.5.000.000;

Kwitansi Bayar kegiatan hiking PMR Rp.2.000.000;

Kwitansi Bayar upah kerja profesi penjaga sekolah Rp.2.300.000;

Faktur dan Kwitansi Bahan dan alat pratikum KIMIA habis pakai Rp.60.011.000;

Kwitansi Bayar upah kerja pengecatan seng dan tembok gedung kantor Rp.7.500.000;

Kwitansi Bayar kegiatan siswa persami PMR Rp.4.500.000;

Kwitansi Bayar upah kerja perbaikan sarana instalasi listrik Rp.500.000;

Kwitansi Bayar upah kerja perbaikan mobiller

Kwitansi Bayar kegiatan lomba futsal Bupati Cup II Rp.2.800.000

Kwitansi Biaya transport Kepala Sekolah ikuti rapat MKKS Rp.250.000;

Faktur dan Kwitansi Bahan dan alat pratikum KIMIA habis pakai Rp.60.011.000;

Kwitansi Bayar upah kerja pengecatan seng dan tembok gedung kantor Rp.7.500.000;

Kwitansi Bayar kegiatan siswa persami PMR Rp.4.500.000;

Kwitansi Bayar upah kerja perbaikan sarana instalasi listrik Rp.500.000;

Kwitansi Bayar upah kerja perbaikan mobiller

7.500.000;Kwitansi Bayar pembelian alat olah raga untuk pembelajaranRp.5.000.000;Kwitansi Bayar kegiatan hiking PMR Rp.2.000.000;Kwitansi Bayar upah kerja profesi penjaga sekolah Rp.2.300.000;Faktur dan KwitansiBahan dan alat pratikum KIMIA habis pakaiRp.60.011.000;Kwitansi Bayar upah kerja pengecatan seng dan tembok gedungkantor Rp.7.500.000;Kwitansi Bayar kegiatan siswa persami PMR: Rp.4.500.000;Kwitansi Bayar upah kerja perbaikan saranainstalasi listrikRp.500.000;Kwitansi Bayar upah kerja perbaikan mobiller

bulan desember 2017Rp.6.500,000;Kwitansi Bayar kegiatan lomba futsal Bupati Cup II Rp.2.800.000Kwitansi Biaya transport Kepala Sekolah ikuti rapat MKKSRp.250.000Faktur dan Kwitansi Bahan dan alat pratikum KIMIA habis pakaiRp.60.011.000;Kwitansi Bayar upah kerja pengecatan seng dan tembok gedungkantor Rp.7.500.000;Kwitansi Bayar kegiatan siswa persami PMR Rp.4.500.000;Kwitansi Bayar upah kerja perbaikan saranainstalasi listrikRp.500.000;Kwitansi Bayar upah kerja perbaikan mobiller bulan desember

7.500.000;Kwitansi Bayar pembelian alat olah raga untuk pembelajaranRp.5.000.000;Kwitansi Bayar kegiatan hiking PMR Rp.2.000.000;Kwitansi Bayar upah kerja profesi penjaga sekolah Rp.2.300.000;Faktur dan Kwitansi Bahan dan alat pratikum KIMIA habis pakaiRp.60.011.000;Kwitansi Bayar upah kerja pengecatan seng dan tembok gedungkantor Rp.7.500.000;Kwitansi Bayar kegiatan siswa persami PMR: Rp.4.500.000;Kwitansi Bayar upah kerja perbaikan saranainstalasi listrikRp.500.000;Kwitansi Bayar upah kerja perbaikan mobiller

bulan desember 2017Rp.6.500,000;Kwitansi Bayar kegiatan lomba futsal Bupati Cup II Rp.2.800.000Kwitansi Biaya transport Kepala Sekolah ikuti rapat MKKSRp.250.000;Faktur dan Kwitansi Bahan dan alat pratikum KIMIA habis pakaiRp.60.011.000;Kwitansi Bayar upah kerja pengecatan seng dan tembok gedungkantor Rp.7.500.000;Kwitansi Bayar kegiatan siswa persami PMR Rp.4.500.000;Kwitansi Bayar upah kerja perbaikan saranainstalasi listrikRp.500.000;Kwitansi Bayar upah kerja perbaikan mobiller bulan desember

bendaharamemberikan bantuan bahan material berupa semen, pasir dankrekel yang diberikan untuk membangun jalan tersebut,namun berapa banyaknya saksi tidak mengetahuinya, karenalangsung diserahkan kepada Wali Jorong oleh Wali NagariBENI VIVAL DATUAK RAJO SAMPONO dan bendaharaHARMEN DATUAK MAJO NAN PINGAI ;= Untuk membeli (Satu) set Komputer berapa harganya saksitidak mengetahui karena dibeli langsung oleh Wali NagariBENI VIVAL DATUAK RAJO SAMPONO dan bendaharaHARMEN DATUAK MAJO NAN PINGAI ke Padang ;= Membeli mobiller

dipergunakansebagai berikut : = Untuk pembangunan Jalan lingkar di 4 (Empat) jorong yang berada di Nagari SungaiJambu, namun saksi tidak mengetahui berapa dana yang diberikan karena diberikanlangsung oleh Wali nagari BENI VIVAL DATUAK RAJO SAMPONO danbendahara HARMEN DATUAK MAJO NAN PINGAL ; = Bantuan untuk pembelian (Satu) buah Bola Kaki untuk pemuda, berapa dananyasaksi tidak mengetahul ; = Untuk membangun DAM di halaman kantor Wali Nagari Sungai Jambu, berapabiayanya saksi tidak mengetahui ; = Untuk pengadaan mobiller

memberikan bantuan bahan material berupa semen, pasirdan krekel yang diberikan untuk membangun jalan tersebut, namun berapabanyaknya saksi tidak mengetahuinya, karena langsung diserahkan ke Jorongoleh Wali nagari BENI VIVAL DATUAK RAJO SAMPONO dan bendaharaHARMEN DATUAK MAJO NAN PINGAI ; ==22 een99= Untuk membeli 1 (Satu) set Komputer berapa harganya saya tidak mengetahuikarena dibeli langsung oleh Wali nagari BENI VIVAL DATUAK RAJOSAMPONO dan bendahara HARMEN DATUAK MAJO NAN PINGAI kePadang j= Membeli mobiller

Jalan lingkar di 4 (Empat) jorong yang berada di nagari SungaiJambu, namun saya tidak mengetahui berapa dana yang diberikan saksi tidakmengethauinya karena diberikan langsung oleh Wali nagari BENI VIVAL DATUAKRAJO SAMPONO dan bendahara HARMEN DATUAK MAJO NAN PINGAIT ;= Bantuan untuk pembangunan 1 (Satu) buah Bola Kaki untuk pemuda, berapadananya saksi tidak mengetahui ; 100= Untuk membangun DAM di halaman kantor Wali nagari Sungai Jambu, berapabiayanya saksi tidak mengetahui ; = Untuk pengadaan mobiller

21 Juni Isi Kulkas Bupati Nora750,000.0057 26 Juni Rapat Tanah Bah Lias BasketSaragih 850,000.0058 28 Juni Wakil Bupati untuk Tamu (Propinsi) Noly1,500,000.0059 29 Juni Wakil Bupati untuk Tamu (Propinsi) Noly10,000,000.0060 05 Juli Apel Pagi BasketSaragih 1,050,000.0061 05 Juli Wakil Bupati untuk Tamu Noly500,000.0062 05 Juli Bupati untuk Tamu Nora7,000,000.0063 05 Juli Bupati untuk Tamu (Wakapolres) Bupati7,500,000.0064 08 Juli Bupati untuk Tamun (Depdagri) Bambang15,000,000.0065 09 Juli Angkat Mobiller

gama exacta pembelian perangkat Halaman 19 dari 152 halaman Putusan No.46/Pid.SUS/TPK/2013/PNBNA 2020 computer di sebesar Rp.52.000, tanggal 10 November 2011 240.1 (satu) lembar kwitansi dari bengkel las pak sabar pembayaran panjarbuat teralis kantor sebesar Rp.1.500.000, tanggal 11 November 2011. 241.1 (satu) lembar faktur/bon dari toko irama pembelian 35 M wayer P.Bola + conektor + sambungan sebesar Rp.55.000, tanggal 11 November2011. 242.1 (satu) lembar kwitansi dari ketam karindu pembayaran mobiller

.32.300, tanggal 04 Oktober 2011.230 1 (satu) lembar faktur/bon dari toko gama exacta pembelian perangkatcomputer di sebesar Rp.52.000, tanggal 10 November 2011.231 1 (satu) lembar kwitansi dari bengkel las pak sabar pembayaran panjarbuat teralis kantor sebesar Rp.1.500.000, tanggal 11 November 2011.Zo 1 (satu) lembar faktur/bon dari toko irama pembelian 35 M wayer P.Bola + conektor + sambungan sebesar Rp.55.000, tanggal 11 November2011.233 1 (satu) lembar kwitansi dari ketam karindu pembayaran mobiller

TPK/2020/PN MdnDesa Pasar Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Madina tidak dikerjakandengan baik secara detail sebagimana bangunan gedung seharusnya, dimanamutu beton yang ada ,jauh dibawah mutu beton sebagaimana SNI 2847 tahun2013 yang menyatakan persyaratan minimal mutu bangunan, dengan rinciansebagai berikut :REALISASI KEGIATAN FISIKAPB DESADESA PASAR BATAHAN TA 2016Pembangunan Madrasah dan Mobiller NO.

(Seratus juta rupiah) dari Terdakwa adalah tidakbenar.Hal.318 dari 752 Putusan No. 04/Pid.SusTPK/2019/PN.TpgBahwa saksi terakir menjabat di Tanjungpinang bulan Mei Tahun2016.Bahwa dana kegiatan sudah dicairkan semuanya, pembayarandilakukan secara gelondongan.Bahwa setelah saksi cek kelapanganyang belum selesai adalah :mobiller, gapura, taman, aspal.