6.000.000,113 Nota Faktur pembelian barang sebesar Rp. 2.500.000,114 Nota pembelian barang berupa 1 pasang pengeras suara komplitdari Toko RIDHO seharga Rp. 2.500.000,115 Kwitansi pembayaran pembelian barang sebesar Rp. 2.500.000,116 Nota pembelian barang berupa 2 unitlemariarsip frontline, 1 unitkursi tunggu 4 dudukan hitam, 1 unit lemari locker panel, 1 unitlocker 6 tingkat frontline, 1 unit meja %%2 biro VIP, 1 unit kursi putardirektur, 1 unit meja tamu kaca dari took Satria Furniture sehargaRp. 9.350.000

rohmat sebesar Rp. 6.000.000,Nota Faktur pembelian barang sebesar Rp. 2.500.000,Nota pembelian barang berupa 1 pasang pengeras suara komplitdari Toko RIDHO seharga Rp. 2.500.000,Kwitansi pembayaran pembelian barang sebesar Rp. 2.500.000,Nota pembelian barang berupa 2 unitlemariarsip frontline, 1 unitkursi tunggu 4 dudukan hitam, 1 unit lemari locker panel, 1 unitlocker 6 tingkat frontline, 1 unit meja 2 biro VIP, 1 unit kursi putardirektur, 1 unit meja tamu kaca dari took Satria Furniture sehargaRp. 9.350.000

ARYANTO HAEBA sebesar Rp. 10.600.000, (Sepuluh jutaenam ratus ribu rupiah), MUTHALIB sebesar Rp. 9.350.000, (Sembilan jutatiga ratus lima puluh ribu rupiah), Hj. ST. MARYAM sebesar Rp. 9.350.000,(sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan SAHIUDIN. sebesarRp. 8.450.000, (delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah),terlampirSP2D dengan bukti tiba (Visum) ditempat tujuan tugas, tanpa nomortertanggal 12 Mei 2012 ditanda tangani oleh sekretaris KPU Kab.

5.000.000 4.600.000 400.000Sekolah29 Mei Upah Tukang Rehapei13 Ti Jarwanto 015 Lantai Ruang Kelas 5.400.000 3.600.000 1.800.000Belajar (PKB)JUMLAH 95.850.000 63.330.000 32.520.000> Bahwa Saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu membuat nota dankwitansi mark up terhadap pembelian barang di Toko Mebel Garuda,sebagai berikut : NO JUMLAH JUMLAH JUMLAHNO UNTUK SESUAI SELISIHKWITA PENERIMA TANGGAL RILLPEMBAYARAN KWITANSI (Rp)NSIPERTANGGUNGJAWABAN BOSNAS 2014Pengadaan Jendela1 Mebel 25 Maret Ruang Aula SMA 9.900.000 9.350.000

400.0002015Taman SekolahUpah Tukang29 Mei Rehap Lantai13 111 Jarwanto 3015 Ruang Kelas 5.400.000 3.600.000 1.800.000Belajar (PKB)JUMLAH 95.850.000 63.330.000 32.520.000 > Bahwa saksi Samsu Rahman, SH alias Ancu membuat nota dan kwitansimark up terhadap pembelian barang di Toko Mebel Garuda, sebagaiberikut : JUMLAH JUMLAHNO UNTUK JUMLAHNO PENERIMA TANGGAL SESUAI SELISIHKWITANSI PEMBAYARAN KWITANSI RILL (Rp)PERTANGGUNGJAWABAN BOSNAS 2014PengadaanJendela Ruang1 Mebel 2 Maret aula SMA Negeri 2 9.900.000 9.350.000

Bahwa pembuatan jendela Ruang Aula pada SMANegeri 2 Namlea persatu Jendela yakni dengan harga Rp. 425.000, (empatratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga dalam pekerjaan tersebut saksimenerima uang sebesar Rp. 9.350.000, (Sembilan juta tiga ratus lima puluhribu rupiah), namun dalam kwitansi Pengadaan jendela ruangan 22 buahsebesar Rp. 9.900.000, (Sembilan juta Sembilan ratusHalaman 169 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2017/PN Ambribu rupiah) sehingga terdapat selisin sebesar Rp. 550.000

J1311223, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 9.350.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311223, tanggal 27 Nopember 2013 untuk lokasi Dusun Pea Tumbu Parsaoran Sibisa, Amborgang, Hutahayan, Lumban Lobu dan Janji Maria.175. 4 (empat) lembar Rekening Koran Giro dari PT. Bank Sumut Cabang Balige, dengan nomor rekening : 240 01.04.005064-7 atas nama PT. JOLA, Jl. Budi Luhur No. 47 Kel.

J1311223, tanggal 27 Nopember 2013,dengan total harga sebesar Rp. 9.350.000, dan 1 (satu) lembarSurat Jalan No. J1311223, tanggal 27 Nopember 2013 untuklokasi Dusun Pea Tumbu Parsaoran Sibisa, Amborgang,Hutahayan, Lumban Lobu dan Janji Maria.4 (empat) lembar Rekening Koran Giro dari PT. Bank SumutCabang Balige, dengan nomor rekening : 240 01.04.0050647atas nama PT. JOLA, Jl. Budi Luhur No. 47 Kel.

J1311223, tanggal 27 Nopember 2013,dengan total harga sebesar Rp. 9.350.000, dan 1 (satu) lembarSurat Jalan No. J1311223, tanggal 27 Nopember 2013 untuklokasi Dusun Pea Tumbu Parsaoran Sibisa, Amborgang,Hutahayan, Lumban Lobu dan Janji Maria.4 (empat) lembar Rekening Koran Giro dari PT. Bank SumutCabang Balige, dengan nomor rekening : 240 01.04.0050647Putusan No. 09/Pid.Sus.TPK/2017/PN.MdnHalaman 397176.177.178.179.180.181.atas nama PT. JOLA, JI. Budi Luhur No. 47 Kel.

J1311223, tanggal 27 Nopember 2013,dengan total harga sebesar Rp. 9.350.000, dan 1 (satu) lembarPutusan No. 09/Pid.Sus.TPK/2017/PN.MdnHalaman 491175.176.177.178.179.180.Surat Jalan No. J1311223, tanggal 27 Nopember 2013 untuklokasi Dusun Pea Tumbu Parsaoran Sibisa, Amborgang,Hutahayan, Lumban Lobu dan Janji Maria.4 (empat) lembar Rekening Koran Giro dari PT. Bank SumutCabang Balige, dengan nomor rekening : 240 01.04.0050647atas nama PT. JOLA, JI. Budi Luhur No. 47 Kel.

BMN Rp. 9.600.000,Belanja computer dan Printer Rp.7.500.000,Penyuluhan dan penyebaran informasi Rp.103.988.000,Administrasi tanah transmigrasi Rp.12.400.000,Perlengkapan Fasilitas Umum 22.000.000,Tebas, Tebang, Potong Rp. 9.350.000,Pendaftaran dan seleksi calon transmigrasiRp. 35.250.000,Perpindahan dan penempatan transmigrasiRp. 61.900.000,Bahwa terdakwa menjabat sebagai PPKsejak 1 Juni 2010 dan dana yang saya kelolasaya tidak tahu;Bahwa pencairan bulan Agustus tidak sesuaiPOK;Bahwa untuk dana kontraktual

1.800.0002015 Lantai Ruang Kelas Halaman 42 dari 407 hal Putusan Nomor 39/Pid.SusTPK/2017/PN Amb Belajar (PKB) JUMLAH 95.850.000 63.330.000 32.520.000 > Bahwa Terdakwa Samsu Rahman, SH alias Ancu membuat nota dankwitansi mark up terhadap pembelian barang di Toko Mebel Garuda, sebagaiberikut : JUMLAHNO TANGGA UNTUK JUMLAH JUMLAHNO PENERIMA SESUAIKWITANSI L PEMBAYARAN KWITANSI RILL SELISIH (Rp)PERTANGGUNGJAWABAN BOSNAS 2014Pengadaan JendelaMebel 25 Maret Ruang Aula SMA1 Garda 2014 Negeri 2 Namlea 9.900.000 9.350.000

3.600.000 1.800.000 Halaman 80 dari 407 hal Putusan Nomor 39/Pid.SusTPK/2017/PN Amb 2015 Rehap LantaiRuang KelasBelajar (PKB) JUMLAH 95.850.000 63.330.000 32.520.000 > Bahwa Terdakwa Samsu Rahman, SH alias Ancu membuat nota dankwitansi mark up terhadap pembelian barang di Toko Mebel Garuda,sebagai berikut : JUMLAH JUMLAHNO UNTUKNO PENERIMA TGL SESUAI JUMLAH RILL SELISIHKWITANSI PEMBAYARAN KWITANSI (Rp)PERTANGGUNGJAWABAN BOSNAS 2014PengadaanJendela Ruang1 : Mebel 25 Maret aula SMA Negeri 2 9.900.000 9.350.000

tidak ingat dengan pasti sudah berapakali saksi menerima pengadaan pada SMA Negeri 2 Namlea mengerjakanmeubel di SMA Negeri 2 Namlea tersebut yang jelasnya lebih dari 10(Sepuluh) kali serta yang pernah saksi kerjakan yakni diantaranya membuatpintu ruang belajar, meja, kursi, dan jendela; Bahwa pembuatan jendela ruang aula pada SMANegeri 2 Namlea persatu Jendela yakni dengan harga Rp. 425.000, (empatratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga dalam pekerjaan tersebut saksimenerima uang sebesar Rp. 9.350.000

Narasumber dan 9.350.000 620.000 8.729.500Panitia SeminarAkademik3. Perdin Pelaksaaan UPI 34.324.000 34.324.000Tahun 20124. Tr. Lokal Narasumber 1.305.000 1.305.000dan Panitia Seminar akd5. Tr.

Rp.87.524.141,40 di serahkan pada tanggal21 Oktober 2014 kepada saksi Jajang Abdul Kholik, S.Kep,.Ners,.MMdi Ruang Kabid Yankes;Bahwa saksi pernah menerima uang honor dari saksi Jajang Abdul Kholik,S.Kep,.Ners,,MM sebanyak 6 (enam) kali sebesar Rp. 9.350.000, dan uangtersebut sekarang sudah diserahkan kepada penyidik sebagai barangpenyitaan di Sidang pengadilan;Halaman 75dari 328Putusan No. 03/Pid. SusTPK/2016/PN.Bdg7. Saksi VUUN URNESI, S.Si,.A.pt,.M.KM.

;Bahwa saksi pernah menerima sejumlah uang dari saksi Jajang AbdulKholik, S.Kep,.Ners,.MM dalam beberapa kali penyerahan sejak bulan Juli s/dOktober 2014 dengan total selurunnya Rp. 9.350.000,.;Bahwa pada akhir bulan Mei 2014 saksi pernah mengantar saksi JajangAbdul Kholik, S.Kep,.Ners,.MM untuk penomoran Perbup Nomor No: 43Tahun 2013 tentang Tata cara Pengelolaan Dana Kapitasi pelayananHalaman 229dari 328Putusan No. 03/Pid.

Rp. 87.524.141,40 di serahkan padatanggal 21 Oktober 2014 kepada terdakwa JAJANG ABDULHOLIK, S.Kep,.Ners,.MM di Ruang Kabid Yankes.Bahwa saksi pernah menerima uang honor dari terdakwa JAJANGABDUL HOLIK, S.Kep,.Ners,,MM sebanyak 6 (enam) kali sebesar Rp.9.350.000, dan uang tersebut sekarang sudah diserahkan kepadapenyidik sebagai barang penyitaan di Sidang pengadilan.e Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barangbukti yang diperlihatkan Penuntut Umumdipersidangan sebatas yang saksi ketahui ;Halaman

dalam hal penyerahuang penerima uang Jasa Pelayanan kepadaPuskesmas.e Bahwa sepengetahuan saksi tidak dibenarkandilakukannya pemotongan 20% dan 10% untukdipergunakan diluar kententuan Perpres No.32 tahun2014 dan Permenkes No. 19 tahun 2014, karenaapabila hal tersebut dilakukan akan bertentangankedua peraturan dimaksud.e Bahwa saksi pernah menerima sejumlah uang dariterdakwa JAJANG ABDUL HOLIK, S.Kep,.Ners,.MMdalam beberapa kali penyerahan sejak bulan Juli s/dOktober 2014 dengan total seluruhnya Rp.9.350.000

41. 1(satu) Lembar Cek Penarikan Tunai nomor : DAA 02 557722 tanggal 21 Desember 2017 senilai Rp. 9.350.000.

42. 1(satu) Lembar Cek Penarikan Tunai nomor : DAA 02 557724 tanggal 29 Desember 2017 senilai Rp. 96.000.000.

43. 1(satu) Lembar Cek Penarikan Tunai nomor : DAA 02 557725 tanggal 29 Desember 2017 senilai Rp. 51.000.227.

44. 1(satu) Lembar nota debet RKU Ds.

J1311223, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 9.350.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311223, tanggal 27 Nopember 2013 untuk lokasi Dusun Pea Tumbu Parsaoran Sibisa, Amborgang, Hutahayan, Lumban Lobu dan Janji Maria.175. 4 (empat) lembar Rekening Koran Giro dari PT. Bank Sumut Cabang Balige, dengan nomor rekening : 240 01.04.005064-7 atas nama PT. JOLA, Jl. Budi Luhur No. 47 Kel.

J1311223, tanggal 27 Nopember 2013,dengan total harga sebesar Rp. 9.350.000, dan 1 (satu) lembarSurat Jalan No. J1311223, tanggal 27 Nopember 2013 untuklokasi Dusun Pea Tumbu Parsaoran Sibisa, Amborgang,Hutahayan, Lumban Lobu dan Janji Maria.4 (empat) lembar Rekening Koran Giro dari PT. Bank SumutCabang Balige, dengan nomor rekening : 240 01.04.0050647atas nama PT. JOLA, JI. Budi Luhur No. 47 Kel.

J1311223, tanggal 27 Nopember 2013,dengan total harga sebesar Rp. 9.350.000, dan 1 (satu) lembarSurat Jalan No. J1311223, tanggal 27 Nopember 2013 untuklokasi Dusun Pea Tumbu Parsaoran Sibisa, Amborgang,Hutahayan, Lumban Lobu dan Janji Maria.4 (empat) lembar Rekening Koran Giro dari PT. Bank SumutCabang Balige, dengan nomor rekening : 240 01.04.0050647Putusan No. 08/Pid.Sus. TPK/2017/PN.MdnHalaman 393176.177.178.179.180.181.atas nama PT. JOLA, JI. Budi Luhur No. 47 Kel.

Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016 Tetap) bulan Agustus 2014 8 Kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak 24.200.000Tetap) bulan September 20149 Kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak 10.450.000Tetap) bulan Oktober 201410 Kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak 9.350.000 Tetap) bulan November 2014 Total No 1 sampai dengan 10 369.050.000 Bahwa terhadap selisih/ sisa dana kegiatan belanja Honorarium PegawaiHonorer / PTT (Pegawai Tidak

42.350.000Tetap) bulan Juni 20146 Kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak 36.850.000Tetap) bulan Juli 20147 Kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak 24.750.000Tetap) bulan Agustus 20148 Kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak 24.200.000Tetap) bulan September 20149 Kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak 10.450.000Tetap) bulan Oktober 201410 Kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak 9.350.000

Bulan Jumlah1 Februari 78.885.0002 Maret 144.410.0003 April 107.410.0004 Mei 89.385.0005 Juni 102.113.0006 Juli 207.169.9007 Agustus 175.630.0008 September 169.066.1639 Oktober 4.500.000Total 1.078.569.063 e Bahwa Rincian perpenyedia barang/ toko pada kegiatan Pilwalkot tahun 2013 yangtidak sesuai ketentuan yang dibuat dengan tidak sebenarnya adalah sebagai berikut :No Nama Penyedia Jasa BKU Pilwalkot 2013Temuan1 Toko Sifa 38.008.0732 Toko Sukma Mulya 9.350.000 3 Toko Siska 3.050.0004 Toko Hanifah

YAYAH SUJIANTINI, Rapatrapat koordinasi dan konsultasi Rp. 9.350.000, Tidak adaSH kedalam/luar daerah8. Drs. HARIS Pembinaan PPNS Rp. 29.000.000, Tidak adaWIDIYANTO9. Drs. HARIS Ulang tahun Sat Pol PP dan angt Linmas Rp. 3.675.000, Tidak adaWIDIYANTO10 YUYU WACHYU Peningkatan pengamanan lingkungan desa Rp. 700.000, Tidak ada11. H. SUBARJA, SIP, Penanganan Unjuk Rasa Rp. 800.000, Tidak adaMSi12 ANITAFEBRIANA, SH Perencanaan dan evaluausi kegiatan Rp. 4.500.000, Tidak ada13 Drs.

41. 1(satu) Lembar Cek Penarikan Tunai nomor : DAA 02 557722 tanggal 21 Desember 2017 senilai Rp. 9.350.000.

42. 1(satu) Lembar Cek Penarikan Tunai nomor : DAA 02 557724 tanggal 29 Desember 2017 senilai Rp. 96.000.000.

43. 1(satu) Lembar Cek Penarikan Tunai nomor : DAA 02 557725 tanggal 29 Desember 2017 senilai Rp. 51.000.227.

44. 1(satu) Lembar nota debet RKU Ds.

Belanja Bahan pemasangan lampu penerangan jalan tanpa tanggal Nota Belanja Toko INTI BANGUNAN Poso total sebesarRp.9.350.000,j. Belanja Ember, sekop, pacul dan Lorilori (Alat Pembuatan Rabat betonJI. Pemakamam) tanpa tanggal. Nota Belanja Toko INTI BANGUNAN Poso total sebesarRp.1.073.500,k. Belanja ATK tanpa tanggal. Nota Belanja Foto copy RISMA Mapane total sebesar Rp.1.000.000,. Belanja penggandaan tanpa tanggal.

12 Januari 2011 sebesar Rp. 1.700.000.000, ( satumilyar tujuh ratus juta rupiah ) dengan rincian :e Biaya provisi sebesar Rp. 8.500.000, ( delapan juta lima ratus ribu rupiah ) ;e Biaya administrasi sebesar Rp. 250.000, (dua ratu lima puluh ribu rupiah ) ;e Biaya taksasi sebesar Rp. 500.000, ( lima ratus ribu rupiah ) ;e Biaya notaris sebesar Rp. 1.700.000, ( satu juta tujuh ratus ribu rupiah ) ;e Biaya materai sebesar Rp. 12.000, ( dua belas ribu rupiah ) ;e Biaya asuransi Jamkrindo sebesar Rp. 9.350.000

Biaya asuransi Jamkrindo sebesar Rp. 9.350.000, (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribuTotal biaya sebesar Rp. 20.312.000, (dua puluh juta tiga ratus dua belas ribu rupiah).Penerimaan pencairan kredit bersih sebesar Rp. 1.679.688.000, (satu milyar enam ratus tujuhpuluh sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

.19.534.500, (Sembilan belas juta lima ratus tiga puluh empat ribulima ratus rupiah);e Belanja Honor Output Kegiatan dengan Kode MAK : 521213sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah).Putusan Nomor: 24/Pid.SusTPK/2014/PN PalHalaman 86 dari 270Kode Kegiatan dan Output : 3246.994 : Layanan Perkantoran sebesarRp. 39.237.271, (tiga puluh Sembilan juta dua ratus tiga puluh tujuhribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) terdapat pada :e Belanja Honor Operasional satuan Kerja dengan Kode MAK :521115 sebesar Rp. 9.350.000