potong 1 Buah 30.000 30.000 30.000B Cangkul 2 Buah 90.000 180.000 180.0004 Benang 7 Rol 3.500 24.500 24.5006 Papan kegiatan 1 Buah 200.000 200.000 200.0006 Linggis 2 Buah 400.000 200.000 200.0007 Gancu 2 Buah 400.000 200.000 200.000B Timba kecil 4 Buah 15.000 60.000 60.0009 Meteran 1 Buah 50.000 50.000 50.000SUB TOTAL B 1.394.500 139.450 16.500 1.550.450C TENAGAKERJAiL Tukang 2 80 HOK 75.000 6.000.000 6.000.000 Halaman 53 dari 237 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2018/PN.Sby orangx 40Kuli 160 HOK 65.000 3.900.000

CahayaLestari Medica1 2 3 4 5 6 7 829.439.878 24.964.00061.000.001 Infant Incubator 0 31.560.122 36.036.000 47.320.000(48%) (40%)Sanat sca 7.065.000 5.872.0502 ae ee 6.435.000 7.627.950 10.016.500P Py (52%) (43%)Stainlos Stoel 3.698.025 3.282.5003 Autaelave Seater 6.500.000 2.801.975 3.217.500 4.225.000(56%) (50%)2.638.163 2.415.0004 Head Lamp 3.900.000 1.261.837 1.485.000 1.950.000(67%) (61%)3.546.500 2.960.7505 FetalDoppler 6.500.000 2.953.500 3.539.250 4.647.500(54%) (45%) Kemudian untuk alat

Putra Ke PT.Makmur CahayaLestariMedica1 2 3 4 5 6 7 8infant 29.439.878 24.964.0001 Baier 61.000.000 31.560.122 36.036.000 47.320.000neubalo (48%) (40%)Portable 7.065.000 5.872.0502 photothera 13.500.000 6.435.000 7.627.950 10.016.500py (52%) (43%)Stainles 3.698.025 3.282.500Steel: . : . 217. 4.225.3 Aine 6.500.000 (56%) 2.801.975 (50%) 3 500 5.000SterilizerHead 2.638.163 2.415.0004 Lege 3.900.000 1.261.837 1.485.000 1.950.000p (67%) (61%)Fatal 3.546.500 2.960.7505 D 6.500.000 2.953.500 3.539.250

Fetal Doppler 6.500.000, 7.150.000, 4, Head lamp 3.900.000, 4.290.000, 5. Stainliss Steel Autoclave Sterilizer 6.500.000, 7.150.000, 6. Partus Set 11.150.000, 12.265.000,7. Currete Set 27.850.000, 30.635.000, 8. Resusitasi Set 6.000.000, 6.600.000, 9. Suctoin Pump 14.700.000, 16.170.000,10. Instrument Cabinet 8.700.000, 9.570.000, 11. Verlos Bed 10.800.000, 11.880.000,12. Hospital Bed Manual + Matras 13.500.000, 14.850.000, Bahwa dasar yang bersangkutan melakukan survey harga ke PT. AMPM danPT.

35.1 (satu) Lembar Nota barang sebesar Rp.2.111.400,- tertanggal 15 Juni 2017;

36.1 (satu) Lembar Nota barang sebesar Rp.2.239.400,- tertanggal 05 Juli 2017

37.1 (satu) Lembar Nota barang sebesar Rp.11.116.500,- tertanggal 11 Juni 2017

38.1 (satu) Lembar Nota Toko Muara Usaha Desa Sebungkuh sebesar Rp.3.900.000,- tertanggal 09-06-2017

39.1 (satu) Lembar Nota barang sebesar Rp.2.012.000,- tertanggal 10-06-2017

40.1 (satu) Lembar Nota merah

.165.000 untukpembayaran Aqua Galon tertanggal 6 Agustus 2010;1 (satu) lembar asli kuitansi tertanggal 6 Agustus 2010 sejumlahRp.500.000 untuk pembayaran Pembelian aneka Kue;1 (satu) lembar asli Kwitansi Invoice dari Vidya Khirana sejumlahRp.2.500.000, tanggal 9 Agustus 2010;1 (satu) lembar asli kuitansi Fe&Ra sejumlah Rp.2.700.000 untukPembelian batik untuk souvenir 3 pcs. @ Rp.900.000;e 1 (satu) lembar asli Laporan Pengeluaran Operasional MenteriPeriode: 10 dan 11 Agustus 2010 sejumlah total Rp.3.900.000

yangditandatangani oleh Bendahara Luh Ayu R, SH dan Pembuat DaftarSiti Alfiah beserta bukti pendukung berupa : e 1 (satu) lembar asli kuitansi bermaterai tertanggal 11 Agustus2010 sejumlah Rp.3.900.000 untuk pembayaran OperasionalMenteri Kebudayaan dan Pariwisata tanggal 10 dan 11 Agustus2010 yang ditandatangani oleh LUH AYU R, SH dari SekretariatJenderal Departemen Kebudayaan dan Pariwisatae 1 (satu) lembar asli nota berwarna putih sejumlah Rp.1.650.000untuk pembayaran 6 botol Xamtone + ongkir;

Halaman. 377 Putusan Nomor: 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.3781 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 23 Desember 2010 sejumlahRp.1.500.000 untuk operasional ADC Jemmy A.1 (satu) lembar asli kuitansi OCBC NISP tanggal 2212 2010sejumlah Rp.258.000 untuk pemeriksaan penyakit Jero wacik.1 (satu) lembar asli kuitansi OCBC NISP tanggal 2212 2010sejumlah Rp.983.700 untuk pembelian obat Jero wacik1 (satu) lembar asli kuitansi Fe & Ra tanggal 23 Desember 2010sejumlah Rp.3.900.000 untuk pembelian souvenir

3.900.000 250.0008 Vidya Khirana 14Feb11 1,000,000 3,000,000 200.0009 Vidya Khirana 16Feb11 1,200,000 2,400,000 200.00010 Vidya Khirana 21Feb11 2.100.000 2.100.000 250.00011 Vidya Khirana 24Feb11 900.000 2.700.000 150.00012 Vidya Khirana 01Mar11 900.000 2.700.000 150.00013 Vidya Khirana 02Mar11 900.000 2.700.000 100.00014 Vidya Khirana 03Mar11 900.000 2.700.000 150.00015 Vidya Khirana 08Mar11 900.000 2.700.000 150.00017 Vidya Khirana 17Mar11 1,900,000 1,900,000 150.00018 Vidya Khirana 21Mar11 900.000

yangditandatangani oleh Bendahara Luh Ayu R, SH dan Pembuat DaftarSiti Alfian beserta bukti pendukung berupa : 1 (satu) lembar asli kuitansi bermaterai tertanggal 11 Agustus 2010sejumlah Rp.3.900.000 untuk pembayaran Operasional MenteriKebudayaan dan Pariwisata tanggal 10 dan 11 Agustus 2010yang ditandatangani oleh LUH AYU R, SH dari SekretariatJenderal Departemen Kebudayaan dan Pariwisata1 (satu) lembar asli nota berwarna putih sejumlah Rp.1.650.000 untukpembayaran 6 botol Xamtone + ongkir;1 (satu

202002018 Customer CANDRA JAYA, nilai faktur Rp. 3.500.000,-

Tetapisejak bulan mei 2018 SAPRIADI mengatakan kepada Saksi bahwa selainada potongan asuransi yang langsung didebet, sekarang ini ada potonganasuransi lainnya tetapi tidak didebet melainkan langsung ditransfer direkening ANDI AZIZ MAULANA sambil SAPRIADI Memberikan nomorrekening ANDI AZIZ MAULANA dengan jumlah Rp. 3.900.000 / orangsehingga setiap ada pencairan kredit dari nasabah Saksi, selain uangpencarian didebet asuransi bank BRI, saat itu Saksi langsung mentransferuang sebesar Rp. 5000.000 s/

IRFANGAUS 11.390BK/ Rp. 15.000.000.Biaya TimPenyusun BukuHimpunan UuBidang KeuanganDpr Ri.19 Feb 2004RACHMATMAS AGUS 12336BK/ Rp. 3.900.000.Biaya PembuatanBendera MerahPutih KebutuhanSekertaris KantorGub Dan RumahPejabat.20 Feb 2004M.KAMARULLAH 13.403/ Rp. 15.000.000.Bantuan DariSekertaris DaerahProp. Malut KpdPanitiaPembangunanMosallah Di DesaBusui Kec. GaneTimur.20 FEB 2004M.

SIT NURLAILA SMAN 10 6X 7.800.000, 390.000, 7.410.000,LATUKONSINA 1.300.000,10 RIN) ANDAYANI SMAN 15 6X 7.800.000, 390.000, 7.410.000,1.300.000,JUMLAH 78.000.000, 3.900.000, 74.100.000,DAFTAR PENERIMA HONORARIUM TIM TEKNIS KOTABANTUAN KEUANGAN PENINGKATAN KESEJAHTERAANGURU NON PNS DAERAH TERPENCIL DAN PERBATASAN(Bantuan Propinsi tahun 2012) KOTA BEKASI TAHUN 2013.NO NAMA JABATAN VOLUME JUMLAH PAJAK TOTAL(BULAN/bIn X (Rp) (Rp) (Rp)Rp)T Drs. H.

SIT NURLAILA SMAN 10 6X 7.800.000, 390.000, 7.410.000, LATUKONSINA 1.300.000, 10 RINI ANDAYANI SMAN 15 6X 7.800.000, 390.000, 7.410.000, 1.300.000, JUMLAH 78.000.000, 3.900.000, 74.100.000, DAFTAR PENERIMA HONORARIUM TIM TEKNIS KOTA BANTUANKEUANGAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN GURU NON PNSDAERAH TERPENCIL DAN PERBATASAN (Bantuan Propinsi tahun2012) KOTA BEKASI TAHUN 2013. NO NAMA JABATAN VOLUME JUMLAH PAJAK(BULAN/bIn XRp) (Rp) (Rp)1 Drs.H.

Singkep Barat, pembayaran tersebutdilakukan di rumah saudari NANIK EKAWATI, S.Pd dan di kantor PNPM MPd;e Bahwa selama saudari SITI KASMI melakukan pembayaran cicilanpinjaman tersebut kepada saudari NANIK EKAWATI, S.Pd tidak pernahmemberi kwitansi pembayaran kepada saudari SITI KASMI ;e Bahwa Kelompok saksi bernama Sekar Tidak ada Verifikasi maupun MADyang dilakukan oleh Tim Verifikasi maupun Tim Mad ;e Bahwa Kelompok saks dinyatakan oleh UPK menunggak sebsar Rp.3.900.000 ( tiga juta sembilan ratus

2.500.00000 2.250.00000 250.00000 hanya ada 18 buahSmoke detector type Foto2 ElectriC bh 10 300.00000 3.000.000 00 3.600.000 00 600.00000 ada 12 buah3 Heat detector tvoe ROR bh 2 270.000 00 540.000 00 000 540.000 00 tidak ada4 Heat detector tvoe fixed bh 1 275.000 00 275.000 00 000 275.000 00 tidak ada5 Alarm Bell bh 2 190.000 00 380.00000 190.00000 190.00000 hanva 16695000.00 6040000.00 655000.00PEKERJAANINSTALASI FIREALARM LANTAI 2Smoke detector type Fote1 Electric bh 10 300.00000 3.000.000 00 3.900.000

SAFAR LATUCONSINA masing masingsejumlah Rp.3.900.000, sehingga biaya transport untuk menjemput kapalke Ambon untuk 2 (dua) KUB di MBD adalah Rp.7.800.000, (tujuh jutadelapan ratus ribu rupiah) dan saksi Ir. ABDUL MUTHALIBLATUCONSINA, M.Si juga tidak menyediakan Bahan Bakar Minyak untukpengiriman kapal KUB APRIAN (KUB 04) dan KUB MARSELA (KUB 05)ke Kab. Maluku Barat Daya sejumlah masing masing Rp.4.450.000.,,sehingga biaya BBM untuk 2 KUB di Kab.

SAFAR LATUCONSINA masing masingsejumlah Rp.3.900.000, sehingga biaya transport untuk menjemput kapalke Ambon untuk 2 (dua) KUB di MBD adalah Rp.7.800.000, (tujuh jutadelapan ratus ribu rupiah) dan saksi Ir. ABDUL MUTHALIBLATUCONSINA, M.Si juga tidak menyediakan Bahan Bakar Minyak untukpengiriman kapal KUB APRIAN (KUB 04) dan KUB MARSELA (KUB 05)ke Kab. Maluku Barat Daya sejumlah masing masing Rp.4.450.000,,sehingga biaya BBM untuk 2 KUB di Kab.

ABDUL MUTHALIB LATUCONSINA, M.Si yangHalaman 233 dari 507 Putusan Nomor 46/Pid.SusTPK/2015/PN Ambkemudian saksi bantu untuk mengetiknya, pada surat tersebut terterajumlah biaya transport untuk 2 (dua) KUB di Kabupaten Maluku BaratDaya (MBD) untuk menjemput 2 (dua) unit kapal purse seine 15 GT TA2013 adalah masing masing sejumlah Rp.3.900.000, sehingga biayatransport untuk menjemput kapal ke Ambon untuk 2 (dua) KUB di MBDadalah Rp.7.800.000, (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).Saksi tidak tahu

Neknosys memberikan surat dukungan kepada CV.NurlistyAbadi Medika, PT.Dasa Karsa Bersama, PT.Jamugha multima Parmacy;Bahwa saksi menyediakan alat pendukung kesehatan untuk mensterilkan alatalat operasi yaitu tangki air baku, pompa filter, filter softener, filter carbon, RO,tanki stainless steel, Pompa distribusi;Bahwa Pada saat itu sdr.dodo wahidin yang meminta surat kudungan, sayatidak tahu jabatannya sebagai apa, dari PT.Jamugha Multima Parmacy;Dengan harga penawaran Rp.76.400.000, dan discount Rp.3.900.000

Singkep Barat, pembayaran tersebutdilakukan di rumah saudari NANIK EKAWATI, S.Pd dan di kantor PNPM MPd;e Bahwa selama saudari SITI KASMI melakukan pembayaran cicilanpinjaman tersebut kepada saudari NANIK EKAWATI, S.Pd tidak pernahmemberi kwitansi pembayaran kepada saudari SITI KASMI ;e Bahwa Kelompok saksi bernama Sekar Tidak ada Verifikasi maupun MADyang dilakukan oleh Tim Verifikasi maupun Tim Mad ;e Bahwa Kelompok saks dinyatakan oleh UPK menunggak sebsar Rp.3.900.000 ( tiga juta sembilan ratus

Mufakat Palangkaraya dan Untukbesi 8 inchi 20 pucuk Saksi bayarkan sebanyak Rp. 1.500.000,kepada toko sumber mufakat palangkaraya;Bahwa sesuai dengan laporan pertanggung jawaban yang kami buatadalah sbb : Bahan bahan terdiri dari : Semen merk conch 160 sak Saksi bayarkan sebanyak Rp.14.400.000, kepada toko Sumber Mufakat Palangkaraya; Seng Merk sakura roff 200 lembar Saksi bayarkan sebenyakRp. 9.000.000, kepada toko sumber mufakat Palangka raya ; Besi 10 inchi 60 pucuk Saksi bayarkan sebanyak Rp.3.900.000

Rp. 401.294.999,92DPRD18.238.636,36TOTAL SELISIH 101.619.800,00 Bahwa untuk poin 12 meja rapat staf, dengan ukuran 500x230x75 sementaradalam standarisasi harga barang dan jasa kebutuhan Pemerintah banggaiKepulauan pada angka 52 meja rapat dengan ukuran 240x200x75 denganharga Rp.3.900.000,, karenanya Majelis Hakim akan mengakumulasikan hargamenjadi dua kali lipat menjadi Rp.7.800.000, sebagaimana tabel tersebutdiatas;Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan

Singkep Barat, pembayaran tersebutdilakukan di rumah saudari NANIK EKAWATI, S.Pd dan di kantor PNPM MPd;e Bahwa selama saudari SITI KASMI melakukan pembayaran cicilanpinjaman tersebut kepada saudari NANIK EKAWATI, S.Pd tidak pernahmemberi kwitansi pembayaran kepada saudari SITI KASMI ;e Bahwa Kelompok saksi bernama Sekar Tidak ada Verifikasi maupun MADyang dilakukan oleh Tim Verifikasi maupun Tim Mad ;e Bahwa Kelompok saks dinyatakan oleh UPK menunggak sebsar Rp.3.900.000 ( tiga juta sembilan ratus

Ikonsultan dibayar per hari berdasarkan jadwalkedatangan, per hari dinilai Rp 3.900.000, ;Bahwa selain biaya pelaksanaan jasa konsultasi tersebut di atas,biaya akomodasi dan biaya transportasi menjadi beban PT BPDJateng dengan standar hotel bintang 3 dan ticket pesawat JakartaSemarang PP setiap datang ke PT BPD Jateng ;Bahwa pembayaran dilakukan setiap awal bulan berikutnya ataspelaksanaan konsultasi ;Bahwa peran Saksi dalam pekerjaan perencanaan pengadaan CBSadalah sebagai salah satu Advisor/Konsultan

danbiayanya Terdakwa potong dari dana Jamkesda yang di bagikan kePuskesmas;Bahwa jumlah dana Jamkesda tahun 2014 yang Terdakwa potong jumlahtidak sama, yaitu untuk triwulan tahun 2012 Puskesmas Dodaga di potongsebesar Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah) sekian, Puskesmas KotaMaba sekitar Rp.4.000.000, (empat juta rupiah) sekian, Puskesmas Subaimsekitar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) lebih, Puskesmas Saramaake,sekitar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) lebih, Puskesmas Nusajaya, sekitarRp.3.900.000

sebesar Rp.234.000.000, dan tanggal 28 Desember 2012 ditarikcek sebesar Rp. 198.900.000, yang digunakan untukIONGGOLDiberikan kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab.Bogor via Bendahara Pembantu FITRI dan staf EMINGSUTISNA sebesar Rp. 42.486.000,;Keuntungan perusahaan sebesar Rp. 7.498.400,CIBINONGDiberikan kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab.Bogor via Bendahara Pembantu FITRI dan staf EMINGSUTISNA sebesar Rp. 156.400.000,;Gaji mekanik bulan Oktober, Nopember dan Desember2012 sebesar Rp. 3.900.000

Rapat StaffPengadaan Kursi Sofa PimpinanBagian30 Buah . 1.800.000 .54.000.000dan2324DPRDSofa BadSofa Ruang Kerja Wakil KetuaDPRD1 Buah2 Buah9.091.500Rp. 24.375.0009.091.500Rp. 48.750.000 Halaman 153 dari 196 Putusan perkara No.8/Pid.SusTPK/2016/PN.Pal TOTAL SELISIH Rp. 101.619.800,00 Bahwa untuk poin 12 meja rapat staf, dengan ukuran 500x230x75 sementaradalam standarisasi harga barang dan jasa kebutuhan Pemerintah banggaiKepulauan pada angka 52 meja rapat dengan ukuran 240x200x75 dengan hargaRp.3.900.000