Nomor surat 050/197.1 tanggal 29 Sept2003; 2) Keputusan Menteri Keuangan RI perihalOtorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun 2003.Nomor surat 1290/KM.3 43/SKOR/2003 Tanggal 22Oktober 2003, MemutuskanBerdasarkan UU No. 29 Th. 2002 tentang APBN Th. 2003memberi kuasa kpd KPKN Surakarta (028) utk melakukanpembayaran sbg berikut : 1) Jumlah uang setinggi tingginya : Rp6.995.242.000, 2) Yg berhak menerima : WALIKOTA SURAKARTA;Penyediaan dana penanganan bencana alam KotaSurakarta untuk : Perumahan Permukiman

SUNGAI WANG berserta Lampirannya;197.1 (satu) buah Asli Laporan Pekerjaan Minguan Konsultan PengawasPekerjaan Tempat Permainan Anakanak oleh CV. BEUNA ENGINEERING;198.7 (tujuh) lembar Asli photo Pelaksanaan Pekerjaan 0 s/d 96% TempatPermainan Anakanak (Otsus) 2009;199.1 (satu) lembar Asli Surat Teguran Pelaksanaan Pekerjaan Nomor :700/551/2009 tanggal 30 Oktober 2009 dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata,Pemuda dan Olah Raga Kab. Aceh Besar kepada Pimpinan CV.

SP2D : 24 AGUST 20155003450/SP2D/VII/2015 18 AGUST 2015SPM : 0000058/SPM/1.08.025/ 197.1 70.000;VIlV/201520. SP2D 24 AGUST 20155003451/SP2D/VIll/2015 18 AGUST 2015SPM : 0000065/SPM/1.08.025/ 16.488.000,Vil/201521. SP2D 24 AGUST 20155003452/SP2D/VIll/2015 15 AGUST 2015SPM : 0000051/SPM/1.08.025/ 178.296.000,VIl/201522. SP2D 25 AGUST 20155003478/SP2D/VIIl/2015 18 AGUST 2015SPM : 0000057/SPM/1 .08.025/ 471.990.0005VIl/2015TOTAL 2.069.172.000,AGUSTUS 201523.

Alat Bongkar Muat 195.1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir Kartu UM.332 Kartu Surat Keluar Tahun2011 no. 64 196.1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir dokumen PT PELINDO II dari BiroPengadaan kepada Senior Manager Administrasi SDM dan Umum perihalpermohonan dibuatkan surat undangan dan penyediaan jamuan dinas tanggal7 September 2011 ditandatangani Juli Tarigan 197.1 (satu) bundel Fotocopi Legalisir MEMO PT Pelindo II dari Kepala BiroPengadaan Kepada AKBP II dengan catatan khusus sesuai ketentuan ygberlaku

dalam 1 (satu)keping DVDR merk : Verbatim, Kapasitas : 4.7 GB, dengan tulisantangan "DATA PC BUDI SANTOSA " yang ditandatangani padatanggal 29 Agustus 2018. 194.Rekening koran pada Bank BCA KCU Kediri atas nama TIGORPRAKASA dengan nomor rekening 0330986263 periode Maret2018. 195.1 (satu) odner merek Gobi dengan tulisan tangan KAS 1/4 15 31/7'15 berisi Kumpulan catatan Laporan Arus Kas. 196.1 (satu) odner merek Gobi dengan tulisan tangan KAS 1/12 1517/3 16 berisi kumpulan catatan Laporan Arus Kas. 197.1

196.1 (Satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Nomor: 08613/SP2DLS/2015/1.03.01, untuk pembayaranRetensi pekerjaan peningkatan jalan lingkar bukit batu siak kecil(MY) (1 unit), tanggal 31 Desember 2015, beserta:a. 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Audit teknis PeningkatanJalan Lingkar Bukit BatuSiak Kecil, Tim Audit Teknis UniversitasIslam Riau (UIR)b. 1 (satu) bundel Dokumen Back Up Quantity Audit teknisPekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Bukit BatuSiak Kecil,Auditor LAPI FT UIR 197.1

Bengkalis Nomor 14 (05.02.06. 09.1. 00014).Koreksi: Fotokopi 796.5 (lima) lembar printout transfer dana ke rekening bank lain otorisasi transaksi (rekening koran) PT Bank Mandiri (Persero)Tbk, pemilik rekening; WIBIKSANA Nomor Rekening:1080001284356. 197.1 (satu) bundel printout rekening bank BRI a.n. MANGASIMANURUNG No. Rekening: 542401010488536, PeriodeTransaksi:01/01/14 31/12/14 798.1 (satu) bundel printout rekenin bank BRI a.n. MANGASIMANURUNG No.

196.1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) Nomor: 08613/SP2DLS/2015/1.03.01, untukpembayaran Retensi pekerjaan peningkatan jalan lingkar bukitbatu siak kecil (MY) (1 unit), tanggal 31 Desember 2015,beserta:a. 1 (Satu) bundel Dokumen Laporan Audit teknis PeningkatanJalan Lingkar Bukit BatuSiak Kecil, Tim Audit Teknis UniversitasIslam Riau (UIR)b. 1 (satu) bundel Dokumen Back Up Quantity Audit teknisPekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Bukit BatuSiak Kecil,Auditor LAPI FT UIR 197.1

Putusan Nomor 35/PID.SUSTPK/2021/PT PBR otorisasi transaksi (rekening koran) PT Bank Mandiri (Persero)Tbk, pemilik rekening; WIBIKSANA Nomor Rekening:1080001284356. 197.1 (satu) bundel printout rekening bank BRI a.n. MANGASIMANURUNG No. Rekening: 542401010488536, PeriodeTransaksi:01/01/14 31/12/14 798.1 (satu) bundel printout rekenin bank BRI a.n. MANGASIMANURUNG No.

Bengkalis Nomor 14 (05.02.06.09.1.00014).Koreksi: Fotokopi 796.5 (lima) lembar printout transfer dana ke rekening bank lain otorisasi transaksi (rekening koran) PT Bank Mandiri (Persero)Tok, pemilik rekening; WIBIKSANA Nomor Rekening:1080001284356. 197.1 (satu) bundel printout rekening bank BRI a.n. MANGASIMANURUNG No. Rekening: 542401010488536, PeriodeTransaksi:01/01/14 31/12/14 798.1 (satu) bundel printout rekenin bank BRI a.n. MANGASIMANURUNG No.

R/D sejumlah 1 (satu)lembar Bukti Penerimaan Uang warna merah muda di bulan Maret 2010dengan total Rp. 3.300.000,;195.1 (Satu) bundel tindisan kwitansi yang bercap Unit R/D sejumlah 4 (empat)lembar Bukti Penerimaan Uang warna merah muda di bulan Mei 2010dengan total Rp. 12.317.200,;Halaman 111 dari 135 nomor 79/Pid.B/2018/PN Ptk196.1 (Satu) bundel tindisan kwitansi yang bercap Unit R/D sejumlah 5 (lima)lembar Bukti Penerimaan Uang warna merah muda di bulan Juni 2010dengan total Rp. 10.126.000,;197.1

Satu) bundel tindisan kwitansi yang bercap Unit R/D sejumlah 1 (satu)lembar Bukti Penerimaan Uang warna merah muda di bulan Maret 2010dengan total Rp. 3.300.000,;195.1 (Satu) bundel tindisan kwitansi yang bercap Unit R/D sejumlah 4 (empat)lembar Bukti Penerimaan Uang warna merah muda di bulan Mei 2010dengan total Rp. 12.317.200,;196.1 (satu) bundel tindisan kwitansi yang bercap Unit R/D sejumlah 5 (lima)lembar Bukti Penerimaan Uang warna merah muda di bulan Juni 2010dengan total Rp. 10.126.000,;197.1

Tehnik Mandiri Sejati ; 197.1 (satu) jepitan Aplikasi Pengiriman Uang tanggal 24 Februari2016,04 Agustus 2015 , 27 Desember 2016 , Foto Copy Aplikasipengiriman Uang Via ATM dan Kuasa Notaris Nomor 1; 198. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 0565/SP2DLS/1.15.01.01/2015tanggal 4 Juni 2015 senilai Rp.78.019.200,00 (tujun puluh delapanjuta sembilan belas ribu dua ratus rupiah) untuk pembayaran Uang Hal 144 dari 272 hal Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2018/PT KPG Muka 30 % pekerjaan pengawasan 100 Ha kepada CV.

Tehnik Mandiri Sejati 197.1 (satu) jepitan Aplikasi Pengiriman Uang tanggal 24 Februari 2016,04Agustus 2015 , 27 Desember 2016 , Foto Copy Aplikasi pengirimanUang Via ATM dan Kuasa Notaris Nomor 1 198.1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 0565/SP2DLS/1.15.01.01/2015tanggal 4 Juni 2015 senilai Rp.78.019.200,00 (tujuh puluh delapan jutasembilan belas ribu dua ratus rupiah) untuk pembayaran Uang Muka30 % pekerjaan pengawasan 100 Ha kepada CV.

Tehnik Mandiri Sejati 197.1 (satu) jepitan Aplikasi Pengiriman Uang tanggal 24 Februari2016,04 Agustus 2015 , 27 Desember 2016 , Foto Copy Aplikasipengiriman Uang Via ATM dan Kuasa Notaris Nomor 1 198.1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 0565/SP2DLS/1.15.01.01/2015tanggal 4 Juni 2015 senilai Rp.78.019.200,00 (tujuh puluh delapanjuta sembilan belas ribu dua ratus rupiah) untuk pembayaranUang Muka 30 % pekerjaan pengawasan 100 Ha kepada CV.Gakesa Consulindo 199.1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 3195/SP2DLS/1.15.01.01

(Barang Bukti No.196) 197.1 (satu) lembar asli Nota dinas Nomor ND21/WPJ.20/2013 tanggal 27Maret 2013 dengan hal Pembahasan Laporan Bukti Permulaan dengantim pembahas. (Barang Bukti No.197) 198.1 (satu) lembar asli Daftar hadir Laporan Pemeriksaan Bukti permulaana.n. PT Delta Internusa yang ditandatangani oleh ADE LILI (BarangBukti No.198) 199.1 (satu) bundel copy legalisir dokumen SPT Tahunan tahun 2008 atasnama wajib pajak PT Delta Internusa beserta tanda terima SPT nomor006069.

Tehnik Mandiri Sejati ; 197.1 (satu) jepitan Aplikasi Pengiriman Uang tanggal 24 Februari2016,04 Agustus 2015 , 27 Desember 2016 , Foto Copy Aplikasipengiriman Uang Via ATM dan Kuasa Notaris Nomor 1; 198.1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 0565/SP2DLS/1.15.01.01/2015tanggal 4 Juni 2015 senilai Rp.78.019.200,00 (tujuh puluh delapanjuta sembilan belas ribu dua ratus rupiah) untuk pembayaran UangMuka 30 % pekerjaan pengawasan 100 Ha kepada CV.

Tehnik Mandiri Sejati 197.1 (satu) jepitan Aplikasi Pengiriman Uang tanggal 24 Februari2016,04 Agustus 2015 , 27 Desember 2016 , Foto Copy Aplikasipengiriman Uang Via ATM dan Kuasa Notaris Nomor 1 198.1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 0565/SP2DLS/1.15.01.01/2015tanggal 4 Juni 2015 senilai Rp.78.019.200,00 (tujuh puluh delapanjuta sembilan belas ribu dua ratus rupiah) untuk pembayaran UangMuka 30 % pekerjaan pengawasan 100 Ha kepada CV.

Tehnik Mandiri Sejati 197.1 (satu) jepitan Aplikasi Pengiriman Uang tanggal 24 Februari2016,04 Agustus 2015 , 27 Desember 2016 , Foto Copy Aplikasipengiriman Uang Via ATM dan Kuasa Notaris Nomor 1 198.1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 0565/SP2DLS/1.15.01.01/2015tanggal 4 Juni 2015 senilai Rp.78.019.200,00 (tujuh puluhdelapan juta sembilan belas ribu dua ratus rupiah) untukpembayaran Uang Muka 30 % pekerjaan pengawasan 100 Hakepada CV.

dokumen pembayaran Pekerjaan Pengecatan Luar GedungHall Basket Sport Centre Rumbai.193.1 bundel asli dokumen pembayaran Pekerjaan Pengecatan Marka JalanHall Basket Sport Centre Rumbai.194.1 bundel asli dokumen pembayaran Pengecatan Tribun dan Arena HallBasket Sport Centre Rumbai.195.1 bundel asli dokumen pembayaran Pekerjaan Service ACP Gedung danPerbaikan Kaca Hall Basket Sport Centre Rumbai.196.1 bundel asli dokumen pembayaran Pekerjaan Perbaikan Plafond GedungHall Basket Sport Centre Rumbai.197.1

Bintan kepada Edi Purwanto PT.Gunung Bintan Abadi sejumlah Rp. 1.755.000.000..197.1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor HKTR002 tanggal 16 Januari2019 dari Koperasi HKTR Cab. Bintan kepada Edi Purwanto PT.Gunung Bintan Abadi sejumlah Rp. 3.307.500.000..198.1 (Satu) lembar fotocopy invoice nomor HKTR003 tanggal 01Februari 2019 dari Koperasi HKTR Cab. Bintan kepada Edi PurwantoPT.

Pesawaran PropinsiLampung beserta addendumnya, yang telah dilegalisir.Foto copy Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Dewanpimpinan Daerah (DPD) Forum Purna Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (SP3)Provinsi Lampung Nomor : 197.1/MENPORA/D.V.PPK/VIII/2011 dan Nomor : 05/FSP3/VIII/2011 tanggal 16 Agustus 2011 tentang Bantuan pendampingan DPD Forum SP3 dalamrangka Revitalisasi Prasarana Olahraga Masyarakat (Lapangan Olahraga TingkatKecamatan) di Provinsi Lampung beserta

pembayaran Honorarium PPL 14 Kecamatan bulanJanuari s/d Februari 2014.194.1 (satu) bundel bukti pembayaran Honorarium Panwaslu Kecamatan SeKabupaten Sintang bulan Januari s/d Mei 2014.195.1 (satu) bundel bukti pembayaran Nomor : 267 tanggal 16 Juni 2014 SebesarRp 9.120.000, untuk pembayaran Honorarium/Uang Kehormatan PanwasluKabupaten Sintang bulan Mei s/d Februari 2014.196.1 (satu) bundel bukti pembayaran belanja Uang Kehormatan PejabatNegara/Panwaslu Kabupaten Sintang Bulan Oktober s/d Desember.197.1

Lihabma Zulmas Guhung;197.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 26 Mei 2009 a.n. LihabmaZulmas Guhung;Hal. 83 dari 97 hal. Put. No. 1241 K/Pid.Sus/201384198.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 29 Mei 2009 a.n. LihabmaZulmas Guhung;199.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan GorontaloJakarta tanggal26 Mei 2009 a.n. Lihabma Zulmas Guhung;200.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan JakartaGorontalo tanggal29 Mei 2009 a.n.

Hidayah Nur Wahana yang meliputi asli SP2D, SPM,SPP (beserta dengan dokumen pembuktiannya berupa ; kwitansipembayaran dan berita acara serah terima barang di kelompoktani, alokasi Provinsi Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel,Bengkulu dan Bangka Belitung). 196.Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 40/KPA/SK.310/C/2/2012 tanggal 21 Pebruari 2012 tentang PedomanTeknis Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2012beserta dengan lampirannya. 197.1 (satu) bundel Foto copy Laporan

Hidayah Nur Wahana yang meliputi asli SP2D, SPM, SPP (besertadengan dokumen pembuktiannya berupa ; kwitansi pembayaran dan beritaacara serah terima barang di kelompok tani, alokasi Provinsi Aceh, Sumut,Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Bangka Belitung). 196.Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 40/KPA/SK.310/C/2/2012 tanggal 21 Pebruari 2012 tentang Pedoman Teknis BantuanLangsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2012 beserta dengan lampirannya. 197.1 (satu) bundel Foto copy Laporan

Hidayah Nur Wahana yang meliputi asli SP2D, SPM, SPP (besertadengan dokumen pembuktiannya berupa ; kwitansi pembayaran dan beritaacara serah terima barang di kelompok tani, alokasi Provinsi Aceh, Sumut,Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Bangka Belitung). 196.Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 40/KPA/SK.310/C/2/2012 tanggal 21 Pebruari 2012 tentang Pedoman Teknis BantuanLangsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2012 beserta denganlampirannya. 197.1 (satu) bundel Foto copy Laporan

Dinas Pendidikan, Pemerintah DaerahKabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2012. 195.1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Formulir DPPASKPD 2.2.1 Dinas Pekerjaan Umum, PemerintahDaerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran2012. 196.1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Formulir DPPASKPD 2.2.1 Rumah Sakit Umum Daerah, PemerintahDaerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran2012. 197.1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Formulir DPPASKPD 2.2.1 Dinas Kelautan dan Perikanan, PemerintahDaerah Kabupaten

Jual Beli Pupuk (SKJB) TunaiTanggal 07 Juli 2009 ;190.1(satu) lembar Evaluasi Penebusan Pupuk Tanggal 07 Juli 2009 ;191.1(satu) lembar Faktur/DO Tanggal 17 Juli 2009 ;192.1(satu) lembar Delivery Order Pupuk Tanggal 17 Juli 2009 ;193.1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Jual Beli Pupuk (SKJB) TunaiTanggal 17 Juli 2009 ;194.1(satu) lembar Evaluasi Penebusan Pupuk Tanggal 17 Juli 2009 ;195.1(satu) lembar Faktur/DO Tanggal 05 Agustus 2009 ;196.1(satu) lembar Delivery Order Pupuk Tanggal 05 Agustus 2009 ;197.1

Pupuk Tanggal 07 JUIli 2009 ;190.1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Jual Beli Pupuk (SKJB) TunaiTanggal 07 Juli 2009 ;191.1(satu) lembar Evaluasi Penebusan Pupuk Tanggal 07 Juli 2009 ;192.1(satu) lembar Faktur/DO Tanggal 17 Juli 2009 ;193.1(satu) lembar Delivery Order Pupuk Tanggal 17 Juli 2009 ;194.1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Jual Beli Pupuk (SKJB) TunaiTanggal 17 Juli 2009 ;195.1(satu) lembar Evaluasi Penebusan Pupuk Tanggal 17 Juli 2009 ;196.1(satu) lembar Faktur/DO Tanggal 05 Agustus 2009 ;197.1

dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas namaErvananto Bata, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaT31E;195.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas namaErvananto Bata, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaT31F;Halaman 95 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pat.G/2019/PN Ksn196.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas namaErvananto Bata, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaT31G;197.1

Nomorsurat 050/197.1 Tanggal 29 Sept 2003.. Keputusan Menteri Keuangan RI perihal OtorisasiAnggaran Belanja Rutin Tahun 2003. Nomor surat1290/KM.3 43/SKOR/2003 Tanggal 22 Oktober 2003.MemutuskanBerdasarkan UU No. 29 Th. 2002 tentang APBN Th. 2003memberi kuasa kepada KPKN Surakarta (028) untukmelakukan pembayaran sebagai berikut. Jumlah uang setinggi tingginya : Rp 6.995.242.000,. Yang berhak menerima : WALIKOTA SURAKARTA.