Ditemukan 1976 data
1.SUBARDI, SH., M,H.
2.MULYANA, SH.
Terdakwa:
TURMUDI bin Alm. H. BURHAN
348 — 112
NURHASAN mengaku sebagai pedagang di Pasar Padarincang dan mengaku telah membayar lapak atau tempat sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) kepada Sdr. PERI dan Sdr. H. ENTUS.
1.SUBARDI, SH., M,H.
2.MULYANA, SH.
Terdakwa:
PERI GINANJAR bin MUKTI SETIANA
336 — 118
NURHASAN mengaku sebagai pedagang di Pasar Padarincang dan mengaku telah membayar lapak atau tempat sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) kepada Sdr. PERI dan Sdr. H. ENTUS.
Terbanding/Terdakwa : Syaiful Kasim
147 — 194
Telur BPNT Rp 21.696.000;
Memo internal nomor 90 Tanggal 14 September 2020 Margin Pengadaan Sembako Covid-19 Rp 281.000.000 di Bank Mandiri;
Memo internal nomor 091 Tanggal 14 September 2020 Permohonan Uang Muka Biaya Penyerahan Silo Rp16.500.000;
Memo internal nomor 092 Tanggal 16 September 2020 Permohonan Uang Muka Dp 50% Plastik Rp 3.100.000
AFRHEZAN IRVANSYAH, S.H.
Terdakwa:
SUWONDO SUDARSONO Bin SURADAL
112 — 90
n. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0062/SPP/04.2019/2019 tang-gal 27 September 2019 Keperluan Penyediaan Operasional BPD Sebesar Rp. 3.100.000.
o. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0063/SPP/04.2019/2019 tang-gal 27 September 2019 Keperluan Penyediaan Intensif / Opersional RT/RW Sebesar Rp. 5.400.000.
SARI RAMADHANI LUBIS, SH
Terdakwa:
HARIYADI,S.Sos.,M.M Bin TUGINEN
112 — 25
156. 1 ( Satu ) lembar fotocopy (Legalisir) Nota No. 0009938 atas nama CIKU dengan total sebesar Rp 12.329.000,-
157. 1 ( Satu ) lembar fotocopy (Legalisir) Nota No. 0009950 dengan total sebesar Rp 3.420.000,-
158. 1 ( Satu ) lembar fotocopy (Legalisir) Nota No. 0009970 atas nama CIKU dengan total sebesar Rp 3.100.000,-
159. 1 ( Satu ) lembar fotocopy (Legalisir) Nota No. 0009947 atas nama PAK CIKU tanggal 02-02-16.
141 — 31
Penerimaan)PPn (2.727.272), PPh Pasal 23 (545.454)Kwitansi 008 Uang Sejumlah Rp.30.000.000, Tanggal18 Maret 2011 di Terima Oleh an Wiryanto, SH(Dilampirkan SPP dan Kwitansi Bukti Pembayaran)PPn (2.727.272), PPh Pasal 23 (545.454) 49. 1 Map SPJ Pelayanan Adm Perkantoran BulanJanuari Tahun 2011:1.Tanggal O03 Januari 2011 Kwitansi 310 UangSejumlah Rp 6.750.000 Diterima Oleh: PPK Moro anEri Januar (Ada dilampirkan Rincian HonorariumTanggal 03 Jan 2011 )Tanggal O03 Januari 2011 Kwitansi 311 UangSejumlah Rp 3.100.000
215 — 0
Ternate Bahari Berkesan tanggal 20 September 2016 senilai Rp. 3.100.000,-.556 1 (satu) Lembar Asli Bukti Setoran Bank BPRS kepada An. PT. Ternate Bahari Berkesan tanggal 12 Oktober 2016 senilai Rp. 6.500.000,-.557 1 (satu) Lembar Asli Bukti Setoran Bank BPRS Bahari Berkesan kepada An. PT. Ternate Bahari Berkesan tanggal 17 Oktober 2016 senilai Rp. 1.175.000,-.558 1 (satu) Lembar Asli Bukti Setoran Bank BPRS Bahari Berkesan kepada An. PT.
261 — 0
Ternate Bahari Berkesan tanggal 20 September 2016 senilai Rp. 3.100.000,-. 556 1 (satu) Lembar Asli Bukti Setoran Bank BPRS kepada An. PT. Ternate Bahari Berkesan tanggal 12 Oktober 2016 senilai Rp. 6.500.000,-. 557 1 (satu) Lembar Asli Bukti Setoran Bank BPRS Bahari Berkesan kepada An. PT. Ternate Bahari Berkesan tanggal 17 Oktober 2016 senilai Rp. 1.175.000,-. 558 1 (satu) Lembar Asli Bukti Setoran Bank BPRS Bahari Berkesan kepada An. PT.
231 — 0
Ternate Bahari Berkesan tanggal 20 September 2016 senilai Rp. 3.100.000,-. 556 1 (satu) Lembar Asli Bukti Setoran Bank BPRS kepada An. PT. Ternate Bahari Berkesan tanggal 12 Oktober 2016 senilai Rp. 6.500.000,-. 557 1 (satu) Lembar Asli Bukti Setoran Bank BPRS Bahari Berkesan kepada An. PT. Ternate Bahari Berkesan tanggal 17 Oktober 2016 senilai Rp. 1.175.000,-. 558 1 (satu) Lembar Asli Bukti Setoran Bank BPRS Bahari Berkesan kepada An. PT.
Terbanding/Terdakwa : IRMAN S LAIRO
312 — 247
nama Helmi tanggal 05-09-2021 sebesar Rp. 1.000.000 yang ditandatangani oleh kades enu
- 1 lembar kwitansi untuk pembayaran Gorden/ tirai jendela kantor desa tanggal 15-05-2021 sebesar Rp. 1.275.000 yang ditandatangani diatas materai oleh kades enu
- 1 lembar kwitansi untuk pembayaran padat karya tunai tanggal 27-06-2021 sebesar Rp. 1.500.00 yang ditandatangani diatas materai oleh Bahrin
- 1 lembar kwitansi untuk pembayaran baju dinas keky tanggal 15-06-2021 sebesar Rp. 3.100.000
Terbanding/Terdakwa : NASRUN A. MOODUTO
250 — 157
05-09-2021 sebesar Rp. 1.000.000 yang ditandatangani oleh kades enu
ERLIN TANHARDJO, SH. MH.
Terdakwa:
NASRUN A. MOODUTO
192 — 154
ditandatangani oleh kades enu
337) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran Gorden/ tirai jendela kantor desa tanggal 15-05-2021 sebesar Rp. 1.275.000 yang ditandatangani diatas materai oleh kades enu
338) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran padat karya tunai tanggal 27-06-2021 sebesar Rp. 1.500.00 yang ditandatangani diatas materai oleh Bahrin
339) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran baju dinas keky tanggal 15-06-2021 sebesar Rp. 3.100.000
1.Ilham Sopian Hadi
2.AddaâÂÂwatul Islamiyyah, SH.,MH.
3.Himawan Sutanto, S.H
4.Putu Cakra Ari Perwira, S.H
5.Ngurah Gede Bagus Jatikusuma, S.H
6.JONI EKO WALUYO,S.H,.
7.Baiq Dewi Amanda, S.H
8.Ahmad Muzayyin, S.H
Terdakwa:
Uswah
112 — 0
- 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 3.100.000,- untuk Penyediaan ATK yaitu biaya pembelian ATK untuk kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kab. Dompu Tahun 2019 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
1.Ilham Sopian Hadi
2.AddaâÂÂwatul Islamiyyah, SH.,MH.
3.Himawan Sutanto, S.H
4.Putu Cakra Ari Perwira, S.H
5.Ngurah Gede Bagus Jatikusuma, S.H
6.JONI EKO WALUYO,S.H,.
7.Baiq Dewi Amanda, S.H
8.Ahmad Muzayyin, S.H
Terdakwa:
Musmuliadin
115 — 0
813. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan tahun 2019 dengan nominal Rp. 3.100.000,- untuk Penyediaan ATK yaitu biaya pembelian ATK untuk kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kab. Dompu tahun 2019 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
67 — 40
Konawe ARIANTO HAEBA, SH, M.Si.440. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas tanpa Nomor, tanpa tanggal bulan Oktober 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp. 3.100.000,- sebagai biaya transportasi dan uang makan PPK dan PPS dalam rangka penelitian faktual sebaran dukungan masyarakat pasangan calon perseorangan Kec.
248 — 54
Daerah TA 2009 dengan nomor SP2D : 4132/SP2D/IX/2009 tanggal 02 September 2009 dengan jumlah Rp. 11.000.000.1805. 1 (satu) bundel dokumen asli SP2D berikut Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada Sekretariat Daerah TA 2009 dengan nomor SP2D : 4133/SP2D/IX/2009 tanggal 02 September 2009 dengan jumlah Rp. 10.500.000.1806. 1 (satu) bundel dokumen asli SP2D berikut Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada Sekretariat Daerah TA 2009 dengan nomor SP2D : 2082/SP2D/VII/2009 tanggal 8 Juli 2010 dengan jumlah Rp. 3.100.000