Ditemukan 226 data
ADI NURYADIN SH MH
Terdakwa:
LIE ENG JUN Bin LIE SING KIAT.
148 — 57
1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 20 Agustus 2016 sebesar Rp. 200.000,- untuk pembayaran transport supir ke Enggano (Lukman).
238. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 Agustus 2016 sebesar Rp. 350.000,- untuk pembayaran transport 3 orang (operator excavator, Helper, supir dump truck) ke Enggano (Untung).
239. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp. 563.000Safa Marwa asli tanggal 11 Agustus 2016 sebesarRp. 40.000, untuk pembayaran pengiriman spartpart ke kerinci.237. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 20 Agustus 2016 sebesar Rp.200.000, untuk pembayaran transport supir ke Enggano (Lukman).238. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 Agustus 2016 sebesar Rp.350.000, untuk pembayaran transport 3 orang (operator excavator, Helper, supirdump truck) ke Enggano (Untung).239. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp.563.000, untuk
ADI NURYADIN SH MH
Terdakwa:
SYAMSUL BAHRI, SE.ST.MM Bin RAHIMI Alm
100 — 53
1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 20 Agustus 2016 sebesar Rp. 200.000,- untuk pembayaran transport supir ke Enggano (Lukman).
238. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 Agustus 2016 sebesar Rp. 350.000,- untuk pembayaran transport 3 orang (operator excavator, Helper, supir dump truck) ke Enggano (Untung).
239. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp. 563.000Safa Marwa asli tanggal 11 Agustus 2016 sebesarRp. 40.000, untuk pembayaran pengiriman spartpart ke kerinci.237. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 20 Agustus 2016 sebesar Rp.200.000, untuk pembayaran transport supir ke Enggano (Lukman).238. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 Agustus 2016 sebesar Rp.350.000, untuk pembayaran transport 3 orang (operator excavator, Helper, supirdump truck) ke Enggano (Untung).239. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp.563.000, untuk
ADI NURYADIN SH MH
Terdakwa:
H. SYAIFUDDIN FIRMAN, ST Bin H. ABDUL KARIM JOHAN Alm
137 — 332
Safa Marwa asli tanggal 11 Agustus 2016 sebesarRp. 40.000, untuk pembayaran pengiriman spartpart ke kerinci.237. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 20 Agustus 2016 sebesar Rp.200.000, untuk pembayaran transport supir ke Enggano (Lukman).238. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 Agustus 2016 sebesar Rp.350.000, untuk pembayaran transport 3 orang (operator excavator, Helper, supirdump truck) ke Enggano (Untung).239. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp.563.000, untuk
144 — 35
satu juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);1 (satu) lembar Nota Pembayaran (Guest Account) AA No. 008781,Jenis Kamar : Room Superior King, Kamar Nomor : 504, daritanggal 18 Januari 2010 s/d 19 Januari 2010, dengan jumlah biayatotal sebesar Rp. 860.000, (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran BiayaPembelian ATK untuk Kegiatan Bimbingan Teknis PenyusunanAnggaran PSPD UNPAR yang dilaksanakan pada Tgl. 18 s/d 19Januari 2010, sebesar Rp. 563.000
satu juta delapan ratusdua puluh delapan ribu rupiah);1 (satu) lembar Nota Pembayaran (Guest Account) AA No. 008781, JenisKamar : Room Superior King, Kamar Nomor : 504, dari tanggal 18Januari 2010 s/d 19 Januari 2010, dengan jumlah biaya total sebesar Rp.860.000, (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya PembelianATK untuk Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran PSPDUNPAR yang dilaksanakan pada Tgl. 18 s/d 19 Januari 2010, sebesarRp. 563.000
satu juta delapan ratusdua puluh delapan ribu rupiah);1 (satu) lembar Nota Pembayaran (Guest Account) AA No.008781, Jenis Kamar : Room Superior King, Kamar Nomor :504, dari tanggal 18 Januari 2010 s/d 19 Januari 2010,dengan jumlah biaya total sebesar Rp. 860.000, (delapanratus enam puluh ribu rupiah);1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran BiayaPembelian ATK untuk Kegiatan Bimbingan TeknisPenyusunan Anggaran PSPD UNPAR yang dilaksanakanpada Tgl. 18 s/d 19 Januari 2010, sebesar Rp. 563.000
927 — 721
/KAS/11/2010 tanggal 05 November 2010 dibayarkan kepada : M.MASKUR sebesar Rp. 563.000, beserta dokumen pendukunglainnya.1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No./KAS/11/2010 tanggal 05 November 2010 dibayarkan kepada : M.MASKUR sebesar Rp. 557.500, beserta dokumen pendukunglainnya.u. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
MASKURsebesar Rp. 563.000, beserta dokumen pendukung lainnya.1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. /KAS/11/2010tanggal 05 November 2010 dibayarkan kepada : M. MASKURsebesar Rp. 557.500, beserta dokumen pendukung lainnya.1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. /KAS/11/2010tanggal 05 November 2010 dibayarkan kepada : M. MASKURsebesar Rp. 2.504.460, beserta dokumen pendukung lainnya.1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.
108 — 78
nota/bon Rumah Makan Selera Kampung, sejumlah Rp. 381.000 tanggal 21 Mei 2017488 1 (satu) lembar asli nota/bon Rumah Makan Selera Kampung, sejumlah Rp. 489.000489 1 (satu) lembar asli nota/bon Rumah Makan Selera Kampung, sejumlah Rp. 544.000490 1 (satu) lembar asli nota/bon Rumah Makan Selera Kampung, sejumlah Rp. 408.000491 1 (satu) lembar asli nota/bon Rumah Makan Selera Kampung, sejumlah Rp. 403.000 tanggal 05 Maret 2016492 1 (satu) lembar asli nota/bon Rumah Makan Selera Kampung, sejumlah Rp. 563.000
2017 Halaman 486 dari halaman 867 Putusan Nomor 3/PID.SUS.TPK/2021/PT.PBR. 488 1 (satu) lembar asli nota/bon Rumah Makan Selera Kampung, sejumlah Rp. 489.000489 1 (satu) lembar asli nota/bon Rumah Makan Selera Kampung, sejumlah Rp. 544.000490 1 (satu) lembar asli nota/bon Rumah Makan Selera Kampung, sejumlah Rp. 408.000491 1 (satu) lembar asli nota/bon Rumah Makan Selera Kampung, sejumlah Rp. 403.000 tanggal 05 Maret 2016492 1 (satu) lembar asli nota/bon Rumah Makan Selera Kampung, sejumlah Rp. 563.000