surat pesanan kode pelanggan 01.P.050 an. PRIMADONA tanggal 08 Oktober 2012 salesman ANGGA ; Surat pesanan kode pelanggan 01.T037 an.

  TANJUNG BARU tanggal 01 Nopember 2012 salesman ANGGA ; Surat pesanan kode pelanggan 01.406 an. SURYA ROTI tanggal 01 Nopember 2012 salesman ANGGA ; Cek No. 844452 atas pembayarannya ke PT. Bintang Prima Abadi 1430011695309 sejumlah Rp. 94.600.000,- ; Cek No. 844453 atas pembayarannya ke PT. Bintang Prima Abadi 1430011695309 sejumlah Rp. 42.000.000,- ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;6.

  Pasar Tanjung Timur No. 122 Jember sebesar Rp.5.338.840, ;Faktur penjualan No, FKJMB/201210/00819 Toko HOKKY Jl.Ahmad Yani No. 33 Jember sebesar Rp. 42.141.905, ;Surat pesanan kode pelanggan 02.A054 an. NUGRAH tanggal01 Nopember 2012 Salesman ANGGA ;Surat pesanan kode pelanggan 01.A062 an. AKIEM Tanggal 01Oktober 2012 salesman ANGGA ;Surat pesanan kode pelanggan 01.H020 an. HMS tanggal 20Oktober 2012 salesman ANGGA ;Surat pesanan kode pelanggan 01.H.020 an.

  HOKKY tanggal25 Oktober 2012 salesman ANGGA ;Surat pesanan kode pelanggan 01.P043 an. PURNAMA JATItanggal 29 Oktober 2012 salesman ANGGA ;Surat pesanan kode pelanggan 01.P.043 an. PURNAMA JATItanggal 01 Nopember 2012, salesman ANGGA ;Surat pesanan kode pelanggan 01.P.050 an. PRIMADONAtanggal 08 Oktober 2012 salesman ANGGA ;Surat pesanan kode pelanggan 01.T037 an. TANJUNG BARUtanggal 01 Nopember 2012 salesman ANGGA ; e Surat pesanan kode pelanggan 01.406 an.

  HOKKY tanggal25 Oktober 2012 salesman ANGGA ;Surat pesanan kode pelanggan 01.P043 an. PURNAMA JATItanggal 29 Oktober 2012 salesman ANGGA ;Surat pesanan kode pelanggan 01.P.043 an. PURNAMA JATItanggal 01 Nopember 2012, salesman ANGGA ;Surat pesanan kode pelanggan 01.P.050 an. PRIMADONAtanggal 08 Oktober 2012 salesman ANGGA ; 21e Surat pesanan kode pelanggan 01.T037 an. TANJUNG BARUtanggal 01 Nopember 2012 salesman ANGGA ;e Surat pesanan kode pelanggan 01.406 an.

  HOKKY tanggal25 Oktober 2012 salesman ANGGA ;Surat pesanan kode pelanggan 01.P043 an. PURNAMA JATItanggal 29 Oktober 2012 salesman ANGGA ;Surat pesanan kode pelanggan 01.P.043 an. PURNAMA JATItanggal 01 Nopember 2012, salesman ANGGA ;Surat pesanan kode pelanggan 01.P.050 an. PRIMADONAtanggal 08 Oktober 2012 salesman ANGGA ;Surat pesanan kode pelanggan 01.T037 an. TANJUNG BARUtanggal 01 Nopember 2012 salesman ANGGA ;Surat pesanan kode pelanggan 01.406 an.

  HOKKY tanggal25 Oktober 2012 salesman ANGGA ;e Surat pesanan kode pelanggan 01.P043 an. PURNAMA JATItanggal 29 Oktober 2012 salesman ANGGA ;e Surat pesanan kode pelanggan 01.P.043 an. PURNAMA JATItanggal 01 Nopember 2012, salesman ANGGA ;e Surat pesanan kode pelanggan 01.P.050 an. PRIMADONAtanggal 08 Oktober 2012 salesman ANGGA ;e Surat pesanan kode pelanggan 01.T037 an. TANJUNG BARUtanggal 01 Nopember 2012 salesman ANGGA ;e Surat pesanan kode pelanggan 01.406 an.

• REGENT JAYA yang terdiri dari verifikasi saldo Piutang usaha, berita acara verifikasi piutang pelanggan, rekonsiliasi saldo piutang, foto copy bukti tanda terima tagihan, bukti-bukti pembayaran serta faktur penjualan dan kartu piutang;

• 1 (satu) Bundel bukti piutang Part shop INDONAS BAN yang terdiri dari verifikasi saldo Piutang usaha, berita acara verifikasi piutang pelanggan, rekonsiliasi saldo piutang, foto copy bukti tanda terima tagihan, bukti-bukti pembayaran serta faktur penjualan

  dan kartu piutang;

• 1 (satu) Bundel bukti piutang Part shop KARYA OLI yang terdiri dari verifikasi saldo Piutang usaha, berita acara verifikasi piutang pelanggan, rekonsiliasi saldo piutang, foto copy bukti tanda terima tagihan, bukti-bukti pembayaran serta faktur penjualan dan kartu piutang;
• 1 (satu) Bundel bukti piutang Part shop MITRA KENCANA yang terdiri dari verifikasi saldo Piutang usaha, berita acara verifikasi piutang pelanggan, rekonsiliasi saldo piutang, foto copy bukti

  verifikasi piutang pelanggan, rekonsiliasi saldo piutang, foto copy bukti tanda terima tagihan, bukti-bukti pembayaran serta faktur penjualan dan kartu piutang;

• 1 (satu) Bundel bukti piutang Part shop PRIMA DIESEL JAYA yang terdiri dari verifikasi saldo Piutang usaha, berita acara verifikasi piutang pelanggan, rekonsiliasi saldo piutang, foto copy bukti tanda terima tagihan, bukti-bukti pembayaran serta faktur penjualan dan kartu piutang;
• 1 (satu) Bundel bukti piutang Part shop

  PT.JASA BARUTAMA PERKASA yang terdiri dari verifikasi saldo Piutang usaha, berita acara verifikasi piutang pelanggan, rekonsiliasi saldo piutang, foto copy bukti tanda terima tagihan, bukti-bukti pembayaran serta faktur penjualan dan kartu piutang;

• 1 (satu) Bundel bukti piutang Part shop SUMBER HARAPAN yang terdiri dari verifikasi saldo Piutang usaha, berita acara verifikasi piutang pelanggan, rekonsiliasi saldo piutang, foto copy bukti tanda terima tagihan, bukti-bukti pembayaran serta

  , berita acara verifikasi piutang pelanggan, rekonsiliasi saldo piutang, foto copy bukti tanda terima tagihan, bukti-bukti pembayaran serta faktur penjualan dan kartu piutang;

• 1 (satu) Bundel bukti piutang Part shop ADAM MOTOR yang terdiri dari verifikasi saldo Piutang usaha, berita acara verifikasi piutang pelanggan, rekonsiliasi saldo piutang, foto copy bukti tanda terima tagihan, bukti-bukti pembayaran serta faktur penjualan dan kartu piutang;
• 1 (satu) Bundel bukti piutang

  REGENT JAYA yangterdiri dari verifikasi saldo Piutang usaha, berita acara verifikasipiutang pelanggan, rekonsiliasi saldo piutang, foto copy buktitanda terima tagihan, buktibukti pembayaran serta fakturpenjualan dan kartu piutang;1 (satu) Bundel bukti piutang Part shop INDONAS BAN yangterdiri dari verifikasi saldo Piutang usaha, berita acara verifikasipiutang pelanggan, rekonsiliasi saldo piutang, foto copy buktitanda terima tagihan, buktibukti pembayaran serta fakturpenjualan dan kartu piutang;1

  Piutang usaha, beritaacara verifikasi piutang pelanggan, rekonsiliasi saldo piutang, fotocopy bukti tanda terima tagihan, buktibukti pembayaran sertafaktur penjualan dan kartu piutang;1 (Satu) Bundel bukti piutang Part shop SUMBER HARAPAN yangterdiri dari verifikasi saldo Piutang usaha, berita acara verifikasipiutang pelanggan, rekonsiliasi saldo piutang, foto copy buktitanda terima tagihan, buktibukti pembayaran serta fakturpenjualan dan kartu piutang;1 (satu) Bundel bukti piutang Part shop PT.

  pembayaran serta fakturpenjualan dan kartu piutang;1 (satu) Bundel bukti piutang Part shop HARAPAN INDAHMOTOR yang terdiri dari verifikasi saldo Piutang usaha, beritaacara verifikasi piutang pelanggan, rekonsiliasi saldo piutang, fotocopy bukti tanda terima tagihan, buktibukti pembayaran sertafaktur penjualan dan kartu piutang;1 (satu) Bundel bukti piutang Part shop MITRA SEJAHTERAABADI yang terdiri dari verifikasi saldo Piutang usaha, beritaacara verifikasi piutang pelanggan, rekonsiliasi saldo

  pembayaran serta fakturpenjualan dan kartu piutang;1 (satu) Bundel bukti piutang Part shop TUNAS JAYA MOTORyang terdiri dari verifikasi saldo Piutang usaha, berita acaraverifikasi piutang pelanggan, rekonsiliasi saldo piutang, foto copybukti tanda terima tagihan, buktibukti pembayaran serta fakturpenjualan dan kartu piutang;1 (Satu) Bundel bukti piutang Part shop BINTSINAR MOTOR yangterdiri dari verifikasi saldo Piutang usaha, berita acara verifikasipiutang pelanggan, rekonsiliasi saldo piutang,

  ) Bundel bukti piutang Part shop DELTA VARIASI yangterdiri dari verifikasi saldo Piutang usaha, berita acara verifikasipiutang pelanggan, rekonsiliasi saldo piutang, foto copy buktitanda terima tagihan, buktibukti pembayaran serta fakturpenjualan dan kartu piutang;1 (Satu) Bundel bukti piutang Part shop MAJU MOTOR SERVICEyang terdiri dari verifikasi saldo Piutang usaha, berita acaraverifikasi piutang pelanggan, rekonsiliasi saldo piutang, foto copybukti tanda terima tagihan, buktibukti pembayaran

• Pelanggan Tb. Macakal Alamat Jl. Sindangbarang, sales Sdr. Zaenal dengan jumlah tagihan Rp. 20.400.000. yang dikeljuarkan oleh PT. Sumber Milik Kokoh Perkasa.

• 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan dengan No. 02fkj27-122625-060, tanggal 28-09-2021, An Pelanggan Tb. Nugraha alamat Kp. Padang-tanggeung, sales sdr. Zaenal, dengan jumlah tagihan Rp.1.024.875. yang dikeluarkan oleh PT Sumber Milik Kokoh Perkasa.

• 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan dengan No. 03fkj280921876-060,tanggal 28-09-2021 An Pelanggan Tb. Nugraha alamat Kp. Padang-tanggeung, sales sdr Zaenal, dengan jumlah tagihan Rp.17.330.500. yang dikeluarkan oleh PT Sumber Milik Kokoh Perkasa.
• 1 (Satu) Lembar Faktur Penjualan dengan No. 03fkj280921876-060,tanggal 13-09-2021, An. Pelanggan Tb. Nugraha alamat Kp. Padang-tanggeung, sales sdr.

  Pelanggan : Anugrah alamat cipari sindangkota-cianjur selatan, sales sdr. Zaenal, dengan jumlah tagihan Rp.10.209.000 yang dikeluarkan oleh PT Sumber Milik Kokoh Perkasa.

• 1 (Satu) Lembar Faktur Retur Jual dengan N0. 02rjm090721068 ,tanggal 09-07-2021, An. Pelanggan anugrah cipari dengan alasan barang kodai lite 643121, dengan harga Rp.525.000 yang dikeluarkan oleh PT Sumber Milik Kokoh Perkasa.

  Pelanggan : sahabat kadupandak alamat kadupandak-cianjur, sales sdr Zaenal, dengan jumlah tagihan Rp.23.470.187. yang dikeluarkan oleh PT Sumber Milik Kokoh Perkasa.

• 1 (Satu) Lembar Faktur Penjualan dengan No.04rjm150122054,tanggal 15-02-2022 An Pelanggan : sahabat kadupandak alamat kadupandak-cianjur, sales sdr. Zaenal, dengan jumlah tagihan Rp.2.697.697,- yang dikeluarkan oleh PT Sumber Milik Kokoh Perkasa.

• 1 (Satu) Lembar Faktur Penjualan dengan No.02fkj1711221269060,tanggal 17-12-2021 An Pelanggan : Sebelas alamat Sukasari-kapundak, sales sdr. Zaenal, dengan jumlah tagihan Rp.28.554.130 yang dikeluarkan oleh PT Sumber Milik Kokoh Perkasa.
• 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan dengan No.03fkj171221001-060,tanggal 17-12-2021 An. Pelanggan : Sebelas alamat Sukasari0kadupandak, sales sdr.

• (satu) lembar Faktur Penjualan dari tetap Jaya Grup kepada pelanggan JONI FC / LIWA tanggal 29 Juni 2019 senilai Rp. 5.035.200,-.
• 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari tetap Jaya Grup kepada pelanggan PUTRA/SEKINCAU tanggal 12 Agustus 2019 senilai Rp. 1.507.024,- yang dilembar belakang faktur terdapat surat penyataan tanggal 02 september 2019.

• 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari tetap Jaya Grup kepada pelanggan FIAN / BANJIT tanggal 09 Juli 2019 senilai Rp. 868.650,- .
• 1 (satu) lembar Nota belanja barang toko AJENG / BANJIT tanggal 09 Juli senilai Rp. 1.938.000,- yang dilembar belakang nota terdapat surat penyataan tanggal 03 September 2019.
• 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari tetap Jaya Grup kepada pelanggan AJENG / BANJIT tanggal 09 Juli 2019 senilai Rp. 2.436.224,- .

• 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari tetap Jaya Grup kepada pelanggan FC BUNGA / LIWA tanggal 25 Juli 2019 senilai Rp. 1.429.274,- .

• 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari tetap Jaya Grup kepada pelanggan DARMAWAN / GIHAM tanggal 25 Juli 2019 senilai Rp. 57.100,- .
• 1 (satu) lembar Nota belanja barang toko RIKO / GIHAM tanggal 13 Juli senilai Rp. 3.552.800,-.
• 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari tetap Jaya Grup kepada pelanggan RIKO / GIHAM tanggal 13 Juli 2019 senilai Rp. 3.523.600,- .

• 1 (satu) lembar Nota belanja barang toko HANY / SEKINCAU tanggal 08 Juli senilai Rp. 5.253.000,-.
• 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari tetap Jaya Grup kepada pelanggan HENY / SEKINCAU tanggal 08 Juli 2019 senilai Rp. 5.343.177,- .
• 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari tetap Jaya Grup kepada pelanggan PANJAITO / SEKINCAU tanggal 12 Agustus 2019 senilai Rp. 1.397.706,-.

• pelanggan atas nama MUHAMMAD FADILLAH,(disita dari H.

  Barang Bukti berupa 1 (satu) berkas buku harian realisasi kas per tanggal 31 Oktober 2008 dengan data calon pelanggan yang telah menjadi pelanggan PT.PLN Cabang barabai dengan daya kedapatan denda P2TL, tarif/daya: R1/1300 VA sebanyak 46 Non pelanggan ; (2).

  Barang Bukti berupa 1 (satu) berkas buku harian realisasi kas per tanggal 04 November 2008 dengan data calon pelanggan yang telah menjadi pelanggan PT.PLN Cabang barabai dengan daya kedapatan denda P2TL, tarif/daya: R1/1300 VA sebanyak 116 Non pelanggan dan tarif daya R1/2200 VA sebanyak 24 Non pelanggan ;(4).

  Barang Bukti berupa 1 (satu) berkas buku harian realisasi kas per tanggal 06 November 2008 dengan data calon pelanggan yang telah menjadi pelanggan PT.PLN Cabang barabai dengan daya kedapatan denda P2TL, tarif/daya: R1/1300 VA sebanyak 43 Non pelanggan dan tarif daya : R1/2200 VA sebanyak 1 non pelanggan ;(5).

  Barang Bukti berupa 1 (satu) berkas buku harian realisasi kas per tanggal 07 November 2008 dengan data calon pelanggan yang telah menjadi pelanggan PT.PLN Cabang barabai dengan daya kedapatan denda P2TL, tarif/daya: R1/1300 VA sebanyak 117 Non pelanggan dan tarif daya : R1/2200 VA sebanyak 7 non pelanggan ; (6).

  , kemudian calon pelanggan/non pelanggan diharuskan membayarkanbiaya denda pencurian aliran listrik kepada PT.

  PLN Cabang Barabai untukselanjutnya calon pelanggan /non pelanggan mengajukan permohonanpasang baru kepada PT PLN Cabang Barabai dengan membayarkan biayapasang baru dan setelah administrasi pasang baru selesai baru kemudianKWH Meter atau APP dipasang dirumah calon pelanggan/non pelanggan ;Padahal seharusnya bagi calon pelanggan/non pelanggan yang telah resmimenjadi pelanggan PT.

  PLN (Persero)Cabang Barabai melakukan pemasangan KWH meter ditempat calonpelanggan atau bukan pelanggan, setelah itu calon pelanggan atau bukanpelanggan resmi menjadi pelanggan PT.

  PLN Cabang Barabai untuk selanjutnyacalon pelanggan /non pelanggan mengajukan permohonan pasang barukepada PT PLN Cabang Barabai dengan membayarkan biaya pasang barudan setelah administrasi pasang baru selesai baru kemudian KWH Meter atauAPP dipasang dirumah calon pelanggan/non pelanggan ;Padahal seharusnya bagi calon pelanggan/non pelanggan yang telah resmimenjadi pelanggan PT.

  PLN (Persero)31Cabang Barabai melakukan pemasangan KWH meter ditempat calonpelanggan atau bukan pelanggan, setelah itu calon pelanggan atau bukanpelanggan resmi menjadi pelanggan PT.

• MENGADILI :

  1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
  2. Menyatakan batal/hapus klaim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan8 untuk seluruhnya pada PatenNomor IDP000037360 dengan judul Invensi Sistem dan Metode Memanajemen Transaksi Pelanggan dengan Penyedia Layanan atas nama Oeng Tiek Ming, ST.

• Menyatakan batal/hapus PatenNomor IDP000037360 dengan judul Invensi Sistem dan Metode Memanajemen Transaksi Pelanggan dengan Penyedia Layanan atas nama Oeng Tiek Ming, ST.
• Memerintahkan Menteri Hukum dan HAM cq.

  Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual untuk mencatat, mengumumkan dan melaksanakan pembatalan/penghapusan PatenNomor IDP000037360 dengan judul Invensi Sistem dan Metode Memanajemen Transaksi Pelanggan dengan Penyedia Layanan atas nama Oeng Tiek Ming, ST.

• Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp17.549.000,00 (tujuh belas juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

• Memerintahkan barang bukti berupa: ------------------------------------------------- 1 (satu) lembar surat keterangan karyawan; ------------------------------- 5 (lima) lembar Form Bukti Pemutusan Jaringan dengan rincian: ---- Pelanggan atas nama ALI MASHURI yang beralamat di Jl. Pantai Impian Gg. Lumba-lumba III No. 02; ---------------------------- Pelanggan atas nama RANA SAPUTRA yang beralamat di Pemuda Jl.

  Kencana II No.23; ---------------------------------------------- Pelanggan atas nama ASNUL yang beralamat di Pemuda Jl. Kencana No.12 RT. 01/ VI; -------------------------------------------------- Pelanggan atas nama SURYA/ LISA yang beralamat di Jl. Usman Harun No. 28; -------------------------------------------------------- Pelanggan atas nama KASNUR IJMAL yang beralamat di Jl. Pantai Impian Gg. Lumba-lumba III No. 64; ---------------------------Dikembalikan kepada PT.

• Menetapkan Barang Bukti berupa :- 1 (satu) lembar data kerugian uang pembayaran dan uang pelanggan yang diambil DAVID KRINANDO area Dumai pada tanggal 28 Maret 2015 dari PT TIA;- 1 (satu) rangkap data pelanggan dan penagihan atas nama NENSI LESTARI dari PT MDI tanggal 28 Desember 2014;- 1 (satu) rangkap data pelanggan dan penagihan atas nama NURLINA dari PT MDI tanggal 28 Januari 2015;- 1 (satu) rangkap data pelanggan dan penagihan atas nama IRAWATI dari PT MDI tanggal 28 Januari 2015;- 1 (satu

  ) rangkap data pelanggan dan penagihan atas nama YANTI NORMALA dari PT MDI tanggal 28 Januari 2015;- 3 (tiga) rangkap Slip Pembayaran Gaji atas nama DAVID KRINANDO dari PT Tunggal Group bulan Maret, April, Mei 2015;- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang sejumlah Rp.16.181.831,- (enam belas juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah) dari PT TIA ke PT MDI; Dikembalikan kepada saksi A.M.Y.

  Pasal 64 ayat (1) KUHP;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAVID KRINANDO Als DAVID Bin M.SYARIFselama 2 (DUA) tahun penjaradikurangi dengan masa penahananyang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetapditahan;Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) lembar data kerugian uang pembayaran dan uang pelanggan yangdiambil DAVID KRINANDO area Dumai pada tanggal 28 Maret 2015 dariPT TIA;1 (satu) rangkap data pelanggan dan penagihan atas nama NENSILESTARI dari PT MDI tanggal 28 Desember

  2014;1 (satu) rangkap data pelanggan dan penagihan atas nama NURLINA dariPT MDI tanggal 28 Januari 2015;1 (satu) rangkap data pelanggan dan penagihan atas nama IRAWATI dariPT MDI tanggal 28 Januari 2015;1 (satu) rangkap data pelanggan dan penagihan atas nama YANTINORMALA dari PT MDI tanggal 28 Januari 2015;3 (tiga) rangkap Slip Pembayaran Gaji atas nama DAVID KRINANDO dariPT Tunggal Group bulan Maret, April, Mei 2015;1 (satu) lembar bukti pengiriman uang sejumlah Rp.16.181.831, (enambelas juta seratus

  yangdiambil DAVID KRINANDO area Dumai pada tanggal 28 Maret 2015 dari PTTIA;1 (satu) rangkap data pelanggan dan penagihan atas nama NENSI LESTARIdari PT MDI tanggal 28 Desember 2014;1 (satu) rangkap data pelanggan dan penagihan atas nama NURLINA dari PTMDI tanggal 28 Januari 2015;1 (satu) rangkap data pelanggan dan penagihan atas nama IRAWATI dari PTMDI tanggal 28 Januari 2015;1 (satu) rangkap data pelanggan dan penagihan atas nama YANTI NORMALAdari PT MDI tanggal 28 Januari 2015;3 (tiga) rangkap

  yangdiambil DAVID KRINANDO area Dumai pada tanggal 28 Maret 2015 dari PTTIA; 1 (satu) rangkap data pelanggan dan penagihan atas nama NENSI LESTARIdari PT MDI tanggal 28 Desember 2014; 1 (satu) rangkap data pelanggan dan penagihan atas nama NURLINA dari PTMDI tanggal 28 Januari 2015; 1 (satu) rangkap data pelanggan dan penagihan atas nama IRAWATI dari PTMDI tanggal 28 Januari 2015; 1 (satu) rangkap data pelanggan dan penagihan atas nama YANTI NORMALAdari PT MDI tanggal 28 Januari 2015;Halaman 31

  Menetapkan Barang Bukti berupa : 1 (satu) lembar data kerugian uang pembayaran dan uang pelanggan yangdiambil DAVID KRINANDO area Dumai pada tanggal 28 Maret 2015 dariPT TIA; 1 (satu) rangkap data pelanggan dan penagihan atas nama NENSILESTARI dari PT MDI tanggal 28 Desember 2014; 1 (satu) rangkap data pelanggan dan penagihan atas nama NURLINA dariPT MDI tanggal 28 Januari 2015; 1 (satu) rangkap data pelanggan dan penagihan atas nama IRAWATI dariPT MDI tanggal 28 Januari 2015; 1 (satu) rangkap data

• Begho Jaya A;

• 1 (satu) lembar nota penjualan tanggal 30 Desember 2021 atas nama pelanggan Pak Candra yang disetorkan oleh I Wayan Agus Tirta Wiguna ke kantor CV. Begho Jaya Abadi;
• 1 (satu) lembar nota penjualan tanggal 17 Desember 2021 dan 1 (satu) foto nota tanggal 03 Februari 2022 atas nama pelanggan Ena yang dipegang oleh pelanggan Ena yang diserahkan kepada I Nyoman Sulana;
• 2 (dua) lembar Berita Acara Internal Audit CV.

  Begho Jaya Abadi atas nama pelanggan Pak Hasan, Bu Lia, Agus Sesetan, Andi, Sahril, Pak Taki, Aura, Irwan, Iksal, Hamdi, Pendi, Safik, Saipi, Bu Saipul, Pak Eva, Haina, Bu Ayuni, Rizal, Mas Aziz, Pak Sipul, Pak Candra, Bu Ena, Babe Chicken, Bu Beno;

• 6 (enam) lembar Surat Pernyataan Pembayaran Pelanggan atas nama Moh Habiburrohman (Babe), Bu Ena, Ni Nyoman Sekar (Bu Beno), Hamdi, Saifi, Ahmad Faizal yang ditandatangan diatas materai 10.000.