Astra SedayaFinance, dengan harga Rp. 3.100.000, (tiga juta seratus ribu rupiah)sebagaimana bukti pembayaran pada kwitansi tertanggal 29 Mei 2016;5. Hasbullah bin Burahim, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaanPedagang, bertempat tinggal di Jin.

Rohil untuk Bulan Nopember 2015 tanggal 31 Desember 2015untuk Bengkel Las Ferry sebesar Rp.4.150.000 (empat juta seratus limapuluh ribu rupiah).Kwitansi tanpa No. kas Yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service KendaraanOperasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab.Rohil untuk Bulan September 2015 tanggal 30 September 2015 untukBengkel Las Ferry sebesar Rp.3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah).Kwitansi No.

Nota tanpa nomor tanggal 1 s/d 30 September 2015 untuk kendaraanmobil tinja nomor polisi 9182 untuk, 2 (dua) buah servis dan ganti selangoli sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), 2 (dua) buah perbaiki rem danstarter sebesar Rp.600.000 (enam ratus juta rupiah), 2 (dua) buah lastempat batrai las bak sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus riburupiah), Dengan jumlah total sebesar Rp. 3.100.000, (tiga juta seratusridu rupiah)1410.

Rohil untuk Bulan Nopember 2015 tanggal 31 Desember 2015untuk Bengkel Las Ferry sebesar Rp.4.150.000 (empat juta seratus limapuluh ribu rupiah).20.Kwitansi tanpa No. kas Yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service KendaraanOperasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab.Rohil untuk Bulan September 2015 tanggal 30 September 2015 untukBengkel Las Ferry sebesar Rp.3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah).21.Kwitansi No.

No.51/Pid.SusTPK/2016/PN.PbrRohil bulan Juli 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk Bengkel WahabMotor sebesar Rp.3.100.000 (Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah)475. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku CadangKendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab.Rohil bulan Juli 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk Bengkel WahabMotor sebesar Rp.4.500.000 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)476.

Pelayanan 12.500.000. 3.100.000. 9.400.000.Posyandu( PemberianMakanantambahanlansia danbalita )Sub jumlah 1 378.021.860. 202.789.000. 175.232.860.2. Belanja Tidak dilaksanakan ( FiktifPembuatan Jalan 1.073.500. 1.073.500.Usaha Tani( Material )Sub jumlah 2 1.073.500. 1.073.500.Jumlah 1 dan 2 379.095.360. 202.789.000. 176.306.360.Lampiran 6PengeluaraN Uraian SPJ (Rp ) n Selisih ( Rp )O Sebenarnya(Rp )1 2 2 4 51.

Pelayanan Posyandu 12.500.000. 3.100.000. 9.400.000.( Pemberian Makanantambahan lansia dan balita )Sub jumlah 1 378.021.860. 202.789.000. 175.232.860.2. Belanja Tidak dilaksanakan ( Fiktif )Pembuatan Jalan Usaha Tani 1.073.500. 1.073.500.( Material )Sub jumlah 2 1.073.500. 1.073.500.Jumlah 1 dan 2 379.095.360. 202.789.000. 176.306.360.Lampiran 6PengeluaranN Uraian SPJ (Rp ) Sebenarnya Selisih (Rp )0 (Rp )1 2 3 4 51.

Pelayanan Posyandu 12.500.000. 3.100.000. 9.400.000.( Pemberian makanantambahan lansia dan balita )Sub jumlah 1 378.021.860. 202.789.000. 175.232.860.2. Belanja Tidak dilaksanakan ( Fiktif )Pembuatan Jalan Usaha Tani 1.073.500. 1.073.500.( Material )Sub jumlah 2 1.073.500. 1.073.500.Jumlah 1 dan 2 379.095.360. 202.789.000. 176.306.360.Lampiran 6PengeluaranNo Uraian SPJ (Rp ) Sebenarnya Selisih ( Rp )(Rp )1 2 3 4 51.

./00.000, 2.000.000, 700.0008.460.000, 8.460.000, 13.800.000, = 13.800.000,3.975.000, 3.975.000, =8.272.000, 3.100.000,. 5.172.00014.381.000, = 14.381.000,6.450.000, 6.450.000, halaman 39 Putusan Nomor 47/Pid.SusTpk/2020/PN Sbyluar biasa ataupenanggulanganbencana alam395.735.750Jumlah belanja 463.249.900, 67.514.150,Sisa Lebih /(kurang) 373.394.250305.880.100, perhitungan anggaranBahwa terhadap realisasi pekerjaan yang dilakukan terdakwa ACH.CHAYATUL MAKI Bin HASAWIB bersamasama dengan KHOZIN(Almarhum

6.277.500, 5.227.650, 1.049.850,pertanian, perikanan danperdaganganKegiatan peningkatankapasitas kelompok 16.824.000, 15.999.000, 825.000perempuan (PKk)Kegiatan peningkatankapasitas kelompok tani 2.700.000, 2.000.000,. 700.000(GAPOKTAN)Kegiatan peningkatankesehatan ibu, balita dan 8.460.000, 8.460.000, lansia (Posyandu)Kegiatan peningkatankapasitas PAUD, TK, 13.800.000, TPQ dan MADINKegiatan peningkatan13.800.000,kapasitas lembaga 3.975.000, 3.975.000, kemasyarakatanPendirian danpengembangan8.272.000, (3.100.000

SMK negeri 1 Kota Pematangsiantar, sebesarRp.45.700.000,Cabdis Siantar Utara Kota Pematangsiantar, sebesarRp.165.300.000,Dinas Kebersihan Kota Pematangsiantar, sebesarRp.30.720.000,Cabdis Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, sebesarRp.78.060.000,Cabdis Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar, sebesarRp.35.340.000,Cabdis Siantar Selatan Kota Pematangsiantar, sebesarRp.39.060.000,.TK pembina Negeri 3 Kota Pematangsiantar, sebesarRp.3.100.000,Pemadam Kebakaran Kota Pematangsiantar, sebesarRp.23.680.000

TK pembina Negeri 3 Kota Pematangsiantar, sebesarRp.3.100.000,Pemadam Kebakaran Kota Pematangsiantar, sebesarRp.23.680.000,Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar,sebesar Rp.38.620.000,SMPN 7 Kota Pematangsiantar, sebesarRp.41.400.000,. TK Pembina Negeri 1 Kota Pematangsiantar, sebesarRp.4.970.000,Dinas Penanggulangan Bencana Daerah KotaPematangsiantar, sebesar Rp.16.000.000,. SMPN 6 Kota Pematangsiantar, sebesarRp.33.640.000,KPUD Kota Pematangsiantar, sebesar Rp.5.700.000,u.

, paku;Bahwa saksi menjelaskan bahwa material yang saksi kirim sSesuaidengan harga yang telah ditentukan oleh saudara ABDUL ROZAK,sehingga tidak mengacu kepada jenis barangnya melainkansebagaimana harga yang telah ditentukan oleh saudara ABDULROZAK, sebagaimana dibawah ini:e Pasir Pasang dengan harga 9 Kubik Rp.2.000.000,.e Batu Bata dengan harga 1 buah Rp.450..e Batu Kali dengan harga 9 Kubik Rp.1.900.000..e Batu Split dengan harga 1 Kubik Rp.185.000,e Kayu Balok ukuran 6 x 12 = 4denganhargaRp.3.100.000

/Kubik.e Kayu Balok ukuran 5 x 10 4dengan=hargaRp.3.100.000,./Kubik.e Kayu Kaso ukuran 7 x 5 dengan harga Rp.2.800.000,.

.5.250.000, bukti P.372 ;372 Fotokopi tanda terima uang KSU Mitra Kencanadari BNikenWage tanggal 220707 sebesar Rp.3.955.000, tanda terimauang KSU Mitra Kencana dari Niken W Wage tanggal2782007 sebesar Rp.5.547.500, tanda terima uang KSUMitra Kencanadari Niken W Wage tanggal 3082007sebesar Rp.10.340.000, tanda terima uang KSU MitraKencana dari Niken W Wage tanggal 3082007 sebesarRp. 10.741.400, bukti P.373 ;373 Fotokopi tanda terima uang KSU Mitra Kencanadari NikenW Wage tanggal 492007 sebesar Rp.3.100.000

tanda terima uang USP MIKRO KUD LOHJINAWI dari Realisasi Wage tanggal 19122005 sebesarRp.2.150.000, tanda terimauang USP MIKRO KUD LOHJINAWI dari Niken W tanggal 16122005 sebesarRp.1.310.000,tanda terima uang USP MIKRO KUD LOHJINAWI dari B Niken Wage tanggall9122005 sebesarRp.2.035.000, tanda terima uang USP MIKRO KUD LOHJINAWI dari Niken W Paing tanggal 19122005 sebesarRp.2.000.000, bukti P.415 ;415 Fotokopi tanda terima uang USP MIKRO KUD LOHJINAWI dari Niken W Paing tanggal 21122005 sebesarRp.3.100.000

Penuntutan 51 perkara , jumlah 51 x Rp. 3.100.000 = Rp.158.500.000,3.

IKO (521211)dengan anggaran keseluruhan sebesar Rp. 3.444.000,,SPTJB tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp. 500.700 untuk belanjakegiatan biaya ATK, konsumsi JPN dan pelapor pada Kegiatan PosPelayanan Hukum (521211);48 (empat puluh delapan) SPTJB tertanggal 30 Junil 2016 untuk belanjakeperluan 16 (enam belas) kegiatan penuntutan (TUT) Pidum (524113,521211) yaitu sebesar (Rp. 3.100.000, x 16 kegiatan penuntutan) = Rp.49.600.000,SPTJB tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp. 4.240.000, untuk belanjakeperluan perkantoran

SPTJB tanggal 30 September 2016 sebesar Rp. 500.700 untukbelanja kegiatan biaya ATK, konsumsi JPN dan pelapor padaKegiatan Pos Pelayanan Hukum (521211);4. 30 (tiga puluh) SPTJB tertanggal 30 September 2016 untuk belanjakeperluan 10 (sepuluh) kegiatan penuntutan (TUT) Pidum (524113,521211) yaitu sebesar (Rp. 3.100.000, x 10 kegiatan penuntutan ) =Rp. 31.000.000,5. 10 (sepuluh) SPTJB tertanggal 30 September 2016 untuk belanjakeperluan 10 (sepuluh) kegiatan eksekusi Pidum (524113, 521211)yaitu sebesar

Kegiatan Penuntutan : Bulan Juni 2016 : 16 kegiatan x Rp. 3.100.000 = Rp.49.600.000 Bulan September 2016 : 10 kegiatan x Rp. 3.100.000 = Rp. 31.000.000.,Jumlah : 26 kegiatan = Rp. 80.600.000,c.

(tigajuta rupiah), ke Rekening BCA No. 0560965109 atas nama NOVIZARHENDRA PAN sejumlah total Rp. 3.100.000, (tiga juta seratus ribu rupiah),ke Rekening BCA No. 2320326055 atas nama NURANI ANISA sejumlahtotal Rp. 1.850.000, (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), keRekening BCA No. 1391425561 atas nama PANJI TANU sejumlah total Rp.7.000.000, (tujuh juta rupiah), sejumlah total Rp. 7.015.000, (tujuh juta limabelas ribu rupiah) dengan cara transfer customer ke non customer, keRekening BCA

BCA No.2690242292 atas nama PUTU KARDHIANTO sejumlah total Rp.8.000.000, (delapan juta rupiah), ke Non Customer via ATM sejumlah totalRp. 16.040.000, (enam belas juta empat puluh ribu rupiah), ke RekeningBCA No. 0560994575 atas nama NATALIA MATILDA K., sejumlah total Rp.2.700.000, (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), ke Rekening BCA No.0560917708 atas nama NI WAYAN RINI sejumlah total Rp. 3.000.000, (tigajuta rupiah), ke Rekening BCA No. 0560965109 atas nama NOVIZARHENDRA PAN sejumlah total Rp. 3.100.000

Botol Reagen 20 1.163.800 3.100.000 1.936.200 Bening67. Botol Reagen 20 1.594.000 4.460.000 2.866.000 Bening68. Botol Reagen 20 1.917.600 5.840.000 3.922.400 Bening69. Botol Reagen 20 2.520.800 10.820.000 8.299.200 Bening70. Botol Reagen 20 2.347.800 3.200.000 852.200 Coklat71. Botol Reagen 20 2.478.600 3.420.000 491.400 Coklat72 Botol Reagen 20 2.844.400 4.700.000 1.855.600 Coklat73. Botol Reagen 20 4.480.600 9.760.000 5.279.400 Coklat74. Kaki Tiga 20 2.714.000 2.800.000 86.000 Lingkaran75.

Botol Reagen 20 1.163.800 3.100.000 1.936.200 Bening67. Botol Reagen 20 1.594.000 4.460.000 2.866.000 Halaman 71 dari 318 halaman Putusan Nomor 15/Pid.SusTpk/2015/PN.

Botol Reagen 20 1.163.800 3.100.000 1.936.200 Bening67. Botol Reagen 20 1.594.000 4.460.000 2.866.000 Bening68. Botol Reagen 20 1.917.600 5.840.000 3.922.400 Halaman 243 dari 318 halaman Putusan Nomor 15/Pid.SusTpk/2015/PN.

Rohil untuk Bulan September 2015 tanggal 30 September 2015 untuk Bengkel Las Ferry sebesar Rp.3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah).21. Kwitansi No. Kas 102/XII/2015 Yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk Bulan Agustus 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk Bengkel Las Ferry sebesar Rp.3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).22. Kwitansi No.

Rohil bulan Juli 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.3.100.000 (Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah)475. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Juli 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.4.500.000 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)476.

Polisi BM 9003 tentang Pembelian 1 (satu) buah ganti pintu dan tempat batre, 1 (satu) buah pasang 1 set spion kanan dan kiri, 4 (empat) buah servis suku cadang ban dalam, ban luar sebesar, 2 (dua) buah cuci mobil Dump Truk sebesar Rp.3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah).1000. Nota tanpa nomor tanggal 14 Juli 2015 untuk kendaraan nomor 8019 9250 8020 tentang Pembelian 3 (tiga) buah servis mobil, 3 (tiga) buah cuci mobil sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).1001.

Nota tanpa nomor tanggal 1 s/d 30 September 2015 untuk kendaraan mobil tinja nomor polisi 9182 untuk, 2 (dua) buah servis dan ganti selang oli sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), 2 (dua) buah perbaiki rem dan starter sebesar Rp.600.000 (enam ratus juta rupiah), 2 (dua) buah las tempat batrai las bak sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Dengan jumlah total sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah)1410.

Rohil untuk Bulan Nopember 2015 tanggal 31 Desember 2015untuk Bengkel Las Ferry sebesar Rp.4.150.000 (empat juta seratus limapuluh ribu rupiah).Kwitansi tanpa No. kas Yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service KendaraanOperasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab.Rohil untuk Bulan September 2015 tanggal 30 September 2015 untukBengkel Las Ferry sebesar Rp.3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah).Kwitansi No.

Rohiluntuk Bulan September 2015 tanggal 30 September 2015 untuk Bengkel LasFerry sebesar Rp.3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah).Kwitansi No. Kas 102/XII/2015 Yaitu Pembayaran Biaya Jasa ServiceKendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan PasarKab. Rohil untuk Bulan Agustus 2015 tanggal 31 Desember 2015 untukBengkel Las Ferry sebesar Rp.3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).Kwitansi No.

Rohil bulan Juli2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesarRp.3.100.000 (Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah)Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang KendaraanOperasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Juli2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesarRp.4.500.000 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang KendaraanOperasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab.

Polisi BM 9003tentang Pembelian 1 (satu) buah ganti pintu dan tempat batre, 1 (satu) buahpasang 1 set spion kanan dan kiri, 4 (empat) buah servis suku cadang bandalam, ban luar sebesar, 2 (dua) buah cuci mobil Dump Truk sebesarRp.3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah).1000. Nota tanpa nomor tanggal 14 Juli 2015 untuk kendaraan nomor 8019 92508020 tentang Pembelian 3 (tiga) buah servis mobil, 3 (tiga) buah cuci mobilsebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).1001.

Nota tanpa nomor tanggal 1 s/d 30 September 2015 untuk kendaraan mobiltinja nomor polisi 9182 untuk, 2 (dua) buah servis dan ganti selang oli sebesarRp.1.000.000 (satu juta rupiah), 2 (dua) buah perbaiki rem dan starter sebesarRp.600.000 (enam ratus juta rupiah), 2 (dua) buah las tempat batrai las baksebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Dengan jumlah totalsebesar Rp. 3.100.000, (tiga juta seratus ribu rupiah)1410.

Mawar (P) 11 Nurbaya Rp.19.000.000,Rp.3.100.000, Jumlah1. Alluna (P) 13 lka Rp.18.500.000, Rp.2.100.000,Jumlah Rp.18.500.000, Rp.2.100.000,1. Tala Tala(R) Suriani Rp.19.600.000,f12Jumlah Rp.19.600.000, 1. Tunah Mariana R~ Rp.12.390.000, Harapan II (P)13Jumlah Rp.12.390.000, 1. Bersatu(P) Haminah Rp.7.500.000, 132. Bersatu(P) Haminah 3. Bergabung Haminah Rp. 4.100.000, Rp. 300.000,Jumlah Rp.11.600.000,. Rp. 300.000,1.

Nomor 2690242292 atas nama IPUTU KARDHIANTO sejumlah total Rp. 8.000.000, (delapan juta rupiah), keNon Customer via ATM sejumlah total Rp. 16.040.000, (enam belas juta empatpuluh ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor 0560994575 atas nama NATALIAMATILDA K sejumlah total Rp. 2.700.000, (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), keRekening BCA Nomor 0560917708 atas nama NI WAYAN RINI sejumlah totalRp. 3.000.000, (tiga juta rupiah), ke Rekening BCA Nomor 0560965109 atas namaNOVIZAR HENDRA PAN sejumlah total Rp. 3.100.000

Rohil untuk Bulan September 2015 tanggal 30 September2015 untuk Bengkel Las Ferry sebesar Rp.3.100.000 (tiga juta seratusridu rupiah).Kwitansi No. Kas 102/XII/2015 Yaitu Pembayaran Biaya Jasa ServiceKendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan danPasar Kab. Rohil untuk Bulan Agustus 2015 tanggal 31 Desember 2015untuk Bengkel Las Ferry sebesar Rp.3.300.000 (tiga juta tiga ratus riburupiah).Kwitansi No.

Polisi BM9003 tentang Pembelian 1 (satu) buah ganti pintu dan tempat batre, 1(satu) buah pasang 1 set spion kanan dan kiri, 4 (empat) buah servissuku cadang ban dalam, ban luar sebesar, 2 (dua) buah cuci mobilDump Truk sebesar Rp.3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah).Nota tanpa nomor tanggal 14 Juli 2015 untuk kendaraan nomor 80199250 8020 tentang Pembelian 3 (tiga) buah servis mobil, 3 (tiga) buahcuci mobil sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).Nota tanpa nomor tanggal 11

Rohil untuk Bulan Nopember 2015 tanggal 31 Desember 2015untuk Bengkel Las Ferry sebesar Rp.4.150.000 (empat juta seratus limapuluh ribu rupiah).Kwitansi tanpa No. kas Yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service KendaraanOperasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab.Rohil untuk Bulan September 2015 tanggal 30 September 2015 untukBengkel Las Ferry sebesar Rp.3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah).Kwitansi No.

Rohil bulan Juli2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesarRp.3.100.000 (Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah)Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang KendaraanOperasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Juli2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesarRp.4.500.000 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang KendaraanOperasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab.

- Memo pembayaran bantuan dana perayaan natal prodi hukum dengan tanda pembayaran tanggal 3 Januari 2014 sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah). - Memo pembayaran sewa kapal laut dan sewa bus untuk keberangkatan mahasiswa dan pendamping USBM Medan sebanyak 125 orang dengan tanda pembayaran tanggal 7 Januari 2014 sebesar Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah ). - Memo Sozisokhi Sihura untuk pembayaran-pembayaran sebagai berikut :a.

Sozisokhi Sihuradan Akibat Fau dalam rangka koordinasi kepada YayasanUSBM Medan dengan tanda pembayaran tanggal 20Desember 2013 sebesar Rp. 10.000.000, (Sepuluh jutarupiah).Memo pembayaran bantuan kegiatan memperingati hariKebangkitan Nasional prodi Bahasa Indonesia tahun 2013dengan tanda pembayaran tanggal 4 Januari 2014 sebesarRp. 5.000.000, (lima juta rupiah).Memo pembayaran bantuan dana perayaan natal prodihukum dengan tanda pembayaran tanggal 3 Januari 2014sebesar Rp. 3.100.000, (tiga juta seratus

Sozisokhi Sihura danAkibat Fau dalam rangka koordinasi kepada Yayasan USBMMedan dengan tanda pembayaran tanggal 20 Desember 2013sebesar Rp. 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah).Memo pembayaran bantuan kegiatan memperingati hariKebangkitan Nasional prodi Bahasa Indonesia tahun 2013dengan tanda pembayaran tanggal 4 Januari 2014 sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah).Memo pembayaran bantuan dana perayaan natal prodi hukumdengan tanda pembayaran tanggal 3 Januari 2014 sebesar Rp.3.100.000, (tiga juta

puluh dua koma tujuh puluh dua) (USD) pada tanggal 02 Februari2018, selanjutnya disebut sebagai T28;Fotocopy Bukti Penerimaan Negara Dana Reboisasi (DR), NamaPerusahaan SUHENDRI kepada Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan RI dengan total Setoran 400.00 (USD) (empat ratus) (USD)pada tanggal 02 februari 2018, selanjutnya disebut sebagai T29;Fotocopy Bukti Penerimaan Negara Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH),Nama Perusahaan SUHENDRI kepada Kementerian Lingkungan Hidupdan Kehutanan RI total Setoran 3.100.000

yang dikeluarkanoleh biro jasa Sportek Line Logistic Jati Indonesia, muatan 8 buah pinturumah, ongkos Rp. 800.000,, (delapan ratus ribu Rupiah) diberi tandaFoto copy nota pengiriman tertanggal 10 Januari 2014 dengan No. truk B 9791BYV yang dikeluarkan oleh biro jasa Sportek Line Logistic Jati Indonesia diberitanda T15 ;Foto copy rincian biaya operasi/evakuasi barang dari kapal BJL tenggelamtanggal 19 April 2014 biaya sebesar Rp.4.300.000, truk B9229UDA dantanggal 24 April 2014 biaya sebesar Rp.3.100.000

Sozisokhi Sihura danAkibat Fau dalam rangka koordinasi kepada Yayasan USBM Medandengan Tanda Pembayaran tanggal 20 Desember 2013 sebesarRp. 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah).Memo Pembayaran Bantuan Kegiatan Memperingati HariKebangkitan Nasional Prodi Bahasa Indonesia Tahun 2013 denganTanda Pembayaran tanggal 4 Januari 2014 sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah).Memo Pembayaran Bantuan Dana Perayaan Natal Prodi Hukumdengan Tanda Pembayaran tanggal 3 Januari 2014 sebesar Rp.3.100.000, (tiga juta

Sozisokhi Sihura danAkibat Fau dalam rangka koordinasi kepada Yayasan USBM Medandengan Tanda Pembayaran tanggal 20 Desember 2013 sebesarRp. 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah).Memo Pembayaran Bantuan Kegiatan Memperingati HariKebangkitan Nasional Prodi Bahasa Indonesia Tahun 2013 denganTanda Pembayaran tanggal 4 Januari 2014 sebesar Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah).Memo Pembayaran Bantuan Dana Perayaan Natal Prodi Hukumdengan Tanda Pembayaran tanggal 3 Januari 2014 sebesar Rp.3.100.000, (tiga juta

Kredit selama 3 tahun denganangsuran sebesar Rp. 3.100.000, (tiga juta seratus ribu rupiah) setiapbulan.CISEDUt SCDAGAL ..............:::ecceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaaeeneeeeees obyek Sengketa III.4. Tidak benar atas apa yang disampaikan Penggugat terkait sebuahTelevisi Berwarna layar datar Merk Polytron, 29 Inci. Yang benarTelevisi tersebut berukurang 34 inci dengan harga pembelian sebesarRp. 6.500.000, tahun 2014 ,pada saat itu Tergugat dengan Penggugatsudah tidak tinggal bersama lagl.

Penuntutan 51 perkara , jumlah 51 x Rp. 3.100.000 = Rp.158.500.000,3.

IKO (521211)dengan anggaran keseluruhan sebesar Rp. 3.444.000,,SPTJB tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp. 500.700 untuk belanjakegiatan biaya ATK, konsumsi JPN dan pelapor pada Kegiatan PosPelayanan Hukum (521211);48 (empat puluh delapan) SPTJB tertanggal 30 Junil 2016 untuk belanjakeperluan 16 (enam belas) kegiatan penuntutan (TUT) Pidum (524113,521211) yaitu sebesar (Rp. 3.100.000, x 16 kegiatan penuntutan) = Rp.49.600.000,SPTJB tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp. 4.240.000, untuk belanjakeperluan perkantoran

SPTJB tanggal 30 September 2016 sebesar Rp. 500.700 untukbelanja kegiatan biaya ATK, konsumsi JPN dan pelapor padaKegiatan Pos Pelayanan Hukum (521211);4. 30 (tiga puluh) SPTJB tertanggal 30 September 2016 untuk belanjakeperluan 10 (sepuluh) kegiatan penuntutan (TUT) Pidum (524113,521211) yaitu sebesar (Rp. 3.100.000, x 10 kegiatan penuntutan ) =Rp. 31.000.000,5. 10 (sepuluh) SPTJB tertanggal 30 September 2016 untuk belanjakeperluan 10 (sepuluh) kegiatan eksekusi Pidum (524113, 521211)yaitu sebesar

Kegiatan Penuntutan : Bulan Juni 2016 : 16 kegiatan x Rp. 3.100.000 = Rp.49.600.000 Bulan September 2016 : 10 kegiatan x Rp. 3.100.000 = Rp. 31.000.000.,Jumlah : 26 kegiatan = Rp. 80.600.000,c.