Bahwa Tergugat akan memenuhi kewajibannya pada Penggugat untukmembayar penyalahgunaan keuangan dimaksud (point 2) yaitu :3.1 Pada tanggal 2822017 Rp. 10.000.0000,3.2 Pada tanggal 2832017 s/d2862021 (51 bulan) @ Rp.1.300.000(28 bulan ) Rp. 600.000 setiap bulan3.3 Pada tanggal 2892021 Rp. 625.500.Jumlah Rp. 76.925.500,4.

sebesar Rp.9.644.200, (sembilan juta enam ratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah) ;Penggugat XI :Bahwa Penggugat XI mulai bekerja 11 Desember 2007 sampai dengan 15Februari 2008 dengan masa kerja 3 bulan mendapat upah terakhir Rp.14.000,(empat belas ribu rupiah) per hari, Maka hak yang harus diterima PenggugatXl: Uang pesangon 1 x 2 x Rp.645.000, Rp.1.290.000, Perumkes 15 % x Rp.1290.000, Rp. 193.500, Penggantian hak cuti 3/25 x Rp.645.000, Rp. 77.400, Kekurangan upah tahun 2007 s/d 2008 Rp. 625.500

No.157 K/PDTSUS/2010 Uang pesangon 1 x 2 x Rp.645.000, Rp.1.290.000, Perumkes 15 % x Rp.1290.000, Rp. 193.500, Penggantian hak cuti 3/25 x Rp.645.000, Rp. 77.400, Kekurangan upah tahun 2007 s/d 2008 Rp. 625.500, Upah proses selama 11 bulan x Rp.645.000, Rp.7.095.000, Jumlah hak yang harus diterima Penggugat XII adalah sebesar Rp.9.281.400, (sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah) ;Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas buktibukti yang kuat dantidak dapat disangkal

Yoyo 625.500, 487.500, 140.000,15. Sahdar 627.500, 487.500, 140.000,16. Sarmedi 784.375, 609.375, 175.000,17. Bohar 627.500, 487.500, 140.000,18. Herman 1.098.125, 853.125, 245.000,19. Soleh 1.568.750, 1.218.750, 350.000,20. Arip 2.353.125, 1.828.125, 525.000,21. Rojak 941 .250, 731.250, 210.000,22. Enan 1.568.750, 1.218.750, 350.000,23. Mahmudin 2.353.125, 1.828.125, 525.000,24. lyan 1.255.000, 975.000, 280.000,25. Ending 941 .250, 731.250, 210.000,26. Pahru 1.255.000, 975.000, 280.000,27.

Tanggal 06 Pebruari 2014 Nota Nomor 3442 sebesar Rp. 625.500,Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 76/Pid.B/2014/PN Skh.44. Tanggal 06 Pebruari 2014 Nota Nomor 3445 sebesar Rp. 367.500,e Bahwa terdakwa menggunakan uang CV.

Cake & Bakery RAJANI yaitu nota nomor 3442 total tagihansebesar Rp. 946.500 dan yang disetor hanya Rp. 321.000 sehingga yangbelum disetor Rp. 625.500, dan nota nomor 3445 total tagihan Rp.725.000 dan yang disetor hanya 357.500, sehingga yang belum disetorRp. 367.500,e Bahwa terdakwa tidak berhak atas uang tersebut karena milik CV. Cake& Bakery RAJANI dengan alamat KP.

Cake & Bakery RAJANI yaitu nota nomor 3442 total tagihansebesar Rp. 946.500 dan yang disetor hanya Rp. 321.000 sehingga yangbelum disetor Rp. 625.500, dan nota nomor 3445 total tagihan Rp.725.000 dan yang disetor hanya 357.500, sehingga yang belum disetorRp. 367.500,Bahwa terdakwa tidak berhak atas uang tersebut karena milik CV. Cake& Bakery RAJANI dengan alamat KP.

Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkarasebesar Rp 625.500, (enam ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pemohonputusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan TinggiSamarinda dengan putusannya No. 131/Pdt/2004/PT.Smda tanggal 26 April2005;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPara Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 5 juli 2005 kemudianterhadapnya oleh Para Penggugat

HERMAN SAEFUDINBin HANAN bersamasama dengan saksi SOBIHUN Bin SARYOTO, saksi HERIROHMADI Bin PAIMAN dan saksi ASEP IRAWAN Bin NYADIN (Aim) (terdakwa dafanberkas terpisah) tanpa seizin dan sepengetahuan saksi HAPOSAN SOEMITRO, M,SE telah mengambil dari gudang/Ruko milik saksi HAPOSAN SOEMITRO, M, SE yangberada di Jalan Arcamanik Endah Ruko 4 No.4 Kelurahan Cisaranten KecamatanArcamnaik Kota Bandung, berupa barang sebagai berikut : Gula pasir sebanyak 234 bal harga satuan Rp. 562.500, jumlah Rp. 1 31 .625.500

SAEFUDIN Bin HANAN bersamasama dengansaksi SOBIHUN Bin SARYOTO, saksi HERI ROHMADI Bin PAIMAN dan saksi ASEPIRAWAN Bin NYADIN (Aim) (terdakwa dafan berkas terpisah) tanpa seizin dansepengetahuan saksi HAPOSAN SOEMITRO, M, SE telah mengambil darigudang/Ruko milik saksi HAPOSAN SOEMITRO, M, SE yang berada di JalanArcamanik Endah Ruko 4 No.4 Kelurahan Cisaranten Kecamatan Arcamnaik KotaBandung, berupa barang sebagai berikut : QGula pasir sebanyak 234 bal harga satuan Rp. 562.500, jumlah Rp. 1 31 .625.500

Memerintahkan PENGGUGAT Konvensi untuk membayar pesangonkepada TERGUGAT Konvensi 1 x ketentuan Psl. 156 (2), uangpenghargaan 1 x Psl 156 (3) dan penggantian hak sesuai Psl 156 (4) UURI No.13 Thn 2003 tentang Ketenaga Kerjaan sebagai berikut :Pesangon : 3 x Rp 1.390.000, = Rp 4.170.000,Perumahan dan Pengobatan : 15% x Rp 4.170.000, =Rp 625.500,15Jumlah : Rp 4.170.000, + Rp 625.500, = Rp 4.795.500, (Terbilang : empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratusrupiah);2.

0,292 0,028 20.0 800Mangga (Okulasi) 724 ph 7, 448 276 1.932.00+ 000 0UndustamNangka 500 ph 7, 0 500 3.500.00(Undustam) 000 0Padi sawah 255 kg 15,0 0 225 3.825.0000 0Salak ( undustam 750 ph 10,0 600 150 1.500.00) 00 0Kelengkeng 25 ph 25,0 0 25 625.0(Okulasi) 00 00Pisang 1425 ph 5, 1400 25 125.000 000Bawang merah 300 kg 15,0 0 300 4.500.000 00Kubis 0,5 kg 175,00 0 0.5 870 .500Pupuk Urea 5600 kg 2, 4000 1600 3.200.0000 00Pupuk SP 36 4000 kg 2, 3000 1000 2.500.0500 00Pupuk KCL 2250 kg 2, 2000 250 625.500

(Okulasi) 00 000Pisang 1425 ph 5, 1400 25 125.000 000Bawang merah 300 kg 15,0 0 300 4.500.000 00Kubis 0,5 kg 175,00 0 0.5 870 .500Pupuk Urea 5600 kg 2, 4000 1600 3.200.0000 00Pupuk SP 36 4000 kg 2, 3000 1000 2.500.0500 00Pupuk KCL 2250 kg 2, 2000 250 625.500 000Pupuk NPK 78 kg 7, 26 52 390.500 000Gula pasir 718 kg 7, 26 52 390.500 000Agrisimba 156 It 30,0 52 104 3.120.0r 00 00Furadan G3 320 It 10,0 156 164 1.640.0r 00 00Bycarb 18,5 It 40,0 18,4 0,1r 00 4.000Monitor 27,5 It 150,00 27,2 0,3 45r 0 .000Mipsia

Muncul LestariMakmur sejumlah Rp. 625.500, (bukti PK32ka)Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atasditerimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (lbu Chandra Irawan),No. 455/TP/VI/07, tanggal 21 June 2007 jumlah harga Rp. 625.500(enam ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah); (bukti PK32kb)Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 086/PO/MLM/07,Hal : Pemesanan Barang, tanggal 21 Juni 2007 kepada PT. JakartaPlywood (Ibu Chandra Irawan) (bukti PK32kc)Nota Kontan PT.

SuratPerjalanan Dinas (SPD) tanggal 16 Agustus 2018, Surat Tugas No.800/340SMP.28 tanggal 16 Agustus 2018 dan Notulen Rapat;Kwitansi belanja perjalanan dinas dalam daerah kegiatan mengantarsurat dengan nilai nominal sebesar Rp.100.000, nomor:0390/ 940/smpn.28/ BEL/ 09/ 2018, tanggal 28 September 2018 dengan nilainominal sebesar Rp.100.000 beserta Surat Pengantar Nomor421/340SMP.28 tanggal 16 Agustus 2018;Nota belanja alat kebersihan Toko ANUGRAH 1 tanggal 20 Agustus2018 dengan nilai nominal sebesar Rp.625.500

, dan kwitansinomor:0391/ 940/ smpn.28/ BEL/ 09/ 2018, tanggal 28 September2018 dengan nilai nominal sebesar Rp.625.500, beserta fotopembelanjaan 2018;Struk pembayaran tagihan telkom nomor:0392/ 940/ smpn.28/ BEL/02/ 2018, tanggal 21 Agustus 2018 dengan nilai nominal sebesarRp.375.785,;Struk pembayaran tagihan telkom nomor:0393/ 940/ smpn.28/ BEL/02/ 2018, tanggal 21 Agustus 2018 dengan nilai nominal sebesarRp.750.000,;Struk pembayaran tagihan listrik nomor:0394/ 940/ smpn.28/ BEL/ 02/2018, tanggal

, dan kwitansi nomor:0391/940/ smpn.28/ BEL/ 09/ 2018, tanggal 28 September 2018 dengan nilainominal sebesar Rp.625.500, beserta foto pembelanjaan 2018;Struk pembayaran tagihan telkom nomor:0392/ 940/ smpn.28/ BEL/ 02/2018, tanggal 21 Agustus 2018 dengan nilai nominal sebesarRp.375.785,Struk pembayaran tagihan telkom nomor:0393/ 940/ smpn.28/ BEL/ 02/2018, tanggal 21 Agustus 2018 dengan nilai nominal sebesarRp.750.000,Struk pembayaran tagihan listrik nomor:0394/ 940/ smpn.28/ BEL/ 02/2018, tanggal

SuratPerjalanan Dinas (SPD) tanggal 16 Agustus 2018, Surat Tugas No.800/340SMP.28 tanggal 16 Agustus 2018 dan Notulen Rapat;Kwitansi belanja perjalanan dinas dalam daerah kegiatanmengantar surat dengan nilai nominal sebesar Rp.100.000,nomor:0390/ 940/ smpn.28/ BEL/ 09/ 2018, tanggal 28 September2018 dengan nilai nominal sebesar Rp.100.000 beserta SuratPengantar Nomor 421/340SMP.28 tanggal 16 Agustus 2018;Nota belanja alat kebersihan Toko ANUGRAH 1 tanggal 20 Agustus2018 dengan nilai nominal sebesar Rp.625.500

, dan kwitansinomor:0391/ 940/ smpn.28/ BEL/ 09/ 2018, tanggal 28 September2018 dengan nilai nominal sebesar Rp.625.500, beserta fotopembelanjaan 2018;Struk pembayaran tagihan telkom nomor:0392/ 940/ smpn.28/ BEL/02/ 2018, tanggal 21 Agustus 2018 dengan nilai nominal sebesarRp.375.785,;Struk pembayaran tagihan telkom nomor:0393/ 940/ smpn.28/ BEL/02/ 2018, tanggal 21 Agustus 2018 dengan nilai nominal sebesarRp.750.000,;Hal. 523 dari 579 hal.

Rek. 1300005028686 aj/n.625.500, diberi tanda P702Rek. 1300005028686 aj/n.659.400, diberi tanda P703Rek. 1300005028686 aj/n.659.400, diberi tanda P704No. Rek. 1300005028686 a/n.3.659.400, diberi tanda P706No. Rek. 1300005028686 a/n.3.659.400, diberi tanda P706No. Rek. 1300005028686 a/n.2.159.400, diberi tanda P707No. Rek. 1300005028686 a/n.3.659.400, diberi tanda P708No.

khusus Rekening Air dan Denda No 35 : / LPP-A/ 08 /2018 dengan jumlah sebesar 1.435.300,- tanggal 10 Agustus 2018;

34: / LPPA/ 08 /2018 dengan jumlahsebesar 1.552.000, tanggal 10 Agustus 2018;1 (Satu) lembar Laporan penermiaan penagihan khusus RekeningAir dan Denda No 35: / LPPA/ 08 /2018 dengan jumlahsebesar 1.435.300, tanggal 10 Agustus 2018;1 (Satu) lembar Laporan penermiaan penagihan khusus RekeningAir dan Denda No 36: /LPPA/08 /2018 dengan jumlah sebesar2.656.000, tanggal 10 Agustus 2018;1 (Satu) lembar Laporan penermiaan penagihan khusus RekeningAir dan Denda No 37: / LPPA/ /2018 dengan jumlahsebesar 625.500

34: / LPPA/ 08 /2018 dengan jumlahsebesar 1.552.000, tanggal 10 Agustus 2018;1 (satu) lembar Laporan penermiaan penagihan khusus RekeningAir dan Denda No 35: / LPPA/ 08 /2018 dengan jumlahsebesar 1.435.300, tanggal 10 Agustus 2018;1 (satu) lembar Laporan penermiaan penagihan khusus RekeningAir dan Denda No 36: /LPPA/08 /2018 dengan jumlah sebesar2.656.000, tanggal 10 Agustus 2018;1 (satu) lembar Laporan penermiaan penagihan khusus RekeningAir dan Denda No 37: / LPPA/ /2018 dengan jumlahsebesar 625.500

Rekening Air dan Denda No 35 : / LPP-A/ 08 /2018 dengan jumlah sebesar Rp.1.435.300,- tanggal 10 Agustus 2018;