Suwardi 1.020.000 35 Muslich Edy 1.020.000 36 Tjipto Haryono 1.020.000 1.700.00037 Tukimin Priyo 510.000 38 Djentoe Abdul 1.020.000 39 Harsudi 1.020.000 1.700.00040 Adha Nur Mujtahud 1.020.000 4 Mislan HS 1.020.000 42 Ahmad Nasrullah 127.500 1.700.00043 Dremo 1.020.000 44 Drs. Widodo BS 1.020.000 45 Gunadi 892.500 46 Zidni 637.500 6. Klaim Asuransi.

Suwardi 1.020.000 35 Muslich Edy 1.020.000 36 Tjipto Haryono 1.020.000 1.700.00037 Tukimin Priyo 510.000 38 Djentoe Abdul 1.020.000 39 Harsudi 1.020.000 1.700.00040 Adha Nur Mujtahud 1.020.000 44 Mislan HS 1.020.000 42 Ahmad Nasrullah 127.500 1.700.00043 Dremo 1.020.000 44 Drs. Widodo BS 1.020.000 45 Gunadi 892.500 46 Zidni 637.500 Halaman 36 dari 172 Putusan Nomor: 63/Pid.SusTPK/2016/PN.Smg7. Klaim Asuransi.

Mujtahid 1.020.000 35 Muslich Edy 1.020.000 36 Saifudin Azis 1.020.000 37 Tukimin Priyo 510.000 38 Djentoe Abdul 1.020.000 39 Harsudi 1.020.000 1.700.00040 Anshor Budiyono 1.020.000 44 Mislan HS 1.020.000 42 Ahmad Nasrullah 127.500 1.700.00043 Dremo 1.020.000 44 Drs. Widodo BS 1.020.000 45 Gunadi 892.500 46 Zidni 637.500 6. Klaim Asuransi.

Mujtahid 1.020.000 = ;35 Muslich Edy 1.020.000 36 Saifudin Azis 1.020.000 37 Tukimin Priyo 510.000 38 Djentoe Abdul 1.020.000 a Halaman 36 dari 171 Putusan Nomor: 62/Pid.SusTPK/2016/PN.Smg 39 Harsudi 1.020.000 40 Anshor Budiyono 1.020.000 1.700.00041 Mislan HS 1.020.000 42 Ahmad Nasrullah 127.500 43 Dremo 1.020.000 1.700.00044 Drs. Widodo BS 1.020.000 45 Gunadi 892.500 46 Zidni 637.500 7.

tandatangan saudara (diperlinatkan barang bukti berupasurat Pertanggungjawaban bulan Juli 2017), dalam surat Pertanggungjawaban bulanJuli 2017, bukan tandatangan saksi;Bahwa saksi tidak pernah ikut dalam perjalanan dinas;Bahwa Makan minum hanya awak Damkar saja;Bahwa saksi tahu batas waktu makan minum di Damkar ada di Buku piket saksilihatBahwa PNS di Damkar ada 12 orang, yang awak Damkar saja yang makan minum;Bahwa 1 Sift ada dua PNS yaitu Didi, Supriyadi;Bahwa saksi per bulan terima honor Rp.510.000

barang buktiberupa surat Pertanggungjawaban bulan Juli 2017, bukan tandatangan saksi;Bahwa saksi tidak pernah ikut dalam perjalanan dinas;Bahwa Saksi tahu batas makan hanya sampai tanggal 25 November 2017 karenasudah tidak ada makan lagi, tanggal yang atasnya;Bahwa PNS di Damkar ada 12 orang, tidak ikut makan minum, yang awak Damkarsaja yang makan minum;Bahwa selain dapat makan minum juga terima honor;Bahwa saksi tahu batas makan dengan melihat di buku piket;Bahwa saksi per bulan terima honor Rp.510.000

dalam kota kegiatan pencairan dana BOSPusat nomor: 0272/ 940/ smpn.28/ BEL/ 05/ 2018, tanggal 29 Juni2018 dengan nilai nominal sebesar Rp.150.000,;138) Kwitansi perjalanan dinas dalam kota kegiatan pencairan dana BOSPusat nomor: 0273/ 940/ smpn.28/ BEL/ 05/ 2018, tanggal 29 Juni2018 dengan nilai nominal sebesar Rp.150.000,, Surat Tugasnomor: 800/265SMPN.28 tanggal 29 Juni 2018;139) Nota belanja perlengkapan kantor 2 stepler besar Mitra Stationarytanggal 29 Juni 2018 dengan nilai nominal sebesar Rp.510.000

,,kwitansi nomor: 0274/ 940/ smpn.28/ BEL/ 05/ 2018, tanggal 28 Juni2018 dengan nilai nominal sebesar Rp.510.000, dan foto 2 steplerbesar;140) Nota belanja cetak foto Anugrah Studio Photo Digital tanggal 29Juni 2018 dengan nilai nominal sebesar Rp.300.000,, kwitansinomor: 0275/ 940/ smpn.28/ BEL/ 05/ 2018, tanggal 29 Juni 2018dengan nilai nominal sebesar Rp.300.000,.;141) Nota belanja peralatan dan perlengkapan kebersihan Anugrah 1tanggal 29 Juni 2018 dengan nilai nominal sebesar Rp.772.500,,kwitansi

dinas dalam kota kegiatan pencairan dana BOSPusat nomor: 0272/ 940/ smpn.28/ BEL/ 05/ 2018, tanggal 29 Juni2018 dengan nilai nominal sebesar Rp.150.000,;Kwitansi perjalanan dinas dalam kota kegiatan pencairan dana BOSPusat nomor: 0273/ 940/ smpn.28/ BEL/ 05/ 2018, tanggal 29 Juni2018 dengan nilai nominal sebesar Rp.150.000,, Surat Tugas nomor:800/265SMPN.28 tanggal 29 Juni 2018;Nota belanja perlengkapan kantor 2 stepler besar Mitra Stationarytanggal 29 Juni 2018 dengan nilai nominal sebesar Rp.510.000

,,kwitansi nomor: 0274/ 940/ smpn.28/ BEL/ 05/ 2018, tanggal 28 Juni2018 dengan nilai nominal sebesar Rp.510.000, dan foto 2 steplerbesar;Nota belanja cetak foto Anugrah Studio Photo Digital tanggal 29 Juni2018 dengan nilai nominal sebesar Rp.300.000,, kwitansi nomor:0275/ 940/ smpn.28/ BEL/ 05/ 2018, tanggal 29 Juni 2018 dengannilai nominal sebesar Rp.300.000..

,,kwitansi nomor: 0274/ 940/ smpn.28/ BEL/ 05/ 2018, tanggal 28Juni 2018 dengan nilai nominal sebesar Rp.510.000, dan foto 2stepler besar;Nota belanja cetak foto Anugrah Studio Photo Digital tanggal 29Juni 2018 dengan nilai nominal sebesar Rp.300.000,, kwitansinomor: 0275/ 940/ smpn.28/ BEL/ 05/ 2018, tanggal 29 Juni 2018dengan nilai nominal sebesar Rp.300.000..

Nomor 1/Pid.SusTPK/2018/PTBGL.241.242.243.244.245.246.247.248.1 (Satu) Bundel Spj Makan Dan Minum Harian Pegawai MakanMinum Harian Kepala Daerah Bulan Mei 2014 22Jul14 Yang TerdiriDari Nota Dinas, Nota Pesanan Barang, Berita Acara PenerimaanBarang Dan Kwitansi Atas Nama Toko Warung Sate Madura Rp.69.000, Rm.Batang Karet Rp. 200.000, Rm.Goyang Lidah Rp.408.000, Pecel Lele Ojolali Rp. 1.300.000, Rm.Lubuk Pinang RayaRp. 510.000 , Rm.Pulau Cinto Rp. 2.832.000, Rm.Padi Rimbun Rp.280.000, Dan Uda Tegar

1.598.000, Rm.Padi Rimbun Rp. 1.125.000, Pecel Lele OjolaliRp. 1.517.000, Rm.Minang Raya 2 Rp. 480.000, Dan MukomukoFruit Center Rp. 1.000.000,00.;1 (Satu) Bundel Spj Makan Dan Minum Harian Pegawai MakanMinum Harian Kepala Daerah Bulan Mei 2014 22Jul14 Yang TerdiriDari Nota Dinas, Nota Pesanan Barang, Berita Acara PenerimaanBarang Dan Kwitansi Atas Nama Toko Warung Sate Madura Rp.69.000, Rm.Batang Karet Rp. 200.000, Rm.Goyang Lidah Rp.408.000, Pecel Lele Ojolali Rp. 1.300.000, Rm.Lubuk Pinang RayaRp. 510.000

Nomor 2/Pid.SusTPK/2018/PT.BGL.241.242.243.244.245.246.247.248.249.250.Raya 2 Rp. 480.000, Dan Mukomuko Fruit Center Rp. 1.000.000,00,1 (Satu) Bundel Spj Makan Dan Minum Harian Pegawai Makan MinumHarian Kepala Daerah Bulan Mei 2014 22Jul14 Yang Terdiri Dari NotaDinas, Nota Pesanan Barang, Berita Acara Penerimaan Barang DanKwitansi Atas Nama Toko Warung Sate Madura Rp. 69.000,Rm.Batang Karet Rp. 200.000, Rm.Goyang Lidah Rp. 408.000, PecelLele Ojolali Rp. 1.300.000, Rm.Lubuk Pinang Raya Rp. 510.000

1.598.000, Rm.PadiRimbun Rp. 1.125.000, Pecel Lele Ojolali Rp. 1.517.000, Rm.MinangRaya 2 Rp. 480.000, Dan Mukomuko Fruit Center Rp. 1.000.000,00,1 (Satu) Bundel Spj Makan Dan Minum Harian Pegawai Makan MinumHarian Kepala Daerah Bulan Mei 2014 22Jul14 Yang Terdiri Dari NotaDinas, Nota Pesanan Barang, Berita Acara Penerimaan Barang DanKwitansi Atas Nama Toko Warung Sate Madura Rp. 69.000,Rm.Batang Karet Rp. 200.000, Rm.Goyang Lidah Rp. 408.000, PecelLele Ojolali Rp. 1.300.000, Rm.Lubuk Pinang Raya Rp. 510.000

Dan seperti biasanya uang itu Penggugatgunakan untuk membeli Susu fomula, pampers, vitamin, rinciannyasbb: Uang yang diberikan 1.000.000,Bayar SPP sekolah & mengaji 150.000, Bayar les private 100.000, Susu 6 kotak x 85.000 510.000,Pampers 80.000,Infak di sekolah tiap hari jumat @5.000, 20.000, Vitamin 30.000,Jajan di sekolah 3.000 x 20hari (pada kenyataannya jajan di 60.000,sekolah lebih dari itu, bisa sampai 10.000/hari, itu Penggugatyang mengcover dari penghasilan Penggugat berdagang)Sisanya untuk

20 November 2015 untuk pembelian satu tornpinguin,30 sak semen,8 m3 batu belah, 3 m3 batu spilt 2 x3, 8 m3 pasir,3000 bata merah, 8 besi sepuluh,7 besi 12, 5 besi 6,15 kaso, 17 papan, 15kayu 8x12, 8 kayu 6x10, kawat dan paku seharga Rp.14.445.000, Capdan Tanda tangan bukan merupakan cap toko latansa dan bukan tandatangan saya serta untuk pembelian 8 m3 batu belah, Rp 1.800.000 3 m3batu spilt 2 x3, Rp 720.000, 8 m3 pasir Rp 2.000.000, 3000 bata merah Rp2.100.000, 15 kaso Rp 330.000, 17 papan Rp 510.000

Daftar tanda terima tunjangan penghasilan PAN Staf Nagari, Nag.Cubadak untuk bulan Juni 2010;

2010 ; Kwitansi pembayaran kepada Lasna tanggal 01 Juni 2010; Daftar tanda terima tunjangan penghasilan PAN Staf Nagari,Nag.Cubadak untuk bulan Juni 2010; Kwitansi pembayaran kepada Nizami Lubis tanggal 01 Juni 2010; Kwitansi pembayaran kepada Rina tanggal 4 Juni 2010; Faktur pembelian barang dari Mabrur dengan jumlah Rp.243.000, Faktur pembelian barang dari Mabrur dengan jumlah Rp.322.000, Kwitansi pembayaran kepada Vita tanggal 4 Juni 2010; Pembelian barang dari CV.Mita Luhur dengan jumlah Rp.510.000

2010 ; Kwitansi pembayaran kepada Lasna tanggal 01 Juni 2010; Daftar tanda terima tunjangan penghasilan PAN Staf Nagari,Nag.Cubadak untuk bulan Juni 2010; Kwitansi pembayaran kepada Nizami Lubis tanggal 01 Juni 2010; Kwitansi pembayaran kepada Rina tanggal 4 Juni 2010; Faktur pembelian barang dari MABRUR dengan jumlahRp.243.000, Faktur pembelian barang dari MABRUR dengan jumlah Rp.322.000, Kwitansi pembayaran kepada VITA tanggal 4 Juni 2010; Pembelian barang dari CV.Mita Luhur dengan jumlah Rp.510.000

2010;Halaman 283 dari 363 Putusan Nomor 10/ TIPIKOR / 2016 / PT PDG Daftar tanda terima tunjangan penghasilan PAN Staf Nagari,Nag.Cubadak untuk bulan Juni 2010; Kwitansi pembayaran kepada Nizami Lubis tanggal 01 Juni2010; Kwitansi pembayaran kepada Rina tanggal 4 Juni 2010; Faktur pembelian barang dari MABRUR dengan jumlahRp.243.000, Faktur pembelian barang dari MABRUR dengan jumlahRp.322.000, Kwitansi pembayaran kepada VITA tanggal 4 Juni 2010; Pembelian barang dari CV.Mita Luhur dengan jumlahRp.510.000

dan masihkurang bayar sebesar Rp. 510.000, (ada addendumkontrak dikarenakan penyesuaian pagu pada APBNP);Ill. Untuk pembangunan fisik pasar tahap I, pelaksanaan pekerjaansumber dana dari APBN sebesar Rp. 4.329.386.000, sejumlahpencairan berdasarkan :v No. SPM 00002, sebesar Rp. 865.877.200, (Pembayaranuang muka 20 % pembangunan pasar rakyat pontolo TahapI);Halaman 88 dari 219 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2018/PN Gtov No.

setelah Potong Pajak menjadiRp.87.183.709, dan masih kurang bayar sebesar Rp. 510.000,(ada addendum kontrak dikarenakan penyesuaian pagu padaAPBNP), dengan dokumen pendukung yakni :1. SPM2. SPP3. BAPP (Berita Acara Pembayaran) No.72/Bap/Koperindag/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015.4. BAHP nomor;530/koperindag/4/XII/2015 tanggal 21 Desember2015 dan ditandatangani oleh Ismet Mahanggi selaku direkturCV.ENAM PERDANA dan Muchtar Adam selaku KPA5.

Uang Giatdik : 210 org x 5blIn x Rp.510.000,= Rp.525.000.000, Uang Honor : 210 org x 1000/20 JP x Rp.50.000,= Rp.525.000.000..

pendidikan di SecataRindam X/Udayana, Singaraja.Jumlah Serdik adalah 300 orang.Besarnya anggaran Pendidikan Secata PK Gel Il Tahap 1TA. 2011 yaitu Rp. 3.331.542.000, (tiga milyar tigaratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh duaribu rupiah) belum dipotong pajak, terdiri dari :1) P3 Pertama, Nomor P3/08357/XIV2011 tgl 14Desember 2011 :21.75a) Uang Saku : 300 org x 1 bin x Rp.150.000, =Rp.45.000.000..b) Uang Makan : 300orgx36 hr x Rp.24.000.Rp.259.200.000.,.c) Uang Giatdik : 300 orgxiblnx Rp.510.000

Tanah Bumbu sejak 17 Januari 2008 yang tugas dantanggung jawabnya adalah membuat perencanaan peningkatanpendapatan dan mengkoordinir bidang retribusi pasar sertamelaporkannya, membuat kontrak kerjasama dengan para pedagang dansekaligus menempatkan para pedagang;Bahwa benar saksi pernah menerima uang sebesar Rp. 510.000,(limaratus sepuluh ribu rupiah) dari bendahara, namun saksi tidak tahu bahwauang tersebut adalah honor selaku PPTK dan saksi belum punyasertifikasi pengadaan barang dan jasa;Bahwa

Menetapkan bahwa Hutang berupa pinjaman pada Bank Pengkreditan Rakyat / BPR Samarinda dengan Pokok Pinjaman sebesar Rp. 143. 510.000,- (seratus empat puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), dan Bunga pinjaman sebesar Rp. 212. 842.000,- (dua ratus dua belas juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) belum termasuk dendanya, dengan jaminan BPKB Mobil Ford Ranger Nomor Polisi : KT 8033 BV, dan BPKB Mobil Ranger

(Dua puluh duajuta sembila ratus delapan puluh ribu delapan belas rupiah).1 (satu) Eksamplar SPJ pembayaran biaya belanja PenggandaanManjemen dan SPJ dalam rangka pelaksanaan Program JKN diFKTP Puskesmas Perlayuan bulan Maret 2019 Nomor DPA :1.02.01.16.17.5.2.2.06.02 senilai Rp. 380.000, (tiga ratus delapanpuluh ribu rupiah).1 (satu) Eksamplar SPJ pembayaran biaya ATK dalam rangkapelaksanaan Program JKN di FKTP Puskesmas Perlayuan bulanMaret 2019 Nomor DPA : 1.02.01.16.17.5.2.2.01.01 senilai Rp.510.000

DPA : 1.02.01.16.17.5.2.2.01.01 senilaiRp.510.000, (lima ratus sepuluh ribu rupiah).1 (satu) Eksamplar SPJ pembayaran biaya Materai dalamrangka pelaksanaan Program JKN di FKTP PuskesmasPerlayuan bulan Maret 2019 No.

Rp 55.000, ; snackuntuk rapat dengan BPK Rp 198.000..192 ASLI Nota Pada tanggal 9 September 2013 membeli kameracoolpix L82 berikut asesorisnya seharga Rp 3.175.000, ; membeli aquauntuk tamu Rp 34.800, ; makan siang dengan tamu Rp 225.000, ;pengganti transportasi penyeberangan dari Batam ke Tanjungpinang (PP)6 orang @ 120.000 Team Inspektorat dari Depkumham sejumlah Rp720.000, ; makan malam dengan Konsultan MK Rp 323.400, danparkir Rp 2000, ; snack untuk rapat dengan Kanwil Kumham, KonsultanMK Rp 510.000

Rp 55.000, ; snackuntuk rapat dengan BPK Rp 198.000,.192 ASLI Nota Pada tanggal 9 September 2013 membeli kameracoolpix L82 berikut asesorisnya seharga Rp 3.175.000, ; membeli aquauntuk tamu Rp 34.800, ; makan siang dengan tamu Rp 225.000, ;pengganti transportasi penyeberangan dari Batam ke Tanjungpinang (PP)6 orang @ 120.000 Team Inspektorat dari Depkumham sejumlah Rp720.000, ; makan malam dengan Konsultan MK Rp 323.400, danparkir Rp 2000, ; snack untuk rapat dengan Kanwil Kumham, KonsultanMK Rp 510.000

Rp.600.000, Prestasi Rp.753.000, =Rp.2.500.000, Bendahara Upah Dasar Rp. 800.000, KehadiranRp.535.000, Upah Prestasi Rp.655.000, = Rp.1.990.000, Staf danFunsional Kab / Kota Upah Dasar Rp.510.000, Upah KehadiranRp.450.000, Upah Prestasi Rp.540.000, = Rp.1.500.000.Yang menetukan Besaran / Standar Upah Dasar, Upah Kehadiran dan UpahPrestasi tersebut adalah BPS RI yang berlaku seluruh BPS Se indonesia.Dana UK diterima dari bendahara langsung dan diterima / dibayarkan setiap2 (Dua) Bulan sekali setiap

dan masithkurang bayar sebesar Rp. 510.000, (ada addendumkontrak dikarenakan penyesuaian pagu pada APBNP);Ill. Untuk pembangunan fisik pasar tahap , pelaksanaan pekerjaansumber dana dari APBN sebesar Rp. 4.329.386.000, sejumlahpencairan berdasarkan :Halaman 86 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2018/PN Gto Bahwa No. SPM 00002, sebesar Rp. 865.877.200, (Pembayaranuang muka 20 % pembangunan pasar rakyat pontolo TahapI),v No.

setelah Potong Pajak menjadiRp.87.183.709, dan masih kurang bayar sebesar Rp. 510.000,(ada addendum kontrak dikarenakan penyesuaian pagu padaAPBNP), dengan dokumen pendukung yakni :1. SPM2. SPP3.

PN.BgI241.242.243.244.245.246.247.248.1.598.000, Rm.Padi Rimbun Rp. 1.125.000, Pecel Lele Ojolali Rp.1.517.000, Rm.Minang Raya 2 Rp. 480.000, Dan Mukomuko FruitCenter Rp. 1.000.000,00,1 (Satu) Bundel Spj Makan Dan Minum Harian Pegawai MakanMinum Harian Kepala Daerah Bulan Mei 2014 22Jul14 Yang TerdiriDari Nota Dinas, Nota Pesanan Barang, Berita Acara PenerimaanBarang Dan Kwitansi Atas Nama Toko Warung Sate Madura Rp.69.000, Rm.Batang Karet Rp. 200.000, Rm.Goyang Lidah Rp.408.000, Pecel Lele Ojolali Rp. 1.300.000, Rm.Lubuk Pinang RayaRp. 510.000

1.598.000, Rm.Padi Rimbun Rp. 1.125.000, PecelLele Ojolali Rp. 1.517.000, Rm.Minang Raya 2 Rp. 480.000,Dan Mukomuko Fruit Center Rp. 1.000.000,00,1 (Satu) Bundel Spj Makan Dan Minum Harian Pegawai MakanMinum Harian Kepala Daerah Bulan Mei 2014 22Jul14 YangTerdiri Dari Nota Dinas, Nota Pesanan Barang, Berita AcaraPenerimaan Barang Dan Kwitansi Atas Nama Toko WarungSate Madura Rp. 69.000, Rm.Batang Karet Rp. 200.000,Rm.Goyang Lidah Rp. 408.000, Pecel Lele Ojolali Rp.1.300.000, Rm.Lubuk Pinang Raya Rp. 510.000

480.000,Halaman 291 dari 343 Putusan Nomor: 36/Pid.SusTPK/2019/PN.BgI241.242.243.244.245.246.247.248.Dan Mukomuko Fruit Center Rp. 1.000.000,00,1 (Satu) Bundel Spj Makan Dan Minum Harian Pegawai MakanMinum Harian Kepala Daerah Bulan Mei 2014 22Jul14 YangTerdiri Dari Nota Dinas, Nota Pesanan Barang, Berita AcaraPenerimaan Barang Dan Kwitansi Atas Nama Toko WarungSate Madura Rp. 69.000, Rm.Batang Karet Rp. 200.000,Rm.Goyang Lidah Rp. 408.000, Pecel Lele Ojolali Rp.1.300.000, Rm.Lubuk Pinang Raya Rp. 510.000

D8,D 2.052, 100.0000 80.400.005,0034 INCO 510.000 oe 575.050.000,00 17.764.336.485,6335 VIVA 22.950.000 oo 101.400.000,00 1.348.841.911,4336 WSKT 1.100.000 ana NS 1.359.199.186,8437 WIKA 300.000 nia eB AN 0008 4.431.852.958,4038 TRAM 111.880.00 1.734.200.000,0 342.550.000,00 1.391.650.000,0W 0 0 0Underlying Reksa Dana SPSS per 31 Desember 2019No noe Kuantitas Nilai Perolehan Niliai Pasar Selisihh (Rp) (Rp) (Rp) Kode No Emite Kuantitas Nilai Perolehan Niliai Pasar Selisihn (Rp) (Rp) (Rp)(a) (b) (c

488.250.000,0025 RODA 8.581.400 717.000.000,00 597.000.000,00 120.000.000,0026 SMBR 9.918.500 22.103.200.000, 1.901.960.000,0 20.201.240.00000 0 00 ,7 SIMA 11.700.000 17.821.400.000, 17.821.400.000, 0,0000 0028 SRAJ 7.095.600 oe oe 2.012.642.499,3029 SMRU 58.332.900 FOOT BeBS 530.700.000,00 970.167.828,9230 TLKM 910.000 eae cena 1.690.166.008,1631 TRAM 71.112.500 SEALNOSO0, ZatbAstoU.H00,6 32.025.713.304,31 0 3132 TURI 3.700.000 pena en se 0008 494.151.417,0033 UNVR 98.300 oe ee 80.400.005,0034 INCO 510.000

Nasabah Pinjaman Lanjutan atas nama Nurmaryani :Pinjaman Bunga 20% Tanggal Jumlah uangangsuranRp. 600.000, Rp.720.000, 04 08 2010 Rp.30.000, 06 08 2010 Rp.30.000, 09 08 2010 Rp.30.000, 11 08 2010 Rp.30.000, 14 08 2010 Rp.30.000, 16 08 2010 Rp.30.000, 19 08 2010 Rp.30.000, 24 08 2010 Rp.30.000, 26 08 2010 Rp.30.000, 29 08 2010 Rp.30.000, 03 09 2010 Rp.30.000, 20 09 2010 Rp.30.000, 25 09 2010 Rp.30.000, 28 09 2010 Rp.30.000, 30 09 2010 Rp.30.000, 05 10 2010 Rp.30.000, 11 10 2010 Rp.30.000, Jumlah Rp.510.000

Nasabah Pinjaman Lanjutan atas nama NurmaryaniPinjaman Bunga 20% Tanggal Jumlah uangangsuranRp. 600.000, Rp.720.000, 04 08 2010 Rp.30.000, 06 08 2010 Rp.30.000, 09 08 2010 Rp.30.000, 11 08 2010 Rp.30.000, 14 08 2010 Rp.30.000, 16 08 2010 Rp.30.000, 19 08 2010 Rp.30.000, 24 08 2010 Rp.30.000, 26 08 2010 Rp.30.000, 29 08 2010 Rp.30.000, 03 09 2010 Rp.30.000, 20 09 2010 Rp.30.000, 25 09 2010 Rp.30.000, 28 09 2010 Rp.30.000, 30 09 2010 Rp.30.000, 05 10 2010 Rp.30.000, 11 10 2010 Rp.30.000, Jumlah Rp.510.000