Asli Kwitansi Angsuran II dan III Tahap Il pekerjaan Pengadaan SaranaAngkutan Kapal Laut (Kapal Cepat) senilai Rp.5.500.000.000, tanggal28 Desember 2002;15.Asli Bukti Pembayaran SPMU senilai Rp.30.000.000, tanggal30 Desember 2002;16.Asli Kwitansi untuk Pengadaan Sarana Operasional Roda 2 (dua) merkHonda Supra X senilai Rp.30.000.000, tanggal 14 Nopember 2002;17.Asli Bukti Pembayaran SPMU senilai Rp.14.580.000, tanggal20 Desember 2002;18.Asli Kwitansi untuk biaya Perjalanan Dinas (lumpsum) senilaiRp

Asli Bukti Pembayaran SPMU tanggal 04 Juli 2002 senilai Rp.1.793.000,81.Asli Surat Pengantar Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) bulan Juli 2002sebesar Rp.17.695.000, bulan Agustus 2002;82.Asli Surat Pengantar Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) bulanSeptember 2002 sebesar Rp.1.792.900, bulan Oktober 2002;83.Asli Surat Pengantar Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) bulan Agustus2002, bulan September 2002;84.Asli Bukti Pembayaran SPMU tanggal 22 Nopember 2002 senilaiRp.17.555.000,85.Asli Bukti Pembayaran SPMU

No.1960 K/Pid/200614.Asli Bukti Pembayaran SPMU senilai Rp.30.000.000, tanggal30 Desember 2002;15.Asli Kwitansi untuk Pengadaan Sarana Operasional Roda 2 (dua) merkHonda Supra X senilai Rp.30.000.000, tanggal 14 Nopember 2002;16.Asli Bukti Pembayaran SPMU senilai Rp.14.580.000, tanggal20 Desember 2002;17.Asli Kwitansi untuk biaya Perjalanan Dinas (lumpsum) senilaiRp.14.580.000, tanggal 20 Desember 2002;18.Asli Bukti Pembayaran SPMU senilai Rp.11.307.000, tanggal20 Desember 2002;19.Asli 1 (Satu) buah

Asli Bukti Pembayaran SPMU tanggal 04 Juli 2002 senilai Rp.1.793.000,80. Asli Surat Pengantar Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) bulan Juli 2002sebesar Rp.17.695.000, bulan Agustus 2002;81.Asli Surat Pengantar Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) bulanSeptember 2002 sebesar Rp.1.792.900, bulan Oktober 2002;82.Asli Surat Pengantar Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) bulan Agustus2002, bulan September 2002;83.Asli Bukti Pembayaran SPMU tanggal 22 Nopember 2002 senilaiRp.17.555.000.Hal. 51 dari 53 hal.

;Kwitansi Nomor : 00147403 senilai Rp. 42.846.000,;Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 0008 tanggal 27Januari 2005 senilai Rp. 42.846.000, ;Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang terdiri dari bend. 1,bend.2, bend.4, bend.11 senilai Rp. 48.006.000,;Kwitansi Nomor : 00147499 senilai Rp. 48.006.000. ;Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 0017 tanggal 28Pebruari 2005 senilai Rp. 48.006.000.

;Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 0021 tanggal3 Maret 2005 senilai Rp. 603.966.000, ;Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang terdiri daribend. 1, bend.2, bend.4, bend.11 senilaiRp. 42.726.000,;Kwitansi Nomor : 00147537 senilai Rp.42.846.000,42.726.000;Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 0059 tanggal17 Maret 2005 senilai Rp. 42.726.000.;Hal. 25 dari 54 Hal.

;Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 0124 tanggal 7Maret 2006 senilai Rp. . 24.000.000,;Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang terdiri dari bend. 1,bend.2, bend.4, bend.11 senilai Rp. 42.600.000,;Kwitansi Nomor : 00242677 senilai Rp. 42.600.000,;Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 0125 tanggal 7Maret 2006 senilai Rp. 42.600.000.;Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang terdiri dari bend. 1,bend.2, bend.4, bend.11 senilai Ro. 78.240.000.

Putusan Nomor 41/Pid.SusTPK/2017/PT SBY31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 0060 tanggal17 Maret 2005 senilai Rp. 36.006.000,;Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang terdiri dari bend. 1,bend.2, bend.4, bend.11 senilai Rp. 24.006.000,;Kwitansi Nomor : 00147547 senilai Rp. 24.006.000.;Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 0061 tanggal17 Maret 2005 senilai Rp. 24.006.000.

, ;Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor :0122 tanggal 7Maret 2006 senilai Rp. 562.020.000,Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang terdiri dari bend. 1,bend.2, bend.4, bend.11 senilai Rp. 36.000.000,;Kwitansi Nomor : 00242505 senilai Rp. 36.000.000, ;Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 0123 tanggal7 Maret 2006 senilai Rp. 36.000.000.

NUR HIDAYAH, SH ;12.Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) pada CV.BELAWAsebagai berikut :e SPMU Nomor : 0198/BT/2006 tanggal 03 November 2006 untukPembayaran Uang Muka Kerja, Pelaksanaan PekerjaanPembangunan Sarana Penerangan Jalan Kec. Banggae ;e SPMU Nomor : 0451/BT/2006 tanggal 01 Desember 2006 untukPembayaran Angsuran I, Il dan Ill Pelaksanaan PekerjaanPembangunan Sarana Penerangan Jalan Kec.

Banggae ;13.Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) pada CV.SUMURI sebagai berikut :e SPMU Nomor : 0496/BT/2006 tanggal 05 Desember 2006 untukPembayaran Angsuran Il,ll dan Ill Pelaksanaan PekerjaanPembangunan Sarana Penerangan Jalan Kec Pamboang.e SPMU Nomor 0978/BT/2006 tanggal 26 Desember 2006 untukPembayaran Angsuran IV dan V Pelaksanaan PekerjaanPembangunan Sarana Penerangan Jalan Kec Pamboang.14.Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) pada CV.BELAWAsebagai berikut :e SPMU Nomor : 0454/BT/2006 tanggal

No. 2179 K/Pid.Sus/200912.Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) pada CV.BELAWAsebagai berikut :e SPMU Nomor : 0198/BT/2006 tanggal 03 November 2006 untukPembayaran Uang Muka Kerja, Pelaksanaan PekerjaanPembangunan Sarana Penerangan Jalan Kec. Banggae ;e SPMU Nomor : 0451/BT/2006 tanggal 01 Desember 2006 untukPembayaran Angsuran I, Il dan Ill Pelaksanaan PekerjaanPembangunan Sarana Penerangan Jalan Kec.

Banggae ;13.Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) pada CV.SUMURI sebagai berikut : SPMU Nomor : 0496/BT/2006 tanggal 05 Desember 2006 untukPembayaran Angsuran I,ll dan Ill Pelaksanaan PekerjaanPembangunan Sarana Penerangan Jalan Kec Pamboang.e SPMU Nomor 0978/BT/2006 tanggal 26 Desember 2006 untukPembayaran Angsuran IV dan V Pelaksanaan PekerjaanPembangunan Sarana Penerangan Jalan Kec Pamboang.14.Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) pada CV.BELAWAsebagai berikut :e SPMU Nomor : 0454/BT/2006 tanggal

01 Desember 2006 untukPembayaran Angsuran ,Il dan Ill Pelaksanaan PekerjaanPembangunan Sarana Penerangan Jalan Kec Sendana.e SPMU Nomor : 0980/BT/2006 tanggal 26 Desember 2006 untukPembayaran Angsuran IV dan V Pelaksanaan PekerjaanPembangunan Sarana Penerangan Jalan Kec Sendana.15.Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) padaCV.Mega Tehnik sebagai berikut :e SPMU Nomor : 0455/BT/2006 tanggal 01 Desember 2006 untukPembayaran Angsuran I,ll dan Ill Pelaksanaan PekerjaanPembangunan Sarana Penerangan Jalan

Sarolangun kegunaannya adalah untukkegiatan Anggota Dewan yang tidak terduga dan penyidikan tenaga ahliserta peningkatan kapasitas legislatif (Peraturan Pemerintah Nomor : 110Tahun 2000 Pasal 14 (1) huruf (e) ; Bahwa pada bulan Mei 2001 Bendaharawan Sekretariat DPRD ABDULMAJID SAMAN, BA mengajukan penerbitan SPMU yang diketahui olehSekretaris Dewan yaitu YANUDDIN, S.Pd (Alm) kemudian diterbitkan 6(enam) buah SPMU sebesar Rp 50.000.000, Lima puluh juta rupiah) yangmasingmasing nominal SPMU sebesar

Rp 10.000.000, (Sepuluh jutarupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan nominal SPMU sebesar Rp.5.000.00O, CLima juta rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, kemudian pada bulanAgustus diterbitkan kembali SPMU senilai Rp 25.000,000, (Dua puluh limajuta rupiah) dan pada bulan Nopember 2001 diterbitkan kembali SPMUsebanyak 3 (tiga) SPMU senilai Rp 25.000.000, (Dua puluh lima jutarupiah) jumlah keseluruhannya Rp 100.000.000, (Seratus juta rupiah) ;Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2001 Sekretaris DPRD Kab.

Sarolangun kegunaannya adalah untukkegiatan Anggota Dewan yang tidak terduga dan penyediaan tenaga ahliserta peningkatan kapasitas legislatif (Peraturan Pemerintah Nomor : 110Tahun 2000 Pasal 14 (1) huruf (e) ;Bahwa pada bulan Mei 2001 Bendaharawan Sekretariat DPRD ABDULMAJID SAMAN ,BA mengajukan penerbitan SPMU yang diketahui olehSekretaris Dewan yaitu YANUDDIN, S.Pd (Alm) kemudian diterbitkan 6(enam) buah SPMU sebesar Rp 50.000.000, Lima puluh juta rupiah) yangmasingmasing nominal SPMU sebesar

Rp 10.000.000, (Sepuluh jutarupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan nominal SPMU sebesar Rp.5.000.000, (Lima juta rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, kemudian pada bulanAgustus diterbitkan kembali SPMU senilai Rp 25.000,000, (Dua puluh limajuta rupiah) dan pada bulan Nopember 2001 diterbitkan kembali SPMUsebanyak 3 (tiga) SPMU senilai Rp 25.000.000, (Dua puluh lima jutarupiah) jumlah keseluruhannya Rp 100.000.000, (Seratus juta rupiah) ;Selanjutnya tanpa mekanisme yang telah ditentukan baik dalam PERDANomor

) lembar SPMU (Surat Perintah Membayar Uang)No.278/B.1I.BS/2004 tanggal 1 Desember 2004 dengan jumlahRp.2.500.000.000, (dua milyar, lima ratus juta rupiah) yangditandatangani oleh HARDINANSYAH.

;1 (satu) lembar SPMU (Surat Perintah Membayar Uang)No.287/B.1I.BS/2004 tanggal 8 Desember 2004 dengan jumlahHal. 52 dari 173 hal.

. ;1 (satu) lembar SPMU (Surat Perintah Membayar Uang)No.278/B.II.BS/2004 tanggal 1 Desember 2004 dengan jumlahRp.2.500.000.000, (dua milyar lima ratus juta rupiah) yangditandatangani oleh HARDINANSYAH. SE.

Subandi dan saksi Hardinansyahmencairkan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten NatunaTahun 2004 dengan menggunakan SPP, SPMU serta SKO yangditandatangani Wakil Bupati Natuna Sdr. Drs. H.

Izhar Sani (Wakil BupatiKabupaten Natuna) di samping SPP, SPMU yang ditandatangani olehKepala Bagian Keuangan.

KSP 053/10tanggal 15 November 2010 sewa periode bulan November 2010,sesuai bukti SPMU Nomor. 4516/QA/XII/10 sebesarRp1.375.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima jutarupiah);> Pada tanggal 11 Januari 2011, PI Bank DKI melakukanpembayaran kepada PT. KSP atas invoice sewa periode bulanDesember 2010, sesuai bukti SPMU Nomor. 158/QA/I/11 sebesarRp1.323.132.190.00.;> Pada tanggal 14 Pebruari 2011, PI Bank DKI melakukanpembayaran kepada PT. KSP atas invoice Nomor.

KSP 001/11tanggal 10 Januari 2011 sewa periode bulan Januari 2011, sesuaibukti SPMU Nomor. 415/QA/II/11 sebesar Rp1.367.257.739,;> Pada tanggal 10 Mei 2011, PT Bank DKI melakukan pembayarankepada PT. KSP atas invoice Nomor. KSP 007/11 tanggal 10Pebruari 2011 sewa periode bulan 1 s.d 11 Pebruari 2011, sesuaibukti SPMU Nomor. 1880/QA/V/11 sebesar Rp514.756.412.;> Bahwa jumlah realisasi pembayaran sewa ATM yang dilakukanoleh PT.

KSP 001/11tanggal 10 Januari 2011 sewa periode bulan Januari 2011,sesuai bukti SPMU Nomor. 415/QA/II/11 sebesarRp1.367.257.739,> Pada tanggal 10 Mei 2011, PT Bank DKI melakukan pembayarankepada PT. KSP atas invoice Nomor. KSP 007/11 tanggal 10Pebruari 2011 sewa periode bulan 1 s.d 11 Pebruari 2011, sesuaibukti SPMU Nomor. 1880/QA/V/11 sebesar Rp514.756.412,> Bahwa jumlah realisasi pembayaran sewa ATM yang dilakukanoleh PT.

KSP 040/10 tanggal 12 Agustus 2010sewa periode bulan Agustus 2010, sesuai bukti SPMU Nomor.3236/OA/VIII/10 sebesar Rp1.375.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuhpuluh lima juta rupiah);Pada tanggal 24 September 2010, PT Bank DKI melakukan pembayarankepada PT. KSP atas bukti SPMU Nomor3543/QA/IX/10 sebesarRp1.375.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);Pada tanggal 29 Oktober 2010, PT Bank DKI melakukan pembayaran kepadaPT. KSP atas invoice Nomor.

KSP 001/11 tanggal 10 Januari2011 sewa periode bulan Januari 2011, sesuai bukti SPMU Nomor.415/QA/II/11 sebesar Rp1.367.257.739,;Pada tanggal 10 Mei 2011, PT Bank DK! melakukan pembayaran kepada PT.KSP atas invoice Nomor.

No. 1179 K/Pid/SUS/2008Abdu) Terdakwa lalu membawa SPMU nomor : 1851/P/BT ke Kas DaerahKabupaten Sarolangun untuk melakukan Proses pencairan termijn danapekerjaan pengawasan PPDP TA.2003, sehingga saksi Asma Ismail selakuPemegang Kas daerah Kabupaten Sarolangun memberikan 1 (satu) lembarBilyet Giro No.

AmsoriM.Das), Terdakwa membawa SPMU nomor: 1812/P/BT tanggal 29Desember 2003 ke Kas Daerah Kabupaten Sarolangun untuk melakukanproses pencairan dana studi kelayakan Amdal TA.2003, sehingga saksiAsma Ismail selaku pemegang Kas Daerah Kabupaten Sarolangunmenerbitkan 1 satu) lembar Bilyet Giro Nomor GAA.052804 senilalRp.48.955.454.;Walaupun dalam SPMU nomor: 1812/P/BT disebutkan secara tegas bahwadana pekerjaan studi kelayakan Amdal PPDP TA.2003 sebesarRp.48.955.454, adalah hak dari Ir.

AmsoriM.Das), Terdakwa membawa SPMU nomor: 1812/P/BT tanggal 29Desember 2003 ke Kas Daerah Kabupaten Sarolangun untuk melakukanproses pencairan dana studi kelayakan Amdal TA.2003, sehingga saksiAsma Ismail selaku pemegang Kas Daerah Kabupaten Sarolangunmenerbitkan 1 satu) lembar Bilyet Giro Nomor GAA.052804 senilaiRp.48.955.454.;Walaupun dalam SPMU nomor: 1812/P/BT disebutkan secara tegas bahwadana pekerjaan studi kelayakan Amdal PPDP TA.2003 sebesarRp.48.955.454, adalah hak dari Ir.

No. 1179 K/Pid/SUS/2008Sarolangun memindahkanbukukan dana senilai Rp.35.770.909, ke rekeningBendaharawan Proyek PPDP TA.2003 nomor rekening 202.01.0260;Bahwa pemindahbukuan dana senilai Rp.35.770.909, yang secara tegasdisebutkan dalam SPMU nomor: 1851/P/BT sebagai hak dari Ir. KrismarLubis selaku Direktur CV.

Surat Keterlambatan Pelaksanaan Nomor 13/IX/SV/W.1/VR/ 2001tanggal 26 November 2001 ;SPMU Nomor 1428/PT/2001 tanggal 22 September 2001 ;SPMU Nomor 3367/PT/2001 tanggal 31 Desember 2001 ;SPMU Nomor 596/PT/2002 tanggal 2 Juni 2002 ;SPMU Nomor 780/PT/2002 tanggal 22 Juli 2002 ;Surat Kontrak Nomor 642.2/639.a/IV/2002 tanggal 18 April 2002 ;Kontrak Nomor 642.2/167/Diknas/VII/2001 tanggal 29 Agustus2001 ;10.

Surat Keterlambatan Pelaksanaan Nomor 13/IX/SV/W.1/VR/ 2001tanggal 26 November 2001 ;SPMU Nomor 1428/PT/2001 tanggal 22 September 2001 ;SPMU Nomor 3367/PT/2001 tanggal 31 Desember 2001 ;SPMU Nomor 596/PT/2002 tanggal 2 Juni 2002 ;SPMU Nomor 780/PT/2002 tanggal 22 Juli 2002 ;Surat Kontrak Nomor 642.2/639.a/IV/2002 tanggal 18 April 2002;Kontrak Nomor 642.2/167/Diknas/VII/2001 tanggal 29 Agustus2001 ;10. Uji Mutu Nomor 702/ /UPDT/VI/2002 tanggal 27 Juni 2002 ;Cc oN Oo FSHal. 10 dari 16 hal. Put.

Surat Keterlambatan Pelaksanaan Nomor 13/IX/SV/W.1/VR/ 2001tanggal 26 November 2001 ;SPMU Nomor 1428/PT/2001 tanggal 22 September 2001 ;SPMU Nomor 3367/PT/2001 tanggal 31 Desember 2001 ;SPMU Nomor 596/PT/2002 tanggal 2 Juni 2002 ;SPMU Nomor 780/PT/2002 tanggal 22 Juli 2002 ;Surat Kontrak Nomor 642.2/639.a/IV/2002 tanggal 18 April 2002;Kontrak Nomor 642.2/167/Diknas/VII/2001 tanggal 29 Agustus2001 ;10.

(Surat Perintah Untuk MembayarUang) Nomor 1896 senilai Rp. 232.632.000, (dua ratus tiga puluh dua jutaenam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan SPMU Nomor 1895 senilai Rp.515.400.000, (lima ratus lima belas juta empat ratus ribu rupiah) ; Bahwa terhadap 2 (dua) lembar SPMU tersebut oleh Terdakwa DjokoMartono telah dicairkan di Bank BPD Cabang Purwodadi dan dimasukkan kedalam Rekening Terdakwa di Bank BPD Cabang Purwodadi Nomor 3 017 06762 3 di mana berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri DalamNegeri

No. 530 K/PID/2005pengembalian penyisihan PBB TA 2000 yang kemudian Bagian Keuanganpada tanggal 23 Desember 2000 telah menerbitkan 2 (dua) lembar SPMU(Surat Perintah Membayar Uang) yaitu SPMU Nomor 1895 senilai Rp.515.400.000.

Bondo Desa yang dilakukan kelurahankelurahandi Kabupaten Grobogan, kemudian berdasarkan kewenangan tersebutTerdakwa membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang ditujukan keBagian Keuangan setelah itu Bagian Keuangan menerbitkan SPMU (SuratPerintah Membayar Uang) yaitu SPMU Nomor 1895 senilai Rp.515.400.000, dan SPMU Nomor 1896 senilai Rp. 232.632.000, yangkesemuanya berjumlah Rp. 748.032.000, (tujuh ratus empat puluh delapanHal. 8 dari 24 hal. Put.

No. 530 K/PID/2005juta tiga puluh dua ribu rupiah), yang selanjutnya kedua SPMU tersebut olehTerdakwa dicairkan di BPD Cabang Purwodadi ; ;Bahwa berdasarkan Kep. Mendagri No. 49 Tahun 1990 dan Buku PedomanKerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Jilid , maka menjadi tugasTerdakwa selaku Bendahara Rutin untuk memasukkan dana pengembalianpenyisinan PBB tersebut ke BPD Cab.

Grobogan Tahun Anggaran 2000 tertanggal 1 April 2000 berikutlampiran ;1 (satu) buah foto copy Surat Keputusan Pegawai Negeri atas nama JokoMartono yang sudah dilegalisasi ;2 (dua) buah Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor 1895 dan1896 berikut lampiran ;1 (satu) slip setoran PT. Bank BPD Jateng Cab. Purwodadi an. JokoMartono ;4 (empat) lembar Rekening Koran Bank BPD Cab. Purwodadi No.Rekening 3017067673 an.

No. 275 K/Pid.Sus/2013JumlahRp. 160.661.597, ;Kwitansi, SPMU, SPP, telaahan staf telah diusulkan kebagian keuangansetelah disetujuidalam bentuk SPMU kemudian danadana tersebutdicairkan melalui bendahara gaji/rutin atau pemegang kas Setkab yaituTerdakwa, tetapi danadana tersebut tidak sampai ke bagian Sosial Ekonomisehingga kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan ;Bahwa bagian ekonomi telah mengajukan SPP namun setelah SPMU keluardananya tidak diberikan oleh Terdakwa YOSIA DOYOS, SE sebagaibendahara

SPP diproses dibagian keuangan apakah SPP sudah sesuai denganDIKDA yang ada, apabila sudah sesuai dengan DIKDA maka BagianKeuangan akan menerbitkan SPMU untuk diuangkan pada BPD KaltimCabang Melak ;Apabila SPMU PK (Pengisian Kas) uang akan masuk pada rekening rutinsetkab Kubar selanjutnya penarikan uang pada rekening rutin SetkabKubar tersebut menggunakan cek BPD Kaltim Cab.

Melak akan membayarkan kepada Pihak Ketiga sesuaidengan tagihan yang terdapat dalam SPMU tersebut ;. SPMU ditanda tangani oleh Kasubbag Perbendaharaan dan kasubbagPembukuan serta Kabag Keuangan pada Bagian Keuangan SetkabKubar ;Bahwa dari penggunaan dana yang berasal dari anggaran rutin selanjutnyadipergunakan untuk kegiatan rutin, ada beberapa buktibukti pengeluarandan dipertanggungjawabkan ke dalam SP ;Hal. 11 dari 50 hal. Put.

;Jumlah Rp. 160.661.597, ;Kwitansi, SPMU, SPP, telaahan staf telah diusulkan kebagian keuangansetelah disetujui dalam bentuk SPMU kemudian danadanatersebutdicairkan melalui bendahara Setkab (Sdr. Yosia) tetapi danadana tersebuttidak sampai ke bagian Sosial Ekonomi sehingga kegiatan tersebut tidakdapat dilaksanakan ;Hal. 18 dari 50 hal. Put.

Melak akan membayarkan kepada Pihak Ketiga sesuaidengan tagihan yang terdapat dalam SPMU tersebut ;e.

SPMU Nomor 246/PK/Aparatur/2006 tanggal 04 April 2006 jumlahRp106.715.000,00 ; SPMU Nomor 416/PK/Aparatur/2006 tanggal 18 Mei 2006 jumlahRp39.700.000,00 ;. SPMU Nomor 782/PK/Aparatur/2006 tanggal 22 Agustus 2006 jumlahRp74.855.000,00 ;. SPMU Nomor 926/PK/Aparatur/2006 tanggal 20 September 2006 jumlahRp26.275.000,00 ;Hal. 9 dari 147 hal. Put.

SPMU Nomor 055/PK/Aparatur/2006 tanggal 02 Februari 2006 jumlahRp31.150.000,00 ;SPMU Nomor 184/PK/Aparatur/2006 tanggal 30 Maret 2006 senilaiRp1.770.000,00 ;SPMU Nomor 246/PK/Aparatur/2006 tanggal 04 April 2006 jumlahRp18.650.000,00 ;SPMU Nomor 416/PK/Aparatur/2006 tanggal 18 Mei 2006 jumlahRp16.600.000,00 ;SPMU Nomor 782/PK/Aparatur/2006 tanggal 22 Agustus 2006 jumlahRp10.900.000,00 ;SPMU Nomor 926/PK/Aparatur/2006 tanggal 20 September 2006 jumlah Rp25.750.000,00 ;Sehingga total dana anggaran yang

) yaitu :Perjalanan Dinas Luar Daerah :1.SPMU Nomor 055/PK/Aparatur/2006 tanggal 02 Februari 2006 jumlahRp64.595.000,00 ;.

SPMU Nomor 246/PK/Aparatur/2006 tanggal 04 April 2006 jumlahRp106.715.000,00 ;SPMU Nomor 416/PK/Aparatur/2006 tanggal 18 Mei 2006 jumlahRp39.700.000,00 ;SPMU Nomor 782/PK/Aparatur/2006 tanggal 22 Agustus 2006 jumlahRp74.855.000,00 ;SPMU Nomor 926/PK/Aparatur/2006 tanggal 20 September 2006jumlah Rp 26.275.000,00 ;SPMU Nomor 1184/PK/Aparatur/2006 tanggal 02 November 2006jumlah Rp 82.225.000,00 ;Perjalanan Dinas Dalam Daerah :1.

SPMU Nomor 055/PK/Aparatur/2006 tanggal 02 Februari 2006jumlah Rp31.150.000,00 ;2. SPMU Nomor 246/PK/Aparatur/2006 tanggal 04 April 2006 jumlahRp18.650.000,00 ;3. SPMU Nomor 416/PK/Aparatur/2006 tanggal 18 Mei 2006 jumlahRp16.600.000,00 ;4. SPMU Nomor 782/PK/Aparatur/2006 tanggal 22 Agustus 2006jumlah Rp10.900.000,00 ;5. SPMU Nomor 926/PK/Aparatur/2006 tanggal 20 September 2006jumlah Rp 25.750.000,00 ;6. SPMU Nomor 1184/PK/Aparatur/2006 tanggal 02 November 2006jumlah Rp 13.600.000,00 ;7.

).Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 061/RS/2001tanggal O5 April 2001 sejumlah Rp.90.289.500, untukpembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan April 2001menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 100/RS/2001tanggal 10 Mei 2001 sejumlah Rp.49.112.500, untukpembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Mei 2001menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 180/RS/2001tanggal O8 Juni 2001 sejumlah Rp.28.389.500, untukpembayaran

Nomor : 1054 K/Pid.Sus/201 1247.248.249.250.251.252.253.254.Poo.256.Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 511/RS/2001tanggal 10 Oktober 2001 sejumlah Rp.74.223.000, untukpembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Oktober 2001menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 512/RS/2001tanggal 10 Oktober 2001 sejumlah Rp.62.823.500, untukpembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Oktober 2001menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).Surat Perintah Membayar Uang (SPMU

Kab.HST bulan Pebruari 2002 menurut SuratPermintaan Pembayaran (SPP).Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 42/RS/2002 tanggal11 Maret 2002 sejumlah Rp.48.465.500, untuk pembayaranbiaya rutin DPRD Kab.HST bulan Maret 2002 menurut SuratPermintaan Pembayaran (SPP).Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 157/RS/2002tanggal O08 Mei 2002 sejumlah Rp.53.003.000, untukpembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Mei 2002menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 218

Membayar Uang (SPMU) No: 305/RS/2001tanggal O08 Agustus 2001 sejumlah Rp.42.009.500, untukpembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Agustus 2001menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 371/RS/2001tanggal 05 September 2001 sejumlah Rp.37.530.000, untukpembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan September 2001menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 403/RS/2001tanggal 11 September 2001 sejumlah Rp.271.630.000, untukpembayaran

bulan Desember 2001menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 18/RS/2002 tanggal11 Pebruari 2002 sejumlah Rp.165.303.500, untuk pembayaranbiaya rutin DPRD Kab.HST bulan Pebruari 2002 menurut SuratPermintaan Pembayaran (SPP).Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 42/RS/2002 tanggal11 Maret 2002 sejumlah Rp.48.465.500, untuk pembayaranbiaya rutin DPRD Kab.HST bulan Maret 2002 menurut SuratPermintaan Pembayaran (SPP).Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 157

, (sembilan belas milyar empat ratus sembilan puluhempat juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah) yangselanjutnya Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) sebanyak 56 (lima puluhenam) tersebut dipergunakan untuk mencairkan dana pada Kas DaerahKab.

Rembang, sesuai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.67/Sekr/2004 tanggal 9 Agustus 2004 sebesar Rp.717.682.000, (tujuhratus tujuh belas juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) atasbelanja tersangka tahun untuk kegiatan Kantorpengajuan SPP tersebut dikeluarkan Surat Perintah Membayar Uang(SPMU) No. 635/PK/2004 tanggal 10 Agustus 2004717.682.000, (tujuh ratus tujuh belas juta enam ratus delapan puluhsebesar Rp.dua ribu rupiah) yang selanjutnya SPMU tersebut dipergunakan untukmencairkan uang

Rembang, sesuai Surat PermintaanPembayaran (SPP) No. 79/SEKR/2004 tanggal 1 Nopember 2004sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) kemudian diterbitkanSurat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 1042/PK/2004 tanggal 02Nopember 2004 sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) olehMOKHAMMAD ZAHLI, SH selaku Pemegang Kas Sekretariat DaerahKab.

ratus sembilan puluhempat juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah) yangselanjutnya Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) sebanyak 56 (lima puluhenam) lembar tersebut dipergunakan untuk mencairkan dana pada KasDaerah Kab.

Rembang, sesuai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 67/Sekr/2004 tanggal 9 Agustus 2004 sebesar Rp.717.682.000, (tujuhratus tujuh belas juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ataspengajuan SPP tersebut dikeluarkan Surat Perintah Membayar Uang(SPMU) No. 635/PK/2004 tanggal 10 Agustus 2004Rp.717.682.000, (tujuh ratus tujuh belas juta enam ratus delapan puluhsebesardua ribu rupiah) yang selanjutnya SPMU tersebut dipergunakan untukmencairkan uang dari Kas Daerah Kab.

Lampiran daftar tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutintahun 2001.3 (tiga) bendel Buku Kas Umum tahun 2001 .SPMU Nomor : 1/RT/2001 tanggal 10 Januari 2001.SPMU Nomor : 21/RT/2001 tanggal 1 Pebruari 2001SPMU Nomor : 52/RT/2001 tanggal 1 Maret 2001.SPMU Nomor : 76/RT/2001 tanggal 9 Maret 2001.SPMU Nomor : 101/RT/2001 tanggal 2 April 2001.SPMU Nomor : 147 /RT/2001 tanggal 1 Mei 2001.SPMU Nomor : 191/RT/2001 tanggal 1 Juni 2001.SPMU Nomor : 235RT/2001 tanggal 2 Juli 2001.SPMU Nomor : 279RT/2001 tanggal

No. 713 K/Pid.Sus/200821.SPMU Nomor : 1/RT/2001 tanggal 10 Januari 2001.22.SPMU Nomor : 21/RT/2001 tanggal 1 Pebruari 200123.SPMU Nomor : 52/RT/2001 tanggal 1 Maret 2001.24.SPMU Nomor : 76/RT/2001 tanggal 9 Maret 2001.25.SPMU Nomor : 101/RT/2001 tanggal 2 April 2001.26.SPMU Nomor : 147 /RT/2001 tanggal 1 Mei 2001.27.SPMU Nomor : 191/RT/2001 tanggal 1 Juni 2001.28.SPMU Nomor : 235RT/2001 tanggal 2 Juli 2001.29.SPMU Nomor : 279RT/2001 tanggal 1Agustus 20071.30.SPMU Nomor : 329RT/2001 tanggal 1 September

2001.31.SPMU Nomor : 390/RT/2001 tanggal 8 Oktober 2001.32.SPMU Nomor : 371/RT/2001 tanggal 1 Oktober 2001.33.

Lampiran daftar tentang OtorisasiAnggaran Belanja Rutin tahun 2001.3 (tiga) bendel Buku Kas Umum tahun 2001 .SPMU Nomor : 1/RT/2001 tanggal 10 Januari 2001.SPMU Nomor : 21/RT/2001 tanggal 1 Pebruari 2001SPMU Nomor : 52/RT/2001 tanggal 1 Maret 2001.SPMU Nomor : 76/RT/2001 tanggal 9 Maret 2001.SPMU Nomor : 101/RT/2001 tanggal 2 April 2001.SPMU Nomor : 147 /RT/2001 tanggal 1 Mei 2001.SPMU Nomor : 191/RT/2001 tanggal 1 Juni 2001.SPMU Nomor : 235RT/2001 tanggal 2 Juli 2001.SPMU Nomor : 279RT/2001 tanggal

1Agustus 2001.SPMU Nomor : 329RT/2001 tanggal 1 September 2001.SPMU Nomor : 390/RT/2001 tanggal 8 Oktober 2001.SPMU Nomor : 371/RT/2001 tanggal 1 Oktober 2001.SPMU Nomor : 428/RT/2001 tanggal 1 Nopember 2001.SPMU Nomor : 488/RT/2001 tanggal 3 Desember 2001.SPMU Nomor : 505/RT/2001 tanggal 3 Desember 2001.1 (satu) bendel tanda penerimaan uang dana penunjang sejakbelan Januari sampai dengan Desember 2001.SPMU Nomor : 391/RT/2001 tanggal 8 Oktober 2001 beserta tandapenerimaan uang.SPMU Nomor : 445/

Tana Toraja danditetapkan sebagai APBD Tahun 2002 yangdituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah.Bahwa biaya belanja barang dan jasatersebut telah direalisasikan seluruhnya,dan terdakwaterdakwa telah menerima biayatersebut melalui Sekretaris Dewan* tanggal2003* tanggal2003* tanggal2003* tanggal2003* tanggal* tanggal* tanggal2003* tanggal2003berdasarkan Surat Perintah Membayar Uang(SPMU) Bupati Kab.

Menyatakan barang buktiberupa1) APBD Kabupaten Tana fToraja Tahun Anggaran20022) DASK DPRD Kabupaten Tana Toraja TahunAnggaran 20023) DASK Sekretariat DPRD Kabupaten Tana TorajaTahun Anggaran 20034) Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2002 tentangPengelolaan dan Pertanggung Jawaban KeuanganDaerah5) SPMU~ dana bantuan Mobilitas/OperasionalPimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten TanaToraja Tahun Anggaran 20026) SPMU dana Pemberdayaan Perempuan TahunAnggaran 200037) SPMU dana Belanja Barang Dan Jasa TahunAnggaran

SPMU Biaya Operasional untuk BantuanMobilitas Anggota DPRD dari dana PADuntuk Pimpinan DPRD Tana Toraja Tanggal22 Agustus 2002 ;6. SPMU Dana Pemberdayaan Perempuan TahunAnggaran 2008 ;7. SPMU Dana Belanja Barang dan Jasa TahunAnggaran 2008 ;8. Daftar Pembayaran Biaya Operasional(bantuan Mobilitas) Anggota DPRDKabupaten Tana fToraja Tahun Anggaran2002, yang ditandatangani oleh 40 (empatpuluh) orang Anggota DPRD Tana Torajaperiode 1999 sampai dengan 2004 ;9.

SPMU Biaya Operasional untuk bantuanmobilitas anggota DPRD dari dana PAD untukpimpinan DPRD Tana Toraja tanggal 22Agustus2002;. SPMU Dana pemberdayaan Perempuan tahunanggaran 2003 ;. SPMU Dana belanja barang dan jasa tahunanggaran 2003 ;. Daftar pembayaran biaya operasional (bantuanmobilitas) Anggota DPRD Tana Toraja periode1999 sampai dengan 2004 ;. Surat bukti pengambilan 2 (dua)unit BusAngkutan Anggota DPRD Kabupaten Tana Torajake Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja ;10.

SPMU Biaya Operasional untuk BantuanMobilitas Anggota DPRD dari dana PADuntuk Pimpinan DPRD Kabupaten TanaToraja Tanggal 22 Agustus 2002 ;6. SPMU Dana Pemberdayaan Perempuan TahunAnggaran 2008 ;7. SPMU Dana Belanja Barang dan Jasa TahunAnggaran 2008 ;Hal. 33 dari 61 hal. Put. No. 54PK/Pid.Sus/20118.

Sumber Jaya Abadi yang diajukan ke bagianKeuangan Pemerintah Kabupaten Berau untuk mendapatkanSurat Perintah Membayar Uang (SPMU).

ZAINULBAHRI sebesar Rp 2.000.000, ( dua juta rupiah ) dansewaktu. terdakwa menandatangani SPMU untuk pencarianuang di Bank Pembangunan Daerah OCabang TanjungRedeb, Kabupaten Berau ; Bahwa, terdakwa tidak tahu siapa yang mencairkanuang proyek Pengadaan Bibit Tumpang Sari, karenaterdakwa hanya disuruh tandatangan SPMU ( SuratPerintah Membayar Uang ) untuk mencairkan dana diBPD Kaltim Cabang Tanjung Redeb Kabupaten Berausetelah menanda tangani kemudian disuruh pulang ; Bahwa, terdakwa berpendidikan

ZAINUL BAHRI untukmenandatangani SPMU ( surat Perintah Membayar Uang )Nomor : 252 tanggal 28 Desember 2002 senilai Rp 596.781.000( lima ratus Sembilan puluh enam juta tujuh ratus delapanpuluh satu ribu rupiah ) untuk di cairkan ;Menimbang, bahwa setelah SPMU di tanda tangani olehTerdakwa, dana pengadaan bibit Tumpang Sari atas nama UD.Sumber Jaya Abadi Motor di cairkan senilai Rp 596.781.000oleh Terdakwa selaku Kuasa Deriktur UD.

), yaitu1) SPMU tanggal 1 Nopember 2005 Nomor 0763/01/RS/PJ/2005sejumlah Rp. 1.467.633.000, , danHal. 6 dari 56 hal.

), yaitu1) SPMU tanggal 1 Nopember 2005 Nomor 0763/01/RS/PJ/2005sejumlah Rp. 1.467.633.000, , dan2) SPMU tanggal 29 Nopember 2005 Nomor 0854/02/RS/BS/2005sebesar Rp. 50.000.000,Bahwa dengan dasar SPMU tersebut Laurensius Levi Wadhimencairkan di Bank NTT Cabang Ende dan menyimpannya di KasBantuan Keuangan, yang selanjutnya dibayarkan untuk bantuanbagi pemerintah desa, organisasi masyarakat, organisasiprofesi dan organisasi vertikal ;Hal. 14 dari 56 hal.

) kebutuhan berasTahun Anggaran 2006 ;Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Belanja Pegawaidari September 2006 sampai dengan Maret 2007 ;Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No.01042/26/RS/BS/2006 tanggal 13 Desember 2006 ;Foto copy Surat Bupati Ende kepada Direktur UtamaPT.

SPMU Nomor : 0763/01/RS/PJ/2005tanggal 1 Nopember 2005 dengan nilai Rp1.467.633.000, yang ditandatangani olehKepala Bagian Keuangan Tili Anfridus, SE ;b. SPMU No. SPMU Nomor : 0854/02/RS/BS/2005tanggal 29 November 2005 dengan nilai Rp.50.000.000, yang ditanda tangani olehKepala Bagian Keuangan Tili Anfridus, SE ;Bahwa rekening panjar diganti atau. ditutupdengan belanja tak tersangka tahun 2006 sebesarRp. 1.517.633.000,.

No. 289K/Pid.Sus/201134.35.36.37.38.og.40.41.42.43.44.45.46.Buku Kas Umum (BKU) belanja gaji Tahun Anggaran 2006dan Tahun Anggaran 2006 ;Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) kebutuhan berasTahun Anggaran 2006 ;Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Belanja Pegawaidari September 2006 sampai dengan Maret 2007 ;Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No.01042/26/RS/BS/2006 tanggal 13 Desember 2006 ;Foto copy Surat Bupati Ende kepada Direktur UtamaPT.

.3408/BKD/SK10/2005;Daftar NamaNama Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegarayang sudah mengembalikan Uang Kelebihan Dana ke Kas Daerah;Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 180.188/HK199/2005tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang KegiatanPimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara;Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas Kabupaten Kutai KartanegaraTahun 2005;Buku Kas umum (BKU) SKPD Sekwan DPRD Kabupaten KutaiKartanegara;SPPD ke luar Daerah Anggota DPRD Kabupaten KutaiKartanegara;SPMU

Nomor 0014/BA/2005 tanggal 29 Maret 2005 dengan nilaisebesar Rp2.000.000.000,00;SPMU Nomor 0574/BA/2005 tanggal 8 Agustus 2005 dengan nilaisebesar Rp3.434.494.250,00;SPMU Nomor 0696/BA/2005 tanggal 12 September 2005 dengannilai sebesar Rp4.000.000.000,00;SPMU Nomor 0982/BA/2005 tanggal 26 Oktober 2005 dengan nilaisebesar Rp7.364.295.450,00;SPMU Nomor 1209/BA/2005 tanggal 29 November 2005 dengannilai sebesar Rp8.822.195.856,00;SPMU Nomor 1513/BA/2005 tanggal 23 Desember 2005 dengannilai sebesar Rp12.203.521.000,00

Putusan Nomor 723 K/PID.SUS/201811) SPMU Nomor 0014/BA/2005 tanggal 29 Maret 2005 dengan nilaisebesar Rp2.000.000.000,00;12) SPMU Nomor 0574/BA/2005 tanggal 8 Agustus 2005 dengannilai sebesar Rp3.434.494.250,00;13) SPMU Nomor 0696/BA/2005 tanggal 12 September 2005dengan nilai sebesar Rp4.000.000.000,00;14) SPMU Nomor 0982/BA/2005 tanggal 26 Oktober 2005 dengannilai sebesar Rp7.364.295.450,00;15) SPMU Nomor 1209/BA/2005 tanggal 29 November 2005 dengannilai sebesar Rp8.822.195.856,00;16) SPMU Nomor

gambar antenna radio link ;Merk dan desain gambar VSat di Kecamatan ;Rencana anggaran biaya pemasangan biaya tower/antenna ;Daftar harga satuan barang ;Penambahan printer Computer ;Surat dari assosiasi jaringan internet ;Sertifikat bidang usaha dari Kadin ;oO nN Gof Bf2 (dua) perusahaan pendamping ;Bahwa berdasarkan surat pernyataan akan melengkapi dokumentertanggal 16 Nopember 2002, maka kepala bagian keuanganpemerintah Kabupaten Natuna menyetujui untuk mengeluarkan suratperintah membayar uang ( SPMU

antenna radio link ;Merk dan desain gambar VSat di Kecamatan ;Rencana anggaran biaya pemasangan biaya tower/antenna ;Daftar harga satuan barang ;Penambahan printer Computer ;Surat dari assosiasi jaringan internet ;Sertifikat bidang usaha dari Kadin ;oO MON OP AF oO D2 (dua) perusahaan pendamping ;Bahwa berdasarkan surat pernyataan akan melengkapi dokumen tertanggal 16Nopember 2002, maka kepala bagian keuangan pemerintah Kabupaten Natunamenyetujui untuk mengeluarkan surat perintah membayar uang (SPMU

, tentangpenunjukkan dan pengangkatan Pimpinan Proyek dan bendaharawanproyek Pembangunan Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2002 ;1 (satu) berkas foto copy surat penjanjian pelaksanaan pekerjaanNo.01/SPPP/2002971/BWN.00/MAR.02/04 ;1 (satu) lembar foto copy rencana kerja dan syarat (RKS) proyekpembangunan jaringan Internet di Kabupaten Natuna ;1 (satu ) lembar foto copy MoU antara pemerintah Daerah KabupatenNatuna dengan PT.Bhakti Wasantara Net tertanggal 14 Pebruari 2002 ;1 (satu) lembar foto copy SPMU

(40 %) tertangal 26 Juni 2002 ;1 (satu) lembar foto copy SPMU (beban sementara) tertanggal 27 Juni2002 ;1 (satu) lembar foto copy SPMU (55 %) tertanggal 18 Nopember2002 ;1 (satu) lembar foto copy SPMU (5%) tertanggal 27 Desember 20021 (satu) berkas foto copy DIPDA No. 06/APBD/2002, tentang proyekpembangunan jaringan Internet di Kabupaten Natuna Tahun anggaran2002 ;1 (satu) lembar foto copy dan aslinya surat pernyataan R.AgusFirmansyah,SE.MSi, (Pimpinan Proyek) dan Suharso ( Bendaharaproyek ) tertanggal

(40 %) tertangal 26 Juni 2002 ;1 (satu) lembar foto copy SPMU (beban sementara) tertanggal27 Juni 2002 ;1 (satu) lembar foto copy SPMU (55 %) tertanggal 18Nopember 2002 ;1 (satu) lembar foto copy SPMU (5%) tertanggal 27 Desember2002 ;1 (satu) berkas foto copy DIPDA No. 06/APBD/2002, tentangproyek pembangunan jaringan Internet di Kabupaten NatunaTahun anggaran 2002 ;Hal. 15 dari 21. hal.

) No :03/BAU/BS/2005154.300.0003 tanggal 20 Januari 2005 sebesar Rp170.000.000,0010)1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No(051/BAU/BS/2005 154.300.0003 tanggal 27 Januari 2005 sebesar Rp.557.800.000.,.11)1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No :091/BM/BT/05154.300.0003 tanggal 26 Desember 2005 sebesarRp333.750.000,00Hal. 12 dari 23 hal.

6. 1 (satu) lembar asli SK Bupati OKU Selatan No : 921/008/KEU/2005tentang otorisasi anggaran belanjaa daerah TA. 2005 sebesarRp557.800,007. 1 (satu) lembar asli SK Bupati OKU Selatan No : 970/004/KEU/2005tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2005 sebesar Rp170.000.000,008. 1 (satu) lembar asli SK Bupati OKU Selatan No : 921/688/KEU/2005tanggal 23 Desember 2005 tentang Otorisasi Anggaran Belanja DaerahTA. 2005 sebesar Rp333.750.000,009. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Uang (SPMU

) No :03/BAU/BS/2005154.300.0003 tanggal 20 Januari 2005 sebesar Rp170.000.000,0010.10.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No :051/BAU/BS/2005154.300.0003 tanggal 27 Januari 2005 sebesarRp557.800.000,0011.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No :091/BM/BT/05154.300.0003 tanggal 26 Desember 2005 sebesar Rp333.750.000,0012.1 (satu) lembar asli BA Pemeriksaan Barang No : 027/447/IIV2005tanggal 22 November 2005 ;13.1 (satu) lembar asli kwitansi pembelian dari

) No :03/BAU/BS/2005154.300.0003 tanggal 20 Januari 2005 sebesar Rp170.000.000,0010)10.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No :051/BAU/BS/2005154.300.0003 tanggal 27 Januari 2005 sebesarRp557.800.000,0011)1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No :091/BM/BT/05154.300.0003 tanggal 26 Desember 2005 sebesar Rp333.750.000,0012)1 (satu) lembar asli BA Pemeriksaan Barang No : 027/447/lIV2005tanggal 22 November 2005 ;13)1 (satu) lembar asli kwitansi pembelian dari

Uang (SPMU) No :051/BAU/BS/2005154.300.0003 tanggal 27 Januari 2005 sebesarRp557.800.000,0011)1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No :091/BM/BT/05154.300.0003 tanggal 26 Desember 2005 sebesar Rp333.750.000,0012)1 (satu) lembar asli BA Pemeriksaan Barang No : 027/447/IIV2005tanggal 22 November 2005 ;13)1 (satu) lembar asli kwitansi pembelian dari CV.