beserta lampirannya; 27. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negara Nomor : 548680N/050/114, tanggal 30 Oktober 2009 kepada para penerima bantuan sosial PLDPM untuk pembayaran 100% atas belanja lembaga sosial lainnya dalam rangka bantuan sosial penguatan LDPM kepada sesuai SPK dan tanggal terlampir dan SK Kepala Dinas Nomor : 821/SK/378.a/PKP-KP/VIII/2009, tanggal 31 Agustus 2009; 28. 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 03/SPTJB

Bendahara Umum Negara, KKPN Gorontalo (050) yaitu untuk Biaya Belanja Lembaga Sosial Lainnya dalam rangka P-LDPM TA. 2010 kepada para penerima P-LDPM, beserta lampirannya; 30. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negara Nomor : 195458R/050/111, tanggal 25 Oktober 2010 kepada para penerima bantuan sosial PLDPM untuk Biaya Belanja Lembaga Sosial Lainnya dalam rangka P-LDPM TA. 2010;31. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 02/SPTJB

2009, beserta lampirannya;27.1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana dari BendaharaUmum Negara Nomor : 548680N/050/114, tanggal 30 Oktober 2009 kepadapara penerima bantuan sosial PLDPM untuk pembayaran 100% atas belanjalembaga sosial lainnya dalam rangka bantuan sosial penguatan LDPM kepadasesuai SPK dan tanggal terlampir dan SK Kepala Dinas Nomor : 821/SK/378.a/PKPKP/VIII/2009, tanggal 31 Agustus 2009;28.2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor :03/SPTJB

Oktober2010 kepada Kuasa Bendahara Umum Negara, KKPN Gorontalo (050) yaituuntuk Biaya Belanja Lembaga Sosial Lainnya dalam rangka PLDPM TA. 2010kepada para penerima PLDPM, beserta lampirannya;1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana dari BendaharaUmum Negara Nomor : 195458R/050/111, tanggal 25 Oktober 2010 kepadapara penerima bantuan sosial PLDPM untuk Biaya Belanja Lembaga SosialLainnya dalam rangka PLDPM TA. 2010;1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor :02/SPTJB

Perintah Pencairan Dana (SP2D)Nomor 125023C/054/112/2012, tanggal 19 Desember 2012 denganlampiran:a) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor00032P3EDAG/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012;b) 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kontrak;c) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor032/P3EDAG/SPP/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012;d) 1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayarantanggal 17 Desember 2012;e) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab BelanjaNomor 034/P3EDAG/SPTJB

Putusan Nomor 1943 K/Pid.Sus/2018d)b) 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kontrak 1 (satu) lembarSurat Permintaan Pembayaran Nomor 010/P3EDAG/SPP/X/2012, tanggal 03 Oktober 2012;c) 1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran,tanggal 03 Oktober 2012;e) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab BelanjaNomor 009/P3EDAG/SPTJB/2012;f) 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak tanggal 03 Oktober 2012;g) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 06/P3EDAG/ BAP/X/2012, tanggal 03 Oktober 2012;h)

tersebut, Budi Santoso, SP selakuPejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (SPM) mengajukanpembayaran belanja bantuan sosial kegiatan perluasan areal dan pengelolaanlahan pertanian untuk 10 (Sepuluh) Kelompok Tani kepada Kuasa BendaharaUmum Negara (BUN) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)Kendari, sesuai dengan SPM Nomor 00024 tanggal 29 Oktober 2012, sebesarRp. 5.250.000.000, (lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yangdilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB

(limaratus juta rupiah) yang dilampiri dengan SPTJB Nomor : 27/SPTBPS/XI/2012tanggal 26 November 2012 yang ditandatangani oleh Abdullah, SP selakuPPK.Bahwa dengan diterbitkannya SP2D Nomor : 618570Z/060/111 tanggal 28November 2012, BUN KPPN Kendari membayar belanja bantuan sosialkegiatan perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian kepada kelompoktani Linomoiyo sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah).Pembayaran dilakukan dengan mekanisme transfer dana ke rekening bankpenerima/kelompok

Putusan No. 08/TIPIKOR/2015/PT.KDIRp. 5.250.000.000, (lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yangdilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Nomor: 26/SPTBPS/X/2012 tanggal 29 Oktober 2014 yang ditandatangani olehAbdullah, SP selaku PPK.Bahwa dengan diterbitkannya SPM Nomor : 00024 tanggal 29 Oktober 2012,Kuasa BUN KPPN Kendari melakukan pembayaran kepada 10 (sepuluh)kelompok tanisebesar Rp.5.250.000.000, (lima miliar dua ratus lima puluhjuta rupiah) sesuai dengan Surat

(limaratus juta rupiah) yang dilampiri dengan SPTJB Nomor : 27/SPTBPS/X//2012tanggal 26 November 2012 yang ditandatangani oleh Abdullah, SP selakuPPK.Bahwa dengan di terbitkannya SP2D Nomor : 618570Z/060/111 tanggal 28November 2012, BUN KPPN Kendari membayar belanja bantuan sosialkegiatan perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian kepada kelompokRp. 500.000.000.Pembayaran dilakukan dengan mekanisme transfer dana ke rekening banktaniLinomoiyo sebesar (lima ratus juta rupiah).Hal. 21 dari 39 hal

Belanja Penggandaan (Kode Rek. 5.2.2.06.02) sebesar Rp.9.275.000,00 (sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima riburupiah).Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Nomor SPTJB :302/1.20.04/SPPGUNIHIL/XII/2011 Tanggal 22 Desember 2011;Rincian Rencana Penggunaan Dana disertai dengan lampiran berupakwitansikwitansi serta Buku Pengunjung Legislatif Expo.Bahwa berdasarkan Pasal 200 ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun2006 yang telah dirubah dan ditambah dengan Permendagri Nomor 59Tahun 2007, Dokumen

) Nomor SPTJB :307/1.20.04/SPPLSBJ/XII/2011 Tanggal 21 Desember 2011;Rincian Rencana Penggunaan Dana serta dengan dilampiri dengan:= Surat Perjanjian Kontrak No. 87/SPKLSBJ/ BLBBJ/1.20.04/XIl/ 2011 tanggal 21 Desember 2011 antara saksi Drs.

) Nomor SPTJB :286/1.20.04/SPPLSBJ/XI/2011 Tanggal 13 Desember 2011; RincianRencana Penggunaan Dana serta dengan dilampiri dengan:a.

Nomor :125023C / 054 / 112 / 2012, tanggal 19 Desember 2012 denganlampiran :a) 1 (Satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00032P3EDAG / XII / 2012, tanggal 17 Desember 2012.b) 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kontrakc) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :032 / P3EDAG / SPP / XIl / 2012, tanggal 17 Desember2012.d) 1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayarantanggal 17 Desember 2012.e) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab BelanjaNomor : 034/P3EDAG/SPTJB

Dana (SP2D) Nomor :43017012 / 054 / 112 / 2012, tanggal 05 Oktober 2012, denganlampiran :a)1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00010P3EDAG/ X / 2012, tanggal 03 Oktober 2012.b) 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kontrak.1 (Satu) lembarSurat Permintaan Pembayaran Nomor : 010 / P3EDAG / SPP /X / 2012, tanggal 03 Oktober 2012.c) 1 (Satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, tanggal03 Oktober 2012.d)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab BelanjaNomor : 009 / P3EDAG / SPTJB

(SP2D) Nomor :125023C / 054 / 112 / 2012, tanggal 19 Desember 2012 denganlampiran :a)b)d)g)1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00032P3EDAG / XII / 2012, tanggal 17 Desember 2012.1 (Satu) lembar Kartu Pengawasan Kontrak1 (Satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :032 / P3EDAG / SPP / XIl / 2012, tanggal 17 Desember2012.1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayarantanggal 17 Desember 2012.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab BelanjaNomor : 034/P3EDAG/SPTJB

Pencairan Dana (SP2D) Nomor :43017012 / 054 / 112 / 2012, tanggal 5 Oktober 2012, denganlampiran :a) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00010P3EDAG/ X / 2012, tanggal 3 Oktober 2012.b) 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kontrak.1 (Satu) lembarSurat Permintaan Pembayaran Nomor : 010 / P3EDAG / SPP /X / 2012, tanggal 3 Oktober 2012.c) 1 (Satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, tanggal3 Oktober 2012.d)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab BelanjaNomor : 009 / P3EDAG / SPTJB

No. 2325 K/Pid.Sus/2015121122123124125126127128129130131132133134135Nomor : 154/PPKIR.RWII/SPTJB/XII/2013;2 (dua) lembar photo copy Ringkasan Kontrak Tanggal 19Desember 2013;1 (satu) lembar photo copy Berita Acara Pembayaran Nomor :KU. 02.09/PPKIR.1I/PEMB154/XII/2013 Tanggal 19122013;2 (dua) lembar photo copy BA.

Il / SPTJB / 1 / 2013 Tanggal 15Januari 2013;1 (satu) lembar photo copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP)Tanggal 15 Januari 2013 Nomor : 4 / PPKIR.II / 1 / 2013;1 (satu) lembar photo copy Permohonan Pencairan Garansi Banka.n PT. Gunakarya Nusantara Tanggal 6 Januari 2014 sebesarRp535.895.000,00;Hal. 66 dari 169 hal. Put.

No. 2325 K/Pid.Sus/20151201211221231241251261271281291301311321331341351 (satu) lembar photo copy Surat Pertanggung Jawab BelanjaNomor : 154/PPKIR.RWII/SPTJB/XII/2013;2 (dua) lembar photo copy Ringkasan Kontrak Tanggal 19Desember 2013;1 (satu) lembar photo copy Berita Acara Pembayaran Nomor : KU.02.09/PPKIR.1I/PEMB154/XII/2013 Tanggal 19122013;2 (dua) lembar photo copy BA.

Il / SPTJB / 1 / 2013 Tanggal 15Januari 2013;1 (satu) lembar photo copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP)Tanggal 15 Januari 2013 Nomor 4/PPKIR.II/1/2013;1 (satu) lembar photo copy Permohonan Pencairan Garansi Banka.n PT. Gunakarya Nusantara Tanggal 6 Januari 2014 sebesarRp535.895.000,00;2 (dua) lembar photo copy Berita Acara Pemeriksaan PekerjaanNomor : 12.2 / KWPHP / BPB / IR.

No. 2325 K/Pid.Sus/20151581591601611621631641651661671681691702 (dua) lembar photo copy Surat Pernyataan Pertanggung JawabBelanja Nomor : 26/PPKIR.RWII/SPTJB/VI/2013 Tanggal 3 Juni2013;1 (satu) bundel Foto Dokumentasi Kondisi Terakhir PekerjaanPasangan dan Timbunan (pertanggal 16 Januari 2014 dan 21Januari 2014) Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk PamarayanBarat D..

Pencairan Dana (SP2D) Nomor:125023C/054/1 12/2012, tanggal 19 Desember 2012 dengan lampiran:a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:00032P3EDAG / XII / 2012, tanggal 17 Desember 2012;b. 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kontrak;c. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:032/P3EDAG/SPP/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012:1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 17Desember 2012:e. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor:034/P3EDAG/SPTJB

Sus/2019c. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, tanggal 3Oktober 2012;d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab BelanjaNomor: 009 / P3EDAG / SPTJB / 2012;e. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak tanggal 3 Oktober 2012:f. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 06 / P3EDAG/BAP?

Johanis, M.Pd. selaku Penerbit SPM1 (Satu) lembar ASLI Lembar Checklist Pekerjaan Fisik1 (satu) lembar ASLI Surat pernyataan SPMLS nomor : B05/Un.15/PPK SBSN/KU.01.2/02/2018 tanggal 23 Februari 2018 yangditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STSJambi (Hermantoni, S.Pd.1)1 (satu) lembar ASLI Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja(SPTJB) nomor : B06/Un.15/PPKSBSN/KU.01.2/02/2018 tanggal 23Februari 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat KomitmenSBSN UIN STS Jambi (Hermantoni

Johanis, M.Pd. selaku Penerbit SPM1 (Satu) lembar ASLI Lembar Checklist Pekerjaan Fisik1 (satu) lembar ASLI Surat pernyataan SPMLS nomor : B09/Un.15/PPKSBSN/KU.01.2/03/2018 tanggal 29 Maret 2018 yangditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STSJambi (Hermantoni, S.Pd.1).Halaman 31 dari 57 halaman putusan No.10/PID.SUSTPK/2020/PT JMBf.1 (satu) lembar ASLI Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja(SPTJB) nomor : B10/Un.15/PPKSBSN/KU.01.2/03/2018 tanggal 29Maret 2018 yang ditanda tangani

Johanis, M.Pd. selaku Penerbit SPM1 (Satu) lembar ASLI Lembar Checklist Pekerjaan Fisik.1 (satu) lembar ASLI Surat pernyataan SPMLS nomor : B67/Un.15/PPKSBSN/KU.01.2/07/2018 tanggal 19 Juli 2018 yangditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STSJambi (Hermantoni, S.Pd.1)1 (satu) lembar ASLI Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja(SPTJB) nomor : B69/Un.15/PPKSBSN/KU.01.2/07/2018 tanggal 19Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat KomitmenSBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.1

Johanis, M.Pd.I selakuPenerbit SPM1 (Satu) lembar ASLI Lembar Checklist Pekerjaan Fisik1 (satu) lembar ASLI Surat pernyataan SPMLS nomor : B102/Un.15/PPKSBSN/KU.01.2/10/2018 tanggal 26 Oktober 2018yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UINSTS Jambi (Hermantoni, S.Pd.1)1 (satu) lembar ASLI Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja(SPTJB) nomor : B103/Un.15/PPKSBSN/KU.01.2/10/2018 tanggal26 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat PembuatKomitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni,

Johanis, M.Pd.l selakuPenerbit SPMd. 1 (Satu) lembar ASLI Lembar Checklist Pekerjaan Fisike. 1 (Satu) lembar ASLI Surat pernyataan SPMLS nomor : B127/Un.15/PPKSBSN/KU.01.2/11/2018 tanggal 18 Desember 2018yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UINSTS Jambi (Hermantoni, S.Pd.1)f. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja(SPTJB) nomor : B120/Un.15/PPKSBSN/KU.01.2/12/2018 tanggal11 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat PembuatKomitmen SBSN UIN STS Jambi (

Pengantar Surat PermintaanPembayaran Nomor : 900/146/SPPLS/DPP/2009 tanggal 21 Desember2009 Surat Pernyataan Tanggung JawabBelanja Nomor900/0146/SPTJB/2009 tanggal 21Desember 2009.

2009 tanggal 24September 2009.1 (satu) set dokumen pencairan50dana kegiatan pengolahan tanahdan penanaman rumput terdiridariSurat Perintah Pencairan Dana Nomor4284/SP2D/LS/2009 tanggal 31Desember 2009.Surat Perintah Membayar Nomor : 154/SPMLS/2009tanggal 21 Desember2009.Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor900/0149/SPP LS/DPP/2009 tanggal 21 Desember2009.Surat Pernyataan Belanja Langsung Nomor900/0149/SPBL/2009 tanggal 21 Desember 2009.Surat Pernyataan Tanggung Jawab belanja Nomor900/0149/SPTJB

(satu) set dokumen pencairan danakegiatan pematangan lahan, belanjapenggandaan, belanja makan dan minumdan belanja pengadaan pompa airterdiri dari Surat Perintah Pencairan DanaNomor : 2815 / SP2D / LS/2009tanggal24 Nopember 2009.,.......24 Nopember 2009.Surat Perintah Membayar Nomor : 106/SPMLS/2009tanggal 19 Nopember2009.Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor900/088/SPP LS/DPP/2009 tanggal 18 Nopember2009.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor900/088/SPTJB/2009 tanggal 18 Nopember 2009

Menetapkan barang bukti berupa56Surat Perintah Pencairan DanaNomor 3761/SP2D/LS/2009 tanggal29 Desember 2009.Surat Perintah Membayar Nomor151/SPM LS/2009 tanggal 21Desember 2009.Pengantar Surat PermintaanPembayaran Nomor 900/146/SPPLS/DPP/2009 tanggal 21 Desember2009.Surat Pernyataan Tanggung JawabBelanja Nomor900/0146/SPTJB/2009 tanggal 21Desember 2009.Ringkasan Surat PermintaanPembayaran Langsung Barang danJasa Nomor 900/0146/SPP LS/2009 tanggal 21 Desember 2009.

Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor900/0149/SPP LS/DPP/2009 tanggal 21 Desember 2009.58Surat Pernyataan Belanja Langsung Nomor900/0149/SPBL/2009 tanggal 21 Desember 2009.Surat Pernyataan Tanggung Jawab belanja Nomor900/0149/SPTJB/2009 tanggal 21 Desember 2009.Surat Pengantar Surat Permintaan PembayaranLangsung Barang dan JasaNomor: .........Nomor : 900/0149/SPP LS/2009 tanggal 21 Desember2009.Ringkasan Kegiatan Surat Permintaan PembayaranLangsung Barang dan Jasa Nomor : 900/0149/SPPLS/2009

Agric, Sc.e Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 900/1131/SPPLs/2010 tanggal 17 Desember 2010.e Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS) Nomor : 900/1132/SPPLs/2010 tanggal 20 Desember 2010 yang ditandatangani oeh BendaharaPengeluaran Muhammad Safrizal, A.Md.e Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJB) Nomor : 900/1132/SPPLs/2010tanggal 20 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Bendahhara PengeluaranSetdakab Aceh Jaya Muhammad Safrizal, A.Md.e Surat Rekomendasi Nomor : 100/ /2010

terdakwa dalam perkaraterpisah) selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) ataupun bertindaksecara sendirisendiri telah membuat/menyiapkan dan menandatangani dokumenanggaran sebagai kelengkapan administrasi pencairan dana dalam pengadaan tanahtersebut seperti Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 575/SPMLS/2010tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 4.596.480.000,00 (empat milyar lima ratussembilan puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan SuratPernyataan Tanggung Jawab (SPTJB

terdakwa dalam perkara terpisah) selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) ataupun bertindak secara sendirisendiri telah membuat/menyiapkan danmenandatangani dokumen anggaran sebagai kelengkapan administrasi pencairan danadalam pengadaan tanah tersebut seperti Surat Perintah Membayar (SPM) NomorSPM : 575/SPMLS/2010 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 4.596.480.000,00(empat milyar lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus delapan puluh riburupiah) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJB

JUNAIDI yang dibayar oleh bendahara pengeluaran dengandiketahui Pejabat Teknis Kegiatan;e Bahwa SPP ditandatangani oleh bendahara pengeluaran dan PPTK RAJUDINtanggal 20 Desember 2010, lampiran 2 ditandatangani oleh BendaharaMUHAMMAD SAFRIZAL tanggal 20 Desember 2010 dengan jumlahnominal Rp. 4.0838.400.000, yang tertulis di SPT lampiran lima, dan adasurat SPTJB (surat pernyataan tanggung jawab) yang ditanda tangani olehPPTK dan Bendahara diketahui Pengguna Anggaran tanggal 20 Desember2010, selain

Muhammmad Safrizal,A.Md) dengan diketahui oleh PejabatPelaksana Teknis Kegiatan/PPTK (Sdr.Rajudin SE);Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJB) nomor: 900/1132/SPPLS/2010 tanggal 20 Desember 2010) yang ditandatanganioleh Bendahara Pengeluaran Setdakab Aceh Jaya (Sdr.Muhammad Safrizal A.Md) dengan diketahui oleh PejabatPelaksana Teknis Kegiatan/PPTK (Sdr. Rajudin SE) dan PenggunaAngggaran (Sdr. Buni Amin.Agric,Sc).e Bahwa pada tanggal 20 Desember 2010, Pengguna Anggaran (Ir.Buni Amin M.

br />81. 1 (satu) bundel SPK Nomor : 02/SP/PPP.BAQA/DP/IX/2014 tanggal 30 September 2014 dengan nilai Kontrak sebesar Rp.4.695.768.000,-,dengan rincian untuk pembayaran :
Tahun 2014 Pembayaran 20 % dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 939.153.600,- dokumen lampiran terdiri dari :
SPPD
Ringkasan Kontrak
Jaminan Pembayaran Uang Muka
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB

Dana (SP2D)
SPM No.0044/SPM-LS/2.06.02.01/2014 tanggal 03 Oktober 2014 senilai Rp.939.153.600,-
Tahun 2014 Pembayaran 50 % Termin I dengan nilai pembayaran sebesar RP.1.878.307.200,-, dokumen lampiran terdiri dari :
SPPD
Kontrak Tipis
Addendum
Jaminan Pelaksanaan
Simda Barang
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB

Nomor : 0075/SPM-LS/2.06.02.01/2014 tanggal 11 Desember 2014 senilai Rp.1.878.307.200,-
Tahun 2014 Pembayaran 100 % dengan nilai pembayaran sebesar Rp.1.878.307.200,- dokumen lampiran terdiri dari :
SPPD
Kontrak Tipis
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO)
Jaminan Pemeliharaan
Referensi Bank
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB

Samarinda Tahun Anggaran 2015;
156. 1 (satu) bundel SPK Nomor : 800/013/SP/PFP.baqa/DP/V/2015 tanggal 10 April 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp.8.143.122.000,-;
Tahun 2015 Pembayaran 5% dengan nilai sebesar Rp. 407.156.100,-, dokumen lampiran terdiri dari :
DPA
Kontrak
SPD
Permohonan Pembayaran 5 %
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0066/SPM-LS/2.06.02.01/2015 tanggal 11 Agustus 2015 senilai Rp.3.257.248.800,-
Tahun 2015 Pembayaran 95 % dengan nilai pembayaran sebesar Rp.2.850.092.700,-, dokumen lampiran terdiri dari :
DPA
Kontrak
Pembayaran Pembayaran (PHO)
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB

) Cek Listv Lembar Control Kuitansi Dinas dan Biasa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1, 2,3 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0066/SPMLS/2.06.02.01/2015 tanggal 11 Agustus 2015 senilaiRp.3.257.248.800,"Tahun 2015 Pembayaran 95 % dengan nilai pembayaransebesar Rp.2.850.092.700,, dokumen lampiran terdiri dari : DPA Kontrakv Pembayaran Pembayaran (PHO) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Cek List Kuitansi Dinas dan Biasa Lembar Control Simda Barang

)v FakturY Cek Listv Simda Barangv Berita Acara Pembayaranv Lembar ControlY Kuitansi Dinas dan Biasa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1, 2,3 Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0038/SPMLS/2.06.02.01/2016 tanggal 28 Maret 2016 senilaiRp.2.866.573. 700,"Tahun 2015 Perubahan Pembayaran 5 % dengan nilaipembayaran sebesar Rp.150.872.300,, dokumen lampiranterdiri dari :v DPPA Kontrak Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Cek List Lembar Controlv FakturHalaman17/7dari279 Putusan No.13/PID.TPK

95 % dengan nilai pembayaran sebesarRp.2.850.092.700,, dokumen lampiran terdiri dari :v DPA Kontrakv Pembayaran Pembayaran (PHO)LLL LLL LL AK Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Cek List Kuitansi Dinas dan Biasa Lembar Control Simda BarangHalaman206dari279 Putusan No.13/PID.TPK/2020/PT SMR Berita Acara Pembayaran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1, 2,3 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0073/SPMLS/2.06.02.01/

)Y Cek Listv Lembar ControlY Kuitansi Dinas dan Biasa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1, 2,3 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0066/SPMLS/2.06.02.01/2015 tanggal 11 Agustus 2015 senilaiRp.3.257.248.800,Tahun 2015 Pembayaran 95 % dengan nilaipembayaran sebesar Rp.2.850.092.700,, dokumenlampiran terdiri dari :v DPAY Kontrakv Pembayaran Pembayaran (PHO) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB)Y Cek List Kuitansi Dinas dan Biasav Lembar Controlv Simda

)v FakturY Cek Listv Simda BarangY Berita Acara Pembayaranv Lembar ControlY Kuitansi Dinas dan Biasa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1, 2,3Y Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor0038/SPMLS/2.06.02.01/2016 tanggal 28 Maret2016 senilai Rp.2.866.573.700,Halaman274dari279 Putusan No.13/PID.TPK/2020/PT SMR248.249.250.251.252.=" Tahun 2015 Perubahan Pembayaran 5 % dengan nilaipembayaran sebesar Rp.150.872.300,, dokumenlampiran terdiri dari :v DPPAKontrakSurat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB)Cek

Johanis, M.Pd.1 selakuPenerbit SPM= 1 (Satu) lembar ASLI Lembar Checklist Pekerjaan FisikHalaman 40 dari 71 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUSTPK/2020/PT JMB1 (satu) lembar ASLI Surat pernyataan SPMLS nomor : B05/Un.15/PPK SBSN/KU.01.2/02/2018 tanggal 23 Februari 2018yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UINSTS Jambi (Hermantoni, S.Pd.1)1 (satu) lembar ASLI Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja(SPTJB) nomor : B06/Un.15/PPKSBSN/KU.01.2/02/2018 tanggal23 Februari 2018 yang ditanda

selakuPenerbit SPM1 (Satu) lembar ASLI Lembar Checklist Pekerjaan Fisik1 (satu) lembar ASLI Surat pernyataan SPMLS nomor : B09/Un.15/PPKSBSN/KU.01.2/03/2018 tanggal 29 Maret 2018yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UINSTS Jambi (Hermantoni, S.Pd.l).1 (Satu) lembar ASLI Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja(SPTJB) nomor : B10/Un.15/PPKSBSN/KU.01.2/03/2018tanggal 29 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh PejabatPembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.1)1 (Satu) bundel

selakuPenerbit SPM1 (Satu) lembar ASLI Lembar Checklist Pekerjaan Fisik.1 (satu) lembar ASLI Surat pernyataan SPMLS nomor : B67/Un.15/PPKSBSN/KU.01.2/07/2018 tanggal 19 Juli 2018 yangditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STSJambi (Hermantoni, S.Pd.1)1 (Satu) lembar ASLI Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja(SPTJB) nomor : B69/Un.15/PPKSBSN/KU.01.2/07/2018tanggal 19 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat PembuatKomitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.1)1 (satu) lembar

selakuPenerbit SPMd. 1 (satu) lembar ASLI Lembar Checklist Pekerjaan Fisike. 2 (dua) lembar ASLI Surat pernyataan SPMLS nomor : B96/Un.15/PPKSBSN/KU.01.2/10/2018 tanggal 12 Oktober 2018yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UINSTS Jambi (Hermantoni, S.Pd.1)f. 2 (dua) lembar ASLI Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja(SPTJB) nomor : B98/Un.15/PPKSBSN/KU.01.2/10/2018tanggal 12 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh PejabatPembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.1)g.

selakuPenerbit SPM1 (Satu) lembar ASLI Lembar Checklist Pekerjaan Fisik1 (satu) lembar ASLI Surat pernyataan SPMLS nomor39/Un.15/PPK/KU.01.2/4/2019 tanggal 25 April 2019 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi(Hermantoni, S.Pd.1)1 (Satu) lembar ASLI Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja(SPTJB) nomor : 38/Un.15/PPK/KU.01.2/4/2019 tanggal 25 April2019 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat KomitmenSBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.1)1 (satu) lembar ASLI Ringkasan

Perintah Pencairan Dana (SP2D)Nomor 125023C/054/112/2012, tanggal 19 Desember 2012 denganlampiran:a) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor00032P3EDAG/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012;b) 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kontrak;c) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor032/P3EDAG/SPP/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012;d) 1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayarantanggal 17 Desember 2012;e) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab BelanjaNomor 034/P3EDAG/SPTJB

Putusan Nomor 1947 K/Pid.Sus/2018b) 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kontrak 1 (satu) lembarSurat Permintaan Pembayaran Nomor 010/P3EDAG/SPP/X/2012, tanggal 03 Oktober 2012;c) 1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran,tanggal 03 Oktober 2012;d) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab BelanjaNomor 009/P3EDAG/SPTJB/2012;e) 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak tanggal 03 Oktober 2012;f) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 06/P3EDAG/ BAP/X/2012, tanggal 03 Oktober 2012;g) 1

Tahap dan Tahap Il sebesar Rp. 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah).Bahwa kemudian dengan dasar Rekomendasi tersebut, Badan PengelolaanKeuangan Daerah Kabupaten Natuna menerbitkan Surat Perintah PencairanDana (SP2D) Nomor:6076/SP2DPPKD/LS/VV/2011 Tanggal 06 Juni 2011, SuratPerintah Membayar (SPM) Nomor:2326/SPMPPKD/LS/1.20.05/VV2011 Tanggal06 Juni 2011, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:2326/SPPPPKD/LS/1.20.05/VV/2011 Tanggal O6 Juni 2011 dan Surat PernyataanTanggung Jawab Belanja (SPTJB

Tpi.06 Juni 2011, Kemudian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja(SPTJB) tanggal 06 Juni 2011, kKemudian menerbitkan bliyet giro Bank RiauNo. SA 614813 tanggal 06 Juni 2011, selanjutnya atau tepatnya di waktuyang sama yaitu Pada tanggal 06 Juni 2011, Badan Pengelola Keuangandan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Natuna, mentransfer/ memindah bukukanDana ADD Tahap dan Il sejumlah Rp. 75.000.000. (Tujuh Puluh Lima JutaRupiah) ke Rekening Desa Tanjung Pala Kec. Bunguran Timur Kab.

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)tanggal 06 Juni 2011. BLINYET GIRO Bank Riau No. SA 614813 tanggal 06 Juni 2011. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) dengan Nomor 6076/SP2D/PPKD/LS/ VV 2011 tanggal 23 Desember 2011. SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) Nomor : 2326/ SPMPPKD/ LS/1.20.05/ VI 11 tanggal 21 Desember 2011. SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) Nomor : 2326/ SPPPPKD/LS/ 1.20.05/ VV 11 tanggal 21 Desember 2011.

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)tanggal 21 Desember 2011. BLNET GIRO Bank Riau No. SA 707141 tanggal 23 Desember 2011.adalah Dokumen atau surat surat yang di keluarkan oleh BPKAD Kab.Natuna.. WAN SIDO KARYA, SEBahwa saksi Pada saat sekarang ini saksi bekerja di BPKD (BadanPengelolaan Keuangan Daerah ) dan pada saat ini saksi menjabat sebagaiKasubag Keuangan dan Perlengkapan di BPKAD Kab. Natuna.Pada tahun 2002 saksi bekerja sebagai honorer di Pemkab Natuna.

Tpi.Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTJB) tanggal 6 Juni 2011, kemudian atasdasar dokumen tersebut dilakukanlah pemindah bukuan/bilyet giro No. SA 614813,tanggal 6 juni 2011 ke rekening Desa Tanjung Pala di Bank Riau KCP Natunarekening nomor 1170200966, kemudian saksi Roni Iskandar selaku bendaharaTanjung Pala melakukan penarikan sebesar Rp.115.000.000, yang jumlahkeseluruhan tersebut termasuk dana ADD tahap dan Il sebesar Rp. 75.000.000.

No. 2027 K/Pid.Sus/2014Nomor SPM : 575/SPMLS/2010 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp4.596.480.000,00 (empat milyar lima ratus sembilan puluh enam juta empatratus delapan puluh ribu rupiah) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab(SPTJB) Nomor : 900/1132/SPPLs/2010 tanggal 20 Desember 2010 tanpadidukung oleh faktafakta yang sebenarnya terhadap kegiatan PengadaanTanah tersebut, sedangkan terhadap dokumen asli Sertifikat Hak Milik(SHM) Tanah Nomor: 461 tanggal 17 Desember 2007 yang dikeluarkan olehKepala

(Terdakwa dalam perkaraterpisah) selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) ataupunbertindak secara sendirisendiri telah membuat/menyiapkan danmenandatangani dokumen anggaran sebagai kelengkapan administrasipencairan dana dalam pengadaan tanah tersebut seperti Surat PerintahMembayar (SPM) Nomor SPM : 575/SPMLS/2010 tanggal 20 Desember2012 sebesar Rp 4.596.480.000,00 (empat milyar lima ratus sembilan puluhenam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Surat PernyataanTanggung Jawab (SPTJB

No. 2027 K/Pid.Sus/2014Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS) Nomor900/1132/SPPLs/2010 tanggal 20 Desember 2010 yangditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Muhammad Safrizal,A.Md;Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJB) Nomor : 900/1132/SPPLs/2010 tanggal 20 Desember 2010 yang ditandatangani olehBendahara Pengeluaran Setdakab Aceh Jaya Muhammad Safrizal,A.Md;Surat Rekomendasi Nomor : 100/ /2010 tanggal 20 desember 2010untuk kegiatan Pengadaan Tanah Pemda, SKPD : Setdakab Aceh Jayadengan total

Agric, Sc ;Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor900/1131/SPPLs/2010 tanggal 17 Desember 2010 ;Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS) Nomor900/1132/SPPLs/2010 tanggal 20 Desember 2010 yangditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Muhammad Safrizal,A.Md;Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJB) Nomor : 900/1132/SPPLs/2010 tanggal 20 Desember 2010 yang ditandatangani olehBendahara Pengeluaran Setdakab Aceh Jaya Muhammad Safrizal,A.Md;Surat Rekomendasi Nomor : 100/ /2010 tanggal 20 desember

No. 2027 K/Pid.Sus/201410.11.12.13.14.Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS) Nomor900/1132/SPPLs/2010 tanggal 20 Desember 2010 yangditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Muhammad Safrizal,A.Md;Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJB) Nomor : 900/1132/SPPLs/2010 tanggal 20 Desember 2010 yang ditandatangani olehBendahara Pengeluaran Setdakab Aceh Jaya Muhammad Safrizal,A.Md;Surat Rekomendasi Nomor : 100/ /2010 tanggal 20 desember2010 untuk kegiatan Pengadaan Tanah Pemda, SKPD : SetdakabAceh

II/SPTJB/ 12013 Tanggal 15Januari 2013 ;1 (satu) lembar photo copy Surat Permintaan PembayaranTanggal : 28012013 Nomor : 00006/ 498022 /2013;1 (satu) lembar photo copy Ringkasan Kontrak Tanggal 15Januari 2013;1 (satu) lembar photo copy Surat Keterangan Bank Nomor :03.Br.

II/SPTJB/I/2013 Tanggal 15Januari 2013;1 (satu) lembar photo copy Kwitansi Pembayaran Uang Muka 20% Sebesar Rp6.339.999.800,00 Tanggal 15 Januari 2013;1 (satu) lembar photo copy Rincian Rencana Penggunaan UangMuka Tanggal 15 Januari 2013;2 (dua) lembar photo copy Berita Acara Pembayaran Nomor :KU. 02. 09/PPKIR.II/PEMB04/1/2013 Tanggal 15 Januari 2013;2 (dua) lembar photo copy BA.

II/SPTJB/I/2013 Tanggal 15Januari 2013;1 (satu) lembar photo copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP)Tanggal 15 Januari 2013 Nomor 4/PPKIR.II/1/2013;1 (satu) lembar photo copy Permohonan Pencairan Garansi Banka.n PT. Gunakarya Nusantara Tanggal 6 Januari 2014 SebesarRp535.895.000;2 (dua) lembar photo copy Berita Acara Pemeriksaan PekerjaanNomor : 12.2/KWPHP/BPB/IR.

II/SPTJB/ 12013 Tanggal 15Januari 2013 ;1 (satu) lembar photo copy Surat Permintaan PembayaranTanggal : 28012013 Nomor : 00006/ 498022 /2013;Hal. 67 dari 124 hal. Put.

II/SPTJB/I/2013 Tanggal 15Januari 2013;1 (satu) lembar photo copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP)Tanggal 15 Januari 2013 Nomor 4/PPKIR.II/1/2013;1 (satu) lembar photo copy Permohonan Pencairan Garansi Banka.n PT. Gunakarya Nusantara Tanggal 6 Januari 2014 SebesarRp535.895.000,00 ;2 (dua) lembar photo copy Berita Acara Pemeriksaan PekerjaanNomor : 12.2/KWPHP/BPB/IR.

Ermerly Redna.8. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 00081/SPTJB/PPLP.KS/V/2011 tanggal 13 Mei 2011.9. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak untuk kegiatan yang dananya dari rupiah murni tanggal 24 Mei 2011.10. 1 (satu) lembar Jaminan Uang Muka dari Jasaraharja Putera dengan senilai Rp. 874.749.000 dan premi Rp. 17.320.000,- Nomor Jaminan 13.13.00.2011.00015 yang ditandatangai pada tanggal 12 Mei 2011 oleh Kepala cabang (Kamiluddinsyah) dan kasi Korporasi (Anom

Merly Redna.20. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 27.435.310,-21. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 91.451.032,-22. 3 (tiga) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 00218/SPP.LS/PPLP.KS/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 sebesar Rp. 887.075.008,-23. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 00218/SPTJB/PPLP.KS/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011.24. 1 (satu) lembar

: 144813V/045/111 tanggal 25 Oktober 2011 sebesar Rp. 925.643.487,-30. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) ,- untuk pembayaran termijn II dengan Nomor : 00288/SPM.LS/PPLP.KS/2011 tanggal 24 Oktober 2011 sebesar Rp. 925.643.487,-31. 3 (tiga) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran dengan nomor : 00288/SPP.LS/PPLP.KS/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 degnan pembayaran yang dimintakan Rp. 1.049.698.800,-32. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 00288/SPTJB

SPPD) untuk Termijn III Nomor : 161640V/045/111 tanggal 20 Desember 2011 sebesar Rp. 432.584.055,-42. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00433/SPM.LS/PPLP.KS/2011 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp. 432.584.055,-43. 3 (tiga) asli lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00433/SPP.LS/PPLP.KS/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 dengean jumlah pembayaran yang dimintakan Rp. 490.559.239,- 44. 1 ( satu) asli lembar Surat Pernyataan tanggung jawab Belanja Nomor : 00433/SPTJB

(satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 161885V/045/111 tanggal 20 Desember 2011 sebesar Rp. 840.175.738,-55. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00437/SPM.LS/PPLP.KS/2011 tanggal 16 Desember 2011 sebesar Rp. 840.175.738,-56. 3 (tiga) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00438/SPP.LS/PPLP.KS/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011 sebesar Rp. 952.776.611,-57. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 00438/SPTJB

Ermerly Redna.8. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab BelanjaNomor : 00081/SPTJB/PPLP.KS/V/2011 tanggal 13 Mei 2011.9. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak untuk kegiatan yangdananya dari rupiah murni tanggal 24 Mei 2011.10.1 (satu) lembar Jaminan Uang Muka dari Jasaraharja Puteradengan senilai Rp. 874.749.0000 dan premi Rp. 17.320.000,Nomor Jaminan 13.13.00.2011.00015 yang ditandatangai padatanggal 12 Mei 2011 oleh Kepala cabang (Kamiluddinsyah) dankasi Korporasi (Anom Pemayun)

Merly Redna.20.1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) dengan jumlahpembayaran sebesar Rp. 27.435.310,21.1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) dengan jumlahpembayaran sebesar Rp. 91.451.032,22.3 (tiga) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor :00218/SPP.LS/PPLP.KS/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011sebesar Rp. 887.075.008,23.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab BelanjaNomor : 00218/SPTJB/PPLP.KS/VIII/2011 tanggal 24 Agustus2011.24.1 (satu) lembar asli Ringkasan

termijn II dengan Nomor : 144813V/045/111 tanggal25 Oktober 2011 sebesar Rp. 925.643.487,30.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) , untukpembayaran termijn II dengan Nomor00288/SPM.LS/PPLP.KS/2011 tanggal 24 Oktober 2011 sebesarRp. 925.643.487,31.3 (tiga) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran dengan nomor :00288/SPP.LS/PPLP.KS/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 degnanpembayaran yang dimintakan Rp. 1.049.698.800,32.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab BelanjaNomor : 00288/SPTJB

Perintah Pecairan Dana (SPPD) untukTermijn III Nomor : 161640V/045/111 tanggal 20 Desember2011 sebesar Rp. 432.584.055,42.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor00433/SPM.LS/PPLP.KS/2011 tanggal 15 Desember 2011 sebesarRp. 432.584.055,43.3 (tiga) asli lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :00433/SPP.LS/PPLP.KS/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011dengean jumlah pembayaran yang dimintakan Rp. 490.559.239, 44.1 ( satu) asli lembar Surat Pernyataan tanggung jawab BelanjaNomor : 00433/SPTJB

Kalimantan Selatan.54.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor161885V/045/111 tanggal 20 Desember 2011 sebesar Rp.840.175.738,55.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00437/SPM.LS/PPLP.KS/2011 tanggal 16 Desember 2011 sebesarRp. 840.175.738,56.3 (tiga) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :00438/SPP.LS/PPLP.KS/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011sebesar Rp. 952.776.611,57.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab BelanjaNomor : 00438/SPTJB

br />81. 1 (satu) bundel SPK Nomor : 02/SP/PPP.BAQA/DP/IX/2014 tanggal 30 September 2014 dengan nilai Kontrak sebesar Rp.4.695.768.000,-,dengan rincian untuk pembayaran :
Tahun 2014 Pembayaran 20 % dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 939.153.600,- dokumen lampiran terdiri dari :
SPPD
Ringkasan Kontrak
Jaminan Pembayaran Uang Muka
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB

Dana (SP2D)
SPM No.0044/SPM-LS/2.06.02.01/2014 tanggal 03 Oktober 2014 senilai Rp.939.153.600,-
Tahun 2014 Pembayaran 50 % Termin I dengan nilai pembayaran sebesar RP.1.878.307.200,-, dokumen lampiran terdiri dari :
SPPD
Kontrak Tipis
Addendum
Jaminan Pelaksanaan
Simda Barang
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB

Nomor : 0075/SPM-LS/2.06.02.01/2014 tanggal 11 Desember 2014 senilai Rp.1.878.307.200,-
Tahun 2014 Pembayaran 100 % dengan nilai pembayaran sebesar Rp.1.878.307.200,- dokumen lampiran terdiri dari :
SPPD
Kontrak Tipis
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO)
Jaminan Pemeliharaan
Referensi Bank
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB

Samarinda Tahun Anggaran 2015;
156. 1 (satu) bundel SPK Nomor : 800/013/SP/PFP.baqa/DP/V/2015 tanggal 10 April 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp.8.143.122.000,-;
Tahun 2015 Pembayaran 5% dengan nilai sebesar Rp. 407.156.100,-, dokumen lampiran terdiri dari :
DPA
Kontrak
SPD
Permohonan Pembayaran 5 %
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0066/SPM-LS/2.06.02.01/2015 tanggal 11 Agustus 2015 senilai Rp.3.257.248.800,-
Tahun 2015 Pembayaran 95 % dengan nilai pembayaran sebesar Rp.2.850.092.700,-, dokumen lampiran terdiri dari :
DPA
Kontrak
Pembayaran Pembayaran (PHO)
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB

) Cek Listv Lembar Control Kuitansi Dinas dan Biasa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1, 2,3 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0066/SPMLS/2.06.02.01/2015 tanggal 11 Agustus 2015 senilaiRp.3.257.248.800,"Tahun 2015 Pembayaran 95 % dengan nilai pembayaransebesar Rp.2.850.092.700,, dokumen lampiran terdiri dari : DPA Kontrakv Pembayaran Pembayaran (PHO) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Cek List Kuitansi Dinas dan Biasa Lembar Control Simda Barang

)v FakturY Cek Listv Simda Barangv Berita Acara Pembayaranv Lembar ControlY Kuitansi Dinas dan Biasa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1, 2,3 Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0038/SPMLS/2.06.02.01/2016 tanggal 28 Maret 2016 senilaiRp.2.866.573. 700,"Tahun 2015 Perubahan Pembayaran 5 % dengan nilaipembayaran sebesar Rp.150.872.300,, dokumen lampiranterdiri dari :v DPPA Kontrak Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Cek List Lembar Controlv FakturHalaman17/7dari279 Putusan No.13/PID.TPK

95 % dengan nilai pembayaran sebesarRp.2.850.092.700,, dokumen lampiran terdiri dari :v DPA Kontrakv Pembayaran Pembayaran (PHO)LLL LLL LL AK Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Cek List Kuitansi Dinas dan Biasa Lembar Control Simda BarangHalaman206dari279 Putusan No.13/PID.TPK/2020/PT SMR Berita Acara Pembayaran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1, 2,3 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0073/SPMLS/2.06.02.01/

)Y Cek Listv Lembar ControlY Kuitansi Dinas dan Biasa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1, 2,3 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0066/SPMLS/2.06.02.01/2015 tanggal 11 Agustus 2015 senilaiRp.3.257.248.800,Tahun 2015 Pembayaran 95 % dengan nilaipembayaran sebesar Rp.2.850.092.700,, dokumenlampiran terdiri dari :v DPAY Kontrakv Pembayaran Pembayaran (PHO) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB)Y Cek List Kuitansi Dinas dan Biasav Lembar Controlv Simda

)v FakturY Cek Listv Simda BarangY Berita Acara Pembayaranv Lembar ControlY Kuitansi Dinas dan Biasa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1, 2,3Y Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor0038/SPMLS/2.06.02.01/2016 tanggal 28 Maret2016 senilai Rp.2.866.573.700,Halaman274dari279 Putusan No.13/PID.TPK/2020/PT SMR248.249.250.251.252.=" Tahun 2015 Perubahan Pembayaran 5 % dengan nilaipembayaran sebesar Rp.150.872.300,, dokumenlampiran terdiri dari :v DPPAKontrakSurat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB)Cek

(asli);

TESAR;Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang (100%) Nomor140/PPK/BASTB/03/XII/2011, dan Bank Garansi yang di buat oleh CV.TESAR dan didukung oleh Surat Pernyataan Tanggung Jawab BelanjaNomor 0426/SPTJB/APBN/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011 danRingkasan Kontrak tanggal 19 Desember 2011 dan Nomor Berita AcaraPembayaran Nomor 130/PPK/BAPM/03/XII/2011 tanggal 29 Desember2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa dan PenerimaBarang Pengadaan Peralatan Laboratorium pada Universitas

EDYWALUYO.1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Perintah Pencairan danaNomor 1886401T/015/110 tanggal 09 Desember 2011 Pembayaranuang muka atas pekerjaan sebesarRp312.750.786.1 (satu) lembar foto copy Legalisir Surat Perintah Membayar Nomor00200/UBB/2011 tanggal 01 Desember 2011.1 (satu) lembar foto copy Legalisir surat Pernyataan tanggungjawabbelanja Nomor 00200/SPTJB/XII/2011 tanggal 01 Desember 2011.1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu pengawasan kontrak.1 (satu) lembar foto copy legalisir

Layang Kota tegal.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Pajak standar tanggal 25November 2011.1 (satu) lembar Surat Pencairan Dana Nomor 191917T/015/110,tanggal 28 Desember 2011 untukpembayaran 100% atas pekerjaansebesar Rp729.751.832,001 (satu) lembar fotocopy legalisir surat perintah Membayar Nomor00426/UBB/2011 tanggal 19 Desember 2011.1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan TanggungjawabBelanja Nomor 0426/SPTJB/APBN/XII/2011 tanggal 19 Desember2011 yang ditandatangani oleh PPK