Saiful Mukhlis Z, SE.sebesar Rp 130.000.000, (Seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Ik.Ince Rudi Rahman, tanggal 18 September 2007 untuk pembayaran1 (Satu) unit mobil Ford Escape jenis Jeep, No.Pol B 804 YM ; 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman sementara dari Ik. Saiful MukhlisZ, SE. kepada Ik. Ince Rudi Rahman sebesar Rp 82.500.000,(delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk biayapelunasan harga 1 (satu) unit mobil Ford Escape dengan jaminanlokasi perumahan di BTN.

HAJI ABDUL GANI, bahwa adapun harga jual beli atas rumah tersebutadalah sebesar Rp. 80.000.000, (Delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran1 (Satu) buah rumah beserta tanahnya yang terletak di Jalan D1 Panjaitan,Perumahan Sejahtera Permai Blok D46, RT. 19, Samarinda Utara kepada Alm.Haji Abdul Gani, pada tanggal 13 01 2010 dan disamping hal tersebut diatasPenggugat juga melakukan pembayaran kredit rumah tersebut terhadap BankTabungan Negara (BTN) Persero Kantor Cabang Samarinda sampai lunassesuai

Jkt.BrtMenimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukanbarang bukti : 1 (Satu) unit sepeda motor Vespa Super 150 cc Nomor Polisi D 6071AS warna biru tahun 2017, 1 (satu) lembar kwitansi bermeterai bukti pembayaran1(satu) unit sepeda motor Vespa Super 150 cc Nomor Polisi D 6071 AS warna birutahun 2017, 1 (Satu) buah BPXB sepeda motor Vespa Super 150 cc Nomor PolisiD 6071 AS warna biru tahun 2017 an.

NAMA TOKO JUMLAHFAKTUR PENGIRIMAN PEMBAYARAN1 ZAKI KP 28216377 06/05/2020 2.963.345 Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 292/Pid.B/2020/PN.Spt MITRA 2 28216374 06/05/2020 2 4.015.583SERUYAN3 MUTIARA 28216375 06/05/2020 184.273MUTIARA 28216376 06/05/2020 : 2.786.826TK.WAHAH 28216378 06/05/2020 . 2.003.3006 RARMAD 28216537 09/05/2020 : 5.037.516ABADI7 KARYAMAS 28216538 09/05/2020 12.3824358 KARYAMAS 28216540 09/05/2020 2 592.5009 RISKI 28216536 09/05/2020 2 1.831.00010 ARDI 28216535 09/05/2020 2.417.39111

NAMA TOKO JUMLAHFAKTUR PENGIRIMAN PEMBAYARAN1 ZAKI KP 28216377 06/05/2020 : 2.963.3452 MITRA 28216374 06/05/2020 4.015.583SERUYAN3 MUTIARA 28216375 06/05/2020 ; 184.273MUTIARA 28216376 06/05/2020 2.786.826TK.WAHAH 28216378 06/05/2020 2.003.3006 RARMAD 28216537 09/05/2020 5.037.516ABADI7 KARYA MAS 28216538 09/05/2020 12.3824358 KARYAMAS 28216540 09/05/2020 ; 592.5009 RISKI 28216536 09/05/2020 1.831.00010 ARDI 28216535 09/05/2020 : 2.417.39111.

NAMA TOKO JUMLAHFAKTUR PENGIRIMAN PEMBAYARAN1 ZAKI KP 28216377 06/05/2020 2.963.345MITRA2 28216374 06/05/2020 4.015.583SERUYAN3 MUTIARA 28216375 06/05/2020 5 184.273MUTIARA 28216376 06/05/2020 2.786.826TK.WAHAH 28216378 06/05/2020 2.003.300RAHMAD6 28216537 09/05/2020 5.037.516ABADI7 KARYA MAS 28216538 09/05/2020 e 12.3824358 KARYA MAS 28216540 09/05/2020 592.500 Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 292/Pid.B/2020/PN.Spt 9 RISKI 28216536 09/05/2020 1.831.00010 ARDI 28216535 09/05/2020 : 2.417.39111 UBAI

NAMA TOKO JUMLAHFAKTUR PENGIRIMAN PEMBAYARAN1 ZAKI KP 28216377 06/05/2020 . 2.963.345MITRA2 28216374 06/05/2020 4.015.583SERUYAN3 MUTIARA 28216375 06/05/2020 s 184.273MUTIARA 28216376 06/05/2020 2.786.826TK.WAHAH 28216378 06/05/2020 = 2.003.300RAHMAD6 28216537 09/05/2020 5.037.516ABADI7 KARYA MAS 28216538 09/05/2020 7 12.3824358 KARYA MAS 28216540 09/05/2020 . 592.5009 RISKI 28216536 09/05/2020 1.831.00010 ARDI 28216535 09/05/2020 = 2.417.39111 UBAI 28216523 09/05/2020 s 2.417.391TOTAL (UANGNYA TIDAK

MUSLIM MANDIRI;Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor : 783/LS/2008 tanggal4 September 2008 sebesar Rp. 99.650.000,00 untuk pembayaran1 (satu) paket Alat Media Pembelajaran (Multimedia) SMAN 1 KotaBesi kepada CV. FAJAR KARYA;Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor : 678/LS/2008 tanggal13 Agustus 2008 sebesar Rp. 99.600.000,00 untuk pembayaran1 (satu) paket Alat Media Pembelajaran (Multimedia) SMAN 1Cempaga kepada CV.

BINTANG BUKIT RAYA;Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor : 748/LS/2008 tanggal28 September 2008 sebesar Rp. 99.700.000,00 untuk pembayaran1 (satu) paket Alat Media Pembelajaran (Multimedia) SMAN 1Parenggean kepada CV.

RekeningUniversitas Terbuka pada Bank BIN atau Bank BRI, denganrincian sebagai berikut : NoNama Mahasiswa Tanggal Jumlah (Rp) Bukti Pembayaran1 AANG 09/02/2011 6.300.000 Kuitansi2 AGUSTIN AMELIA 26/01/2011 6.300.000 Kuitansi3 AMBAR CH 26/01/2011 6.300.000 Kuitansi4 ANNIKA 24/01/2011 6.300.000 Kuitansi5 APRI LOGRA 26/01/2011 6.300.000 Kuitansi6 BAGUS SUSENO 26/01/2011 6.300.000 Kuitansi7 BAHAIRI 05/01/2011 6.300.000 Kuitansi8 DEDY NURYADINATA 26/01/2011 6.300.000 Kuitansi9 DEWI YATIMIN 24/01/2011

data sekaligus Penanggung JawabPasca Sarjana (S2) UPBJJUT Pangkalpinang telah menerimapembayaran uang SPP untuk semester ganjil (2011.1) dari 57 (lima puluhtujuh)orang mahasiswa yang keseluruhannyaberjumlah Rp. 359.100.000 (tiga ratus lima puluh sembilan jutaseratus ribu rupiah), yang oleh terdakwa PRACILIA DAMAYANTI,SE, Binti ZULKIFLI TOHIR juga tidak disetorkan ke kas negara Cq.Rekening UT pada Bank BIN atau Bank BRI, dengan rinciansebaga berikut : NoNama Mahasiswa Tanggal Jumlah (Rp) = Bukti Pembayaran1

Rekening UT padaBank BTN atau Bank BRI, dengan rincian sebagai berikut : uNo Nama Tanggal Jumlah (Rp) BuktiMahasiswa Pembayaran1 AANG 20/07/2010 5.950.000 Kuitansi2 ANNIKA 26/06/2010 5.950.000 Kuitansi3 DADANG 20/07/2010 5.950.000 KuitansiPRAYOGA4 DEWI 26/06/2010 5.950.000 KuitansiYATIMIN5 DHEKA 07/07/2010 5.950.000 KuitansiTRIANDY6 DIRMANSYA /20/07/2010 5.950.000 KuitansiH7 DWI 25/07/2010 5.950.000 KuitansiMARISKA8 ENI 20/07/2010 5.950.000 KuitansiYUNITASARI9 ERWIN 15/07/2010 5.950.000 KuitansiKRISNAWINATA10

Rekening UT pada Bank BTN atau Bank BRI,dengan rincian sebaga berikut : NoNama Mahasiswa Tanggal Jumlah (Rp) /Bukti Pembayaran1 AANG 09/02/2011 6.300.000 Kuitansi2 AGUSTIN AMELIA 26/01/2011 6.300.000 Kuitansi3 AMBAR CH 26/01/2011 6.300.000 Kuitansi4 ANNIKA 24/01/2011 6.300.000 Kuitansi5 APRILOGRA 26/01/2011 6.300.000 Kuitansi6 BAGUS SUSENO 26/01/2011 6.300.000 Kuitansi7 BAHAIRI 05/01/2011 6.300.000 Kuitansi8 DEDY NURYADINATA /26/01/2011 6.300.000 Kuitansi9 DEWI YATIMIN 24/01/2011 6.300.000 Kuitansi10

Indomobil ke Baharuddin tertanggal 13Januari 2011, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari HartatiRachim kepada Jamaluddin sejumlah Rp.30.000.000, untuk pembayaran1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No.

kenderaan1 (Satu) lembar Surat kuasa membebankan jaminan fidusia1 (Satu) lembar Surat kuasa fidusia1 (Satu) lembar surat persetujuan2 (dua) lembar surat pernyataan20. 1 (Satu) lembar kwitansi21221 (Satu) lembar pemberitahuan tambahan bagi konsumen3 (tiga) lembar surat perjanjianHalaman 6 dari 61 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN.Lbs23. 1 (satu) Iembar pemberitahuan penting bagi konsumen mengenaiasuransi24.25.26.27.25.29.30.31.13)abG.de1 (Satu) lembar pilihan metode pembayaran angsuran1 (Satu) lembar metode pembayaran1

MCF (MEGA CENTRAL FINANCE) PASAMAN14)abC:da1 (Satu) lembar pilihan metode pembayaran angsuran1 (Satu) lembar metode pembayaran1 (Satu) lembar PO dengan lambang MCF1 (Satu) lembar NPP ADD1 (Satu) lembar NPP APVROPAL1 (Satu) lembar hasil verifikasi Konsumen by phone1 (Satu) ADD DataTagihan dari dealer anugrah yang terdiri dari :4 (empat) lembar Kwitansi1 (Satu) lembar Kwitansi Uang Muka Konsumen1 (Satu) lembar Surat Jalan Konsumen2 (dua) lembar gesekan cek nomor rangka dan nomor mesin3 (tiga) lembar

membebankan jaminan fidusia1 (Satu) lembar Surat kuasa fidusia1 (Satu) lembar surat persetujuanCaOnNaoarPRPRBRRPRPRPRRBONOaARWNR OHalaman 57 dari 61 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN.Lbs19.20.21.22.23.asuransi24.25.26.QT.28.29.30.31.12)2 (dua) lembar surat pernyataan1 (Satu) lembar kwitansi1 (Satu) lembar pemberitahuan tambahan bagi konsumen3 (tiga) lembar surat perjanjian1 (Satu) lembar pemberitahuan penting bagi konsumen mengenai1 (Satu) lembar pilihan metode pembayaran angsuran1 (Satu) lembar metode pembayaran1

tiga) lembar akad murabahah1 (Satu) lembar surat kuasa penarikan kenderaan1 (Satu) lembar Surat kuasa membebankan jaminan fidusia1 (Satu) lembar Surat kuasa fidusia1 (Satu) lembar surat persetujuan2 (dua) lembar surat pernyataan1 (Satu) lembar kwitansi1 (Satu) lembar pemberitahuan tambahan bagi konsumen3 (tiga) lembar surat perjanjian1 (Satu) lembar pemberitahuan penting bagi konsumen mengenaiasuransi24.25.26.27.28.29.30.31.1 (Satu) lembar pilihan metode pembayaran angsuran1 (Satu) lembar metode pembayaran1

,Halaman 36 dari 56 halaman24.25.26.27.28.29.30.31.371 (Satu) lembar pilinan metode pembayaran angsuran1 (Satu) lembar metode pembayaran1 (Satu) lembar PO dengan lambang MCF1 (Satu) lembar NPP ADD1 (Satu) lembar NPP APVROPAL1 (Satu) lembar hasil verifikasi Konsumen by phone1 (Satu) ADD DataTagihan dari dealer anugrah yang terdiri dari :a) 4 (empat) lembar Kwitansib) 1 (satu) lembar Kwitansi Uang Muka Konsumenc) 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumend) 2 (dua) lembar gesekan cek nomor rangka dan nomor

1 (Satu) lembar pemberitahuan tambahan bagi konsumen. 3 (tiga) lembar surat perjanjian20. 1 (satu) lembar pemberitahuan penting bagi konsumenmengenai asuransi1 (Satu) lembar pilinan metode pembayaran angsuran1 (Satu) lembar metode pembayaran1 (Satu) lembar PO dengan lambang MCF1 (Satu) lembar NPP ADD1 (Satu) lembar NPP APVROPAL1 (Satu) lembar hasil verifikasi Konsumen by phone1 (Satu) ADD DataTagihan dari dealer anugrah yang terdiri dari :4 (empat) lembar Kwitansi1 (Satu) lembar Kwitansi Uang Muka

murabahah3 (tiga) lembar akad murabahah. 1 (Satu) lembar surat kuasa penarikan kenderaan. 1 (Satu) lembar Surat kuasa membebankan jaminan fidusia. 1 (Satu) lembar Surat kuasa fidusia. 1 (Satu) lembar surat persetujuan. 2 (dua) lembar surat pernyataan1 (Satu) lembar kwitansi. 1 (Satu) lembar pemberitahuan tambahan bagi konsumen. 3 (tiga) lembar surat perjanjian23. 1 (satu) lembar pemberitahuan penting bagi konsumenmengenai asuransi1 (Satu) lembar pilihan metode pembayaran angsuran1 (Satu) lembar metode pembayaran1

1 (Satu) lembar pemberitahuan tambahan bagi konsumen. 3 (tiga) lembar surat perjanjian24.25.26.2h:28.23. 1 (Satu) lembar pemberitahuan penting bagi Konsumenmengenai asuransi1 (Satu) lembar pilinan metode pembayaran angsuran1 (Satu) lembar metode pembayaran1 (Satu) lembar PO dengan lambang MCF1 (satu) lembar NPP ADD1 (Satu) lembar NPP APVROPALPutusan Perkara Pidana Nomor 102/Pid.B/2018/PN.Lbs.

No member Japoan Tanggal Get Jumlaharisan Pembayaran1 Tata Rp. 750.000 1 Okt 2018 Rp. 3.750.000Setoran2 Tata Rp. 730.000 7 Okt 2018 Rp. 3.650.000Setoran3 Evelin Rp. 450.000 13 Okt 2018 Rp. 2.250.000Setoran4 Endar Rp. 430.000 19 Okt 2018 Rp. 2.150.000Setoran5 Marlan Rp. 400.000 25 Okt 2018 Rp. 2.000.000SetoranTotal Rp. 13.800.000 Halaman 10 dari 93 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Ptk Keuntungan Owner (jumlah pembayaran setoran Jumlah Get dari 5 Slot) yaituRp. 13.800.000 Rp. 12.500.000 = Rp. 1.300.000

No membe Japoan Tanggal Get Jumlahr arisan Pembayaran1 Tata Rp. 1.950.000 1 Okt 2018 Rp.Setoran 13.650.0002 Joko Rp. 1.750.000 31 Okt 2018 Rp.Setoran 12.250.0003 Firha Rp. 1.550.000 30 Nov 2018 Rp.Setoran 10.850.0004 Viktor Rp. 1.450.000 30 Des 2018 Rp.Setoran 10.150.0005 Yanti Rp. 1.300.000 29 Jan 2019 Rp. 9.100.000Setoran6 Fitri Rp. 1.200.000 28 Feb 2018 Rp. 8.400.000Setoran7 Ayu Rp. 1.000.000 1 April 2019 Rp. 7.000.000SetoranTotal Rp.71.400.000 Keuntungan Owner (jumlah pembayaran setoran Jumlah

No membe Japoan Tanggal Get Jumlahr arisan Pembayaran1 Tata Rp. 1.950.000 x 7/ 1 Okt 2018 Rp.Setoran 13.650.0002 Joko Rp. 1.750.000 x 7/ 31 Okt 2018 Rp.Setoran 12.250.0003 Firha Rp. 1.550.000 x 7 30 Nov 2018 Rp.Setoran 10.850.0004 Viktor Rp. 1.450.000 x 7 30 Des 2018 Rp.Setoran 10.150.0005 Yanti Rp. 1.300.000 x 7 29 Jan 2019 Rp. 9.100.000Setoran6 Fitri Rp. 1.200.000 x 7/ 28 Feb 2018 Rp. 8.400.000Setoran7 Ayu Rp. 1.000.000 x 7 1 April 2019 Rp. 7.000.000SetoranTotal Rp.71.400.000 Keuntungan Owner (

No member Japoan Tanggal Get Jumlaharisan Pembayaran1 Tata Rp. 750.000 1 Okt 2018 Rp. 3.750.000Setoran2 Tata Rp. 730.000 7 Okt 2018 Rp. 3.650.000Setoran3 Evelin Rp. 450.000 13 Okt 2018 Rp. 2.250.000Setoran4 Endar Rp. 430.000 19 Okt 2018 Rp. 2.150.000Setoran5 Marlan Rp. 400.000 25 Okt 2018 Rp. 2.000.000SetoranTotal Rp. 13.800.000 Keuntungan Owner (jumlah pembayaran setoran Jumlah Get dari 5 Slot) yaituRp. 13.800.000 Rp. 12.500.000 = Rp. 1.300.000.

Pasal4 Sistem Pembayaran1. Untuk kelancaran administrasi kKeuangan, pembayaran pekerjaantersebut dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUAsetelah pekerjaan mencapai 100 % dengan dibuktikan oleh BeritaAcara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang.2. Pembayaran dilakukan melalui Bendahara Pengeluaran BadanLingkungan Hidup Kabupaten Langkat di Langkat, denganmengajukan Surat Permintaan Pembayaran, Faktur Penjualan,SPK/Kontrak dan lainlain.3.3.

itu bukan merupakan suatutindak pidana.Bahwa dalam kasus ini, telah terbukti adanyaperbuatan pidana, yaituTerdakwa Petrus Marthen alias Willy alias Aliong binJohannes M membeli barang untuk dijual kembali berupaLCD TV kepada saksi korban Herry Susanto sebanyak 167unit senilai Rp 790.025.000, (tujuh ratus sembilanpuluh juta dua puluh lima ribu rupiah) secara bertahapdari tanggal 01 Agustus 2009 sampai dengan01 September 2009 sesuai dengan 15 (lima belas) NotaPenjualan / pengiriman barang dengan pembayaran1

Walikotatersebut adalah sebagai dasar Pemegang Kas Sekretariat DPRD ;e Bahwa dari mata anggaran biaya asuransi jiwa untuk seluruh anggota DPRDKota Semarang yang berjumlah 45 (empat puluh lima) orang tersebut sebesarRp. 1.836.000.000, (satu milyar delapan ratus tiga puluh enam juta rupiah)ternyata terdapat double anggaran untuk Biaya Asuransi, yaitu : No Nama Perusahaan Jumlah Jumlah TotalPeserta dibayar pembayaran1 AJB Bumi Putra 16 orang 2.400.000, 38.400.000,2 Prudentia Insurance 1 orang 2.400.000

;Dalam tahun anggaran 2003 terdapat realisasi pengeluaran premiasuransi untuk 45 orang anggota DPRD Kota Semarang sebesarRp.1.836.000.000, dengan rincian : No Nama Perusahaan Jumlah Jumlah TotalPeserta dibayar pembayaran1 AJB Bumi Putra 16 orang 2.400.000, 38.400.000,2 Prudentia Insurance 1 orang 2.400.000, 2.400.000.,3 PT. Astra CMG Life 1 orang 2.400.000, 2.400.000.4 PT. Asuransi Jiwasraya 27 orang 2.400.000, 64.800.000.5 PT. Pasaraya Life Ins 45 orang 38.400.000, 1.728.000.000.

Walikotatersebut adalah sebagai dasar Pemegang Kas Sekretariat DPRD ;e Bahwa dari mata anggaran biaya asuransi jiwa untuk seluruh anggota DPRDKota Semarang yang berjumlah 45 (empat puluh lima) orang tersebut sebesarRp. 1.836.000.000, (satu milyar delapan ratus tiga puluh enam juta rupiah)ternyata terdapat double anggaran untuk Biaya Asuransi, yaitu : No Nama Perusahaan Jumlah Jumlah TotalPeserta dibayar pembayaran1 AJB Bumi Putra 16 orang 2.400.000., 38.400.000,2 Prudentia Insurance 1 orang 2.400.000

No. 24 K/Pid.Sus/2010 No Nama Perusahaan Jumlah Jumlah TotalPeserta dibayar pembayaran1 AJB Bumi Putra 16 orang 2.400.000., 38.400.000,2 Prudentia Insurance 1 orang 2.400.000, 2.400.000.,3 PT. Astra CMG Life 1 orang 2.400.000, 2.400.000.4 PT. Asuransi Jiwasraya 27 orang 2.400.000, 64.800.000.5 PT.

No Nama Loan Acc No Tanggal Jenis JumlahDebitur Pembayaran Pembayaran1 Koryati 7100CZ5003007 12062016 Normal Rp. 50.000.000,2 7100CZ5003007 29032016 Normal Rp. 700.000,3 7100CZ5003007 22012016 Normal Rp. 79.400.000,4 7100CZ5003007 11012016 Normal Rp. 13.250.000,5 7100CZ5003007 29122015 Normal Rp. 18.760.000,6 7100CZ5003007 15082016 Rp. 3.000.000, 6.

oleh istriterdakwa; Bahwa dalam satu minggu = saksi biasanya berhasilmenjual gas elpiji sebanyak 8 sampai dengan 10 tabungdengan uang pembayaran~ kurang lebih sebesar Rp.135.000,; Bahwa setiap terdakwa bersama sama istri terdakwamengirim dan mengambil tabung gas yang kosong saksiselalu membayar sesuai dengan gas yang laku terjual,namun saksi tidak tahu uangnya dikemanakan olehterdakwa dan istri terdakwa; Bahwa disamping itu saksi pernah membeli 2 tabung gasbeserta isinya dari istri terdakwa dengan pembayaran1

istriterdakwa; ree reeeeeeBahwa dalam satu minggu = saksi biasanya berhasilmenjual gas elpiji sebanyak 8 sampai dengan 10 tabungdengan uang pembayaran~ kurang lebih sebesar Rp.135.000,; Bahwa setiap terdakwa bersama sama istri terdakwamengirim dan mengambil tabung gas yang kosong saksiselalu membayar sesuai dengan gas yang laku terjual,namun saksi tidak tahu uangnya dikemanakan olehterdakwa dan istri terdakwa; Bahwa disamping itu saksi pernah membeli 2 tabung gasbeserta isinya dari istri terdakwa dengan pembayaran1

Bahwa dengan demikian kewajiban Penggugat maupun Para Tergugatguna mengembalikan hutang kepada Tergugat sesuai tuntutanpemisahan hutang adalah sesuai table dibawah ini:N :0 Hutang Dari Sebesar Pembayaran1 Penggugat, sesuai Rp.2.863.250. Oleh Penggugatbukti P1 tanggal 26 000, sebesarFebruari 1998 jo. P2 Rp.2.863.250.000,tanggal 24 Maret 1998.

kegiatan pertambangan milik Penggugat akantetapi Tergugat mengabaikannya;Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah cidera janji (wansprestasi)dengan tidak menjalankan kewajibannya sebagai konsultan serta tidakmemberikan kontribusi kepada usaha Pertambangan milik Penggugat makaPenggugat mengalami kerugian sebagai berikut:Kerugian Matriil:Perhitungan Pembayaran fee USD. 0,20 /MT (nol koma dua Dollar AmerikaSerikat per metric ton) kepada Tergugat dengan cumacuma adalahsebagai berikut: Nomor Periode Pembayaran1

Borneo (Penggugat) jo tindak lanjut dari Akta Perjanjian KesepakatanNomor 55, tanggal 15 Juli 2010 Jo Akta Berita Acara Rapat Umum LuarBiasa Pemegang Saham Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 yang dibuat danditandatangani di hadapan Khairu Subhan, S.H., Notaris Kota Samarindaserta berdasarkan Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 30 tanggal 10 Juli2009 yang di buat dan ditandatangani dihadapan Notaris yang sama, darisejak bulan Nopember 2013 sampai dengan gugatan ini diajukan yaitu sejumlah:Nomor Periode Pembayaran1

,Halaman 36 dari 56 halaman24.25.26.27.28.29.30.31.371 (Satu) lembar pilinan metode pembayaran angsuran1 (Satu) lembar metode pembayaran1 (Satu) lembar PO dengan lambang MCF1 (Satu) lembar NPP ADD1 (Satu) lembar NPP APVROPAL1 (Satu) lembar hasil verifikasi Konsumen by phone1 (Satu) ADD DataTagihan dari dealer anugrah yang terdiri dari :a) 4 (empat) lembar Kwitansib) 1 (satu) lembar Kwitansi Uang Muka Konsumenc) 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumend) 2 (dua) lembar gesekan cek nomor rangka dan nomor

1 (Satu) lembar pemberitahuan tambahan bagi konsumen. 3 (tiga) lembar surat perjanjian20. 1 (satu) lembar pemberitahuan penting bagi konsumenmengenai asuransi1 (Satu) lembar pilinan metode pembayaran angsuran1 (Satu) lembar metode pembayaran1 (Satu) lembar PO dengan lambang MCF1 (Satu) lembar NPP ADD1 (Satu) lembar NPP APVROPAL1 (Satu) lembar hasil verifikasi Konsumen by phone1 (Satu) ADD DataTagihan dari dealer anugrah yang terdiri dari :4 (empat) lembar Kwitansi1 (Satu) lembar Kwitansi Uang Muka

murabahah3 (tiga) lembar akad murabahah. 1 (Satu) lembar surat kuasa penarikan kenderaan. 1 (Satu) lembar Surat kuasa membebankan jaminan fidusia. 1 (Satu) lembar Surat kuasa fidusia. 1 (Satu) lembar surat persetujuan. 2 (dua) lembar surat pernyataan1 (Satu) lembar kwitansi. 1 (Satu) lembar pemberitahuan tambahan bagi konsumen. 3 (tiga) lembar surat perjanjian23. 1 (satu) lembar pemberitahuan penting bagi konsumenmengenai asuransi1 (Satu) lembar pilihan metode pembayaran angsuran1 (Satu) lembar metode pembayaran1

1 (Satu) lembar pemberitahuan tambahan bagi konsumen. 3 (tiga) lembar surat perjanjian24.25.26.2h:28.23. 1 (Satu) lembar pemberitahuan penting bagi Konsumenmengenai asuransi1 (Satu) lembar pilinan metode pembayaran angsuran1 (Satu) lembar metode pembayaran1 (Satu) lembar PO dengan lambang MCF1 (satu) lembar NPP ADD1 (Satu) lembar NPP APVROPALPutusan Perkara Pidana Nomor 102/Pid.B/2018/PN.Lbs.

Ekimeminta nomor rekening kepada terdakwa untuk mentransfer uang pembayaran1 (Satu) paket tersebut seharga Rp.1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah)yang mana uang tersebut dikirimkan ke rekening milik Sdr. Andi.Bahwa setelah Sdr. Andi memastikan uang tersebut sudah ditransfer, Sdr.Andi langsung menghubungi terdakwa untuk mengambil barang tersebutdidekat rumah sdr.

TojoUnauna.Bahwa berdasarkan pembukuan sederhana dana bantuan sosial cetaksawah Kelompok Tani Buki Batu desa Betaua kecamatan Tojo, itempekerjaan yang dilaksanakan dan dilakukan pembayaran adalah sebagaiberikut : Tanggal bukti Nilai (Rp)No Uraian Pekerjaan pembayaran1. Penebasan/ pembabatan semak 2 November 2009 13.750.000,belukar2. Penebangan/ Penumbangan 14 November 2009 13.750.000,pohonpohon3. Pemotongan/ perencekan dan 26 November 2009 16.250.000,pengumpulan batang,cabang,daun4.

Tojo Unauna.Bahwa berdasarkan pembukuan sederhana dana bantuan sosial cetaksawah Kelompok Tunas Karya Desa Betaua kecamatan Tojo, itempekerjaan yang dilaksanakan dan dilakukan pembayaran adalah sebagaiberikut : Tanggal bukti Nilai (Rp)No Uraian Pekerjaan pembayaran1. Penebasan/ pembabatan semak 2 November 2009 13.750.000,belukar 2. Penebangan/ Penumbangan 14 November 2009 13.750.000,pohonpohon 3. Pemotongan/ perencekan dan 26 November 2009 16.250.000,pengumpulanbatang,cabang,daun 4.

TojoUnauna.Bahwa berdasarkan pembukuan sederhana dana bantuan sosial cetaksawah Kelompok Tani Buki Batu desa Betaua kecamatan Tojo, itempekerjaan yang dilaksanakan dan dilakukan pembayaran adalah sebagaiberikut :Halaman 43 dari 67 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2017/PT PAL No Uraian Pekerjaan Tanggal bukti Nilai (Rp)pembayaran1. Penebasan/ pembabatan 2 November 2009semak belukar 13.750.000,2. Penebangan/ Penumbangan 14 November 2009 13.750.000.pohonpohon ?3.

Tojo Unauna.Bahwa berdasarkan pembukuan sederhana dana bantuan sosial cetaksawah Kelompok Tunas Karya Desa Betaua kecamatan Tojo, itempekerjaan yang dilaksanakan dan dilakukan pembayaran adalah sebagaiberikut : Tanggal bukti Nilai (Rp)No Uraian Pekerjaan pembayaran1. onepasan! pembabatan semak 2 November 2009 13.750.000,2. Penebangan/ Penumbangan 14 November 2009 pohonpohon 13.750.000,3. Pemotongan/ perencekan dan 26 November 2009pengumpulan 16.250.000,batang,cabang,daun4.