Ditemukan 10 data
18 — 23
Biaya Meterai Rp. 6.000,Jumlah Rp. 533.500,Keterangan :Putusan ini berkekuatan hukum tetap pada tanggal..............: eeCDUINTAM 5 ccciewsvenerenaue anes anawins wsUntuk salinan sesuai dengan aslinya,Panitera,H. MIFTAHUL JANNAH, SHPutusan Nomor 0462/Padt.G/2016/PA.KomHalaman 6 dari 6 halaman
IDA SRI SUGIANTARI, S.H., M.H.
Tergugat:
1.KAPOLRI
2.KADIV PROPAM POLRI
3.KAPOLDA JAWA TENGAH
4.KAPOLRESTA SURAKARTA
5.FILTRA ANDY ARTHA
32 — 13
M E N E T A P K A N :
- Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara tersebut;
- Menyatakan perkara Perdata Nomor : 96/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel dicabut;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencoret perkara Perdata Nomor : 96/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel dari Buku Register perkara yang disediakan untuk itu;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp. 533.500,- (lima
10 — 4
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 533.500,- (lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 533.500, (lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);Demikianlah Putusan ini dijatunkan berdasarkan musyawarah MajelisHakim pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 M. bertepatan dengan tanggal 24Rajab 1436 H., oleh kami Dra. Hj. RUSMULYANI, M.H. sebagai KetuaMajelis, Dra. Hj. SRIYANI, M.H. dan MUSTHOFA, S.H., M.H. masingmasingsebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh MOHAMAD KHOIRUDIN,S.H. selaku Panitera Pengganti.
SRIYANI, M.H.MUSTHOFA, S.H., M.H.PANITERA PENGGANTI,MOHAMAD KHOIRUDIN, S.H.Hal.20 dari 21 halm.Putusan Nomor 0257/Pdt.G/2015/PA.MlgPERINCIAN BIAYA :lsDeBiaya PendaftaranBiaya ProsesBiaya PanggilanRedaksiMateraiJumlahRp. 30.000Rp. 50.000Rp. 442.500Rp. 5.000Rp. 6.000Rp. 533.500(lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah)Hal.21 dari 21 halm.Putusan Nomor 0257/Pdt.G/2015/PA.Mlg
8 — 2
Meterai Rp. 6.000.Jumlah Rp. 533.500,Untuk salinan yang sama bunyinyaOlehPANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMENAFIF EKO SULISTIONO, SHPutusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggalPutusan No.2113/Pdt.G/2014/PA.KbmHalaman 11 dari 11 halaman
71 — 14
Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan dari Kuasa Penggugat tersebut;-------------------------------------------------------------------------------------
- Menyatakan gugatan Penggugat gugur karena dicabut;------------------------
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk mencoret perkara Nomor 27/Pdt.G/2018/PN.Bkt dari Buku Induk Register Perkara;-
- Menghukum Penggugat untuk memyar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 533.500
CITRA ANGGUN ANNISA, SH
Terdakwa:
FAHRIAL Alias CICI Binti SYARIPUDIN
46 — 18
GIFES 1 Rp. 215.000,76 GAMIS KEKE 1 Rp. 320.000,a JILBAB SIPON 1 Rp. 125.000,18 GAMIS ANAK 1 Rp. 180.000,19 JILBAB 4 Rp. 532.000,NAFISA80 GAMIS 1 Rp. 230.000,NAFISA81 GAMIS 1 Rp. 350.000,MERAH82 GAMIS 1 Rp. 200.000,NAFISA83 DASTER 1 Rp. 100.000,84 JILBAB 3 Rp. 405.500,NAFISA85 16/3/2016 PASMINA 1 Rp. 70.000,86 ATASAN AR 2 Rp. 170.000, Putusan No.259/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 6 dari 45 halaman 87 ATASAN 1 Rp. 110.000,UNGGU838 GAMIS 2 Rp. 450.000,NAFISA89 GAMIS GEFES 1 Rp. 215.000,90 GAMIS 4 Rp. 533.500
Terbanding/Terdakwa : YULIANTO Bin DERAHI
154 — 54
Pelatihan 150.000,00 3.000Pembuatan Perahu3 22/02/2018 Belanja cetak spanduk sosialisasi APBDes 150.000,00 3.00020184 02/03/2018 Belanja Pembangunan Siring di RT.007 Tahap 9.282.000,00 843.818 126.573I5 05/03/2018 Belanja bahan bangunan gedung BKB Tahap 5.410.600,00 491.873 73.781 Halaman 25 dari 45 halaman Put No. 10/PID.TPK/2020/PT BBL ll6 12/03/2018 Belanja bahan bangunan Siring di RT.0O7 13.645.500,00 1.240.500 186.075Tahap II7 21/03/2018 Belanja bahan bangunan siring RT.007 Tahap 5.868.500,00 533.500
77 — 15
139.412.00,tanpa ditunjukkan aslinya bermeterai cukup, bukti T.9;Fotokopi Kwitansi Nomor : RW1201211240007, dikeluarkan oleh RSKramat 128 Jakarta, tanggal 24 Desember 2012, atas nama PasienPewaris, jumlah nominal Rp. 115.257.499, dan Fotokopi Kwitansitertanggal 23 Desember 2012, jumlah nominal Rp. 439.000, tanpaditunjukkan aslinya bermeterai cukup, bukti T.10;Fotokopi Kwitansi tertanggal 23 Desember 2012, jumlah nominal Rp.34.000,dan Fotokopi Kwitansi tanggal 22 Desember 2012, jumlah nominalRp. 533.500
176 — 56
Bilik triwulan ke1 Tahun Anggaran2004 dengan pokok kode rekening 1.003sebanyak Rp. 8.092.750,Kwitansi tanda pembayaran untukpembayaran biaya insentif PelayananKesehatan Dasar di wilayah kerja PuskesmasGunting Saga triwulan ke1 Tahun Anggaran2004 dengan pokok kode rekening 1.003sebanyak Rp. 11.745.250,Kwitansi tanda pembayaran untukpembayaran biaya insentif PelayananKesehatan Dasar di wilayah kerja PuskesmasSonomartani triwulan ke1 Tahun Anggaran4152004 dengan pokok kode rekening 1.003sebanyak Rp. 533.500
Bilik triwulan ke2 Tahun Anggaran2004 dengan pokok kode rekening 1.003sebanyak Rp. 8.092.750,Kwitansi tanda pembayaran untukpembayaran biaya insentif PelayananKesehatan Dasar di wilayah kerja PuskesmasGunting Saga triwulan ke2 Tahun Anggaran2004 dengan pokok kode rekening 1.003sebanyak Rp. 11.745.250,Kwitansi tanda pembayaran untukpembayaran biaya insentif PelayananKesehatan Dasar di wilayah kerja PuskesmasSonomartani triwulan ke2 Tahun Anggaran2004 dengan pokok kode rekening 1.003sebanyak Rp. 533.500
PuskesmasLabuhan Bilik triwulan ke3 Tahun Anggaran2004 dengan pokok kode rekening 1.003sebanyak Rp. 8.092.750Kwitansi tanda pembayaran untukpembayaran biaya insentif PelayananKesehatan Dasar di wilayah kerja PuskesmasGunting Saga triwulan ke3 Tahun Anggaran2004 dengan pokok kode rekening 1.003sebanyak Rp. 11.745.250,Kwitansi tanda pembayaran untukpembayaran biaya insentif PelayananKesehatan Dasar di wilayah kerja PuskesmasSonomartani triwulan ke3 Tahun Anggaran2004 dengan pokok kode rekening 1.003sebanyak Rp. 533.500
Bilik triwulan ke4 Tahun Anggaran2004 dengan pokok kode rekening 1.003sebanyak Rp. 8.092.750,Kwitansi tanda pembayaran untukpembayaran biaya insentif PelayananKesehatan Dasar di wilayah kerja PuskesmasGunting Saga triwulan ke4 Tahun Anggaran2004 dengan pokok kode rekening 1.003sebanyak Rp. 11.745.250,Kwitansi tanda pembayaran untukpembayaran biaya insentif PelayananKesehatan Dasar di wilayah kerja PuskesmasSonomartani triwulan ke4 Tahun Anggaran4312004 dengan pokok kode rekening 1.003sebanyak Rp. 533.500
94 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
/tanggal Jumlah uang/ KeteranganRp1 2 3 4 51 Accesories Januari 7 .533.500,Diterima Nazhirni,sambungan rumah November SE.MM melalui2006 Fahrulrazi2 Accesories Januari 10.526.500,Diterima Nazhirni,sambungan rumah November SE.MM melalui2006 Fahrulrazi3 Accesories Januari 14 .425.000,Diterima Nazhirni,sambungan rumah November SE.MM melalui2006 Fahrulrazi4 Harga pompa 05022009 9.000.000, Direkturdistribusi 2 unit pada NAZHIRNI,SE.MMcaraka Banjarmasin 05022009 4.000.000.