didalampembukuan adminstrasi gudang dan selanjutnya diserahkan ke checker (petugaspengecekan barang) kemudian barang yang tercantum dalam surat DO (Deliveryorder) disiapkan oleh stock keeper (petugas gudang) setelah itu barang yang sudahdisiapkan akan dimuat oleh petugas pembantu helper dan petugas forklip ke armadaatau truk yang telah ditunjuk oleh bagian pengiriman (transport division) dan setelahsemuanya telah selesai lalu oleh checker (petugas pengecekan barang) surat DO(Delivery order) diserahkan ke admin

Bahwa dalam menjalankan tugasnya terdakwa selaku Kepala Gudang dalam adanyapengiriman barang yaitu melakukan pengecekan terhadap surat DO (Delivery order)sedangkan pengecekan barang dilakukan oleh checker (petugas pengecekan barang)dan terdakwa hanya memastikan proses keluar masuknya barang menjadi lancar dankemudian menerima laporan dari admin petugas administrasi.

Pasuruan dan kemudian saksi AGUS mengambilsurat jalan di admin (petugas administrasi gudang) PT. Inbisco Niagatama Semestadan langsung berangkat menuju tujuan sesuai surat DO (Delivery order) ke PanahmasEkatama Malang. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa pulang daritempatnya bekerja selaku Kepala Gudang PT.

truk atau armadadari ekspedisi Sumber Subur atas nama supir saksi AGUS dan petugas forklip yaitusaksi MUHAMAD DENI untuk memuat barang kedalam truk, selanjutnya sekitar pukul17.00 WIB proses pemuatan barang selesei dan saksi AGUS selaku sopir armadaatau truk ekspedisi diminta oleh terdakwa untuk menurunkan barangbarang diluarsurat DO (Delivery order) yaitu biskuit roma kelapa sebanayak 150 (seratus limapuluh) karton di bundaran Apollo Japanan Gempol dan kemudian saksi AGUSmengambil surat jalan di admin

Sedangkan prosesdur barang yang keluarDO dari bagian transport doserahkan ke loket/admin gudang lalu dibukukan dandiserahkan kepada checker dan barang disiapkan, selanjtnya dimuat dan olehcheker surat diserahkan ke admin untuk dibuatkan surat jalan;Bahwa terdakwa menerangkanuntuk DO terdakwa yang melakukan pengecekansedangan pengecekan barang di lakukan olhe checker dan terdakwa hanyamemastikan proses keluar masuknya barang menjadi lancer dan menerimalaporandari admin barang keluar masuk barang;Bahwa

Asia PetrocomServices Pusat Jakarta sebagai field admin di lokasi Staging Area PT.Asia Petrocom Services di kelurahan Lansot Lingkungan V KecamatanTomohon Selatan Kota Tomohon dan mempunyai tugas sebagaipenanggungjawab terkait administrasi dan menerima pembayaranpembayaran lokal di Staging Area PT. Asia Petrocom Services diTomohon dan terdakwa juga bertanggungjawab terhadap pengelolaanaset dan barangbarang milik PT.

AsiaPetrocom Services dengan Jabatan Field Admin; Bahwa terdakwa bekerja di PT. Asia Petrocom Services awalnyamelalui proses lamaran kerja dan setelah diterima bekerja terdakwadibuatkan Surat Kontrak Kerja;Halaman 42 dari 63 Putusan Nomor 90/Pid B/2018/PN Tnn Bahwa adapun tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku FieldAdmin adalah mengurus administrasi di Lokasi Staging Area PT.

Asia PetrocomServices Pusat Jakarta sebagai field admin di lokasi Staging Area PT.Asia Petrocom Services di kelurahnan Lansot Lingkungan V KecamatanTomohon Selatan Kota Tomohon dan mempunyai tugas sebagaipenanggungjawab terkait administrasi di Staging Area PT. Asia PetrocomServices di Tomohon dan terdakwa juga bertanggungjawab terhadappengelolaan aset dan barangbarang milik PT.

SDJ lalu DO tersebutdiberikan kepada bagian admin untuk dibuatkan fakturnya, dan salesmantersebut bertanggung jawab kepada manager yaitu Sdr.

YUNI dan dua orang Admin bernama Pg.AISYAH dan Pgl. YULI, maka saksi menyuruh manager Pgl. DENIbersama dengan VERA RIANI melakukan pengecekan langsung kebeberapa Toko / konsumen , sedangkan saksi dikantor tetap melakukanklarifikasi dan pertanyaan kepada salesman, sopir dan para admin, dansetelah kembalinya manager Pgl.

AISYAH dan YULI OKTAVIAN ke runganmanager tersebut, dan berdasarkan informasi yang saksi dengar bahwakedua admin tersebut juga melakukan penagihan kepada konsumenyang uang hasil tagihan itu tidak disetorkannya kepada bagian Kasir CV.SDJHalaman 17 dari 54 Putusan Nomor 418/Pid.B/2019./PN.Padg..

Bahwa Syarat syart agar barang dapat keluar dari gudang ialah harusadanya faktur yang di keluarkan oleh admin dan barang barang akankami keluarkan sesuai faktur yang ada. Bahwa Untuk setiap pengambilan barang dari dalam gudang selalu ditinggalkan surat DO (Delivery Order) sebagai Arsip untuk petugas didalam Gudang.Bahwa awalnya orderan bermula dari salesmen.

Samudra Distribusindo Jaya(SDJ) sekira Bulan Maret tahun 2018 sesuai dan sayua mulaibekerja hinghga saat ini, dimana saksi sebagai Admin Faktur dari CV.Samudra Distribusindo Jaya (SDJ) dimana saksi melakukanpencetakan faktur setela PO ( orderan) dari sales barulah saksimencetak orderan tersebut untuk barang sesuai dengan Fakturtersebut bisa keluar dari Gudang.

HannyfahFauziah selaku Admin Digipost/support;h) 3 (tiga) lembar Rekapan mutasi stok Gudang perdana segel keperdana ARP/perdana kuota periode September 2017;i) 1 (satu) lembar Rekapan Penjualan Perdana ARP Perdana kuotapada bulan September 2017;j) 33 (tiga puluh tiga) bon nota penjualan Perdana ARP/Perdana kuota;k) Memo penurunan harga yang diajukan oleh Terdakwa Sdr. ZikriSagara bin Hendrajat ke pihak kantor pusat yang ditandatanganioleh Sdr.

HannyfahFauziah selaku Admin Digipost/support;h. 3 (tiga) lembar Rekapan mutasi stok Gudang perdana segel keperdana ARP/perdana kuota periode September 2017;i. 1 (satu) lembar Rekapan Penjualan Perdana ARP Perdana kuotapada bulan September 2017;Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 23 K/Pid/2020j. 38 (tiga puluh tiga) bon nota penjualan Perdana ARP/Perdana kuota;k. Memo penurunan harga yang diajukan oleh saksi Sdr.

dan benar mempertimbangkanfaktafakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yangterungkap di persidangan berdasarkan alatalat bukti yang diajukansecara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPenggelapan dalam jabatan secara bersamasama melanggar Pasal374 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP sesuai dakwaanPenuntut Umum yang dijatuhi 3 (tiga) bulan yang dengan pertimbanganhukum pada pokoknya bahwa Terdakwa sebagai admin

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Mashon Bin Marsusin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Juma'ati Binti Admin) dihadapan sidang Pengadilan Agama Sumenep;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 670000,- ( enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

ADI SURYAAMARTYA, setelah Sales menyetorkan uang hasil tagihan dari tokotersebut melalui transfer bank kemudian bukti transfer dari bank tersebutdiserahkan ke bagian Admin Finance;Bahwa Terdakwa dalam melakukan pekerjaanya tidak mengikuti aturanyang benar dari PT. Adi Surya Amartya karena uang setoran dari tokotokotidak disetorkan Terdakwa melainkan digunakan sendiri untuk kepentinganpribadi;Bahwa pihak PT.

ADI SURYAAMARTYA, kemudian bukti transfer dari bank tersebut diserahkan kebagian Admin Finance; Bahwa pihak PT.

ADI SURYA AMARTYA, kemudianbukti transfer dari bank tersebut diserahkan ke bagian Admin Finance;Bahwa pihak PT.

ADISURYA AMARTYA, setelah Sales menyetorkan uang hasil tagihan dari tokotersebut melalui transfer bank kemudian bukti transfer dari bank tersebutdiserahkan ke bagian Admin Finance;Bahwa Terdakwa bertugas untuk mencari order/konsumen, melakukanpenagihan ke tokotoko yang dikirimi barang.

AD SURYA AMARTYA, setelah Sales menyetorkan uanghasil tagihan dari toko tersebut melalui transfer bank kemudian bukti transferdari bank tersebut diserahkan ke bagian Admin Finance;Menimbang, bahwa Terdakwa bertugas untuk mencari order/konsumen,melakukan penagihan ke tokotoko yang dikirimi barang.

September 2013 sekira pukul 08.30 wib, terdakwaRICHA RICARDO Als HENDRA Bin NGALIBUN sebagai salesmen sejak bulanMaret 2013 mendapat upah/gaji perbulan sebesar Rp. 1.200.000, dan uang makan sebesarRp. 15.000, , uang minyak sepeda motor perhari Rp. 10.000, dengan tugas mencari orderandan memasarkan produk tepung beras dan melakukan penagihan pembayaran pembelianbarang ketiaptiap toko, konsumen atau pihak toko yang meminta barang kepada terdakwamenghubungi terdakwa via handpone selanjutnya bagian admin

September 2013 sekira pukul 08.30 wib, terdakwaRICHA RICARDO Als HENDRA Bin NGALIBUN sebagai salesmen sejak bulanMaret 2013 mendapat upah/gaji perbulan sebesar Rp. 1.200.000, dan uang makan sebesarRp. 15.000, , uang minyak sepeda motor perhari Rp. 10.000, dengan tugas mencari orderandan memasarkan produk tepung beras dan melakukan penagihan pembayaran pembelianbarang ketiaptiap toko, konsumen ataun pihak toko yang meminta barang kepada terdakwamenghubungi terdakwa via handpone selanjutnya bagian admin

Jambi SelatanKota Jambi telah terjadi tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukanterdakwa.Bahwa benar bekerja sebagai salesmen dan sudah bekerja selama 5 bulan dan saksibekerja sebagai sekretaris di Perusahaan tersebut merangkap sebagai admin sertapembukuan keuangan..Bahwa Benar Cv, Dua Angsa bergerak dibidang distributor tepung dan beras.Bahwa benar terdakwa ada menggelapkan uang tagihan milik perusahaan sebesar Rp.15.640.000, dan cara terdakwa pada hari Senin tanggal 2 September 2013

Bahwa benar pada hari Senin tanggal 2 September 2013 sekira pukul 08.30 wibterdakwa sebagai salesmen sejak bulan Maret 2013 mendapat upah/gaji perbulan Rp.141.200.000, terdiri dari uang makan perhari Rp. 15.000, uang minyak sepeda motorperhari Rp. 10.000, dengan tugas mencariorderan dan memasarkan produk tepung,beras dan melakukan penagihan pembayaran pembelian barang ke tiaptiap tokokonsumen atau pihak toko yang meminta barang kepada terdakwa menghubungiterdakwa via handpone selanjutnya bagian admin

maka Majelis Hakim telah menemukan faktafaktahukum sebagai berikut :Bahwa terdakwa sebagai salesmen sejak bulan maret 2013 mendapat upah/gajiperbulan sebesar Rp. 1.200.000, dan uang makan sebesar Rp. 15.000, , uang minyaksepeda motor perhari Rp. 10.000, dengan tugas mencari orderan dan memasarkanproduk tepung beras dan melakukan penagihan pembayaran pembelian barang ketiaptiap toko, konsumen ataun pihak toko yang meminta barang kepada terdakwamenghubungi terdakwa via handpone selanjutnya bagian admin

PIPIT MUTIARA JAYA yang bertugas mencatatkeluar masuknya bahan bakar minyak jenis solar untuk setiap harinya dari tangkiinduk ke mobil tangki Fuel Track, dan terdakwa III NIDLOM MIFTAHULMUNIR sejak tanggal 23 Juni 2011 bekerja sebagai Warehouse Foreman(Admin) pada PT.

PIPIT MUTIARA JAYA yang bertugas mencatatkeluar masuknya bahan bakar minyak jenis solar untuk setiap harinya dari tangkiinduk ke mobil tangki Fuel Track, dan terdakwa HI NIDLOM MIFTAHULMUNIR sejak tanggal 23 Juni 2011 bekerja sebagai Warehouse Foreman (Admin)pada PT.

PIPITMUTIARA JAYA yang bertugas mencatat keluar masuknya bahan bakar minyak jenissolar untuk setiap harinya dari tangki induk ke mobil tangki Fuel Track, dan terdakwa IIINIDLOM MIFTAHUL MUNIR sebagai Warehouse Foreman (Admin) pada PT. PIPITMUTIARA JAYA yang bertugas mencatat atau menginput semua barangbarang yangmasuk dan keluar dari PT.

PMJ sebesar 4.892.000,(empat juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), dan terdakwa III NIDLOMMIFTAHUL MUNIR sejak tanggal 23 Juni 2011 bekerja sebagai Warehouse Foreman(Admin) pada PT. PIPIT MUTIARA JAYA yang bertugas mencatat atau menginputsemua barangbarang yang masuk dan keluar dari PT. PMJ yang tiap bulannya digajioleh manajeman PT.

Faturisasi, kKemudianditerbitkan faktur rangkap 4, warna putih, pink, kuning dan hijau Kemudian Fakturwarna hijau diserahkan di Admin Faktur, 3 faktur warna putih, kuning dan pinkdiserahkan ke Kepala Gudang untuk dilakukan muat barang atau loading, Fakturwarna kuning sebagai arsip gudang Kemudian 2 faktur, warna putih dan pinkdibawa team delivery pada saat kirim barang, apabila Outlet (Toko) bayar cash,faktur warna putih diserahkan, namun bilamana Outlet (Toko) bayar tempo makafaktur warna pink

4, warnaputin, pink, kKuning dan hijau lalu Faktur warna hijau diserahkan di Admin Fakturlalu 3 faktur warna putih, kuning dan pink diserahkan ke Kepala Gudang untukdilakukan muat barang atau loading, Faktur warna kuning sebagai arsip gudangKemudian 2 faktur, warna putih dan pink dibawa team delivery pada saat kirimbarang, Apabila Outlet (Toko) bayar cash, faktur warna putin diserahkan, namunbilamana Outlet (Toko) bayar tempo maka faktur warna pink diserahkan TeamDelivery menyerahkan faktur (baik

LILIS PURWANINGSIH,SE Binti IBNU WARDOYO MARIMIN, dibawahsumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benarsemua.Bahwa saksi bekerja di PT.Sinar Kasih Lestari yang beralamat di DukuhJetak Rt.03 Rw.03 Desa Wonorejo, Kec.Gondangrejo, Kab.KaranganyarHalaman 14 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN Krgsebagai Admin fakturis di PT.Sinar Kasih Lestari.

warna hijau diserahkan di Admin Fakturlalu 3 faktur warna putih, kuning dan pink diserahkan ke Kepala Gudang untukdilakukan muat barang atau loading, Faktur warna kuning sebagai arsip gudangHalaman 15 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN KrgKemudian 2 faktur, warna putih dan pink dibawa team delivery pada saat kirimbarang, Apabila Outlet (Toko) bayar cash, faktur warna putin diserahkan, namunbilamana Outlet (Toko) bayar tempo maka faktur warna pink diserahkan TeamDelivery menyerahkan faktur (

Benthany Mulia Indah denganjabatan sebagai admin penjualan CV. Benthany Mulia Indah;Halaman 9 dari 35 halaman. Putusan Perkara Pidana Nomor 101/Pid.B/2019/PN Sdn Bahwa pemilik CV. Benthany Mulai Indah adalah Bapak Heriyanto,SP; Bahwa tugas Saksi sebagai admin penjualan CV. Benthany MuliaIndah adalah menerima nota dari sales kemudian Saksi bukukan danSaksi rekap; Bahwa Terdakwa juga bekerja di CV. Benthany Mulia Indah sebagaisales sejak tahun 2014; Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang CV.

Putusan Perkara Pidana Nomor 101/Pid.B/2019/PN Sdn Bahwa setelah Terdakwa memasarkan dan menjual sarana pertaniankepada pelanggan maka uang hasil penjualan barang tersebut Terdakwasetorkan kepada Saksi Erma Monika selaku admin kasir CV. BenthanyMulia Indah, sedangkan nota penjualan barang Terdakwa setorkan kepadaSaksi Ekwinarsih selaku admin gudang; Bahwa apabila barang pertanian milik CV.

Benthany Mulia Indah, sedangkan nota penjualan barang Terdakwasetorkan kepada Saksi Ekwinarsih selaku admin gudang. Apabila barangpertanian milik CV. Benthany Mulia Indah tersebut tidak habis terjual makasisa barang tersebut harus Terdakwa laporkan kembali ke gudang untuksetiap Minggunya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah menggunakan uang milik CV.Benthany Mulia Indah sebesar Rp54.925.000,00.

Benthany Mulia Indah yang ada pada Terdakwa adalah penguasaansementara yang selanjutnya haruslah di setorkan kepada Saksi Erma Monikaselaku admin kasir CV. Benthany Mulia Indah, sehingga penggunaan uangmilik CV. Benthany Mulia Indah oleh Terdakwa untuk kepentingan Terdakwasendiri adalah tidak sesuai untuk peruntukannya yaitu untuk disetorkankepada CV. Benthany Mulia Indah;Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggunakanuang milik CV.

Putusan Perkara Pidana Nomor 101/Pid.B/2019/PN Sdndan Sabtu di Kota Gajah dan Raman Lampung Tengah sedangkan hariMinggu libur;Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memasarkan dan menjualsarana pertanian kepada pelanggan maka uang hasil penjualan barangtersebut Terdakwa setorkan kepada Saksi Erma Monika selaku admin kasirCV. Benthany Mulia Indah, sedangkan nota penjualan barang Terdakwasetorkan kepada Saksi Ekwinarsih selaku admin gudang. Apabila barangpertanian milik CV.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Admin bin Sumarto) terhadap Penggugat (Muji Rahayu binti Rahardjito);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Sarju bin Sumoharjo) terhadap Penggugat (Siti Soliha binti Admin);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 10000 ( sepuluh ribu rupiah);

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan GugatanPenggugat denganverstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraTergugat (Eko Sutrisno bin Slamet Tarmidi) terhadap Penggugat (Eti Murawati binti Muhlani Admin);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Admin bin Sumi) terhadap Penggugat (Lestari binti-) dengan iwadh sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;3.Menjatuhkan talak satu Khuli dari Tergugat (Admin bin Sumi (alm)) terhadapPenggugat (Nama Penggugat) dengan membayar iwad sebesar Rp.10.000, (Sepuluh ribu rupiah).;Hal. 2dari 10Hal. Put. No. 1742/Pdt.G/2020/PA.Ba4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Jaya Agung adalahsebagai berikut : Order seluruhnya dicari dan didapat dari sales / marketing, dimana salesmenyetorkan PO (Purchase Order) beserta nama toko dan barangnyakepada admin penjualan, apabila order pertama / toko baru disertakanfoto toko dan data toko), kemudian admin melakukan pengecekanmelalui google maps tanpa mendatangi ke Toko; Setelah order diterima, admin penjualan memproses pesanan baranguntuk wilayah Surabaya persiapan barang kurang lebih 1 sampai 3 haridan barang dikirim oleh

Jaya Agung adalahsebagai berikut: Order seluruhnya dicari dan didapat dari sales / marketing, dimana salesmenyetorkan PO (Purchase Order) beserta nama toko dan barangnyakepada admin penjualan, apabila order pertama / toko baru disertakanfoto toko dan data toko), kemudian admin melakukan pengecekanmelalui google maps tanpa mendatangi ke Toko; Setelah order diterima, admin penjualan memproses pesanan baranguntuk wilayah Surabaya persiapan barang kurang lebih 1 sampai 3 haridan barang dikirim oleh bagian

Jaya Agung adalahsebagai berikut: Order seluruhnya dicari dan didapat dari sales / marketing, dimana salesmenyetorkan PO (Purchase Order) beserta nama toko dan barangnyakepada admin penjualan, apabila order pertama / toko baru disertakanfoto toko dan data toko), kemudian admin melakukan pengecekanmelalui google maps tanpa mendatangi ke Toko;Halaman 11 Putusan Nomor 1466/PID/2021/PT SBY Setelah order diterima, admin penjualan memproses pesanan baranguntuk wilayah Surabaya persiapan barang kurang lebih

Mahameru adalah mi instan dalam jumlahyang besar; Bahwa ada 19 (Sembilan belas) toko pasar sentral Majene yang menjadilangganan tetap PT Mahameru; Bahwa tidak ada perjanjian antara pemilik toko dengan PT Mahameruhanya saja setelah 7 (tujuh) hari sales melakukan penagihan harusdilakukan pengecekan terhadap sales yang melakukan tagihan terkaitberapa jumlah tagihan yang masuk karena admin dituntut untukmemasukkan ke dalam buku induk penagihan memakai aplikasi danlangsung terkirim secara otomatis ke

Saksi HALIBAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa setelah Saksi menanyakan ke Terdakwa mengapa uang tagihanpada hari itu juga belum terkirim, dari Admin biasa meminta waktu 1 (Satu)hari untuk menyelesaikan tagihannya; Bahwa kejadiannya sekitar bulan Agustus 2021; Bahwa kejadiannya di tokotoko langganan Terdakwa di dalam pasarsentral Majene; Bahwa Saksi bekerja sebagai Admin II barang di PT Mahameru yangberkantor di Wonomulyo, Polewali Mandar; Bahwa yang melakukan penipuan

makanan ringan terutama miinstan untuk disalurkan ke tokotoko untuk wilayah Wonomulyo sampaidaerah Malunda melalui sales yang menjadi karyawan PT Mahameru; Bahwa benar PT Mahameru mempunyai SOP; Bahwa benar sebelum berangkat ke lapangan, setiap salesman harusmengisi presensi sidik jari check clock pagi di kantor kemudian melakukanaktivitas seperti briefing kemudin melaporkan kendala toko di lapangankemudian sales mengambil faktur tagihan dengan membuat Surat JalanPenagihan (SJP) yang dibuat oleh Admin

Setelahdibuka dan dicek nilai tagihan Terdakwa sama sekali belum ada yang masukdan Admin langsung menghubungi Terdakwa; Bahwa sales wajid menyetorkan hasil tagihannya setelah melakukanpenagihan pada hari itu juga.

Jika kemudian toko tersebut membayar maka salesakan menulis di Surat Jalan Penagihan (SJP) dan uang tagihannya diserahkanke Kantor Depo yaitu kepada adminnya untuk diinput;Menimbang, bahwa awal penyetoran tagihan Terdakwa bermasalahsaat Admin sebagai penerima dan mencatat laporan tagihan yang masuk.Setelah dibuka dan dicek nilai tagihan Terdakwa sama sekali belum ada yangmasuk dan Admin langsung menghubungi Terdakwa;Menimbang, bahwa sales wajib menyetorkan hasil tagihannya setelahmelakukan penagihan

SIMPATIK pada tanggal 10 Januari2014 sdr NANDAR / SURYA yang di wakilkan sdri NANA NURLIANA 29 29Als IDANG menyerahkan photocopy KTP dan KK kepada Sales yaknisaksi kemudian saksi menyerahkan ke admin marketing kemudian diserahkan admin survae kemudian di serahkan ke survey sdra DEDDYuntuk mengecek langsung kerumah Pemohon kredit untuk mengetahuikelayakan pemohon kredit , kemudian surpay sdra DEDDY melaporkanatas nama sdr NANDAR / SURYA layak di berikan kredit kemudiandilakukan kredit komite meting

SIMPATIK pada tanggal 13 Januari2014 sdr BAINAH / SYAIFULLAH yang di wakilkan sdri NANANURLIANA Als IDANG menyerahkan photocopy KTP dan KK kepadaSales saya kemudian saya menyerahkan ke admin marketing kemudian diserahkan admin survae kemudian di serahkan ke survey sdra DEDDYuntuk mengcek langsung kerumah Pemohon kredit untuk mengetahuikelayakan pemohon kredit , kemudian survey sdra DEDDY melaporkanatas nama sdr.

SIMPATIK pada tanggal 13 Januari2014 sdr AISYAH RAHMAH / SURYA yang di wakilkan sdri NANANURLIANA Als IDANG menyerahkan photocopy KTP dan KK kepadaSales saya kemudian saya menyerahkan ke admin marketing kemudian diserahkan admin survey kemudian di serahkan ke survey sdra DEDDYuntuk mengecek langsung kerumah Pemohon kredit untuk mengetahuikelayakan pemohon kredit, kemudian survey sdra DEDDY melaporkanatas nama sdr AISYAH RAHMAH / SURYA layak di berikan kreditkemudian dilakukan kredit komite meeting

SIMPATIKsebelum barang yang di pesan konsumen sampai di tangan konsemen denganmengajukan Permohonan sewa / beli dilengkapi dengan data photokopy KTP3434dan fhotokoy KK ( kartu keluarga ) di terima Sales mengcek kelangkapanpermohonan tersebut, kemudian Sales tersebut meneruskan ke Asistensupervisor atau Supervisor, kemudian di teruskan ke admin marketing di cekkelengkapan kemudian di terus ke admin survey di teruskan kebagian Analisuntuk melakukan survey langsung ke lapangan untuk mengetahui layak

atautidaknya Pemohon kredit di di biayai, setelah selesai survey besoknya dilakukan CCM (Credit Comittee meting ) di lakukan meeting oleh Analis ,kordinator Analis, heat Kredit, kepala Cabang, kemudian di lakukan resumeuntuk konsemen yang layak di biayai, kemudian pengajuan kredit konsemendalam bentuk map di kembalikan ke Admin Marketing untuk direkap ,kemudian di serahkan ke Akunting untuk buat faktur sewa /beli , kemudian diserahkan ke Admin Gudang untuk dilakukan pengiriman barang ke konsemen

Selatanjaya aditamaperkasa bergerak dibidang distributormakanan ringan serta minuman kemasan seperti larutan cap badak, susuultramilk.Bahwa selaku sales terdakwa membuat surat DO, yang mana surat DOtersebut diserahkan kebagian admin, setelah itu bagian admin membuatkanfaktur berdasarkan DO yang dibuat terdakwa, setelah itu petugas adminmenyerahkan faktur kepada saksi selaku kepala gudang.Bahwa selaku kepala gudang saksi mengeluarkan barang barangsebagaimana yang tertera di dalam faktur dan barang

Selatanjaya aditamaperkasa bergerak dibidang distributormakanan ringan serta minuman kemasan seperti larutan cap badak, susuultramilk.Bahwa selaku sales terdakwa membuat surat DO, yang mana surat DOtersebut diserahkan kebagian admin, setelah itu bagian admin membuatkanfaktur berdasarkan DO yang dibuat terdakwa, setelah itu petugas adminmenyerahkan faktur kepada saksi RINI selaku kepala gudang.Bahwa setelah mobil yang berisi barang barang milik PT.

Selatan Jaya Aditama Perkasa seperti larutan cap badak, susuultramilk Kemudian terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan barang barang tersebut kepada saksi Heni Fitriani selaku accounting pada PT.Selatan Jaya Aditama Perkasa;Bahwa selaku sales terdakwa membuat surat DO, yang mana surat DOtersebut diserahkan kebagian admin, setelah itu bagian admin membuatkanfaktur berdasarkan DO yang dibuat terdakwa, setelah itu petugas adminmenyerahkan faktur kepada saksi RINI HARIDHA selaku kepala gudanguntuk

Selaku sales, terdakwa membuatsurat DO, yang mana surat DO tersebut diserahkan kebagian admin, setelah itubagian admin membuatkan faktur berdasarkan DO yang dibuat terdakwa,setelah itu petugas admin menyerahkan faktur kepada saksi RINI HARIDHAselaku kepala gudang untuk mengeluarkan barang barang sebagaimana yangtertera di dalam faktur dan barang tersebut diletakkan dalam mobil box yangakan dibawa oleh supir dan sales untuk ditawarkan ke toko toko.

MDPU Finance Ujungbatu ;e Bahwa terdakwa selaku admin area meneger PT.

MDPU Finance Ujungbatu ;e Bahwa terdakwa selaku admin area meneger PT. MDPU ;e Bahwa tugas terdakwa diantaranya adalah bertanggung jawab terhadap karyawanadministrasi dan kasir yang berada diwilayah regionalnya dan melaporkan semuapenerimaan dan pengeluaran dan transaksi harian ke area menejer PT.MDPU Pusat. Bahwa saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah pada hari Selasatanggal 30 September 2014, Nasabah PT.

Jenderal Soedirman Kecamatan Ujungbatu kab.Rokan Hulu ;Bahwa terdakwa selaku admin area meneger PT.

Rokan Hulu ;e Bahwa terdakwa selaku admin area meneger PT. MDPU ;e Bahwa tugas terdakwa diantaranya adalah bertanggung jawab terhadap karyawanadministrasi dan kasir yang berada diwilayah regionalnya dan melaporkan semuapenerimaan dan pengeluaran dan transaksi harian ke area menejer PT.MDPUPusat ;e Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekitar awal BulanSeptember 2014, salah satu nasabah PT.MDPU atas nama Sdr.

LautanTeduh Stok Point Bandar Jaya dengan cara di tulis tangan di order sheet yangsudah disiapkan oleh pihak Kantor dan setelah itu order sheet diserahkan kebagian Admin untuk di buatkan faktur penjualan dan setelah faktur peniulan dibuat oleh Admin dalam rangkap 5 (lima) kemudian rangkap kelimanya olehAdmin di serahkan ke bagian Gudang untuk menyiapkan barang, setelahbarang siap kemudian faktur dari bagian Gudang diserahkan kembali ke bagianAdmin untuk di buatkan surat jalan, dan setelah surat jalan

LautanTeduh Stok Point Bandar Jaya dengan cara di tulis tangan di order sheet yangsudah disiapkan oleh pihak Kantor dan setelah itu order sheet diserahkan kebagian Admin untuk di buatkan faktur penjualan dan setelah faktur peniulan di Putusan.

Nomor 200/Pid.B/2019/PN Gns. hal 22buat oleh Admin dalam rangkap 5 (lima) kKemudian rangkap kelimanya olehAdmin di serahkan ke bagian Gudang untuk menyiapkan barang, setelahbarang siap kemudian faktur dari bagian Gudang diserahkan kembali ke bagianAdmin untuk di buatkan surat jalan, dan setelah surat jalan selesai dibuatkemudian Faktur penjualan serta surat jalannya oleh Admin di serahkan kebagian gudang lagi untuk dasar pengeluaran barang, dan setelah barang dikeluar dari gudang selanjutnya diserahkan

Nomor 200/Pid.B/2019/PN Gns. hal 24sudah disiapkan oleh pihak Kantor dan setelah itu order sheet diserahkan kebagian Admin untuk di buatkan faktur penjualan dan setelah faktur peniulan dibuat oleh Admin dalam rangkap 5 (lima) kemudian rangkap kelimanya olehAdmin di serahkan ke bagian Gudang untuk menyiapkan barang, setelahbarang siap kemudian faktur dari bagian Gudang diserahkan kembali ke bagianAdmin untuk di buatkan surat jalan, dan setelah surat jalan selesai dibuatkemudian Faktur penjualan serta

LautanTeduh Stok Point Bandar Jaya dengan cara di tulis tangan di order sheet yangsudah disiapkan oleh pihak Kantor dan setelah itu order sheet diserahkan kebagian Admin untuk di buatkan faktur penjualan dan setelah faktur peniulan dibuat oleh Admin dalam rangkap 5 (lima) kKemudian rangkap kelimanya olehAdmin di serahkan ke bagian Gudang untuk menyiapkan barang, setelahbarang siap kemudian faktur dari bagian Gudang diserahkan kembali ke bagianAdmin untuk di buatkan surat jalan, dan setelah surat