Barang Dan Kwitansi Atas Nama Tk.Ad2Store 5.465.000,1 (Satu) Bundel Spj Makan Dan Minum Harian Pegawai MakanMinum Harian Kepala Daerah Bulan Agustus 2014 08Sep14Yang Terdiri Dari Nota Dinas, Nota Pesanan Barang, BeritaAcara Penerimaan Barang Dan Kwitansi Atas Nama Rm.PulauCinto Rp. 726.000,, Rm.Surya Rp. 315.000, Rm.Minang RayaRp. 744.000, Rm.Sopo Nyono Rp. 219.000, Citra Rasa Rp.195.000, Restoran Simpang Raya Rp. 350.400, Rm.Seriti Rp.788.000, Restoran Sederhana Rp. 1.900.000,, Starbuck CoffeRp. 155.000

. ,00 0047 Ratna Guru SDMegawati Tunas 340.000, 200.000 140.000,,00 00Harapan48 St Khadijah Guru SDNCiketing Udik1 UPTD 340.000, 200.000 140.000,,00 00BantarGebang49 Ruspina Guru SMKN 1 340.000, ; 340.000,0050 Zaenal Abidin Guru SMKN 1 340.000, ; 340.000,0051 Arman Guru SMAN 4 340.000, 240.000 100.000,,00 0052 Karomah Guru SDN 340.000,Jatibening 2 340.000, : 0053 Siti Atikah Guru TK Al 340.000,Ishlah ono OUD : 0054 Yuni Lestari Guru SMKN 3 340.000, 185.000 155.000,,00 0055 Nurhikmah Guru SDN 212.000

2152010 sebesar Rp.7.100.000,bukti P.63 ;Fotokopi tanda terima uang KSU Mitra Kencanadari Niken WWage tanggal 3062010 sebesar Rp.20.520.000, tandaterima uang KSU Mitra Kencana dari Niken , tanggal3062010 sebesar Rp.20.000.000, tanda terima uang KSUMitra Kencana dari Niken W wage tanggal 3062010, sebesarRp.1.125.000, bukti P.64 ;Fotokopi tanda terima uang KSU Mitra Kencanadari Niken Wpaing tanggal 572010 sebesar Rp.415.000, tanda terimauang KSU Mitra Kencana dari Niken Wage , tanggal572010 sebesar Rp.155.000

Nota tanggal 19 Juli 2017 senilai Rp 155.000, untuk install computer,keyboard, mouse.e. Nota tanggal 13 September 2017 senilai Rp 130.000, untuk riset printer daninfuse.f.

ratus delapan puluh enam ribulima ratus rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr MUSLIM.SelakuStaf KPU Kab Seluma.1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU KabSeluma,tanggal 26 November 2018 ,dengan nilai uang sebesar Rp145.800, (Seratus empat puluh lima ribu delapan ratus rupiah)yang di Tandatangani oleh sdr SIO ELIZANI,SE.Selaku KasubagUmum KPU Kab Seluma.1 (Satu) Lembar Nota Seluma Copy Centre Pesanan Pengambilanbarang KPU Kab Seluma,tanggal nota tidak ada ,dengan nilaiuang sebesar Rp 155.000

PN.Bglpuluh enam ribu lima ratus rupiah) yang di Tandatangani oleh sdrMUSLIM.Selaku Staf KPU Kab Seluma.180. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPUKab Seluma,tanggal 26 November 2018 ,dengan nilai uangsebesar Rp 145.800, (Seratus empat puluh lima ribu delapanratus rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr SIOELIZANI,SE.Selaku Kasubag Umum KPU Kab Seluma .181. 1 (Satu) Lembar Nota Seluma Copy Centre PesananPengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal nota tidak adadengan nilai uang sebesar Rp 155.000

ratus delapanpuluh enam ribu lima ratus rupiah) yang di Tandatangani oleh sdrMUSLIM.Selaku Staf KPU Kab Seluma.1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU KabSeluma,tanggal 26 November 2018 ,dengan nilai uang sebesarRp 145.800, (Seratus empat puluh lima ribu delapan ratus rupiah)yang di Tandatangani oleh sdr SIO ELIZANI,SE.Selaku KasubagUmum KPU Kab Seluma .1 (Satu) Lembar Nota Seluma Copy Centre PesananPengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal nota tidak ada,dengan nilai uang sebesar Rp 155.000

Saksi DARMADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tapi tidak ada hubungan keluarga ;Bahwa saksi sebagai anggota FKPM Desa Pangkalan Muntai di Tahun 2012 ;Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah APBDesa Pangkalan Muntai Tahun 2012 ;Bahwa menurut saksi, Terdakwa tidak pernah memberi bantuan uang untuk pembelianATK;Bahwa saksi sebagai anggota FKPM ada menerima honor di Triwulan I dan Triwulan ITsebesar Rp. 155.000, dari Januari sampai dengan

jumlahyang dibayarkan terdakwa kepada saksi Rp. 2.400.000,.48.saksi ALFl RUDIWAN PglI AL :Bahwa saksi pernah diperiksa dan membenarkan isiBerita Acara Pemeriksaan (BAP).Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak adahubungan keluarga dengan terdakwa.Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat jual bellipellet dan waring saja.Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa membeli pelletsebanyak :e 26 sak pellet berat 25 Kg dengan haraga per sak Rp.185.000,73e 6 sak pellet berat 10 Kg dengan harga per sak Rp.155.000

menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tapi tidak ada hubungan keluarga ;Bahwa saksi sebagai anggota FKPM Desa Pangkalan Muntai di Tahun 2012 ;Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah APBDesa Pangkalan Muntai Tahun 2012 ;Bahwa menurut saksi, Kepala Desa yang dijabat saksi YUSARMANSYAH danbendahara Desa yang dijabat Terdakwa tidak pernah memberi bantuan uang untukpembelian ATK ;Bahwa saksi sebagai anggota FKPM ada menerima honor di Triwulan I dan Triwulan ITsebesar Rp. 155.000

Bukti T.7.a.d/ Nota dari Permata sejumlah Rp Asli 155.000, tertanggal 25 Februari 2019. Hal. 118 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks. PR.7.a.d 31. Bukti T.7.a.e/ Nota dari Total Elektronik sejumlah AsliRp 1.150.000, tertanggal 25 FebruariPR.7.a.e2019.32, Bukti T.7.a.f/ Nota dari PT. Alaska Mandiri AsliCemerlang sejumlan Rp 475.000,PR.7.aftertanggal 25 Februari 201933.

Memet gunawan, SE di PDAM Tirta Pakuan kota Bogorsebagai Direktur Utama ;Bahwa saksi tidak tahu kenapa ada perbedaan mengenai harga yang diberikan PT.Meeoindo kepada distributor dengan harga yang diberikan kepada koperasi Tirta Sanitadan koperasi juga hanya membeli sedikit yaitu sekitar 9.000 buah ;Bahwa apabila koperasi mendapatkan pemesanan lebih dari 9000 buah, maka akanmendapatkan harga yang lebih murah dari Rp.160.000, sekitar Rp.155.000, sebelum PPN ;Bahwa setahu saksi H.

untuk distempel dalam keadaan kosong.Bahwa saksi jelaskan tanda tangan yang tertera dalam kwitansi No. 16/011tanggal 28 Januari 2011 senilai Rp. 215.000, untuk pembayaran ATK dan fotokopi kantor Nagari cubadak beserta faktur pembayarannytersebut bukanmerupakan tandatangan saksi dan stempel tersebut adalah benar karena pihakNagari Cubadak yang meminta untuk distempel dalam keadaan kosong.Bahwa saksi jelaskan tanda tangan yang tertera dalam kwitansi No. 20/011tanggal 10 Februari 2011 senilai Rp. 155.000

Dahril Lubis dibuat realisasi sebesar Rp.2.500.000..Bahwa saksi menjelaskan belanja penggandaan (foto copy) tahun 2011dilaksanakan dengan membuat kwitansi sebagai berikut :o Tanggal 512011 sebesar Rp. 248.000, kepada Dasri Groupo Tanggal 1812011 sebesar Rp. 194.000, kepada Dasri Groupo Tanggal 2812011 sebesar Rp. 145.000, kepada Dasri Groupo Tanggal 1022011 sebesar Rp. 155.000, kepada Dasri GroupHalaman 316 dari 931 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2016.

Dahril Lubis dibuat realisasi sebesar Rp.2.500.000..Bahwa saksi menjelaskan belanja penggandaan (foto copy) tahun 2011dilaksanakan dengan membuat kwitansi sebagai berikut :o Tanggal 512011 sebesar Rp. 248.000, kepada Dasri Groupo Tanggal 1812011 sebesar Rp. 194.000, kepada Dasri Groupo Tanggal 2812011 sebesar Rp. 145.000, kepada Dasri Groupo Tanggal 1022011 sebesar Rp. 155.000, kepada Dasri Groupo Tanggal 2822011 sebesar Rp. 120.600, kepada Dasri Groupo Tanggal 332011 sebesar Rp. 120.000, kepada

/PN.PdgoOoOTanggal 1022011 sebesar Rp. 155.000, kepada Dasri GroupTanggal 2822011 sebesar Rp. 120.600, kepada Dasri GroupTanggal 332011 sebesar Rp. 120.000, kepada Anggina Foto copyTanggal 142011 sebesar Rp. 120.000, kepada Anggina Foto copyTanggal 842011 sebesar Rp. 138.000, kepada Anggina Foto copyTanggal 1342011 sebesar Rp. 198.000, kepada Anggina Foto copyTanggal 2042011 sebesar Rp. 50.000, kepada Anggina Foto copyTanggal 2742011 sebesar Rp. 198.000, kepada Anggina Foto copyTanggal 352011 sebesar

Kwitansi No. 20/011 tanggal 1022011 sebesar Rp. 155.000,(seratus lima puluh lima puluh lima ribu rupiah) kepada Dasri diDasri Grup foto copi. Kwitansi No. 29/011 tanggal 2822011 sebesar Rp. 120.600,(seratus dua puluh ribu enam ratus rupiah) kepada Dasri di DasriGrup foto copi.Bahwa keterangan saksi Else Popi, saksi Lasna Sumarni Pgl. Adekals.

I DVREY FANNAC in tnit QTNNN QTN NNN c. vol. 10 mL IWAKI PYREX 710010C 10 unit 55.000 550.000d. vol. 20 mL IWAKI PYREX 710020C 10 unit 65.000 650.000e. vol. 25 mL IWAKI PYREX 710025C 10 unit 65.000 650.000f. vol. 50 mL IWAKI PYREX 710050C 10 unit 95.000 950.000g. vol. 100 mL IWAKI PYREX 7100100C 10 unit 125.000 1.250.000HEINZ272 Pippets Bulbs HERENZ 25 unit 155.000 3.875.000HAMBURGTimbangan SHIMADZU UX ;273 Portable Digital SERIES UX4200H 1 unit 16.500.000 16.500.000a74 Desillaten BIO PURE . unit

269 Ooo or GEREER 1 unit 11.700.000 11.700.000VILBER270 UVTable LOURMAT ECX20M 1 unit 22.000.000 22.000.000271 Pipet Volum b. vol. 5 mL IWAKI PYREX 71005C 10 unit 45.000 450.000c. vol. 10 mL IWAKI PYREX 710010C 10 unit 55.000 550.000d. vol. 20 mL IWAKI PYREX 710020C 10 unit 65.000 650.000e. vol. 25 mL IWAKI PYREX 710025C 10 unit 65.000 650.000f. vol. 50 mL IWAKI PYREX 710050C 10 unit 95.000 950.000g. vol. 100 mL IWAKI PYREX 7100100C 10 unit 125.000 1.250.000HEINZ272 Pippets Bulbs HERENZ 25 unit 155.000

Superpam International yaitu :leSPK Nomor : 694.2/01.1/1/2010 tanggal 08 Januari 2010 untuk pengadaan pipa senilai Rp.44 155.000, (empat puluh empat juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk pengadaanbarang berupa : No. Nama Barang Banyak Harga Satuan Jumlah1. Pipa PVC Intilon 8 100 meter 247.850, 24.785.000,2.

senilai Rp. 407.000

senilai Rp. 407.000

puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribuIV. sebesarrupiah) yang tidak sesuai dengan buku Pedoman Teknis Pengelolaan danaBPMU tahun anggaran 2016 dan Peraturan Bupati Karawang Nomor 7 tahun2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Peningkatan Manajemen danMutu Sekolah (PMMS) pada SDN, SMPN, SMAN dan SMKN Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2016 yaitu : TidakSesuai SestJuknis/ Juknis/NO Tanggal Pembayaran Sebenarnya Jumlah KetenKetentuan tuanYang YangBerlaku Berla(Rp) ku(Rp)1 Piutang Gaji bulan 155.000

tiga juta dua ratus lima puluh lima ribuIV. sebesarrupiah) yang tidak sesuai dengan buku Pedoman Teknis Pengelolaan danaBPMU tahun anggaran 2016 dan Peraturan Bupati Karawang Nomor 7 tahun2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Peningkatan Manajemen danMutu Sekolah (PMMS) pada SDN, SMPN, SMAN dan SMKN Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2016 yaitu : ; TidakSesuai ;Juknis/ 2SualJuknis/NO Tanggal Pembayaran Sebenarnya Jumlah Ketentua Ketentuan Yang;n YangBerlaku Berlaku(Rp) (Rp)1 Piutang Gaji bulan 155.000

. 155.000.Januari 2017 000 0002 Cenderamata Prakerin 20.000.0 20.000.00 0003 Pokja Prakerin 8.400.00 8.400.000 04 Insentif Tim Pembuat 20.000. 20.000.laporan 000 0005 Pulsa Pegawai Bank BJB 150.000 150.000Karawang6 luran MKKS 1.800.0 1.800.0000 07 Kekurangan Batik 1.840.0 1.840.0Rp.20.000,/ x 92 00 00 Putusan Nomor 25/TIPIKOR/2021/PT.BDG, halaman 542 dari 602 Halaman. 8 darma wanita bulan 600.000 600.000Januari 20179 Kegiatan monitoring 12.595. 12.595.Prakerin Bulan Januari 000 000201710 aztinet

puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribuIV. sebesarrupiah) yang tidak sesuai dengan buku Pedoman Teknis Pengelolaan danaBPMU tahun anggaran 2016 dan Peraturan Bupati Karawang Nomor 7 tahun2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Peningkatan Manajemen danMutu Sekolah (PMMS) pada SDN, SMPN, SMAN dan SMKN Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2016 yaitu : TidakSesuai SestJuknis/ Juknis/NO Tanggal Pembayaran Sebenarnya Jumlah KetenKetentuan tuanYang YangBerlaku Berla(Rp) ku(Rp)1 Piutang Gaji bulan 155.000

tiga juta dua ratus lima puluh lima ribuIV. sebesarrupiah) yang tidak sesuai dengan buku Pedoman Teknis Pengelolaan danaBPMU tahun anggaran 2016 dan Peraturan Bupati Karawang Nomor 7 tahun2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Peningkatan Manajemen danMutu Sekolah (PMMS) pada SDN, SMPN, SMAN dan SMKN Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2016 yaitu : ; TidakSesuai ;Juknis/ 2SualJuknis/NO Tanggal Pembayaran Sebenarnya Jumlah Ketentua Ketentuan Yang;n YangBerlaku Berlaku(Rp) (Rp)1 Piutang Gaji bulan 155.000

. 155.000.Januari 2017 000 0002 Cenderamata Prakerin 20.000.0 20.000.00 0003 Pokja Prakerin 8.400.00 8.400.000 04 Insentif Tim Pembuat 20.000. 20.000.laporan 000 0005 Pulsa Pegawai Bank BJB 150.000 150.000Karawang6 luran MKKS 1.800.0 1.800.0000 07 Kekurangan Batik 1.840.0 1.840.0Rp.20.000,/ x 92 00 00 Putusan Nomor 25/TIPIKOR/2021/PT.BDG, halaman 542 dari 602 Halaman. 8 darma wanita bulan 600.000 600.000Januari 20179 Kegiatan monitoring 12.595. 12.595.Prakerin Bulan Januari 000 000201710 aztinet

No. 135;Fotokopi Faktur penjualan barang Kelontongan Toko Olahraga Boga JayaSport & Music banyaknya 1 BH Meja Karambol Jumbo & 1 DS KoinKarambol jumlah Rp.155.000, tgl. 3 Juli 2015, diberi tanda P.1. No. 136;Fotokopi Faktur penjualan barang Kelontongan Toko Olahraga Boga JayaSport & Music banyaknya 1 BH Sepatu s Bola Spec s & 1 BH Kaos KakiBola Adidas jumlah Rp.320.000, tgl. 3 Juli 2015, diberi tanda P.1.

15.713.300,- ( Lima belas juta tujuh ratus tiga belas ribu tiga ratus rupiah)

1. Sejumlah Rp 8.000.000,- akan di bayar pada hari Sabtu,17 Oktober 2020 selambat lambatnya pukul 11.00 siang;
2. Sisanya Sebesar Rp 7.713.300,- akan di lunasi 3 (Tiga) bulan terhitung Kamis 8 Oktober 2020 sampai dengan Jumat 8 Januari 2021;
3. Dan apabila sampai dengan batas pelunasan tiga bulan yang akan datang maka ada tambahan jasa untuk setiap bulan Rp 155.000