Menetapkan agar barang bukti berupa : Faktur Toko Santoso Semarang, yaitu: - nota faktur N 124195 tanggal 9 Juni 2014 dengan nominal Rp 17.355.000, - nota faktur N 124221 tanggal 12 Juni 2014 sengan nominal Rp 18.129.600,- - nota faktur N 124252 tanggal 17 Juni 2014 dengan nominal Rp 17.637.200,- - nota faktur N 124272 tanggal 20 Juni 2014 dengan nominal Rp 17.653.360,- - Toko AAN Weleri sebanyak 1 (satu) nota dengan total

Menetapkan barang bukti berupa:e Faktur Toko Santoso Semarang, yaitu:e nota faktur N 124195 tanggal 9 Juni 2014 dengan nominal Rp17.355.000,e nota faktur N 124221 tanggal 12 Juni 2014 sengan nominal Rp18.129.600,e nota faktur N 124252 tanggal 17 Juni 2014 dengan nominal Rp17.637.200,e nota faktur N 124272 tanggal 20 Juni 2014 dengan nominal Rp17.653.360, Toko AAN Weleri sebanyak 1 (satu) nota dengan total tagihan Rp10.000.000,e Toko Pinter Ill Ungaran sebanyak 1 (satu) nota dengan totaltagihan sebesar

atau karena mendapat upahuntuk itu ,perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan carasebagai berikut :Bahwa terdakwa adalah karyawan CV Azabend dengan posisi sebagaikolektor yang bertugas melakukan penagihan kepada para konsumen CVAzabend dan menerima upah/gaji bulanan sebesar Rp.1.950.000, (Satujuta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah ) .Bahwa kemudian dalam kurun waktu tersebut diatas terdakwamelakukan penagihan 6(enam) nota /faktur sebagai berikut :Tloko Santoso Semarang, nota faktur N 124195

Kemudiansetelah tagihan atau faktur telah diberikan kepada saksiselanjutnya saksi akan meng close (menghapus) bahwa fakturtersebut telah dibayar oleh konsumen.Bahwa sehubungan dengan perbuatan terdakwa sepengetahuansaksi ada 6 (enam) nota yang bermasalah masingmasing:Toko Santoso Semarang, nota faktur N 124195 tanggal 9 Juni 2014dengan nominal Rp 17.355.000, kemudian nota faktur N 124221tanggal 12 Juni 2014 sengan nominal Rp 18.129.600, kemudiannota faktur N 124252 tanggal 17 Juni 2014 dengan nominal

Menetapkan agar barang bukti berupa : Faktur Toko SantosoSemarang, yaitu: nota faktur N 124195 tanggal 9 Juni 2014 dengan nominalRp 17.355.000, nota faktur N 124221 tanggal 12 Juni 2014 sengan nominalRp 18.129.600, nota faktur N 124252 tanggal 17 Juni 2014 dengan nominalRp 17.637.200, nota faktur N 124272 tanggal 20 Juni 2014 dengan nominalRp 17.653.360,e Toko AAN Weleri sebanyak 1 (satu) nota dengan total tagihan Rp10.000.000,11e Toko Pinter Ill Ungaran, 1 (satu) nota dengan total tagihan sebesarRp