sebesar Rp.766.000,tanda terima uang KSU MitraKencana dari Niken W wage tanggal 16/62010 14/52010,sebesar Rp.300.000, tanda terima uang KSU Mitra Kencanadari niken w wage, tanggal 16/5 2010 19/52010 sebesarRp.300.000, bukti P.62 ;Fotokopi tanda terima uang KSU Mitra Kencanadari Niken WWage tanggal 2152010 sebesar Rp.6.981.000, tanda terimauang KSU Mitra Kencana dari Niken W paing , tanggal1952010 sebesar Rp.984.400,tanda terima uang KSU MitraKencana dari Niken W wage tanggal 2152010, sebesarRp.129.000

Biskuit merek milna todler cokelat dengan harga 1 (satu) bungkusRp. 12.900, (dua belas ribu sembilan ratus rupiah) dan dibutuhkandalam sebulan 10 (Sepuluh) bungkus, sehingga Rp. 12.900 x 10 =Rp. 129.000, (Seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);. Puding untuk balita dengan merek milna dengan harga 1 (satu) kotakRp. 16.500, (enam belas ribu lima ratus rupiah) dalam sebulandibutuhkan 5 (lima) kotak sehinggal Rp. 16.500 x 5 = Rp. 82.500,(delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);.

AABAR PRATAMABahwa setelah dievaluasi terdapat 5 (lima) perusahaan terendah berdasarkanhasil koreksi yaitu :1.CV.2.CV.3.CV.4.CV.5.CV.TIGA DARA nilai penawaran Rp. 1.321. 129.000,ARUNG SAMUDRA nilai penawaran 1.381.985.000,RAHMAD DUA ANAK PUTRA nilai penawaran 1.425.500.000,HELMA PUTRI SAIJAN nilai penawaran 1.493.687.000,IKHTIAR nilai penawaran 1.517.093.000,70Bahwa setelah dievaluasi terdapat 2 (dua) perusaahaan yang tidak memenuhipersyaratan teknis (tenaga ahli) dan dinyatakan gugur yaitu CV.

Biskuit merek milna todler cokelat dengan harga 1 (satu) bungkusRp. 12.900, (dua belas ribu sembilan ratus rupiah) dan dibutuhkandalam sebulan 10 (sepuluh) bungkus, sehingga Rp. 12.900 x 10 =Rp. 129.000, (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);. Puding untuk balita dengan merek milna dengan harga 1 (satu) kotakRp. 16.500, (enam belas ribu lima ratus rupiah) dalam sebulandibutuhkan 5 (lima) kotak sehinggal Rp. 16.500 x 5 = Rp. 82.500,(delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);.

4.257.415.000, 4.257.415.000,9 BTEL 0 00 00 10 BTPS 41.000 139.610.000,00 174.250.000,00 34,640.000,00BD eee 785.660.000,00 8.548.554.882,011 FIRE 2.410.000 012 GGRM 3.100 194.866.339,29 164.300.000,00 30.566.339,2913 HMSP 139.500 413.864.694,64 292.950.000,00 120.914.694,6414 HOKI 330.000 264.849.999,00 310.200.000,00 45.350.001,0069.609.50 15.676.363.192 3.480.475.000, 15 IIKP 0 11 00 12.195.888.192, No Kode inane Nilai Perolehan Nilai Pasar SelisihEfek (Rp) (Rp) (Rp)(a) (b) (c) (d) (e) (f =ed)1116 INCO 129.000

14.726.506.500,003 BTEK 70.000.000 8.400.000.000,00 3.500.000.000,00 4.900.000.000,009 BTEL 85.148.300 4.257.415.000,00 4.257.415.000,00 10 BTPS 41.000 139.610.000,00 174.250.000,00 34,640.000,0011 FIRE 2.410.000 BOT AMRGZ IN 7s GG0K008,00 8.548.554.882,00D GGRM 3.100 194.866.339,29 164.300.000,00 30.566,339,2913 HMSP 139.500 413.864.694,64 292.950.000,00 120.914,694,6414 HOKI 330.000 264.849.999,00 310.200.000,00 45.350.001,0015 IIKP 69.609.500 15.676.363.192,11 3.480.475.000,00 12.195.888.192,1116 INCO 129.000

KorpusiNomor: 48/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn.Downlight Bh 77.00 75.000 5.775.000Skring box Bh 7.00 24.500 171.500MCB Set 7.00 85.000 595.000Stop kontak Bh 35.00 17.600 616.000Saklar ganda Bh 7.00 22.500 157.500Saklar tunggal Bh 21.00 22.500 472.500Biaya penyambungan Ttk 7.00 900.000 6.300.000dayaSaklar triple Bh 7.00 22.500 157.500Saklar quarter bh 7.00 22.500 157.500PEKERJAANMEKANIKALSISTEM AIR KOTORInstalasi air kotor Ttk 24.00 55.000 1.320.000Pipa PVC 3/4 Btg 30.17 201.000 6.064.170Pipa PVC 3 Btg 8,45 129.000

Surat Perjanjian Angkutan Laut Nomor 012/SPAL/BKSBPM/V/2107 tanggal 16 Mei 2017 dengan nilai tambang Rp.129.000/metrik ton total Rp 970.073.550, muat di pelabuhan JettyPetrokimia Gresik tujuan bongkar Pelabuhan Dumai dengan totalCargo 7.519.950 MT dengan kapal H 167 dan S 308.= Bahwa untuk masalah sistem pembayaran Terdakwa tidak mengetahuisecara pasti, karena yang tahu tentang pembayaran adalah Reza.= Bahwa 7 SPAL sudah terlaksana dan barang/cargo sudah sampaipada pemiliknya dan sudah selesai karena

K225) BetonKo1om Beton LantaiTulangan susutrabat bs.118,83kg/m36.98m32.200.00015.356.0006.98m32.006.600714.414.555.614.414.555.67 PEKERJAANMEKANIKALDANELEKTRIKALPEKERJAANPEMIPAANDISHAFT Pemipaan AirBersih Pemipaan AirKotor PVCClass AW dia610.00129.0001.290.00010.00102.600.001.026.000.00 Pemipaan AirBekas PVCClass AW dia4"10.0055.700557.00010.0044.100.00441.000.00 Pemipaan VentPVC Class AWdia 38.0033.600268.800.8.0026.600.00212.800 PEKERJAANPEMIPAANLANTAI 1 1 Pemipaan AirKotor2 a.Pipa PVC 8.00 m 129.000

7.677,24INTP 480.000 24.740,17BBRI 1.226.650 12.463,47WSKT 244.550 1,775,35WTON 457.650 1.345,55UNVR 15.050 35.085,33BBRI 86.250 12.983,21UNTR 56.496 22.489,10ICBP 100.050 14.224,07 hal 122 Putusan No.73/Pid.SusTPK/2019/PN.Jkt.Pst ASI 200.075 8.100,05BBTN 1.740.000 1.341,21TLKM 957.000 2.821,65BBRI 213.800 12.983,21TLKM 1.193.000 2.821,65BMRI 1.044.000 12.100,00ICBP 30.050 12.233,47TLKM 360.000 2.857,68WTON 1.396.675 1.274,31KLBF 1.395.675 1.827,14BBRI 842.150 12.250,98PNBN 99.175 1.135,02PNBN 129.000

Saham PNBN sebanyak 129.000 lembar senilai Rp.146.765.880,dibeli oleh Ferdi Purnama ;hal 355 Putusan No.73/Pid.SusTPK/2019/PN.Jkt.Pst7. Saham PPRO sebanyak 2.457.000 lembar senilai Rp.465.896.340,dibeli oleh Ferdi Purnama ;8. Saham UNVR sebanyak 71.200 lembar senilai Rp.2.990.814.384,dibeli oleh Ferdi Purnama.d.

Saham UNVR sebanyak 129.000 lembar senilai Rp.5.418.750.789,dibeli oleh Ferdi Purnama ;Berkaitan dengan transaksi pembelian saham SUGI tanggal 21September 2015 oleh Dana Pensiun Pertamina dari nasabah PT.Reliance Securities, Tok melalui PT.

15.2002/2019 tanggal 03/07/2019.e Pada tanggal 25 Oktober 2019 Terdakwa melakukan penarikandana / Debet menggunakan Cek Tunai sebesar Rp. 47.568.000,dimana didalam penarikan dana tersebut terdapat dana sebesar Rp.47.568.000, sebagaimana termuat dalam Surat Pengantar SPPNomor : 0043/SPP/15.2002/2019 tanggal 25/10/2019.e Pada tanggal 18 Desember 2019 Terdakwa melakukan penarikandana / Debet menggunakan Cek Tunai sebesar Rp. 95.270.000,dimana didalam penarikan dana tersebut terdapat dana sebesar Rp.129.000

2019 tanggal 03/07/2019.e Pada tanggal 25 Oktober 2019 Saksi ZULKANI melakukan penarikandana / Debet menggunakan Cek Tunai sebesar Rp. 47.568.000, dimanadidalam penarikan dana tersebut terdapat dana sebesar Rp. 47.568.000,sebagaimana termuat dalam Surat Pengantar SPP Nomor0043/SPP/15.2002/2019 tanggal 25/10/2019.e Pada tanggal 18 Desember 2019 Saksi ZULKANI melakukan penarikandana / Debet menggunakan Cek Tunai sebesar Rp. 95.270.000, dimanadidalam penarikan dana tersebut terdapat dana sebesar Rp. 129.000

TPK/2019/PN Amb Bahwa bahan bahan matrial yang butuhkan untuk pekerjaan Paud tahun2016 tahap pertama adalah sebagai berikut: NOTAINo Nama Barang Merek dan Tipe Jumlah Harga Satuan JumlahSemen Tonasa 100 Sak Rp. 89.000, Rp.8.900.000,Besi 12 standar 45 Stap Rp. 129.000, Rp.5.805.000,Besi 10 standar 60 Stap Rp. 99.000, Rp.5.960.000,Besi 6 standar 60 Stap Rp. 79.000, Rp.4.740.000,Kawat Bendrat 4kg Rp. 22.000, Rp. 116.000,Batako 5000 Bh Rp. 5000, Rp.25.000.000Batu Angin 33 buah Rp. 69.000, Rp.2.277.000

SUNARDI SITU GEDE 78 113.000 50.000 517.000354.00040 DEDEH SITU GEDE 60 109.000 50.000 512.000SABIAH 353.00041 EEM SITU GEDE 180 129.000 50.000 537.000MARIAH 358.00042. NENGSIH SITU GEDE 200 132.000 50.000 540.000FITRIANI 358.00043. SUGIONO SITU GEDE /130 121.000 50.000 527.000356.00044. RJUNIKA SITU GEDE 128 121.000 50.000 527.000BIMA SAPTA 356.00045.

B64.094,54 eee 50 000,00 120,914.694,641a HOKI 330.000 264.849.999,00 310.200.000,00 45.350.001,0015 IIKP 69,609500 15.676.263.192)11 3.480.475.000,00 12,195,888.192,1116 INCO 129.000 428.700.001,10 469.560.000,00 40.859.998,90a7 INDE 38.500 271.987.500,00 305.112.500,00 33.125,000,00as INKP 103.900 836.464.424,64 800.030.000,00 36.434.424,6419 JGLE 5.881.000 776.292.000,00 294.050.000,00 482.242.000,0020 JPFA 142.500 224.180.450,87 218.737.500,00 5.442.950,8721 META 24.400.000 5.953.600.000,00 5.368.000.000,00

35,757 BNBR 32. 725.570 16.362.785.000,00 1.636.278.500,00 O008 BTEK 70.000.000 8.400.000.000,00 3.500.000.000,00 ee 50.009 BTEL 85.148.300 4.257.415.000,00 4.257.415.000,00 10 BTPS 41.000 139.610.000,00 174.250.000,00 90.0011 FIRE 2.410.000 9.334.214.882,00 785.660.000,00 ee D012 GGRM 3.100 194.866.339,29 164.300.000,00 eae13 HMSP 139.500 413.864.694,64 292.950.000,00 ee Oh od14 HOKI 330.000 264.849.999,00 310.200.000,00 ot 0015 KP 69.609.500 15.676.363.192,11 3.480.475.000,00 ee oD tl16 INCO 129.000

SPP/15.2002/2019 tanggal 03/07/2019.Pada tanggal 25 Oktober 2019 Terdakwa melakukan penarikandana / Debet menggunakan Cek Tunai sebesar Rp. 47.568.000,dimana didalam penarikan dana tersebut terdapat dana sebesar Rp.47.568.000, sebagaimana termuat dalam Surat Pengantar SPPNomor : 0043/SPP/15.2002/2019 tanggal 25/10/2019.Pada tanggal 18 Desember 2019 Terdakwa melakukan penarikandana / Debet menggunakan Cek Tunai sebesar Rp. 95.270.000,dimana didalam penarikan dana tersebut terdapat dana sebesar Rp.129.000

B64.094,54 eee 50 000,00 120,914.694,641a HOKI 330.000 264.849.999,00 310.200.000,00 45.350.001,0015 IIKP 69,609500 15.676.263.192)11 3.480.475.000,00 12,195,888.192,1116 INCO 129.000 428.700.001,10 469.560.000,00 40.859.998,90a7 INDE 38.500 271.987.500,00 305.112.500,00 33.125,000,00as INKP 103.900 836.464.424,64 800.030.000,00 36.434.424,6419 JGLE 5.881.000 776.292.000,00 294.050.000,00 482.242.000,0020 JPFA 142.500 224.180.450,87 218.737.500,00 5.442.950,8721 META 24.400.000 5.953.600.000,00 5.368.000.000,00

35,757 BNBR 32. 725.570 16.362.785.000,00 1.636.278.500,00 O008 BTEK 70.000.000 8.400.000.000,00 3.500.000.000,00 ee 50.009 BTEL 85.148.300 4.257.415.000,00 4.257.415.000,00 10 BTPS 41.000 139.610.000,00 174.250.000,00 90.0011 FIRE 2.410.000 9.334.214.882,00 785.660.000,00 ee D012 GGRM 3.100 194.866.339,29 164.300.000,00 eae13 HMSP 139.500 413.864.694,64 292.950.000,00 ee Oh od14 HOKI 330.000 264.849.999,00 310.200.000,00 ot 0015 KP 69.609.500 15.676.363.192,11 3.480.475.000,00 ee oD tl16 INCO 129.000

meminta untuk distempel dalam keadaan kosong.Bahwa saksi jelaskan tanda tangan yang tertera dalam kwitansi No.107/010tanggal 9 Juni 2010 senilai Rp. 150.000, untuk pembayaran ATK dan foto kopikantor Nagari cubadak beserta faktur pembayarannya tersebut bukanmerupakan tandatangan saksi dan stempel tersebut adalah benar karena pihakNagari Cubadak yang meminta untuk distempel dalam keadaan kosong.Bahwa saksi jelaskan tanda tangan yang tertera dalam kwitansi No.109/010tanggal 9 Juni 2010 senilai Rp. 129.000

/PN.PdgoOoOTanggal 2642010 sebesar Rp. 195.000, kepada Vita Pelangi Cell FotoCopiTanggal 1552010 sebesar Rp. 35.000, kepada Ahmad Husni UD.AHS82Tanggal 2352010 sebesar Rp. 20.000, kepada Ahmad Husni UD.AHS82Tanggal 2752010 sebesar Rp. 40.000, kepada Dasri GroupTanggal 962010 sebesar Rp. 129.000, kepada Dasri GroupTanggal 1372010 sebesar Rp. 59.000, kepada Dasri GroupTanggal 382010 sebesar Rp. 185.000, kepada Dasri GroupTanggal 1682010 sebesar Rp. 150.000, kepada Dasri GroupTanggal 2382010 sebesar

40.000, kepada Ahmad Husni UD.AHS82Tanggal 542010 sebesar Rp. 60.000, kepada Ahmad Husni UD.AHS82Tanggal 1242010 sebesar Rp. 58.000, kepada Ahmad Husni UD.AHS82Tanggal 132010 sebesar Rp. 70.000, kepada Ahmad Husni UD.AHS82Tanggal 2642010 sebesar Rp. 195.000, kepada Vita Pelangi Cell FotoCopiTanggal 1552010 sebesar Rp. 35.000, kepada Ahmad Husni UD.AHS82Tanggal 2352010 sebesar Rp. 20.000, kepada Ahmad Husni UD.AHS82Tanggal 2752010 sebesar Rp. 40.000, kepada Dasri GroupTanggal 962010 sebesar Rp. 129.000

Produsen Siap Salur Dalam Rencana KapasitasProses Produksi GudangPT. 129.000 kg 735.000 1.500.000DhannyaSeeds Bahwa hasil verifikasi tersebut dibuat dalam bentuk isian form, dan isianform tersebut oleh saksi SAEFUDIN diserahkan kepada Unit LayananPengadaan pada tanggal 20 Maret 2012 yang dalam hal ini selakuKepala ULP adalah ALIMIN SOLA.Bahwa saksi SAEFUDIN menerangkan bahwa terhadap datadata hasilverifikasi lapangan, ada dilakukan pembahasan di ruangan 112 padaKementerian Pertanian atas undangan

Produsen Siap Salur Dalam Rencana KapasitasProses Produksi GudangPT. 129.000 kg 735.000 1.500.000DhannyaSeeds Bahwa hasil verifikasi tersebut dibuat dalam bentuk isian form, dan isianform tersebut oleh saksi SAEFUDIN diserahkan kepada Unit LayananPengadaan pada tanggal 20 Maret 2012 yang dalam hal ini selakuKepala ULP adalah ALIMIN SOLA.Bahwa saksi SAEFUDIN menerangkan bahwa terhadap datadata hasilverifikasi lapangan, ada dilakukan pembahasan di ruangan 112 padaKementerian Pertanian atas undangan

Tan Maju Bersama Sukses, tonase 129.000 Ton.
36.1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Buana Sinar Katulistiwa, tonase 15.000 Ton.
37.1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Swakarya Mandiri, tonase 75.000 Ton.
38.1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV.