Foto copy SP2D 0074/UP/1.03.02.01/2011 Tanggal 30 Maret 2011 beserta lampiran yang sudah dilegalisir.12. Foto copy SP2D 0282/GU/1.03.02.01/2011 Tanggal 13 Juni 2011 beserta lampiran yang sudah dilegalisir.13. Foto copy SP2D 0684/GU/1.03.02.01/2011 Tanggal 12 October 2011 beserta lampiran yang sudah dilegalisir.14. Foto copy SP2D 0992/GU/1.03.02.01/2011 Tanggal 5 December 2011 beserta lampiran yang sudah dilegalisir .15.

Foto copy SP2D 2051/GU/1.03.02.01/2011 Tanggal 29 Desember 2011 beserta lampiran yang sudah dilegalisir.16. Foto copy SP2D 0165/TU/1.03.02.01/24.10/2011 Tanggal 4 Mei 2011 beserta lampiran yang sudah dilegalisir.17. Foto copy SP2D 0166/TU/1.03.02.01/26.01/2011 Tanggal 4 Mei 2011 beserta lampiran yang sudah dilegalisir .18. Foto copy SP2D 0167/TU/1.03.02.01/27.01/2011 Tanggal 4 Mei 2011 beserta lampiran yang sudah dilegalisir.19.

SPM-0001/TU NIHIL/1.03.02.01/24.10/2011 Tanggal 13 Juni 2011 beserta lampiran;49. SPM-0002/TU NIHIL/1.03.02.01/26.10/2011 Tanggal 13 Juni 2011 beserta lampiran;50. SPM-0003/TU NIHIL/1.03.02.01/27.01/2011, Tanggal 13 Juni 2011 beserta lampiran;51. SPM-0004/TU NIHIL/1.03.02.01/24.01/2011, Tanggal 13 Juni 2011, beserta lampiran;52. SPM-0005/TU NIHIL/1.03.02.01/24.02/2011, Tanggal 13 Juni 2011, beserta lampiran;53.

SPM-0006/TU NIHIL/1.03.02.01/01.18/2011, Tanggal 13 Juni 2011 beserta lampiran;54. SPM-0007/TU NIHIL/1.03.02.01/05.03/2011, Tanggal 13 Juni 2011, beserta lampiran;55. SPM-0008/TU NIHIL/1.03.02.01/27.01/2011, Tanggal 28 Desember 2011, beserta lampiran;56. SPM-0009/TU NIHIL/1.03.02.01/24.10/2011, Tanggal 28 Desember 2011, beserta lampiran;57. SPM-0010/TU NIHIL/1.03.02.01/26.01/2011, Tanggal 28 Desember 2011, beserta lampiran;58.

SPM-0011/TU NIHIL/1.03.02.01/02.24/2011, Tanggal 28 Desember 2011, besert lampiran;59. SPM-0012/TU NIHIL/1.03.02.01/24.17/2011, Tanggal 28 Desember 2011, beserta lampiran;60. SPM-0013/TU NIHIL/1.03.02.01/27.09/2011, Tanggal 28 Desember 2011, beserta lampiran. 61. SPM-0014/TU NIHIL/1.03.02.01/01.18/2011, Tanggal 28 Desember 2011, beserta lampiran;62. SPM-0015/TU NIHIL/1.03.02.01/05.03/2011, Tanggal 28 Desember 2011, beserta lampiran;63.

/01.18/ 3 Mei 2011 24.700.000,002011SP2D2 0162/TU/1.03.02.01/05.03/ 4 Mei 2011 7.900.000,002011SP2D3 0163/TU/1.03.02.01/24.01/ 4 Mei 2011 4.900.000,002011SP2D4 0164/TU/1.03.02.01/24.02/ 4 Mei 2011 8.470.000,002011SP2D5 0165/TU/1.03.02.01/24.10/ 4 Mei 2011 13.420.000,002011SP2D6 0166/TU/1.03.02.01/26.01/ 4 Mei 2011 2.620.000,002011SP2D7 0167/TU/1.03.02.01/27.01/ 4 Mei 2011 2.800.000,002011SP2D8 1368/TU/1.03.02.01/01.10/ 16 Desember 2011 10.000.000,002011SP2D9 1369/TU/1.03.02.01/01.11/ 16 Desember

/26.10/V/2011 0,003 TU0003/1.03.02.01/27.10/V/2011 2.800.000,004 TU0004/1.03.02.01/24.01/V/2011 3.075.000,005 TU0005/1.03.02.01/24.02/V/201 1 8.470.000,006 TU0006/1.03.02.01/18.01/V/2011 8.900.000,007 TU0007/1.03.02.01/05.03/V/201 1 0,008 TU0008/1.03.02.01/27.01/XII/201 1 4.080.000,009 TU0009/1.03.02.01/24.10/XII/201 1 13.570.000,0010 TU0010/1.03.02.01/26.01/XII/201 1 4.070.000,0011.

TU0011/1.03.02.01/02.24/XI1/201 1 7.000.000,0012 TU0012/1.03.02.01/24.17/XII/201 1 2.910.000,0013 TU0013/1.03.02.01/27.09/XII/201 1 11.830.000,0014 TU0014/1.03.02.01/01.18/XII/201 1 72.200.000,0015 TU0015/1.03.02.01/05.03/XI1/201 1 23.200.000,0016 TU0016/1.03.02.01/01.11/XII/201 1 0,0017 TU0017/1.03.02.01/01.11/XII/201 1 0,0018 TU0018/1.03.02.01/28.06/XII/201 1 750.000,0019 TU0019/1.03.02.01/28.11/XII/201 1 0,00JUMLAH 170.475.000,00 Dari table di atas terdapat selisih dana dalam laporanpertanggungjawaban

/24.10/V/2011 7.620.000,002 TU0002/1.03.02.01/26.10/V/201 1 0,003 TU0003/1.03.02.01/27.10/V/2011 2.800.000,004 TU0004/1.03.02.01/24.01/V/201 1 3.075.000,005 TU0005/1.03.02.01/24.02/V/201 1 8.470.000,006 TU0006/1.03.02.01/18.01/V/201 1 8.900.000,007 TU0007/1.03.02.01/05.03/V/201 1 0,008 TU0008/1.03.02.01/27.01/XI1I/2011 4.080.000,009 TU0009/1.03.02.01/24.10/XII/2011 13.570.000,0010 TU0010/1.03.02.01/26.01/XII/2011 4.070.000,0011.

TU0011/1.03.02.01/02.24/X1/2011 7.000.000,0012 TU0012/1.03.02.01/24.17/X1I/2011 2.910.000,0013 TU0013/1.03.02.01/27.09/XII/2011 11.830.000,0014 TU0014/1.03.02.01/01.18/XII/2011 72.200.000,0015 TU0015/1.03.02.01/05.03/XII/2011 23.200.000,0016 TU0016/1.03.02.01/01.11/X1I/2011 0,0017 TU0017/1.03.02.01/01.11/X1I/2011 0,0018 TU0018/1.03.02.01/28.06/XII/2011 750.000,0019 TU0019/1.03.02.01/28.11/XII/2011 0,00JUMLAH 170.475.000,00Dari table di atas terdapat selisih dana dalam laporanpertanggungjawaban Tambahan

10 Agustus 2011 untuk pembayaranangsuran keII (kedua) dengan bobot pekerjaan fisik sebanyak 100,00 %sebesar Rp. 264.750.474,00 (dua ratus enam puluh empat juta tujuh ratuslima puluh ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah), sesuai denganSP2D nomor : 07419/SP2D/1.03.02.01/2011 tanggal 08 Nopember 2011.Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Fisik Nomor : 131/BAPPF/PPI/PUAIR/2011 tanggal 10 Agustus 2011 untuk pembayaranangsuran keIII (ketiga) dengan bobot pekerjaan fisik sebanyak 100,00 %

sebesar Rp. 44.125.079,00 (empat puluh empat juta seratus dua puluhlima ribu tujuh puluh sembilan rupiah), sesuai dengan SP2D nomor :10126/SP2D/1.03.02.01/2011 tanggal 16 Desember 2011.= Bahwa pada kenyataannya pekerjaan yang dilakukan oleh pihak rekanantidak seluruhnya sesuai dengan yang disyaratkan dalam kontrak yangmana diketahui oleh Effendy Muthalib, ST selaku PPTK dan terdakwaselaku Direktris CV.

/2013/PT.PLGfisik 100% sesuai dengan SP2D nomor : 07419/SP2D/1.03.02.01/2011tanggal 08 Nopember 2011 ;Bahwa pembayaran yang. ketiga diterima Terdakwa sebesarRp.44.125.079,00 (empat puluh empat juta seratus dua puluh lima ributujuh puluh sembilan rupiah), dengan bobot pekerjaan fisik 100% sesuaidengan SP2D nomor : 10126/SP2D/1.03.02.01/2011 tanggal 16 Desember2011 ;Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Teknis terhadapKegiatan Rehabilitasi Irigasi di Air Dulu Desa Bukit Ulu KecamatanKarang

Galian 50.000.000, 50.000.000,Tanah Lumpur Total Biaya Rp.90.000.000, (Sembilan puluh juta rupiah)Jangka waktu pelaksanaan selama 1 (satu) Bulan terhitung mulai bulanNopember 2012Surat Perjanjian Pekerjaan Swakelola (SP2S) Kegiatan Operasi &Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Perubahan) Tahun Anggaran 2012 Nomor :056/910OP Hari Kamis Tanggal 25 Oktober 2012 Daerah Irigasi Cicatih(556 ha) Daerah Irigasi Cikolawing (650 ha) Nomor DPA : 910/48/DPPA/1.03.02.01/2012 Tanggal DPA Rabu 24 Oktober 2012 antara

Galian 50.000.000, 50.000.000,Tanah Lumpur 314Total Biaya Rp.90.000.000, (Sembilan puluh juta rupiah)Jangka waktu pelaksanaan selama 1 (satu) Bulan terhitung mulai bulanNopember 2012Surat Perjanjian Pekerjaan Swakelola (SP2S) Kegiatan Operasi &Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Perubahan) Tahun Anggaran 2012 Nomor :056/911OP Hari Kamis Tanggal 25 Oktober 2012 Daerah Irigasi Cibodas(200 ha) Nomor DPA : 910/48/DPPA/1.03.02.01/2012 Tanggal DPA Rabu24 Oktober 2012 antara Pihak I yaitu Terdakwa IWAN RIDWAN

Galian 50.000.000, 50.000.000,Tanah Lumpur Jumlah1 50.000.000, Total Biaya Rp.50.000.000, (Lima puluh juta rupiah)Jangka waktu pelaksanaan selama 1 (satu) Bulan terhitung mulai bulanNopember 2012Surat Perjanjian Pekerjaan Swakelola (SP2S) Kegiatan Operasi &Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Perubahan) Tahun Anggaran 2012 Nomor :056/912OP Hari Kamis Tanggal 25 Oktober 2012 Daerah Irigasi Tarisi(430 ha) Nomor DPA : 910/48/DPPA/1.03.02.01/2012 Tanggal DPA Rabu24 Oktober 2012 antara Pihak I yaitu Terdakwa

Galian 50.000.000, 50.000.000,Tanah Lumpur Total Biaya Rp.50.000.000, (Lima puluh juta rupiah)Jangka waktu pelaksanaan selama 1 (satu) Bulan terhitung mulai bulanNopember 2012Surat Perjanjian Pekerjaan Swakelola (SP2S) Kegiatan Operasi &Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Perubahan) Tahun Anggaran 2012 Nomor :056/913OP Hari Kamis Tanggal 25 Oktober 2012 Daerah Irigasi Cipuspa(130 ha) Daerah Irigasi Cibeninggirang (190 ha) Nomor DPA : 910/48/DPPA/1.03.02.01/2012 Tanggal DPA Rabu 24 Oktober 2012 antara

Galian 50.000.000, 50.000.000,Tanah LumpurJumlah2 50.000.000,Total Biaya Rp.90.000.000, (Sembilan puluh juta rupiah)Jangka waktu pelaksanaan selama 1 (satu) Bulan terhitung mulai bulanNopember 20126 Surat Perjanjian Pekerjaan Swakelola (SP2S) Kegiatan Operasi &Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Perubahan) Tahun Anggaran 2012 Nomor :056/914OP Hari Kamis Tanggal 25 Oktober 2012 Daerah IrigasiCimandala (125 ha) Daerah Irigasi Warujajar (300 ha) Nomor DPA :910/48/DPPA/1.03.02.01/2012 Tanggal DPA Rabu 24

.;13) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor SP-0017/LS/ 1.03.02.01/27.01/2010 tanggal 20 Oktober 2010, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM-0017/LS/1.03.02.01/27.01/2010 tanggal 20 Oktober 2010 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SP2D-0618/LS/ 1.03.02.01/27.01/2010 tanggal 20 Oktober 2010, sebesar Rp353.953.800,- (tiga ratus lima puluh tiga juta sembiln ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah), pembayaran uang muka kerja (20%).;14) Surat Permintaan Pembayaran

Langsung (SPP-LS) Nomor SP-0021/LS/ 1.03.02.01/ 27.01/2010 tanggal 15 November 2010, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM-0021/LS/1.03.02.01/27.01/2010 tanggal 15 November 2010 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SP2D-0742/LS/ 1.03.02.01/27.01/2010 tanggal 19 November 2010, sebesar Rp995.495.000,- (sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), Pembayaran termin kesatu (75%).;15) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor SPP-0062/LS

/ 1.03.02.01 / 27.01 / 2010 tanggal 28 Desember 2010, Surat Perintah Membayar ( SPM ) Nomor SPM- 0062 / LS / 1.03.02.01 / 27.01/2010 tanggal 28 Desember 2010 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D ) Nomor SP2D-2526/LS/ 1.03.02.01/27.01/2010 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp331.831.750,- (tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), Pembayaran 100%.;16) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor SPP-0063/LS/ 1.03.02.01

/27.01/2010 tanggal 28 Desember 2010, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM-0063/LS/1.03.02.01/27.01/2010 tanggal 28 Desember 2010 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SP2D-2524/LS/ 1.03.02.01/27.01/2010 tanggal 30 Desember 2010, sebesar Rp88.488.450,- (delapan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah), Pembayaran retensi (5%).;17) Berita Acara Pemeriksaan Pipa Nomor 01/PPB-AB/X/2010 tanggal 09 Oktober 2010.;18) SK.

)Nomor SP2D0618/LS/ 1.03.02.01/27.01/2010 tanggal 20 Oktober 2010,sebesar Rp353.953.800, (Tiga ratus lima puluh tiga juta sembiln ratuslima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah), pembayaran uang muka kerja(20%);Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS) Nomor SP0021/LS/1.03.02.01/27.01/2010 tanggal 15 November 2010, Surat PerintahMembayar (SPM) Nomor SPM0021/LS/1 .03.02.01/27.01/2010 tanggal 15November 2010 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SP2D0742/LS/ 1.03.02.01/ 27.01/2010 tanggal

19 November 2010, sebesarRp995.495.000, (sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat ratussembilan puluh lima ribu rupiah), Pembayaran termin kesatu (75%);Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS) Nomor SPPO062/LS/ 1.03.02.01/27.01/2010 tanggal 28 Desember 2010, SuratPerintah Membayar (SPM) Nomor SPM0062/LS/1.03.02.01/ 27.01/2010 tanggal 28 Desember 2010 dan Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) Nomor SP2D2526/LS/ 1.03.02.01/27.01/2010 tanggal 30Desember 2010, sebesar Rp331.831.750, (Tiga ratus

(SP2D) Nomor SP2D0618/LS/1.03.02.01/27.01/2010 tanggal 20 Oktober 2010, sebesar Rp. 353.953.800.

Dana (SP2D)Nomor SP2D0618/LS/ 1.03.02.01/27.01/2010 tanggal 20 Oktober 2010,sebesar Rp353.953.800, (tiga ratus lima puluh tiga juta sembiln ratuslima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah), pembayaran uang muka kerja(20%).;14) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (GPPLS) Nomor SP0021/LS/1.03.02.01/ 27.01/2010 tanggal 15 November 2010, Surat PerintahMembayar (SPM) Nomor SPM0021/LS/1 .03.02.01/27.01/2010 tanggal 15November 2010 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SP2D0742/LS/ 1.03.02.01/

27.01/2010 tanggal 19 November 2010, sebesarRp995.495.000, (sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat ratussembilan puluh lima ribu rupiah), Pembayaran termin kesatu (75%).;15) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS) Nomor SPP0062/LS/ 1.03.02.01 / 27.01 / 2010 tanggal 28 Desember 2010, SuratPerintah Membayar( SPM ) Nomor SPM 0062/LS /1.03.02.01/ 27.01/2010 tanggal 28 Desember 2010 dan Surat PerintahPencairan Dana (SP2D ) Nomor SP2D2526/LS/ 1.03.02.01/27.01/2010tanggal 30 Desember 2010 sebesar

SPM : 00306/SPM/LS/1.03.02.01/2012 Tanggal 24 Oktober 2012.4. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 00014/SPM/LS/1.03.02.01/2012 Tanggal 30 Maret 2012.5. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 00149/SPM/LS/1.03.02.01/2012 Tanggal 2 Juli 2012.6. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana No.

SPM : 00404/SPM/LS/1.03.02.01/2012 Tanggal 7 Desember 2012.7. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor : 813.2/616/XIII/1986 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.8. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas PU Pengairan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 821/1599/PU-Air/2012 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas PU Pengairan Provinsi Sumatera Selatan Nomor ; 521/1238/PU-Air/2012 Tanggal 19

SPM : 00306/SPM/LS/1.03.02.01/2012 Tanggal 24 Oktober 2012. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 00014/SPM/LS/1.03.02.01/2012 Tanggal 30 Maret 2012. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 00149/SPM/LS/1.03.02.01/2012 Tanggal 2 Juli 2012. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana No.

Tanjung Raya).Bahwa pada tanggal 3 Juli 2012 dilakukan pembayaran angsuran I (pertama)melalui SP2D LS Nomor : 08238/SP2D/1.03.02.01/2012 kepada CV.

SPM: 00306/SPM/LS/1.03.02.01/2012 Tanggal 24 Oktober 2012. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 00014/SPM/LS/1.03.02.01/2012 Tanggal 30 Maret 2012. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 00149/SPM/LS/1.03.02.01/2012 Tanggal 2 Juli 2012. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana No.

Semau Nomor 03/Pn-tdr/ PPASB/VIII/2010 tanggal 27 Juli 2010, dan lampiran;12) Surat Perjanjian Konstruksi Harga Satuan (KONTRAK) Nomor 600/865/ 610/2010 tanggal 2 Oktober 2010, nama paket Pekerjaan Penyediaan Sarana Air Bersih Desa Huilelot, Desa Otan dan Desa Bokonusan;13) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor SP-0017/LS/ 1.03.02.01/27.01/2010 tanggal 20 Oktober 2010, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM-0017/LS/1.03.02.01/27.01/2010 tanggal 20 Oktober 2010 dan Surat Perintah

Pencairan Dana (SP2D) Nomor SP2D-0618/LS/ 1.03.02.01/27.01/2010 tanggal 20 Oktober 2010, sebesar Rp353.953.800,- (Tiga ratus lima puluh tiga juta sembiln ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah), pembayaran uang muka kerja (20%);14) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor SP-0021/LS/ 1.03.02.01/27.01/2010 tanggal 15 November 2010, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM-0021/LS/1.03.02.01/27.01/2010 tanggal 15 November 2010 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SP2D-

0742/LS/1.03.02.01/ 27.01/2010 tanggal 19 November 2010, sebesar Rp995.495.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), Pembayaran termin kesatu (75%);15) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor SPP-0062/LS/ 1.03.02.01/27.01/2010 tanggal 28 Desember 2010, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM-0062/LS/1.03.02.01/27.01/2010 tanggal 28 Desember 2010 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SP2D-2526/LS/1.03.02.01/27.01/2010 tanggal

30 Desember 2010, sebesar Rp331.831.750,- (Tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), Pembayaran 100%;16) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor SPP-0063/LS/ 1.03.02.01/27.01/2010 tanggal 28 Desember 2010, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM-0063/LS/1.03.02.01/27.01/2010 tanggal 28 Desember 2010 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SP2D-2524/LS/1.03.02.01/ 27.01/2010 tanggal 30 Desember 2010, sebesar Rp88.488.450

Semau Nomor 03/Pntdr/ PPASB/VIII/2010tanggal 27 Juli 2010, dan lampiran ;Surat Perjanjian Konstruksi Harga Satuan (KONTRAK) Nomor 600/865/610/2010 tanggal 2 Oktober 2010, nama paket Pekerjaan PenyediaanSarana Air Bersih Desa Huilelot, Desa Otan dan Desa Bokonusan;Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS) Nomor SP0017/LS/1.03.02.01/27.01/2010 tanggal 20 Oktober 2010, Surat Perintah Membayar(SPM) Nomor SPM0017/LS/1.03.02.01/ 27.01/2010 tanggal 20 Oktober2010 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D

) Nomor SP2D0618/LS/1.03.02.01/27.01/2010 tanggal 20 Oktober 2010, sebesar Rp353.953.800,14)15)16)17)18)19)20)(Tiga ratus lima puluh tiga juta sembiln ratus lima puluh tiga ribu delapanratus rupiah), pembayaran uang muka kerja (20%);Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS) Nomor SP0021/LS/1.03.02.01/27.01/2010 tanggal 15 November 2010, Surat Perintah Membayar(SPM) Nomor SPM0021/LS/1.03.02.01/27.01/2010 tanggal 15 November2010 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SP2D0742/LS/1.03.02.01

/27.01/2010 tanggal 19 November 2010, sebesar Rp995.495.000,(Sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh lima riburupiah), Pembayaran termin kesatu (75%);Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS) Nomor SPP0062/LS/1.03.02.01/27.01/2010 tanggal 28 Desember 2010, Surat PerintahMembayar (SPM) Nomor SPM0062/LS/1 .03.02.01/ 27.01/2010 tanggal 28Desember 2010 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SP2D2526/LS/ 1.03.02.01/27.01/2010 tanggal 30 Desember 2010, sebesarRp331.831.750

, (Tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluhsatu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), Pembayaran 100%;Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS) Nomor SPP0063/LS/1.03.02.01/27.01/2010 tanggal 28 Desember 2010, Surat Perintah Membayar(SPM) Nomor SPM0063/LS/1.03.02.01/ 27.01/2010 tanggal 28 Desember2010 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SP2D2524/LS/1.03.02.01/ 27.01/2010 tanggal 30 Desember 2010, sebesarRp88.488.450, (Delapan puluh delapan juta empat ratus delapan puluhdelapan

Surat Perjanjian Pekerjaan Swakelola (SP2S) Kegiatan Operasi &Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Perubahan) Tahun Anggaran 2012Nomor : 056/909OP Hari Kamis Tanggal 25 Oktober 2012 Daerahlrigasi Cipendeuy (519 ha) Daerah Irigasi Leuwi Munding (200 ha)Nomor DPA : 910/48/DPPA/1.03.02.01/2012 Tanggal DPA Rabu 24Oktober 2012 antara Pihak yaitu IWAN RIDWAN, ST JabatanKepala Seksi Pemeliharaan Sumber Daya Air Dinas PSDAKabupaten Sukabumi selaku Pejabat Pelasana Tehknis Kegiatan(PPTK) dan Pihak II yaitu IIUDIN

Bahwa Surat Perjanjian Pekerjaan Swakelola (SP2S) KegiatanOperasi & Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Perubahan) TahunAnggaran 2012 Nomor : 056/910OP Hari Kamis Tanggal 25 Oktober2012 Daerah Irigasi Cicatih (556 ha) Daerah Irigasi Cikolawing (650ha) Nomor DPA 910/48/DPPA/1.03.02.01/2012 Tanggal DPA Rabu24 Oktober 2012 antara Pihak yaitu IWAN RIDWAN, ST JabatanKepala Seksi Pemeliharaan Sumber Daya Air Dinas PSDAKabupaten Sukabumi selaku Pejabat Pelasana Tehknis Kegiatan(PPTK) dan Pihak II yaitu H.

Bahwa Surat Perjanjian Pekerjaan Swakelola (SP2S) KegiatanOperasi & Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Perubahan) TahunAnggaran 2012 Nomor : 056/911OP Hari Kamis Tanggal 25 Oktober2012 Daerah Irigasi Cibodas (200 ha) Nomor DPA : 910/48/DPPA/1.03.02.01/2012 Tanggal DPA Rabu 24 Oktober 2012 antaraPihak yaitu IWAN RIDWAN, ST Jabatan Kepala Seksi PemeliharaanSumber Daya Air Dinas PSDA Kabupaten Sukabumi selaku PejabatPelasana Tehknis Kegiatan (PPTK) dan Pihak Il yaitu TRUSYANA,BE Jabatan Kepala UPTD PSDA

Bahwa Surat Perjanjian Pekerjaan Swakelola (SP2S) KegiatanOperasi & Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Perubahan) TahunAnggaran 2012 Nomor : 056/913OP Hari Kamis Tanggal 25 Oktober2012 Daerah Irigasi Cipuspa (130 ha) Daerah Irigasi Cibeninggirang(190 ha) Nomor DPA 910/48/DPPA/1.03.02.01/2012 Tanggal DPARabu 24 Oktober 2012 antara Pihak yaitu IWAN RIDWAN, STJabatan Kepala Seksi Pemeliharaan Sumber Daya Air Dinas PSDAKabupaten Sukabumi selaku Pejabat Pelasana Tehknis Kegiatan(PPTK) dan Pihak II yaitu R

Bahwa Surat Perjanjian Pekerjaan Swakelola (SP2S) KegiatanOperasi & Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Perubahan) TahunHalaman 13 dari 109 Putusan No.59/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Badg.Anggaran 2012 Nomor : 056/915OP Hari Kamis Tanggal 25 Oktober2012 Daerah Irigasi Binongsari (150 ha), Daerah lrigasi Bojongsawah(116 ha), Daerah lrigasi Cigembong (80 ha) Nomor DPA : 910/48/DPPA/1.03.02.01/2012 Tanggal DPA Rabu 24 Oktober 2012 antaraPihak yaitu IWAN RIDWAN, ST Jabatan Kepala Seksi PemeliharaanSumber Daya Air

SPM : 00306/SPM/LS/1.03.02.01/2012 Tanggal 24 Oktober 2012.4. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 00014/SPM/LS/1.03.02.01/2012 Tanggal 30 Maret 2012.5. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 00149/SPM/LS/1.03.02.01/2012 Tanggal 2 Juli 2012.6. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana No.

SPM : 00404/SPM/LS/1.03.02.01/2012 Tanggal 7 Desember 2012.7. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor : 813.2/616/XIII/1986 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.8. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas PU Pengairan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 821/1599/PU-Air/2012 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas PU Pengairan Provinsi Sumatera Selatan Nomor ; 521/1238/PU-Air/2012 Tanggal 19

SPM : 00306/SPM/LS/1.03.02.01/2012 Tanggal 24 Oktober 2012. halaman 3 dari 95 Putusan Nomor:62/Pid.SusTPK/2015/PN.Plg 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 00014/SPM/LS/1.03.02.01/2012 Tanggal 30 Maret 2012. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 00149/SPM/LS/1.03.02.01/2012 Tanggal 2 Juli 2012. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana No.

Pekerjaan lainlain Dokumentasi dan pelaporan Ls Bahwa benar pada tanggal 2 April 2012 dilakukan pembayaran uang mukamelalui SP2D LS Nomor : 00850/SP2D/1.03.02.01/2012 kepada CV.

Bahwa benar pada tanggal 7 Desember 2012, dilakukan pembayaran angsuran keIl 100% (masa pemeliharaan) melalui SP2D LS Nomor : 08623/SP2D/1.03.02.01/2012 kepada CV.

SPM : 00306/SPM/LS/1.03.02.01/2012 Tanggal 24 Oktober 2012. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 00014/SPM/LS/1.03.02.01/2012 Tanggal 30 Maret 2012. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 00149/SPM/LS/1.03.02.01/2012 Tanggal 2 Juli 2012. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana No.

SPM : 00306/SPM/LS/1.03.02.01/2012 Tanggal 24 Oktober 2012.1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 00014/SPM/LS/1.03.02.01/2012 Tanggal 30 Maret 2012.1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 00149/SPM/LS/1.03.02.01/2012 Tanggal 2 Juli 2012.1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana No.

PT.PBR114.115.116.117.118.119.120.Rp.567.835.700,00 yang ditandatangani oleh ANAHARTINIROPANIPUTRA selaku PPK SKPD;1 (satu) lembar asli Cheklist Verifikasi Kelengkapan DokumenPengajuan SPP dan SPM ke Pejabat Penatausahaan Keuanganuntuk Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa nilai SPPRp.567.835.700,00 yang ditandatangani oleh AFFANDI ABADIselaku Verifikator Kelengkapan Dokumen Bidang dan HENDRIEKURNIAWAN BARLI, ST selaku PPTK Bidang;1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Surat PermintaanPembayaran Nomor: 00951/1.03.02.01

/SPP/LS/IV/2017 tanggal 5Desember 2017 yang ditandatangani oleh WASTRI LESTARI,A.Md selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dan HENDRIEKURNIAWAN BARLI, ST selaku PPTK Bidang;1 (Satu) lembar asli Ringkasan Surat Permintaan PembayaranNomor: 00951/1.03.02.01/SPP/LS/IV/2017 tanggal 5 Desember2017 yang ditandatangani oleh WASTRI LESTARI, A.Md selakuBendahara Pengeluaran Pembantu HENDRIE KURNIAWANBARLI, ST selaku PPTK Bidang;1 (satu) lembar asli Rincian Penggunaan dana Surat PermintaanPembayaran Nomor: 00951

/1.03.02.01/SPP/LS/ IV/2017 tanggal5 Desember 2017 yang ditandatangani oleh WASTRI LESTARI,A.Md selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu HENDRIEKURNIAWAN BARLI, ST selaku PPTK Bidang;1 (Satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran hutang kegiatan tanggal5 Desember 2017 yang ditandatangani oleh HAFRIZAL HERWIN,S.ST Selaku Kuasa Pengguna Anggaran, SABAR JASMANselaku Penyedia PT.

SPP Rp.567.835.700,00 yang ditandatangani oleh ANAHARTINI ROPANIPUTRA selaku PPK- SKPD114. 1 (satu) lembar asli Cheklist Verifikasi Kelengkapan Dokumen Pengajuan SPP dan SPM ke Pejabat Penatausahaan Keuangan untuk Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa nilai SPP Rp.567.835.700,00 yang ditandatangani oleh AFFANDI ABADI selaku Verifikator Kelengkapan Dokumen Bidang dan HENDRIE KURNIAWAN BARLI, ST selaku PPTK Bidang;115. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 00951/1.03.02.01

/SPP/LS/IV/2017 tanggal 5 Desember 2017 yang ditandatangani oleh WASTRI LESTARI, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dan HENDRIE KURNIAWAN BARLI, ST selaku PPTK Bidang;116. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 00951/1.03.02.01/SPP/LS/IV/2017 tanggal 5 Desember 2017 yang ditandatangani oleh WASTRI LESTARI, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu HENDRIE KURNIAWAN BARLI, ST selaku PPTK Bidang;117. 1 (satu) lembar asli Rincian Penggunaan dana Surat Permintaan

Pembayaran Nomor: 00951/1.03.02.01/SPP/LS/IV/2017 tanggal 5 Desember 2017 yang ditandatangani oleh WASTRI LESTARI, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu HENDRIE KURNIAWAN BARLI, ST selaku PPTK Bidang;118. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran hutang kegiatan tanggal 5 Desember 2017 yang ditandatangani oleh HAFRIZAL HERWIN, S.ST Selaku Kuasa Pengguna Anggaran, SABAR JASMAN selaku Penyedia PT.

Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor:00951/1.03.02.01/SPP/LS/IV/2017 tanggal 5 Desember 2017yang ditandatangani oleh WASTRI LESTARI, A.Md selakuBendahara Pengeluaran Pembantu) dan HENDRIEKURNIAWAN BARLI, ST selaku PPTK Bidang;.

Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Nomor:00951/1.03.02.01/SPP/LS/IV/2017 tanggal 5 Desember 2017yang ditandatangani oleh WASTRI LESTARI, A.Md selakuBendahara Pengeluaran Pembantu HENDRIE KURNIAWANBARLI, ST selaku PPTK Bidang;Rincian Penggunaan dana Surat Permintaan PembayaranNomor: 00951/1.03.02.01/SPP/LS/IV/2017 tanggal 5Desember 2017 yang ditandatangani oleh WASTRILESTARI,A.Md selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu HENDRIEKURNIAWAN BARLI, ST selaku PPTK Bidang;Kwitansi Pembayaran hutang kegiatan

Putusan Nomor : 4/Pid.SusTPK/2019/PN PbrKelengkapan Dokumen Bidang dan HENDRIEKURNIAWAN BARLI, ST selaku PPTK Bidang;115) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Surat PermintaanPembayaran Nomor: 00951/1.03.02.01/SPP/LS/IV/2017tanggal 5 Desember 2017 yang ditandatangani olehWASTRI LESTARI, A.Md selaku Bendahara PengeluaranPembantu dan HENDRIE KURNIAWAN BARLI, ST selakuPPTK Bidang;116) 1 (satu) lembar asli Ringkasan Surat PermintaanPembayaran Nomor: 00951/1.03.02.01/SPP/LS/IV/2017tanggal 5 Desember 2017

yang ditandatangani olehWASTRI LESTARI, A.Md selaku Bendahara PengeluaranPembantu HENDRIE KURNIAWAN BARLI, ST selakuPPTK Bidang;117) 1 (satu) lembar asli Rincian Penggunaan dana SuratPermintaan Pembayaran Nomor:00951/1.03.02.01/SPP/LS/IV/2017 tanggal 5 Desember2017 yang ditandatangani oleh WASTRI LESTARI, A.Mdselaku Bendahara Pengeluaran Pembantu HENDRIEKURNIAWAN BARLI, ST selaku PPTK Bidang;118) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran hutang kegiatantanggal 5 Desember 2017 yang ditandatangani

Putusan Nomor : 4/Pid.SusTPK/2019/PN Pbr115.116.117.118.119.120.1211 (satu) lembar asli Surat Pengantar Surat PermintaanPembayaran Nomor: 00951/1.03.02.01/SPP/LS/IV/2017tanggal 5 Desember 2017 yang ditandatangani oleh WASTRILESTARI, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran Pembantudan HENDRIE KURNIAWAN BARLI, ST selaku PPTK Bidang;1 (satu) lembar asli Ringkasan Surat Permintaan PembayaranNomor: 00951/1.03.02.01/SPP/LS/IV/2017 tanggal 5Desember 2017 yang ditandatangani oleh WASTRILESTARI,A.Md selaku Bendahara

ANAHARTINIROPANIPUTRA selaku PPK SKPD1 (satu) lembar asli Cheklist Verifikasi Kelengkapan DokumenPengajuan SPP dan SPM ke Pejabat Penatausahaan Keuangan untukPekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa nilai SPP Rp.567.835.700,00Halaman 58 dari 66 Putusan Nomor 11/PID.SUS.TPK/2019/PT PBR115.116.Lae118.119.120.121.yang ditandatangani oleh AFFANDI ABADI selaku VerifikatorKelengkapan Dokumen Bidang dan HENDRIE KURNIAWAN BARLI, STselaku PPTK Bidang;1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Surat Permintaan PembayaranNomor: 00951/1.03.02.01

/SPP/LS/IV/2017 tanggal 5 Desember 2017yang ditandatangani oleh WASTRI LESTARI, A.Md selaku BendaharaPengeluaran Pembantu dan HENDRIE KURNIAWAN BARLI, ST selakuPPTK Bidang;1 (satu) lembar asli Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Nomor:00951/1.03.02.01/SPP/LS/IV/2017 tanggal 5 Desember 2017 yangditandatangani oleh WASTRI LESTARI, A.Md selaku BendaharaPengeluaran Pembantu HENDRIE KURNIAWAN BARLI, ST selakuPPTK Bidang;1 (satu) lembar asli Rincian Penggunaan dana Surat PermintaanPembayaran Nomor: 00951

/1.03.02.01/SPP/LS/IV/2017 tanggal 5Desember 2017 yang ditandatangani oleh WASTRI LESTARI, A.Mdselaku Bendahara Pengeluaran Pembantu HENDRIE KURNIAWANBARLI, ST selaku PPTK Bidang;1 (Satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran hutang kegiatan tanggal 5Desember 2017 yang ditandatangani oleh HAFRIZAL HERWIN, S.STSelaku Kuasa Pengguna Anggaran, SABAR JASMAN selaku PenyediaPT.

.567.835.700,00 yang ditandatangani oleh ANAHARTINI ROPANIPUTRA selaku PPK- SKPD

/SPP/LS/IV/2017 tanggal 5 Desember 2017 yang ditandatangani oleh WASTRI LESTARI, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dan HENDRIE KURNIAWAN BARLI, ST selaku PPTK Bidang;

Permintaan Pembayaran Nomor: 00951/1.03.02.01/SPP/LS/IV/2017 tanggal 5 Desember 2017 yang ditandatangani oleh WASTRI LESTARI, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu HENDRIE KURNIAWAN BARLI, ST selaku PPTK Bidang;

Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Nomor:00951/1.03.02.01/SPP/LS/IV/2017 tanggal 5 Desember2017 yang ditandatangani oleh WASTRI LESTARI,A.Md selaku Bendahara Pengeluaran PembantuHENDRIE KURNIAWAN BARLI, ST selaku PPTKBidang;Rincian Penggunaan dana Surat PermintaanPembayaran Nomor:00951/1.03.02.01/SPP/LS/IV/2017 tanggal 5 Desember2017 yang ditandatangani oleh WASTRI LESTARI,A.Md selaku Bendahara Pengeluaran PembantuHENDRIE KURNIAWAN BARLI, ST selaku PPTKBidang;Kwitansi Pembayaran hutang kegiatan

/SPP/LS/IV/2017 tanggal 5Desember 2017 yang ditandatangani oleh WASTRILESTARI, A.Md selaku Bendahara PengeluaranPembantu dan HENDRIE KURNIAWAN BARLI, STselaku PPTK Bidang;1 (satu) lembar asli Ringkasan Surat PermintaanPembayaran Nomor:00951/1.03.02.01/SPP/LS/IV/2017 tanggal 5Desember 2017 yang ditandatangani oleh WASTRILESTARI, A.Md selaku Bendahara PengeluaranHal. 192 dari 267 hal.

Putusan Nomor : 02/Pid.SusTPK/2019/PN PbrPembantu HENDRIE KURNIAWAN BARLI, STselaku PPTK Bidang;117) 1 (Satu) lembar asli Rincian Penggunaan dana SuratPermintaan Pembayaran Nomor:00951/1.03.02.01/SPP/LS/IV/2017 tanggal 5Desember 2017 yang ditandatangani oleh WASTRILESTARI, A.Md selaku Bendahara PengeluaranPembantu HENDRIE KURNIAWAN BARLI, STselaku PPTK Bidang;118) 1 (Satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran hutangkegiatan tanggal 5 Desember 2017 yangditandatangani oleh HAFRIZAL HERWIN, S.STSelaku Kuasa

/SPP/LS/IV/2017 tanggal 5Desember 2017 yang ditandatangani oleh WASTRILESTARI, A.Md selaku Bendahara PengeluaranPembantu dan HENDRIE KURNIAWAN BARLI, STselaku PPTK Bidang;1 (satu) lembar asli Ringkasan Surat PermintaanPembayaran Nomor:00951/1.03.02.01/SPP/LS/IV/2017 tanggal 5Desember 2017 yang ditandatangani oleh WASTRILESTARI, A.Md selaku Bendahara PengeluaranPembantu HENDRIE KURNIAWAN BARLI, ST selakuPPTK Bidang;1 (Satu) lembar asli Rincian Penggunaan dana SuratPermintaan Pembayaran Nomor:00951

/1.03.02.01/SPP/LS/IV/2017 tanggal 5Desember 2017 yang ditandatangani oleh WASTRIHal. 264 dari 267 hal.

SPP Rp.567.835.700,00 yang ditandatangani oleh ANAHARTINI ROPANIPUTRA selaku PPK- SKPD114. 1 (satu) lembar asli Cheklist Verifikasi Kelengkapan Dokumen Pengajuan SPP dan SPM ke Pejabat Penatausahaan Keuangan untuk Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa nilai SPP Rp.567.835.700,00 yang ditandatangani oleh AFFANDI ABADI selaku Verifikator Kelengkapan Dokumen Bidang dan HENDRIE KURNIAWAN BARLI, ST selaku PPTK Bidang;115. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 00951/1.03.02.01

/SPP/LS/IV/2017 tanggal 5 Desember 2017 yang ditandatangani oleh WASTRI LESTARI, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dan HENDRIE KURNIAWAN BARLI, ST selaku PPTK Bidang;116. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 00951/1.03.02.01/SPP/LS/IV/2017 tanggal 5 Desember 2017 yang ditandatangani oleh WASTRI LESTARI, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu HENDRIE KURNIAWAN BARLI, ST selaku PPTK Bidang;117. 1 (satu) lembar asli Rincian Penggunaan dana Surat Permintaan

Pembayaran Nomor: 00951/1.03.02.01/SPP/LS/IV/2017 tanggal 5 Desember 2017 yang ditandatangani oleh WASTRI LESTARI, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu HENDRIE KURNIAWAN BARLI, ST selaku PPTK Bidang;118. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran hutang kegiatan tanggal 5 Desember 2017 yang ditandatangani oleh HAFRIZAL HERWIN, S.ST Selaku Kuasa Pengguna Anggaran, SABAR JASMAN selaku Penyedia PT.

Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor:00951/1.03.02.01/SPP/LS/IV/2017 tanggal 5 Desember 2017yang ditandatangani oleh WASTRI LESTARI, A.Md selakuBendahara Pengeluaran Pembantu) dan HENDRIEKURNIAWAN BARLI, ST selaku PPTK Bidang;.

Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Nomor:00951/1.03.02.01/SPP/LS/IV/2017 tanggal 5 Desember 2017yang ditandatangani oleh WASTRI LESTARI, A.Md selakuBendahara Pengeluaran Pembantu HENDRIE KURNIAWANBARLI, ST selaku PPTK Bidang;Rincian Penggunaan dana Surat Permintaan PembayaranNomor: 00951/1.03.02.01/SPP/LS/IV/2017 tanggal 5Desember 2017 yang ditandatangani oleh WASTRILESTARI,A.Md selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu HENDRIEKURNIAWAN BARLI, ST selaku PPTK Bidang;Kwitansi Pembayaran hutang kegiatan

Putusan Nomor : 3/Pid.SusTPK/2019/PN PbrPembantu dan HENDRIE KURNIAWAN BARLI, ST selakuPPTK Bidang;116) 1 (satu) lembar asli Ringkasan Surat PermintaanPembayaran Nomor: 00951/1.03.02.01/SPP/LS/IV/2017tanggal 5 Desember 2017 yang ditandatangani olehWASTRI LESTARI, A.Md selaku Bendahara PengeluaranPembantu HENDRIE KURNIAWAN BARLI, ST selakuPPTK Bidang;117) 1 (satu) lembar asli Rincian Penggunaan dana SuratPermintaan Pembayaran Nomor:00951/1.03.02.01/SPP/LS/IV/2017 tanggal 5 Desember2017 yang ditandatangani

/SPP/LS/IV/2017tanggal 5 Desember 2017 yang ditandatangani oleh WASTRILESTARI, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran Pembantudan HENDRIE KURNIAWAN BARLI, ST selaku PPTK Bidang;1 (satu) lembar asli Ringkasan Surat Permintaan PembayaranNomor: 00951/1.03.02.01/SPP/LS/IV/2017 tanggal 5Desember 2017 yang ditandatangani oleh WASTRILESTARI,A.Md selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu HENDRIEKURNIAWAN BARLI, ST selaku PPTK Bidang;1 (satu) lembar asli Rincian Penggunaan dana SuratPermintaan Pembayaran Nomor:00951

/1.03.02.01/SPP/LS/IV/2017 tanggal 5 Desember 2017yang ditandatangani oleh WASTRI LESTARI, A.Md selakuBendahara Pengeluaran Pembantu HENDRIE KURNIAWANBARLI, ST selaku PPTK Bidang;1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran hutang kegiatantanggal 5 Desember 2017 yang ditandatangani olehHAFRIZAL HERWIN, S.ST Selaku Kuasa PenggunaAnggaran, SABAR JASMAN selaku Penyedia PT.