september 2019 material TB Dude senilai Rp. 20.000,-

Uang tunai sebesar Rp.10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) yang berada di rekening nomor 8831235888 atas nama : VICTOR ARIES EFENDY di Bank BCA ( dikurangi biaya administrasi kartu dan biaya kirim/transfer ke Bank Mandiri (rekening Barang bukti) sebesar Rp.52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah). Sehingga jumlah uang yang dilakukan penyitaan sebesar Rp.10.548.000,- ( sepuluh juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah); Rp.10.600.000,- 443.

Uang tunai sebesar Rp.10.600.000,(sepuluh jutaenam ratus ribu rupiah)yang berada di rekening nomor8831235888 atas nama : VICTORARIES EFENDY di Bank BCA (dikurangi biaya administrasi kartudan biaya kirim/transfer ke BankMandiri (rekening Barang bukti) Rp.10.600.000, Halaman 152 dari 281 Putusan No.19/PID.SUSTPK/2019/PT JAP sebesar Rp.52.000, (lima puluh duaribu rupiah).

atas nama :VICTOR ARIES EFENDY. 441.Uang tunai sebesar Rp.303.900.000,(Tiga ratus tiga juta sembilan ratusribu rupiah) yang berada di rekeningnomor 8140739899 atas namaVICTOR ARIES EFENDY di BankBCA;Rp.303.900.000,Disita dariJANTI TANUSMASUGItanggalJanuari 2018 442.Uang tunai sebesar Rp.10.600.000,(sepuluh jutaenam ratus ribu rupiah)yang berada di rekening nomor8831235888 atas nama : VICTORARIES EFENDY di Bank BCA (dikurangi biaya administrasi kartudan biaya kirim/transfer ke BankMandirisebesar Rp.52.000

Semen merk Holcim sebanyak 200 (dua ratus) Zak denga harga satuanRp. 52.000, (Ima puluh dua ribu) Per Zak dengan total pembayaransebesar Rp. 10.400.000, (Sepuluh juta empat ratus ribu Rupiah);b. Batu Split sebanyak 6 * m dengan nilai pembayaran Rp. 2.470.000,(dua juta empat ratus tujuh puluh ribu Rupiah);c. Besi ukuran 12 sebanyak 3 (Tiga) batang dengan harga satuan Rp.90.000, (Sembilan puluh ribu Rupiah) dengan total pembayaransebesar Rp. 270.000, (Dua ratus tujuh puluh ribu Rupiah);d.

Semen sebanyak 1.600 (seribu enam ratus) Zak dengan perinciansebanyak 1.550 (seribu lima ratus lima puluh) Zak Semen merk Chonkseharga Rp. 47.000, (empat puluh tujuh ribu) dan 50 (lima puluh) Zaksemen merk Tiga Roda seharga Rp. 52.000, (lima puluh dua ribuRupiah) total keseluruhan Rp. 75.450.000, (tujuh puluh lima juta empatratus lima puluh ribu Rupiah);b.

Rusaksampah = /3.01 Dyna BY 000 Berat(BE 4534 43AZ)2 Truck 08.01.008.09 Toyota 2336911.F 2002 52.000. Rusaksampah 5.03 Dyna BY 000 Berat(BE 4750 43AZ)3 Truck 08.01.008.09 Toyota 0972123.F )2001 52.000.Rusaksampah 5.03 Dyna BY 000 Berat(BE 4721 43AZ)2.

Rusaksampah 3.01 Dyna BY 000 Berat(BE 4534 43AZ)2 Truck 08.01.0 08.09 Toyota 2336911.F 2002 52.000. Rusaksampah 5.03 Dyna BY 000 Berat(BE 4750 43AZ)3 Truck 08.01.0 08.09 Toyota 0972123.F 2001 52.000. Rusaksampah 5.03 Dyna BY 000 Berat(BE 4721 43AZ)3.

diantarnya ada yang bernama Saksi ACE RUSMANA selakuOperasional Manager sedangkan terdakwa sendiri menjabat sebagai SalesHalaman 46 dari 87 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN CmsMotoris tugas pokoknya adalah menjual barang berupa rokok merk ESSEsecara cas/tunai ke warung warung kecil; Bahwa Saksi mendapatkan gaji pokok sebesar Rp. 1.140.000, (Satu jutaseratuSs empat puluh ribu rupiah) yang diterima pada setiap awal bulanselain gaji juga menerima insentif yang diterima pada setiap hari Sabtusebesar Rp. 52.000

Mallibu pada bulan Mei 2011 sebanyak105.000 (seratus lima ribu) metrik ton dimuat ke 2 (dua) kapal ;Halaman 25 dari 67 Putusan Nomor 102/Pid.B/2014/PN KkaBahwa saksi pernah diberitahu oleh Hamid Thalib bahwa kontrak ore nikelyang harus dimuat ke kapal MV.NASCO PEARL sebanyak 50.000 (lima puluhlima ribu) metrik ton ;Bahwa saksi ingat ore nikel yang dikapalkan ke kapal MV.NASCO PEARLsebanyak 52.000 (lima puluh dua ribu) metrik ton ;Bahwa seingat saksi orangorang PT.

Bola Tenis 44 buah Rp Rp Rp 52.000 Rp 2.288.000Meja9. Meja Tenis 44 buah Rp 13.000.00 Rp 2.284.00 Rp 3.345.00 Rp 147.180.000Meja 0 0 010. Net Tenis 44 buah Rp Rp Rp 86.000 Rp 3.784.000Meja11. Shuttlekock 44 buah Rp Rp Rp 87.000 Rp 3.828.00012. Net Takraw 176 Rp 150.000 Rp 25.000 Rp 125.000 Rp 22.000.000buah13. Bola Sepak 44 buah Rp 300.000 Rp 73.7000 Rp 225.000 Rp 9.900.000Takrow14. Peluu (Set 88 buah Rp 750.000 Rp 245.500 Rp 505.000 Rp 44.440.000Untuk PuteraDan Putera)15.

Bola Tenis 44 buah Rp Rp Rp 52.000 Rp 2.288.000Meja9. Meja Tenis 44 buah Rp 13.000.00 Rp 2.284.000 Rp 3.345.00 Rp 147.180.000Meja 0 0 0)10 Net Tenis Meja 44 buah Rp Rp Rp 86.000 Rp 3.784.00011 Shuttlekock 44 buah Rp Rp Rp 87.000 Rp 3.828.00012 Net Takraw 176 Rp 150.000 Rp 25.000 Rp 125.000 Rp 22.000.000. buah13 Bola Sepak 44 buah Rp 300.000 Rp 73.7000 Rp 225.000 Rp 9.900.000: Takrow14 Peluu (Set 88 buah Rp 750.000 Rp 245.500 Rp 505.000 Rp 44.440.000.

Bola Tenis Meja 44 buah Rp Rp Rp 52.000 Rp 2.288.0009. Meja Tenis Meja 44 buah Rp 13.000.000 Rp 2.284.000 Rp 3.345.000 Rp 147.180.00010. Net Tenis Meja 44 buah Rp Rp Rp 86.000 Rp 3.784.00011. Shuttlekock 44 buah Rp Rp Rp 87.000 Rp 3.828.00012. Net Takraw 176 buah Rp 150.000 Rp 25.000 Rp 125.000 Rp 22.000.00013. Bola Sepak Takrow 44 buah Rp 300.000 Rp 73.7000 Rp 225.000 Rp 9.900.00014. Peluu (Set Untuk 88 buah Rp 750.000 Rp 245.500 Rp 505.000 Rp 44.440.000Putera Dan Putera)15.

Rangka Penghitungan KerugianNegara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Pupuk Urea dan NPKKujang Bersubsidi pada Kota Tangerang Tahun 2009 oleh Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta II diperolehhasil sebagai berikut : No Pengecer Penyaluran Selisih Harga KerugianAudit (kg) Subsidi/Kg Keuangan(kg) (Rp) Negara (Rp)CV RijalJaya (kg)Pupuk Urea1 oko Sri Tani 63.700 44.000 9.700 .971,67 30.961.899,002 CV Bambu Oju 44.000 .000 .971,67 ,003 (CV Chanjaya Lestari 52.000

Penghitungan kerugianKeuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Panyaluran PupukUrea dan NPK Kujang Bersubsidi pada Kota Tangerang Tahun 2009 olehBadan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi DKIJakarta II diperoleh hasil sebagai berikut : No Pengecer Penyaluran Selisih Harga KerugianAudit (kg) Subsidi/Kg Keuangan(kg) (Rp) Negara (Rp)CV RijalJaya (kg)Pupuk Urea1 oko Sri Tani 63.700 44.000 9.700 .971,67 30.961.899,002 CV Bambu Oju 44.000 .000 .971,67 ,003 (CV Chanjaya Lestari 52.000

0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;5. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 400.000 tertanggal 7 Mei 2007 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;6. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 100.000 tertanggal 11 Juni 2007 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;7. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 52.000

dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas namaYUNARI YULAFIYAH ;1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 400.000 tertanggal7 Mei 2007 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumendengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARIYULAFIYAH ;1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 100.000 tertanggal11 Juni 2007 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumendengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARIYULAFIYAH ;1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 52.000

nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARIYULAFIYAH ;1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 400.000 tertanggal 7Mei 2007 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengannomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 100.000 tertanggal 11Juni 2007 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengannomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 52.000

260.755.000, (dua ratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)Halaman 32 dari 213 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPk/2020/PN Dpssehingga sisa saldo yang masih di rekening PT Pos cabang Kerambitan wilayahKprk Tabanan sebesar Rp. 5.317.000, (lima juta tiga rtaus tujuh belas ribu rupiah)dengan rincian sebagai berikut: 1Sep 156.1 35.200.0 120.908 156.108. 1 18 25 08.000 00 .0O0O 0003Sep 220.8 70.592.0 150.254 220.846. 2 18 36 46.000 00 .0O0O 0004Sep 141.7 42.300.0 99.452 141.752. 3 18 26 52.000

Zz 18 36 46.000 00 .0O0O 0004Sep 141.7 42.300.0 99.452 141.752. 3 18 26 52.000 00 .0O0O 0005Sep 136.1 37.500.0 98.632 136.132. 4 18 27 32.000 00 .00O0 0006Sep 113.1 31.350.0 81.849 113.199. 5 18 22 99.000 00 .00O0 0007Sep 68.2 19.650.0 48.630 68.280. 6 18 12 80.000 00 .00O 0008Sep 11.3 4.063.0 7.321 11.384. 7 18 2 84.000 00 .0O0O 00010 =Sep 6.9 2.150.0 4.842 6.992.8 18 1 92.000 00 .0O0O 00013 =Sep 61.5 16.700.0 44.853 61.553.9 18 12 53.000 00 .0O0O 00019 =Sep Sel. 1.250.0 3.850 5.100.10 18 1 00.000

260.755.000, (dua ratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)Halaman 72 dari 213 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPk/2020/PN Dpssehingga sisa saldo yang masih di rekening PT Pos cabang Kerambitan wilayahKprk Tabanan sebesar Rp. 5.317.000, (lima juta tiga rtaus tujuh belas ribu rupiah)dengan rincian sebagai berikut: 1Sep 156.1 35.200.0 120.908 156.108. 1 18 25 08.000 00 .0O0O 0003Sep 220.8 70.592.0 150.254 220.846. 2 18 36 46.000 00 .0O0O 0004Sep 141.7 42.300.0 99.452 141.752. 3 18 26 52.000

Rp. 70.000,- (Asli);19. 1 (satu) lembar nota pembelian Bola Lampu pada Toko Elektronik Cipta Karya tanggal 12 Desember 2013 sebesar Rp. 60.000,- (Asli);20. 1 (satu) lembar nota pembelian Stempel pada Toko Adi Stempel tanggal 12 Desember 2013 sebesar Rp. 100.000,- (Asli);21. 1 (satu) lembar nota pembelian Stempel pada Toko Adi Stempel tanggal 28 Oktober 2013 sebesar Rp. 100.000,- (Asli);22. 1 (satu) lembar nota pembelian Air mineral gelas pada Toko Sanjaya tanggal 24 Desember 2013 sebesar Rp. 52.000

tanggal 11Desember 2013 sebesar Rp. 70.000, (Asli)1 (satu) lembar nota pembelian Bola Lampu pada Toko Elektronik Cipta Karyatanggal 12 Desember 2013 sebesar Rp. 60.000, (Asli)1 (satu) lembar nota pembelian Stempel pada Toko Adi Stempel tanggal 12Desember 2013 sebesar Rp. 100.000, (Asli)1 (satu) lembar nota pembelian Stempel pada Toko Adi Stempel tanggal 28Oktober 2013 sebesar Rp. 100.000, (Asli)1 (satu) lembar nota pembelian Air mineral gelas pada Toko Sanjaya tanggal 24Desember 2013 sebesar Rp. 52.000

tanggal 11Desember 2013 sebesar Rp. 70.000, (Asli)1 (satu) lembar nota pembelian Bola Lampu pada Toko Elektronik Cipta Karyatanggal 12 Desember 2013 sebesar Rp. 60.000, (Asli)1 (satu) lembar nota pembelian Stempel pada Toko Adi Stempel tanggal 12Desember 2013 sebesar Rp. 100.000, (Asli)1 (satu) lembar nota pembelian Stempel pada Toko Adi Stempel tanggal 28 Oktober2013 sebesar Rp. 100.000, (Asli)1 (satu) lembar nota pembelian Air mineral gelas pada Toko Sanjaya tanggal 24Desember 2013 sebesar Rp. 52.000

tanggal 11Desember 2013 sebesar Rp. 70.000, (Asli);1 (satu) lembar nota pembelian Bola Lampu pada Toko Elektronik Cipta Karyatanggal 12 Desember 2013 sebesar Rp. 60.000, (Asli);1 (satu) lembar nota pembelian Stempel pada Toko Adi Stempel tanggal 12Desember 2013 sebesar Rp. 100.000, (Asli);1 (satu) lembar nota pembelian Stempel pada Toko Adi Stempel tanggal 28Oktober 2013 sebesar Rp. 100.000, (Asli);1 (satu) lembar nota pembelian Air mineral gelas pada Toko Sanjaya tanggal 24Desember 2013 sebesar Rp. 52.000

.=1 (satu) lembar nota toko manisan ARSAD Desa Mencolok , tanggal 4 9 2012 , pembelian 2 racun ben up , jumlah Rp. 90.000.1 (satu) lembar nota tanggal 2392012 , pembelian 4 pulpi , 1 teh pucuk, 1 mikari , jumlah Rp. 46.000.1 (satu) lembar nota EKO CELL , tanggal 19092012 , pembelian 10MATRAI , jumlah Rp. 90.000, ditanda tangani ( tanpa nama ).1 (satu) lembar nota EKO CELL , tanggal 19092012 , pembelian 1 PLZ50 , jumlah Rp. 52.000 , ditanda tangani ( tanpa nama ).1 (satu) lembar bota PERC.

Tanjab Timur Nomor : 32 Tahun 2011,tanggal 24 Februari 2011, yang isinya : Nomor urut : 6, Nama MUNTAHA,SP, Jabatan : Anggota, No.NPWP : 14.927.048.0334.000, Jumlah bulan :3, honor perbulan : Rp. 350.000, jumlah yang diterima : Rp. 1.050.000,Halaman 142 dari 273 Putusan Nomor 03/Pid.SusTPK/2016/PN Jmb.Pph 21 : Rp. 52.000, diterima bersih : Rp. 997.000, , tanda tangan :terdapat tanda tangan pada nomor urut 6 Saksi pernah menerima honortersebut sebesar 997.000, untuk 3 (tiga) bulan.Bahwa benar diperlihatkan

lembar nota EKO CELL , tanggal 30 092012 , pembelian 10matre jumlah Rp. 90.000.1 (satu) lembar nota toko manisan ARSAD Desa Mencolok , tanggal 4 9 2012 , pembelian 2 racun ben up , jumlah Rp. 90.000.1 (satu) lembar nota tanggal 2392012 , pembelian 4 pulpi , 1 teh pucuk, 1 mikari , jumlah Rp. 46.000.1 (satu) lembar nota EKO CELL , tanggal 19092012 , pembelian 10MATRAI , jumlah Rp. 90.000, ditanda tangani ( tanpa nama ).1 (satu) lembar nota EKO CELL , tanggal 19092012 , pembelian 1 PLZ50 , jumlah Rp. 52.000

90.000.1 (satu) lembar nota toko manisan ARSAD Desa Mencolok , tanggal 4 9 2012 , pembelian 2 racun ben up , jumlah Rp. 90.000.1 (satu) lembar nota tanggal 2392012 , pembelian 4 pulpi , 1 teh pucuk, 1 mikari , jumlah Rp. 46.000.1 (satu) lembar nota EKO CELL , tanggal 19092012 , pembelian 10MATRAIT , jumlah Rp. 90.000, ditanda tangani ( tanpa nama ).Halaman 269 dari 273 Putusan Nomor 03/Pid.SusTPK/2016/PN Jmb.49.50.51.1 (satu) lembar nota EKO CELL , tanggal 19092012 , pembelian 1 PLZ50 , jumlah Rp. 52.000

Kwitansi Pembayaran belanja tagihan listrik kantor BPS sejumlahRp. 52.000, (lima puluh dua ribu rupiah)339. Kwitansi Pembayaran belanja rekening listrik Lapangan MerdekaGudang = Rp. 52.000, (lima puluh dua ribu rupiah)340. Kwitansi Pembayaran belanja rekening listrik Lapangan MerdekaWC 2 sejumlah Rp. 52.000, (lima puluh dua ribu rupiah)Halaman 274 dari 353 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2021/PN.Jmb.341.

Kwitansi Pembayaran belanja rekening listrik Lapangan MerdekaWC 1 sejumlah Rp. 52.000, (lima puluh dua ribu rupiah)342. Kwitansi Pembayaran belanja rekening listrik Lapangan MerdekaJam Gadang sejumlah Rp. 102.000, (Seratus dua ribu rupiah)343. Kwitansi Pembayaran belanja rekening listrik Lapangan MerdekaSpace Iklan = Rp. 102.000, (Seratus dua ribu rupiah)344.

Joglo Multi Ayu uang sebesarRp. 162.500, Keterangan Pelunasan (trasport) Untuk Pembayaran : Kw F2016.000894 28/9 2016 Yang menyerahkan M DEDEN.1 (satu) lembar Struk Pembelian Listrik Prabayar tanggal 03 September2016 sebesar Rp.52.000,(lima puluh dua ribu rupiah). Nama : OTIHISMAWATI No Meter : 14238334750 dan Nota Subur Abadi No.

ANUGRAH Tanggal 19 September 20016 UntukPembayaran 5 Buah Doran Rp. 100.000,,1 (Satu) lembar Nota No2655/ADRMTR/MB MUTIARA BANGUNAN Tanggal 19 September 20016Untuk Pembayaran Sisa Pembayaran Rp. 110.000, dan Nota BerdikasiPutra Tanggal 19 Oktober 20016 Untuk Pembayaran 7 Spon 3 M Rp.168.000, 1 (Satu) lembar Permintaan Dana Proyek Tanggal 20 Oktober 2016 ProyekPembangunan Gor Soprt Hall Garut Keperluan Mobe Bensin Pak IvanRp. 200.000, BBM Alkon Rp. 30.000,Listrik Proyek Rp.52.000,Ban untukHalaman

454 dari 563 Putusan No.44/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Bdg.229)230)231)232)kepeluan Proyek Total Rp.332.000,Dibuat M DEDEN diketahui WISNUMenyetujui DANI SUPRIADI Direktur.1 (satu) lembar Struk Pembelian Listrik Prabayar tanggal 20 September2016 sebesar Rp.52.000,(lima puluh dua ribu rupiah).

Nama : Gor SportHall No Meter : 32900546832, Struk Pembelian Listrik Prabayar tanggal20 September 2016 sebesar Rp.52.000,(lima puluh dua ribu rupiah).Nama : Gor Sport Hall No Meter : 32900546832, Nota Pembayaran SPBU34.44115 Jl.

Dan bukti pembayaran makan di rumahmakan mitra minang tanggal 17 September 2016 sebesar Rp. 52.000,(lima puluh dua ribu rupiah).Halaman 465 dari 563 Putusan No.44/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Bdg.308)309)310)311)312)313)1 (satu) lembar bukti pembayaran berupa Tiket tama Impian Jaya Ancolsebesar Rp. 95.000, (Sembilan puluh lima ribu rupiah), bukti pembayaranPertamax sebesar Rp. 200.000, (dua rats ribu rupiah), bukti struk belanjadari Indomaret sebesar Rp. 36.800, (tiga puluh enam ribu delapan ratusrupiah)

Dodi 50.000 Rp 500 Rp 35.417.430*HandokoRuslan 52.000 Rp 500 Rp 33.213.610*4. Ardianto 100.000 Rp 500 Rp 50.000.0005.

Rp. 70.000,- (Asli);19. 1 (satu) lembar nota pembelian Bola Lampu pada Toko Elektronik Cipta Karya tanggal 12 Desember 2013 sebesar Rp. 60.000,- (Asli);20. 1 (satu) lembar nota pembelian Stempel pada Toko Adi Stempel tanggal 12 Desember 2013 sebesar Rp. 100.000,- (Asli);21. 1 (satu) lembar nota pembelian Stempel pada Toko Adi Stempel tanggal 28 Oktober 2013 sebesar Rp. 100.000,- (Asli);22. 1 (satu) lembar nota pembelian Air mineral gelas pada Toko Sanjaya tanggal 24 Desember 2013 sebesar Rp. 52.000

Kerajinantanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp. 70.000, (Asli)1 (satu) lembar nota pembelian Bola Lampu pada Toko ElektronikCipta Karya tanggal 12 Desember 2013 sebesar Rp. 60.000, (Asli)1 (satu) lembar nota pembelian Stempel pada Toko Adi Stempeltanggal 12 Desember 2013 sebesar Rp. 100.000, (Asli)1 (satu) lembar nota pembelian Stempel pada Toko Adi Stempeltanggal 28 Oktober 2013 sebesar Rp. 100.000, (Asli)1 (satu) lembar nota pembelian Air mineral gelas pada Toko Sanjayatanggal 24 Desember 2013 sebesar Rp. 52.000

tanggal 11Desember 2013 sebesar Rp. 70.000, (Asli)1 (satu) lembar nota pembelian Bola Lampu pada Toko Elektronik CiptaKarya tanggal 12 Desember 2013 sebesar Rp. 60.000, (Asli)1 (satu) lembar nota pembelian Stempel pada Toko Adi Stempel tanggal12 Desember 2013 sebesar Rp. 100.000, (Asli)1 (satu) lembar nota pembelian Stempel pada Toko Adi Stempel tanggal28 Oktober 2013 sebesar Rp. 100.000, (Asli)1 (satu) lembar nota pembelian Air mineral gelas pada Toko Sanjayatanggal 24 Desember 2013 sebesar Rp. 52.000

Kerajinantanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp. 70.000, (Asli);1 (satu) lembar nota pembelian Bola Lampu pada Toko ElektronikCipta Karya tanggal 12 Desember 2013 sebesar Rp. 60.000, (Asli);1 (satu) lembar nota pembelian Stempel pada Toko Adi Stempeltanggal 12 Desember 2013 sebesar Rp. 100.000, (Asli);1 (satu) lembar nota pembelian Stempel pada Toko Adi Stempeltanggal 28 Oktober 2013 sebesar Rp. 100.000, (Asli);1 (satu) lembar nota pembelian Air mineral gelas pada Toko Sanjayatanggal 24 Desember 2013 sebesar Rp. 52.000

Kwitansi Pembayaran belanja tagihan listrik kantor BPS sejumlahRp. 52.000, (lima puluh dua ribu rupiah)339. Kwitansi Pembayaran belanja rekening listrik Lapangan MerdekaGudang = Rp. 52.000, (lima puluh dua ribu rupiah)340. Kwitansi Pembayaran belanja rekening listrik Lapangan MerdekaWC 2 sejumlah Rp. 52.000, (lima puluh dua ribu rupiah)341. Kwitansi Pembayaran belanja rekening listrik Lapangan MerdekaWC 1 sejumlah Rp. 52.000, (lima puluh dua ribu rupiah)342.

Rp. 30.000,50.000,12.000,5.000,97.500,194.500, 128(seratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah)129Biaya Salinan :e Meterai Rp. 6.000,e Legalisasi tanda tangan> Rp. 10.000, Penyerahan salinan putusan Rp. 36.000,Jumlah Rp. 52.000,(lima puluh dua ribu rupiah)Untuk Salinan Sesuai Dengan AslinyaDiberikan Untuk dan Atas PermintaanKuasa Hukum Tergugat II IntervensiPekanbaru, Juli 2014PANITERA,Drs. PAUZAN, S.H.NIP. 19590907 198303 1 008