fotocopy Peraturan Bupati Batang Hari tentang Pedoman Pengelolaan ADD Tahun Anggaran 2012.3. 1 (satu) bundel buku kas umum Desa Kilangan bulan Januari s/d Agustus 2012.4. 1 (satu) bundel buku simpanan bank untuk Desa Kilangan No.Rek : 0501011118 untuk bulan Januari s/d Agustus 2012.5. 1 (satu) bundel buku simpanan Bank dan setoran pajak tahun 2012 untuk Desa Kilangan.6. 1 (satu) bundel fotocopy hasil temuan Inspektorat Kabupaten Batang Hari Tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT

PN.Jmb.hm10.11.12.13.14.15.16.17.18.1 (Satu) bundel fotocopy Peraturan Bupati Batang Hari tentang PedomanPengelolaan ADD Tahun Anggaran 2012.1 (satu) bundel buku kas umum Desa Kilangan bulan Januari s/dAgustus 2012.1 (satu) bundel buku simpanan bank untuk Desa Kilangan No.Rek :0501011118 untuk bulan Januari s/d Agustus 20121 (satu) bundel buku simpanan Bank dan setoran pajak tahun 2012untuk Desa Kilangan.1 (satu) bundel fotocopy hasil temuan Inspektorat Kabupaten BatangHari Tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT

SPJ Triwulan Ill dan V Tahun 2012 Desa Kilangan.6. 1 (Satu) bundel buku simpanan Bank dan setoran pajak tahun 2012 untuk DesaoeKilangan.. 1 (satu) bundel fotocopy hasil temuan Inspektorat Kabupaten Batang HariTentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) InspektoratKabupaten Batang Hari tahun 2013 dan Fotocopy surat pernyataan SekretarisDesa Kilangan perihal kesanggupanmengembalikan uang sejumlahRp134.212.000,(seratus tiga puluh empat juta dua ratus dua belas ribu rupiah)yang dibuat dalam

2013.1 (Satu) bundel fotocopy Peraturan Bupati Batang Hari tentang PedomanPengelolaan ADD Tahun Anggaran 2012.1 (satu) bundel buku kas umum Desa Kilangan bulan Januari s/d Agustus2012.1 (satu) bundel buku simpanan bank untuk Desa Kilangan No.Rek :0501011118 untuk bulan Januari s/d Agustus 2012.1 (satu) bundel buku simpanan Bank dan setoran pajak tahun 2012 untukDesa Kilangan.1 (satu) bundel fotocopy hasil temuan Inspektorat Kabupaten Batang HariTentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT

IS/SKKMI/081009154A tertanggal 9 Oktober 2008 sebagaimana telah diubahdengan Addendum IS/ADDKMI/081120194 tertanggal 20 November 2008.Bahwa Side Letter tertanggal 6 Mei 2009 tersebut memuat persetujuan Termohon PKPT. Inpar Saka untuk kemudian menyerahkan giro kepada Pemohon PK PT. KMI Wireand Cable Tbk. demi tujuan pelunasan hutangnya yang belum terbayarkan sertakewajiban untuk membayar denda kepada Pemohon PK PT.

Nomor : 700/10/INSPEK-SR/ PKPT/2016 Tanggal 15 Juni 2016;
Foto Copy Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2014 Unit Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa;
Foto Copy Dukumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Tahun 2014.

Sabu Raijua.Nomor : 700/10/INSPEKSR/ PKPT/2016 Tanggal 15 Juni 2016;Foto Copy Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan KerjaPerangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua Tahun AnggaranPutusan Perkara No. 7/Pid.SusTPK/2019/PT KPG, Halaman 33 dari 76 halaman130.131.132.133.134.135.136.137.138.139.140.2014 Unit Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat danPemerintah Desa;Foto Copy Dukumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Daerah(DPA SKPD) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah DesaTahun

Nomor :700/10/INSPEKSR/ PKPT/2016 Tanggal 15 Juni 2016;Foto Copy Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja PerangkatDaerah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2014 UnitOrganisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa;Foto Copy Dukumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Daerah(DPA SKPD) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah DesaTahun 2014.1 (satu) lembar kertas catatan dari Bendahara Desa Gorimonearu Tahun2014 atas nama Wadu Goa tentang jumlah uang ayam yang diserahkankepada

Nomor : 700/10/INSPEKSR/ PKPT/2016 Tanggal 15 Juni2016;Foto Copy Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan KerjaPerangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua TahunAnggaran 2014 Unit Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakatdan Pemerintah Desa;Foto Copy Dukumen Pelaksanaan Anggaran Satuan PerangkatDaerah (DPA SKPD) Badan Pemberdayaan Masyarakat danPemerintah Desa Tahun 2014.1 (satu) lembar kertas catatan dari Bendahara Desa GorimonearuTahun 2014 atas nama Wadu Goa tentang jumlah uang ayam yangdiserahkan

komputertenaga honor pada Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah yang ikutditugaskan pada pembuatan laporan tersebut, dan dana sebesarRp429.590.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta lima ratus sembilanpuluh ribu rupiah) dipergunakan untuk perjalanan dinas yang diberikan kepada12tim pelaksanaan tugas pengawasan ke Objek Pemeriksaan ke (Obrik)pemeriksaan dalam Kabupaten Aceh Tengah;Bahwa kegiatan pengawasan reguler Kantor Bawasda Kabupaten AcehTengah tahun 2005 yang meliputi pembuatan Penyusunan PKPT

komputertenaga honor pada Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah yang ikutditugaskan pada pembuatan laporan tersebut, dan dana sebesarRp429.590.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta lima ratus sembilanpuluh ribu rupiah) dipergunakan untuk perjalanan dinas yang diberikan kepadatim pelaksanaan tugas pengawasan ke Objek Pemeriksaan ke (Obrik)pemeriksaan dalam Kabupaten Aceh Tengah;Bahwa kegiatan pengawasan reguler Kantor Bawasda Kabupaten AcehTengah tahun 2005 yang meliputi pembuatan Penyusunan PKPT

Surat Kolektif Direksi tentang pajak, AKP yang diperbaharui setiap tahun.45 Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan dengan waktu pelaksanaantanggal 06 Nopember 2006 s/d 11 Nopember 2006 dan sesuai program kerjapemeriksaan tahunan Biro SPI.Bahwa pemeriksaan pada Pabrik Gula Gempolkerep PTPN X (Persero) berupapemeriksaan Rutin sesuai PKPT (Program Kerja Pemeriksaan Tahunan) Objekyang diperiksa menyangkut :a. Briket Batubara Non karbonisasi,b. Uang tetes tahun 2005.c.

Surat Kolektif DireksiBahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan keuangan pada Pabrik GulaGempolkrep tahun 2006 berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan dari DirutPTPN X dan pelaksanaannya tanggal 06 Nopember 2006 s/d 11 Nopember2006 dan sesuai program kerja pemeriksaan tahunan Biro SPI Th.2006 .Bahwa pemeriksaan Pabrik Gula Gempolkrep PTPN X (Persero) tahun 2006adalah pemeriksaan Rutin sesuai PKPT (Program Kerja PemeriksaanTahunan) Objek yang diperiksa menyangkut :a.

komputertenaga honor pada kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah yang ikutditugaskan pada pembuatan laporan. tersebut, dan dana sebesarRp429.590.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta lima ratus sembilanpuluh ribu rupiah) dipergunakan untuk perjalanan dinas yang diberikan kepadatim pelaksanaan tugas pengawasan ke Objek Pemeriksaan ke (Obrik)pemeriksaan dalam Kabupaten Aceh Tengah.Bahwa kegiatan Pengawasan Reguler kantor Bawasda Kabupaten AcehTengah tahun 2005 yang meliputi pembuatan Penyusunan PKPT

komputertenaga honor pada kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah yang ikutditugaskan pada pembuatan laporan tersebut, dan dana sebesar Rp429.590.000 (empat ratus dua puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluhridbu Rupiah) dipergunakan untuk perjalanan dinas yang diberikan kepada TimPelaksanaan Tugas Pengawasan ke Objek Pemeriksaan ke (Obrik)pemeriksaan dalam Kabupaten Aceh Tengah.Bahwa kegiatan Pengawasan Reguler kantor Bawasda Kabupaten AcehTengah tahun 2005 yang meliputi pembuatan Penyusunan PKPT

/PKPT. CS/VIIV2010 Atas namaDoli Sumbayak merupakan karyawan dari peusahaan Tegugat PT. CITRASHIPYARD dengan masa kerja 18 Agustus 2010 s/d 17 Agustus 2013,selanjutnya diberi tanda P2;Foto copy Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 323/PKWT CS/VIIV2013 Atasnama Doli Sumbayak merupakan karyawan dari peusahaan Tegugat PT.

Retribusi Daerah Tahai I Tahun 2016

• No : 141/555/PEMDES/BPMPD/2016

Tanggal : 24 Oktober 2016

1 (satu) bundel Nota Dinas Mohon Persetujuan Pencairan Dana Desa Sumber Dana APBN, APBD Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahai I Tahun 2016

26

1 (satu) bundel Sprint Tugas No : 090/185/Perj.Inspektorat/2017

Perihal :Pemeriksaan Reguler PKPT

Merangin PKPT Th.2017 Pada Desa Dusun Mudo Kec. Bangko

28

1 (satu) bundel Sprint Tugas No : 134/SPT/3/PD.02/P3MD/2016

Tanggal 1 Januari 2016

Perihal : Pendamping Dana Desa An.

Tahun Anggaran 2016No : 141/389/PEMDES/BPMPD/2016Tanggal : 19 Juli 20161 (Satu) bundel Nota Dinas Mohon Persetujuan Pencairan Dana Desa SumberDana APBN, APBD Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahai Tahun 2016 No: 141/555/PEMDES/BPMPD/2016Tanggal : 24 Oktober 20161 (Satu) bundel Nota Dinas Mohon Persetujuan Pencairan Dana Desa SumberDana APBN, APBD Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahai Tahun 20161 (Satu) bundel Sprint Tugas No : 090/185/Perj.Inspektorat/2017Perihal :Pemeriksaan Reguler PKPT

Anggaran 2016; No : 141/389/PEMDES/BPMPD/2016, Tanggal : 19 Juli 2016.1 (satu) bundel Nota Dinas Mohon Persetujuan Pencairan Dana DesaSumber Dana APBN, APBD Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahai Tahun 2016 NO 141/555/PEMDES/BPMPD/2016, Tanggal : 24 Oktober 2016 1 (satu) bundel Nota Dinas Mohon Persetujuan Pencairan Dana DesaSumber Dana APBN, APBD Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahai Tahun 20161 (satu) bundel Sprint Tugas No : 090/185/Perj.Inspektorat/2017 Perihal:Pemeriksaan Reguler PKPT

Tahun Anggaran 2016 No: 141/389/PEMDES/BPMPDI/2016Tanggal : 19 Juli 20161 (satu) bundel Nota Dinas Mohon Persetujuan Pencairan Dana DesaSumber Dana APBN, APBD Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahai Tahun 2016 No: 141/555/PEMDES/BPMPD/2016Tanggal : 24 Oktober 20161 (satu) bundel Nota Dinas Mohon Persetujuan Pencairan Dana DesaSumber Dana APBN, APBD Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahai Tahun 20161 (satu) bundel Sprint Tugas No : 090/185/Perj.Inspektorat/2017Perihal :Pemeriksaan Reguler PKPT

Retribusi Daerah Tahai I Tahun 2016

• No : 141/555/PEMDES/BPMPD/2016

Tanggal : 24 Oktober 2016

1 (satu) bundel Nota Dinas Mohon Persetujuan Pencairan Dana Desa Sumber Dana APBN, APBD Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahai I Tahun 2016

26

1 (satu) bundel Sprint Tugas No : 090/185/Perj.Inspektorat/2017

Perihal :Pemeriksaan Reguler PKPT

Merangin PKPT Th.2017 Pada Desa Dusun Mudo Kec. Bangko

28

1 (satu) bundel Sprint Tugas No : 134/SPT/3/PD.02/P3MD/2016

Tanggal 1 Januari 2016

Perihal : Pendamping Dana Desa An.

Tahun Anggaran 2016 No: 141/389/PEMDES/BPMPD/2016Tanggal : 19 Juli 20161 (Satu) bundel Nota Dinas Mohon Persetujuan Pencairan Dana Desa Sumber DanaAPBN, APBD Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahai Tahun 2016 No: 141/555/PEMDES/BPMPD/2016Tanggal : 24 Oktober 20161 (Satu) bundel Nota Dinas Mohon Persetujuan Pencairan Dana Desa Sumber DanaAPBN, APBD Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahai Tahun 20161 (Satu) bundel Sprint Tugas No : 090/185/Perj.Inspektorat/2017Perihal :Pemeriksaan Reguler PKPT

Anggaran 2016; No : 141/389/PEMDES/BPMPD/2016, Tanggal : 19 Juli 2016.1 (Satu) bundel Nota Dinas Mohon Persetujuan Pencairan Dana DesaSumber Dana APBN, APBD Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahai Tahun 2016 NO 141/555/PEMDES/BPMPD/2016, Tanggal : 24 Oktober 2016 1 (satu) bundel Nota Dinas Mohon Persetujuan Pencairan Dana DesaSumber Dana APBN, APBD Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahai Tahun 20161 (satu) bundel Sprint Tugas No : 090/185/Perj.Inspektorat/2017 PerihalPemeriksaan Reguler PKPT

103 Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2018/PN.Jmb.Tanggal : 19 Juli 20161 (satu) bundel Nota Dinas Mohon Persetujuan Pencairan Dana DesaSumber Dana APBN, APBD Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahai Tahun 2016 No: 141/555/PEMDES/BPMPD/2016Tanggal : 24 Oktober 20161 (satu) bundel Nota Dinas Mohon Persetujuan Pencairan Dana DesaSumber Dana APBN, APBD Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahai Tahun 201626 = 1 (Satu) bundel Sprint Tugas No : 090/185/Perj.Inspektorat/2017Perihal :Pemeriksaan Reguler PKPT

Sang Hyang Seri (Persero) Tahun 2012;1 (satu) eksemplar fotocopy PKPT Satuan Pengawas Intern Tahun 2009;1 (satu) eksemplar fotocopy PKPT Satuan Pengawas Intern Tahun 2010;10 1 (satu) eksemplar fotocopy PKPT Satuan Pengawas Intern Tahun 2011;11 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen Risalah Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) tentang Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 20082011 danSK Direksi tentang Jasa Produksi dan Tantiem Tahun 20082011;12 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Manajemen Tahun 20082011;13 31

) serta menyusun PKPT, melengkapiPutusan No. 15/PID/TPK/2014/PN.Tjk491formform yang ada untuk dijadikan alatpengendalian manajemen.Membagi tugas pemeriksaan intern, memberipetunjuk dan membimbing para Kepala BagianPengawasan (Keuangan dan Operasional) agartugas rutin dilaksanakan dengan kreatifsehingga pengawasan intern dapat berjalanlancar, efisien dan efektif sesuai denganrencana.Melakukan koordinasi dan pembinaanpengawasan keuangan dan operasional denganPimpinan Unit Kerja di Kantor Pusat(Sekretaris

Bahwa sesuai Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) kami melakukanpemeriksaan di setiap Kantor Regional dan Kantor Cabang dilakukan satukali dalam setahun antara bulan April s/d bulan Nopember tahun yangbersangkutan.

Sang Hyang Seri (Persero) Tahun 2012.8 1 (satu) eksemplar fotocopy PKPT Satuan Pengawas Intern Tahun 2009;9 1 (satu) eksemplar fotocopy PKPT Satuan Pengawas Intern Tahun 2010;10 1 (satu) eksemplar fotocopy PKPT Satuan Pengawas Intern Tahun 201111 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen Risalah Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) tentang Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 20082011 danSK Direksi tentang Jasa Produksi dan Tantiem Tahun 20082011;12 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Manajemen Tahun 20082011;13

Sang Hyang Seri (Persero) Tahun 2012;1 (satu) eksemplar fotocopy PKPT Satuan Pengawas InternTahun 2009;1 (satu) eksemplar fotocopy PKPT Satuan Pengawas InternTahun 2010;1 (satu) eksemplar fotocopy PKPT Satuan Pengawas InternTahun 2011;1 (satu) bundle fotocopy Dokumen Risalah Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) tentang Persetujuan LaporanTahunan Tahun Buku 20082011 dan SK Direksi tentang JasaProduksi dan Tantiem Tahun 20082011;1 (satu) bundle fotocopy Laporan Manajemen Tahun20082011;31 (tiga puluh satu

2007 ;1 (satu) bendel Buku Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerahtahun 2006 ;1 (satu) bendel Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Jayapura atasKepatuhan Terhadap Perundangundangan Dalam RangkaPenyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah KabupatenBoven Digoel Tahun Anggaran 2006 ;1 (satu) Buku BPK RI Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan atasLaporan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah KabupatenBoven Digoel Tahun Anggaran 2007 No.4/KLHP/XIX.JYP/12/08tanggal 18 Desember 2008 ;1 (satu) Buku Rekapitulasi PKPT

No.127 PK/Pid.Sus/201295)96)97)98)99)100)101)102)103)104)tahun 2006 ;1 (satu) bendel Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Jayapura atasKepatuhan Terhadap Perundangundangan Dalam RangkaPenyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah KabupatenBoven Digoel Tahun Anggaran 2006 ;1 (satu) Buku BPK RI Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan atasLaporan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah KabupatenBoven Digoel Tahun Anggaran 2007 No.4/KLHP/XIX.JYP/12/08tanggal 18 Desember 2008 ;1 (satu) Buku Rekapitulasi PKPT Hasil

No.127 PK/Pid.Sus/201295)96)97)98)99)100)101)102)103)104)1 (satu) bendel Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Jayapura atasKepatuhan Terhadap Perundangundangan Dalam RangkaPenyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah KabupatenBoven Digoel Tahun Anggaran 2006 ;1 (satu) Buku BPK RI Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan atasLaporan Keuangan atas Laporan Keuangan PemerintahKabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2007 No.4/KLHP/XIX.JYP/12/08 tanggal 18 Desember 2008 ;1 (satu) Buku Rekapitulasi PKPT Hasil Pemeriksaan

Pengangkatan Kepala Desa Lowa;

Tabanan.Bahwa tugas pokok dari Inspektorat secara umum adalahmelakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraanPemerintahan Daerah dan untuk wewenangnya adalahmelakukan pemeriksaan internal terhadap selurun SKPD dilingkungan Pemkab Tabanan.Bahwa Inspektorat melakukan pengawasan dan pemeriksaanterhapad Dana Hibah termasuk Dana Hibah T.A 2008, tetapikarena keterbatasan sumber daya baik itu personil, peralatan dananggaran tidak semua obyek yang bisa ditangani melalui PKPT(Program Kerja pengawasan

Tahunan).Bahwa yang melalui PKPT diprioritaskan pada BINWAS(Pembinaan dan Pengawasan) pada SKPD (Satuan KerjaPerangkat Daerah) dalam rangka meningkatkan kwalitas atausekurangkurangnya mempertahankan = opini atas laporanHal 57 dari 87 Putusan Nomor 02/Pid.SusTPK/2017/PN Dpskeuangan yang nantinya akan diaudit oleh BPK, dan untuk danahibah T.A 2008 yang dilakukan pengecekan adalah yang adapengaduan / laporan.

Pardede, dan sebelah Selatan MuajaSimbolon dengan harga sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh riburupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P16 yaitu Jawabandari Surat Pengaduan yang isinya adalah Laporan Hasil PemeriksaanPenyerobotan Tanah Oleh PNS Kamba Hutagalung Nomor LHP.04/PKPT/2007tanggal 4 Desember 2007 yang dibuat oleh Inspektorat Kabupaten TapanuliTengah, tanda tangan Poniman Jawa selaku Saksi batas sebelah Utara dalamSurat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 266/SPHGR

ASLIMUDIN, (mobil BM10 M adalah di sekretariatdaerah yang telah ada pos biaya pemeliharaannya sendiri).12.Pada tanggal 20 Maret 2003, biaya pembuatan rakit dalam rangkakeikutsertaan perlombaan rakit yang diadakan oleh Dinas pariwisatasebesar Rp 1.175.000, yang telah diterima oleh MAWARDI.13.Pada tanggal 20 Maret 2003, bantuan untuk anggota rakor PKPT 2003dan pemutakhiran data tingkat regional yang diselenggarakan di TanjungBalai Karimun sebesar Rp 35.200.000, yang diterima oleh TAMRINZABAL., (pelaksanaan

pelaksanaan pengadaan initelah dilakukan seluruhnya, tapi proses pembayaran ini bukan lewat terdakwatapi langsung kepada Pengguna Anggaran;Bahwa menurut terdakwa, menurut Perpres Nomor 54 tahun 2010 bolehdilakukan adendum kontrak, dan adendum kontrak dalam pengadaan inisudah sesuai dengan Perpres Nomor 54 tahun 2010;Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telahmenyerahkan 1 (satu) berkas Bukti Surat yaitu Laporan Hasil PemeriksaanInspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor IK.32 /KT/LHP/RHS/I/PKPT

Bahwa terhadap pelaksanaan pengadaan alatlata laboratorium di BadanLingkungan Hudup Kabupaten Kotawaringin Timur ini, telah ada dilakukanpemeriksaan, dimana hasilnya telah terjadi kKemahalan harga terhadap 2(dua) item barang yang diadakan itu, sebagaimana tertuang dalam LaporanHasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Waringin Timur NomorIK.32/KT/LHP/RHS/I/PKPT/ 2011, tanggal 30 Jauari 2012 tentangPelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Sumber Daya Manusia, BarangDaerah, Keuangan Daerah dan Evaluasi Tindak

2800 IR Cat No.28100 sebanyak 1 unitdengan harga Rp. 185.500.000,00 setelah diskon 30% menjadiRp.129.850.000,00;Menimbang, bahwa terhadap' pelaksanaan pengadaan alatalatlaboratorium di Badan Lingkungan Hudup Kabupaten Kotawaringin Timur ini,telah ada dilakukan pemeriksaan, dimana hasilnya telah terjadi kemahalanharga dalam penetapan HPS terhadap 2 (dua) item barang yang diadakan itu,sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan InspektoratKabupaten Waringin Timur Nomor IK.32/KT/LHP/RHS/I/PKPT

Timur mengeluarkan surat Tugas Nomor: 701.057/72.1/VII/INSP2016 tanggal 01 Juli 2016, selanjutnya hasil perhitungan kerugian keuangannegara yang ditemui oleh ahli tersebut ternyata ada kerugian keuangan negarasebesar Rp. 377.048.500,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta empat puluhdelapan ribu lima ratus rupiah), disebabkan adanya kamahalan harga sesuaidengan hasil pemeriksaan reguler yang dilakukan tim dari inspektoratKotawaringin Timur sebagaimana yang ditungkan dalam LHP Nomor:IK.32/KT/LHP/RHS/I/PKPT

Angkasa Pura, yaitu :1) Pemeriksaan rutin, yaitu pemeriksaan yang didasarkan program kerjapemeriksaan tahunan (PKPT) yang dilakukan setahun sekali, dan2) Pemeriksaan khusus, yaitu pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan halhal yang sifatnya khusus, misalnya karena ada permintaan direkturutama, atau menindaklanjuti pemeriksaan rutin untuk lebihmendalaminya, juga pemeriksaan yang dilakukan sebagai tindak lanjutatas temuan eksternal auditor, misalnya temuan BPK, BPKP;wwwww.Bahwa tidak ada syaratsyarat

PT Angkasa Pura II Jakartaadalah Melakukan auditing (membandingkan antara kriteria denganpelaksanaannya di lapangan) dan sifatnya internal, khususnya bidangoperasi dan teknik yang meliputi semua halhal teknis dan operasi dibandara, termasuk pengadaan barang dan jasa dalam bidang operasi danteknik serta operasional dari fasilitas bandara untuk umum;Bahwa terdapat 3 macam jenis pemeriksaan oleh Satuan PengawasInternal Kantor Pusat PT Angkasa Pura II Jakarta, yaitu :1) Pemeriksaan rutin, meliputi PKPT

Angkasa Pura II Jakarta, yaitu :1) Pemeriksaan rutin, meliputi PKPT yang dilakukan setahun sekali ;2) Pemeriksaan/cash opname dan stock opname yang dilakukan setahunsekalii ;3) Special affair/oemeriksaan khusus, yaitu pemeriksaan yang dilakukanberkaitan sebagai tindak lanjut atas temuan eksternal auditor, misalnyatemuan BPK, BPKP serta laporan umum yang relevan ;Bahwa selaku Senior Auditor Operasional and Engineering pada operasionaland engineering auditor kantor pusat pada Satuan Pengawas InternalKantor

TTS Nomor INS-02/INSP.2/1/LHP/PKPT/2012 tanggal 25 September 20124. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar yang ditandatangani oleh Florensia J.J Nay 5. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangi oleh Florensia J.J.

TTS NomorINS02/INSP.2/1/LHP/PKPT/2012 tanggal 25 September 20124.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar yangiditandatangani oleh Florensia J.J Nay5. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangioleh Florensia J.J.

TTSNomor INS02/INSP.2/1/LHP/PKPT/2012 tanggal 25 September 20124. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar yangditandatangani oleh Florensia J.J Nay5. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yangditandatangi oleh Florensia J.J.

Bukti Til.Int 16:: Fotokopi sesuai dengan asli Tanda Bukti Pencatatan PKPT.

Matilde Ema beserta lampiran

8. 1 (satu) rangkap Standar Operasional Prosedur (SOP) Sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi tanggal 20 November 2022;

9. 1 (satu) rangkap Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 771/IK/49/LHP/PKPT/06/2018 tanggal 04 Juni 2018;

10. 1 (satu) rangkap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor: 771/IK/48/LHP/PKPT/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018;

11. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan