Mangga Besar Raya Jakarta Barat dengan jumlahrupiah 474.600.0000 dengan No ID Himawan, Nama Pa Enang, tgl 19/6/12 431.1 (satu) lembar scan Nota Pembelian SINCERE VALINDO pt. Ruko PermaiLokasari Blok B No. 28 Jl.

Mangga Besar Raya Jakarta Barat dengan jumlahrupiah 474.600.0000 dengan No ID Himawan, Nama Pa Enang, tgl 19/6/12 431.1 (satu) lembar scan Nota Pembelian SINCERE VALINDO pt. Ruko PermaiLokasari Blok B No. 28 Jl.

Mangga Besar Raya Jakarta Barat dengan jumlahrupiah 474.600.0000 dengan No ID Himawan, Nama Pa Enang, tgl 19/6/12 431.1 (satu) lembar scan Nota Pembelian SINCERE VALINDO pt. Ruko PermaiLokasari Blok B No. 28 Jl.

Mangga Besar Raya Jakarta Barat dengan jumlahrupiah 474.600.0000 dengan No ID Himawan, Nama Pa Enang, tgl 19/6/12 431.1 (satu) lembar scan Nota Pembelian SINCERE VALINDO pt. Ruko PermaiLokasari Blok B No. 28 Jl.

Mangga Besar Raya Jakarta Barat dengan jumlahrupiah 474.600.0000 dengan No ID Himawan, Nama Pa Enang, tgl 19/6/12 431.1 (satu) lembar scan Nota Pembelian SINCERE VALINDO pt. Ruko PermaiLokasari Blok B No. 28 Jl.

Mangga Besar Raya Jakarta Barat dengan jumlahrupiah 474.600.0000 dengan No ID Himawan, Nama Pa Enang, tgl 19/6/12 431.1 (satu) lembar scan Nota Pembelian SINCERE VALINDO pt. Ruko PermaiLokasari Blok B No. 28 Jl.

Mangga Besar Raya Jakarta Barat dengan jumlahrupiah 474.600.0000 dengan No ID Himawan, Nama Pa Enang, tgl 19/6/12 431.1 (satu) lembar scan Nota Pembelian SINCERE VALINDO pt. Ruko PermaiLokasari Blok B No. 28 Jl.

fotocopi Nota Kesepakatan antara PemerintahKabupaten Bengkalis dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Bengkalis tentang Penganggaran KegiatanTahun Jamak Tahun Anggaran 20182021 nomor: 12/MOU/ADMKSD/2017, Nomor : 170/DPRD MOU/X1/2017/07 429.1 (Satu) lembar kertas fotocopi Pemerintah Kabupaten BengkalisSurat Perintah Membayar 2016 dengan tulisan tangan tinta biru 430.1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan tinta berwarna biru yangdiantaranya bertuliskan 2016 1/ LEMARI TV : 25.000.000... 431.1

fotocopi Nota Kesepakatan antara PemerintahKabupaten Bengkalis dengan Dewan Perwakilan RakyatDaerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis tentang PenganggaranKegiatan Tahun Jamak Tahun Anggaran 20182021 nomor:12/MOU/ADMKSD/2017, Nomor : 170/DPRD MOU/XI/2017/07 429.1 (satu) lembar kertas fotocopi Pemerintah KabupatenBengkalis Surat Perintah Membayar 2016 dengan tulisantangan tinta biru 430.1 (Satu) lembar kertas yang bertuliskan tinta berwarna biru yangdiantaranya bertuliskan 2016 1/ LEMARI TV : 25.000.000... 431.1

Hal . 185 Putusan No.24/PidSusTPK/2018/PT.DKI. 429.1 (satu) bundel dokumen Laporan Pengawasan AnggaranDefinitif Per Kegiatan per 31 Desember 2012. 430.1 (satu) bundel dokumen Laporan Pencapaian Kinerja KegiatanAPBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2012. 431.1 (satu) bundel dokumen Penetapan Kinerja Tahun Anggaran2011 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara. 432.1 (satu) bundel dokumen Badan Keluarga Berencana,Pemberdayaan Perempuan

AJl LINA RODIAH tanggal 24 juni2015. 429.1 (satu) bundel dokumen Laporan Pengawasan AnggaranDefinitif Per Kegiatan per 31 Desember 2012. 430.1 (satu) bundel dokumen Laporan Pencapaian KinerjaKegiatan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara TahunAnggaran 2012. 431.1 (satu) bundel dokumen Penetapan Kinerja Tahun Anggaran2011 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara. 432.1 (satu) bundel dokumen Badan Keluarga Berencana,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

(satu) bundel daftar pembayaran honorarium dan pembiayaan tim Singkronisasi danKlasifikasi kebutuhan data rencana tahunan barang unit di lingkungan Kementerian ESDM sesuai keputusan Sekjen ESDM dengan Nomor 1950/K/73/SJN/2013 yang terdiri dari 2termin yaitu :a Bulan Januari Juni 2013 (6 Bln) Asli dengan total nominal Rp. 102.930.000,dengan SPM nomor 07058/ESDM/PPBMN/2013 sebesar Rp. 102.930.000,b Bulan Juli Oktober 2013 (4 Bln) copy dengan SPM nomor 07794/ESDM/PPBMN/2013 sebesar Rp. 66.720.000, 431.1

(satu) bundel daftar pembayaran honorarium dan pembiayaan tim Singkronisasidan Klasifikasi kebutuhan data rencana tahunan barang unit di lingkunganKementerian ESDM sesuai keputusan Sekjen ESDM dengan Nomor 1950/K/73/SJN/2013 yang terdiri dari 2 termin yaitu :a Bulan Januari Juni 2013 (6 Bln) Asli dengan total nominal Rp.102.930.000, dengan SPM nomor 07058/ESDM/PPBMN/2013 sebesarRp. 102.930.000,b Bulan Juli Oktober 2013 (4 Bln) copy dengan SPM nomor 07794/ESDM/PPBMN/2013 sebesar Rp. 66.720.000, 431.1

untuk membuat Gambar dan RAB saksi dibantu oleh 4 orang.4lBahwa RAB dan Gambar kegiatan tersebut yang dijadikan Kepala SukuDinas untuk menerbitkan Surat Perintah Tugas (SPT) yang ditujukankepada pelaksana.Bahwa untuk penyusunan gambar saya ukur dengan kebutuhan di lapanganserta saya hitung dan didapatkan volume sedangkan harga saya gunakanberdasarkan Standarisasi Harga Satuan Periode Juli Desember 2012sesuai dengan Keputusan Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota SetdaProvinsi DKI Jakarta Nomor : 431.1

Selatan sesuai dengan periode masa jabatannya juga ataspermintaan para Pelaksana Kegiatan Swakelola sesuai dengan tingkatkesulitan pekerjaan dan ketersediaan tenaga SDM nya dalam pengendaliankegiatan pekerjaannya.Untuk penyusunan gambar saya ukur dengan kebutuhan di lapangan sertasaya hitung dan didapatkan volume sedangkan harga saya gunakanberdasarkan Standarisasi Harga Satuan Periode Juli Desember 2012sesuai dengan Keputusan Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota SetdaProvinsi DKI Jakarta Nomor : 431.1

Desember 2012 sesuai dengan Keputusan Kepala Biro Prasarana danSarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta Nomor : 431.1/ 2012;Bahwa terhadap RAB saksi lakukan survey harga, dan untuk harga bahanbakar minyak saksi lakukan di Pertamina serta bahan bangunan berupaready mix atau Beton saksi survey harganya di PT. JAYA KONSTRUKSdan PT.

Selatan sesuai dengan periode masa jabatannya juga ataspermintaan para Pelaksana Kegiatan Swakelola sesuai dengan tingkatkesulitan pekerjaan dan ketersediaan tenaga SDM nya dalam pengendaliankegiatan pekerjaannya:Untuk penyusunan gambar saya ukur dengan kebutuhan di lapangan sertasaya hitung dan didapatkan volume sedangkan harga saya gunakanberdasarkan Standarisasi Harga Satuan Periode Juli Desember 2012 sesuaidengan Keputusan Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda ProvinsiDKI Jakarta Nomor : 431.1

Azet Surya Energi; 431.1 (satu) bundel Dokumen asli Dokumen Harga PekerjaanPengadaan dan Pemasangan PLTS di Lokasi Mesuji Provinsi Lampung, Parit, Telang dan Belitang Provinsi Sumatera SelatanPT. Azet Surya Energi; 432.1 (satu) bundel Dokumen asli PT. Taruna Bakti Perkasa; 433.1 (satu) bundel Dokumen asli PT. Alfindo Nuratama Perkasa; 434.1 (satu) bundel Dokumen Rekaman PT. Alfindo Nuratama Perkasa; 435.satu) bundel Dokumen Rekaman PT. Taruna Bakti Perkasa; 436.(satu) bundel Dokumen Rekaman PT.

.2.175.000.000, (dua milyard seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan SlipPenyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor 015.02.02.0005977 padaBank NTT Cabang Surabaya. 429.1 (Satu) lembar fotocopy cek No BP 1420117 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp.150.000.000, (Sseratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang kerekening DEWI SUSIANA EFENDI nomor 829.043.6550 pada Bank BCASurabaya. 430.1 (Satu) lembar fotocopy cek No BP 1420118 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) 431.1

SUSIANA EFENDI Nomor 829.043.6550 pada BankBCA Surabaya. 430.1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420118 tanggal 22 Oktober 2018sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). 431.1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420376 tanggal 22 Oktober 2018sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan AplikasiKiriman Uang ke Rekening PT.

., M.Si;431.1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas tanpa Nomor , tanpa tanggalbulan Oktober 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp2.350.000,00sebagai biaya transportasi dan uang makan PPK dan PPS dalamrangka penelitian faktual sebaran dukungan masyarakat pasangancalon perseorangan Kecamatan Besulutu yang yang tidak di tandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan di tandatangani oleh penerima Darma, beserta lampirannya berupa BeritaAcara Pembayaran tanpa Nomor /PKWK/KPUKNW/027.433526/X/2012, tanpa

olehSaudara SYAMSU selaku Penerbit CV.ARGADA GROUP besertaDaftar Kayu Olahan (DKO);429.1 (satu) lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) NomorSeri CV.AG.2306.A.000847 yang diterbitkan tanggal 07 Maret 2014 olehSaudara SYAMSU selaku Penerbit CV.ARGADA GROUP besertaDaftar Kayu Olahan (DKO);430.1 (satu) lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) NomorSeri CV.AG.2306.A.000848 yang diterbitkan tanggal 07 Maret 2014 olehSaudara SYAMSU selaku Penerbit CV.ARGADA GROUP besertaDaftar Kayu Olahan (DKO);431.1

GRANDAUTO DINAMIKA Nomor Aju: 00000000037720150120012345 431.1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor :032727/KPU.01/2015 tanggal 26012015 atas nama PT. GRANDAUTO DINAMIKA Nomor Aju: 00000000037720150120012344 432.1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor :048406/KPU.01/2015 tanggal 04022015 atas nama PT.

GRANDAUTO DINAMIKA Nomor Aju: 00000000037720150120012345 431.1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor :032727/KPU.01/2015 tanggal 26012015 atas nama PT. GRANDAUTO DINAMIKA Nomor Aju: 00000000037720150120012344 432.1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor :048406/KPU.01/2015 tanggal 04022015 atas nama PT.

Halaman 370 dari 572halaman Putusan No.29/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst. 2009, Tender Obat Program Thn. 2009 429.1 (satu) bundel asli dokumen dalam file warna hijau yang berisidokumen Tender Program Kesehatan Anak Tahun 2010, TenderProgram Kesehatan Ibu Tahun 2010, Tender Obat ProgramPenyakit Menular Th. 2010, tender Obat Buffer StockPusat Tahun2010. 430.2 (dua) lembar Asli Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 021/BAPPusat/PAN/XI/2006 tanggal 8 Desember 2006 beserta 1(satu) lembar lampirannya. 431.1

Halaman 450 dari 572halaman Putusan No.29/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst. 429.1 (satu) lembar foto copy legalisir catatan tanpa tanggal. 430.1 (satu) lembar foto copy legalisir Delivery Note tanpa tanggal. 431.1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat dari Direktur BinaPelayanan Medik Dasar Nomor : PL.02.02.2.5.1945 tertanggal 17Desember 2007 perihal Pengiriman Reagen untuk Penanganan FluBurung APBNP 2007, yang ditandatangani oleh Dr. Hj. Ratna DewiUmar, M.

No. 88 PK/PID.SUS/2015430. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank CIMB Niaga tanggal 11 Maret 2010sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Tatangkepada Apridian Tri Wahyudi Nomor Rekening : 9250102078129 ;431.1 (satu) lembar bukti setoran Bank CIMB Niaga tanggal 24 Maret 2010sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta juta rupiah) dariTatang kepada Apridian Tri Wahyudi Nomor Rekening9250102078129 ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;432.1 (satu) unit Kendaraan Bermotor merk