TerdakwaAndi Matalata Masuli sebesar Rp. 45.000.000, (Empat Puluh Lima Jutarupiah) terlanggal 29 Oktober 2014, untuk di titipkan pada rekening GiroTitijoan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Marisa.125.1 (satu) lembar Rekening Koran pada Giro Titipan Barang BuktiKejaksaan Negeri Marisa dengan Nomor Rekening 064801000151304, date printed 30 Oktober 2013.

TerdakwaAndi Matalata Masuli sebesar Rp. 45.000.000, (Empat Puluh Lima Jutarupiah) tertanggal 29 Oklober 2014, untuk di titipkan pada rekeningGiro Titipan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Marisa.125.1 (satu) lembar Rekening Koran pada Giro Titipan Barang BukitKejaksaan Negeri Marisa dengan Nomor Rekening 064801000151304, date printed 30 Oktober 2013. Atas nama Andi Matalata Masulilisebesar Rp. 45.000.000, (Empat Puuh Lima Juta Rupiah)Disetor pada KAS NEGARA Up.

Kubu Raya. 125.1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian pengadaan saprodi No.285/SPPS/ATL/V/Kaw/SLPTT/2014. Desa Tanjung SalehKecamatan Sungai Kakap Kab. Kubu Raya. 126.1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian pengadaan saprodi No.286/SPPS/ATL/V/Kaw/SLPTT/2014. Desa Tanjung SalehKecamatan Sungai Kakap Kab. Kubu Raya. 127.1 (satu) lembar fotocopy penyaluran dana SLPTT padi musimtanam gadu 2014. 128.1 (satu) lembar fotocopy rincian daftar kebutuhan Saprodi SLPTTKec.

Markus Karubaba yang isinya harapdikeluarkan dana sebesar Rp. 6.300.000, (enam jutatiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Lumpsum TimForum Peduli Pembangunan tanggal 14 Mei 2003 ;124.1 (satu) lembar asli kwitansi / tanda pembayaransebesar Rp. 6.300.000, (enam juta tiga ratus riburupiah) tanggal 14 Mei 2004 ;125.1 (satu) lembar asli lembaran disposisi yangditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten YapenWaropen Drs. Markus Karubaba yang isinya harapdibayarkan kepada Sdr.

Markus Karubaba yangisinya harap dikeluarkan dana sebesar Rp. 6.300.000, (enam juta tigaratus ribu rupiah) untuk pembayaran Lumpsum Tim Forum PeduliPembangunan tanggal 14 Mei 2003 ;124. 1 (satu) lembar asli kwitansi / tanda pembayaran sebesar Rp. 6.300.000,(enam juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 14 Mei 2004 ;125.1 (satu) lembar asli lembaran disposisi yang ditandatangani olehSekretaris Daerah Kabupaten Yapen Waropen Drs. Markus Karubaba yangisinya harap dibayarkan kepada Sdr.

LARA(Kades Hobawawi);125.1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakanuntuk Desa Waihura Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farmingtanggal 21 Januari 2013;Nomor 125 dikembalikan kepada saksi DUANGU MAGA (Kades Waihura);126.127.1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakanuntuk Desa Katikuloku Kecamatan Wanokaka CV. Trio Farmingtanggal 18 Januari 2013;1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakanHal. 74 dari 114 hal. Put.

LARA(Kades Hobawawi);125.1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakanuntuk Desa Waihura Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farmingtanggal 21 Januari 2013;Nomor 125 dikembalikan kepada saksi DUANGU MAGA (Kades Waihura);126.127.1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakanuntuk Desa Katikuloku Kecamatan Wanokaka CV. Trio Farmingtanggal 18 Januari 2013;1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakanuntuk Desa Katikuloku Kecamatan Wanokaka CV.

Proposal Simpan Pinjam Kelompok(SPP) PNPMMP Kelompok Sejahtera;120.1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok(SPP) PNPMMP Kelompok Usaha Baru (P) 13;121.1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok(SPP) PNPMMP Kelompok Mardatillah (P) 13;122.1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok(SPP) PNPMMP Kelompok Putri Jaya Mandiri;123.1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok(SPP) PNPMMP Kelompok Mitra Utama;124.1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok(SPP) PNPMMP Kelompok Asoka;125.1

Foto copy Surat Direktur Jenderal Pemerintahan Umum KementerianDalam Negeri Nomor 125.1/3356/PUM tanggal 30 Oktober 2013, HalPerubahan Nama Kecamatan dan Kode Desa di Kabupaten Kampar (BuktiT6);7. Foto copy Surat Gubernur Riau Nomor 120/TAPEM/12.22 tanggal 20November 2013, perihal Tindak Lanjut tentang Status 5 (lima) Desa (BuktiT7);8. Foto copy Surat Pj.

(satu) lembar SuratPerintahPenyerahan Barang (SPPB) /Delivery Order(DO) bulan Junitertanggal 29 Mei2013 ; 122.1 (satu)lembar SuratPerintahPenyerahanBarang (SPPB) /Delivery Order(DO) bulan Julitertanggal 20 Juni2013 ; 123.1 (satu)lembar SuratPerintahPenyerahanBarang (SPPB) /Delivery Order(DO) bulanAgustus tertanggal15 Agustus 2013 ; 124.1 (satu)lembar SuratPerintahPenyerahanBarang (SPPB) /Delivery Order(DO) bulanSeptembertertanggal 06September 2013 ; 125.1 (satu)lembar SuratPerintahPenyerahanBarang

(satu) lembar SuratPerintahPenyerahanBarang (SPPB) / Delivery Order(DO) bulanAgustus tertanggal15 Agustus 2013 ; 124.1 (satu)lembar SuratPerintahPenyerahanBarang (SPPB) /Delivery Order(DO) bulanSeptembertertanggal 06September 2013 ; 125.1 (satu)lembar SuratPerintahPenyerahanBarang (SPPB) /Delivery Order(DO) bulanOktober tertanggal04 Oktober 2013 ; 126.1 (satu)lembar SuratPerintahPenyerahanBarang (SPPB) /Delivery Order(DO) bulanNovembertertanggal 24Oktober 2013 ; 127.1 (satu)lembar SuratPerintahPenyerahanBarang

PadangLawas tanggal 11 Juni 2012. 125.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU Padi Hibrida Kab. Padang Lawas tanggal10 Oktober 2012 beserta lampirannya (1 lembar). 126.1 (satu) lembar rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU Padi Hibrida Kab. Padang Lawastanggal 10 Oktober 2012. 127.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU Jagung Hibrida Kab.

PadangLawas tanggal 11 Juni 2012. 125.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU Padi Hibrida Kab. Padang Lawas tanggal10 Oktober 2012 beserta lampirannya (1 lembar) 126.1 (satu) lembar rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU Padi Hibrida Kab. Padang Lawastanggal 10 Oktober 2012. 227 2202n nnn nnn 127.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU Jagung Hibrida Kab.

No. 1942 K/Pid.Sus/201 125.1 (satu) lembar Foto copy Tabungan Bank BRI Sawahlunto An.KUBESERUMPUN RUMPUT dengan nomor Rekening 33 22 0625 tanggal1110 2006 (asli) ;26.1 (satu) lembar buku Tabungan Bank BRI Sawahlunto An.KUBEBANTENG MUDA JAYA dengan nomor Rekening 33 22 0903 (asli);27.1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI Sawahlunto An.KUBEGUNTUR dengan nomor Rekening 33 22 0627 tanggal 11 102006 (asli) ;28.1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI Unit Sijunjung Talawi An.KUBEBATU MANJULUR dengan nomor

KELEN,125.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke lima belas Koperasi LIANURAT tanggal 23 Maret 2018, sebesar Rp 775.000, (Tujuh ratus tujuhpuluh lima ribu rupiah) dari lobu AGNES OREN DOREN yang menerimaTHEODORUS L. KELEN,126.1 (Satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke enam belas KoperasiLIA NURAT tanggal 23 April 2018, sebesar Rp 775.000, (Tujuh ratustujuh puluh lima ribu rupiah) dari lbu AGNES OREN DOREN yangmenerima THEODORUS L.

Kelen,125.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke lima belas Koperasi LIANURAT tanggal 23 Maret 2018, sebesar Rp 775.000, (tujuh ratus tujuhpuluh lima ribu rupiah) dari Ibu Agnes Oren Doren yang menerimaTheodorus L. Kelen,126.1 (Satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke enam belas KoperasiLIA NURAT tanggal 23 April 2018, sebesar Rp 775.000, (tujuh ratustujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu Agnes Oren Doren yang menerimaTheodorus L.

DuriSei Pakning (Multi Years) SumberDana APBD TA 20172019 123. 1 (satu) bundel fotocopi Laporan Bulanan No : 01 (Oktober2017) Pengawasan Pembangunan Jalan DuriSei Pakning(Multi Years) Sumber Dana APBD TA 20172019 Halaman 32 dari 173 Putusan Nomor 24/PID.SUS.TPK/2020/PTPBR 124.1 (Satu) bundel fotocopi Laporan Bulanan No : 02 (November2017) Pengawasan Pembangunan Jalan DuriSei Pakning(Multi Years) Sumber Dana APBD TA 20172019, nomorkontrak : 600/PUPR/SPMY/KONSULT/.X/2017/001 tanggal 3Oktober 2017 125.1

bundel fotocopi Laporan Pendahuluan PengawasanPembangunan Jalan DuriSei Pakning (Multi Years) SumberDana APBD TA 20172019 123.1 (satu) bundel fotocopi Laporan Bulanan No : 01 (Oktober2017) Pengawasan Pembangunan Jalan DuriSei Pakning(Multi Years) Sumber Dana APBD TA 20172019 124.1 (Satu) bundel fotocopi Laporan Bulanan No : 02 (November2017) Pengawasan Pembangunan Jalan DuriSei Pakning(Multi Years) Sumber Dana APBD TA 20172019, nomorkontrak : 600/PUPR/SPMY/KONSULT/.X/2017/001 tanggal 3Oktober 2017 125.1

EriZulfian kepada sekwan sebesar Rp. 8.925.000, tanggal 9 Juli 2013, 17(tujuh belas) faktur Lubuk Sikoci;125.1 (Satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (Satu) Lembarkwitansi No. 1045 tanggal 19 agustus 2013 sebesar Rp.10.050.000,, 1(Satu) Lembar Telaaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan(Ketua DPRD) bulan Juni 2013 sebesar Rp.10.050.000, tertanggal 10 Juli2013, 1 (Satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny.

EriHalaman 71 dari 117 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2015/PT.PDGZulfian kepada sekwan sebesar Rp. 8.925.000, tanggal 9 Juli 2013, 17(tujuh belas) faktur Lubuk Sikoci;125.1 (Satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (Satu) Lembarkwitansi No. 1045 tanggal 19 agustus 2013 sebesar Rp.10.050.000,, 1(Satu) Lembar Telaaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan(Ketua DPRD) bulan Juni 2013 sebesar Rp.10.050.000, tertanggal 10 Juli2013, 1 (Satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh

.120. 1( Satu ) Lembar Bon Pengambilan Barang Gudang No Z023 , tanggal02 Agustus 2013 , tidak makanan.121. 1 ( Satu ) Lembar Bon Pengambilan Barang Gudang No Z068, tanggal05 Agustus 2013, tidak makanan .122 1( Satu ) Lembar Bon Pengambilan Barang Gudang No Z084 , tanggal06 Agustus 2013 , tidak makanan.123. 1 (Satu ) Lembar Bon Pengambilan Barang Gudang No Z112, tanggal13 Agustus 2013 , tidak makanan.124 1 (Satu ) Lembar Bon Pengambilan Barang Gudang No Z169, tanggal15 Agustus 2013 , tidak makanan.125.1

Rehabilitasi SAH JalanSupomo cs 122.1 (satu) lembar printout mutasi rekening BankPembangunan Daerah Jawa Tengah (BPD Jateng)atas nama PT WIDORO KANDANG dengan nomorrekening 1002035563 periode 2 Agustus 2019 s.d 31Agustus 2019 123.2 (dua) lembar legalisir Data Individu Nasabah BRIatas nama SATRIAWAN SULAKSONO, NO CIF :SCD1244 124.2 (dua) lembar legalisir Rekening Koran Bank BRI atasnama SATRIAWAN SULAKSONO, Nomor rekening :033401048694509 product type : Junio Bundlingperiode : 02/01/2019 s.d. 02/09/2019 125.1

dilegalisir Disposisi Deputi Administrasi danPerencanaan Otorita Batam Nomor Agenda 414/Adren.1 (satu) lembar fotocopi dilegalisir surat PT.Satal Nusantara Nomor: 02/SN/I/2005 tanggal 6 Januari 2005 perihal pengadaan mobil pemadamkebakaran yang ditandatangani oleh HS.Daud selaku Direktur PT.SatalNusantara.1 (satu) lembar fotocopi dilegalisir Disposisi Biro Umum Otorita BatamNomor Agenda 062.1 (satu) lembar fotocopi dilegalisir Disposisi Kabag Rumah Tangga danPerlengkapan Otorita Batam Nomor Agenda 125.1

Sintang) danTORIYANTO EKEH.124.1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 595 sebesar Rp. 1.200.000,kepada TORIYANTO EKEH untuk pembayaran sewa gedung / kantorPanwaslu Kecamatan Sintang untuk bulan Agustus 2014 tanpa tanggal.125.1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 568 sebesar Rp. 2.400.000,kepada AMAN untuk pembayaran sewa gedung / kantor PanwasluKecamatan Ketungau Hilir untuk bulan April / Mei 2014 tanpa tanggal.126.1 (Satu) lembar bukti pembayaran nomor 582 sebesar Rp. 2.400.000,kepada AMAN untuk

Sintang) dan TORIYANTO EKEH.124.1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 595 sebesar Rp. 1.200.000,kepada TORIYANTO EKEH untuk pembayaran sewa gedung / kantorPanwaslu Kecamatan Sintang untuk bulan Agustus 2014 tanpa tanggal.125.1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 568 sebesar Rp. 2.400.000,kepada AMAN untuk pembayaran sewa gedung / kantor PanwasluKecamatan Ketungau Hilir untuk bulan April / Mei 2014 tanpa tanggal.126.1 (Satu) lembar bukti pembayaran nomor 582 sebesar Rp. 2.400.000,kepada AMAN untuk

Aceh Besar Tanggal15 Oktober 2010 ;125.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor024/BAP/2010 tanggal 06 Desember 2010 ttg pembayaran progres 86%setelah ADD I kontruksi Pagar Lanjutan Pembangunan Objek Wisata Ie Seuum Kab.

Aceh Besar Tanggal15 Oktober 2010 ;125.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor024/BAP/2010 tanggal 06 Desember 2010 ttg pembayaran progres 86%setelah ADD I kontruksi Pagar Lanjutan Pembangunan Objek Wisata Ie Seuum Kab.

Kabupaten Batu Bara 120.1 (satu ) Bundel (Photo Copy) Operasional BPJS Bahan HabisPakai dan Obatobatan Tahun 2014. 121.1 (satu ) Bundel (Photo Copy) Operasional BPJS PembayaranPengembalian Uang Kantong Darah Tahun 2014 122.2 (dua) Lembar (Photo Copy) Tanda PenerimaanPengembalian Dana BPJS Tahun 20142015 123.1 (satu ) Bundel (Photo Copy) Rekening Koran TabunganPeriode 01 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 124.1 (Satu ) Bundel (Photo Copy) Buku Kas Umum Dana BPJSKabupaten Batu Bara Tahun 2014 125.1

Rp.2,000,000, biaya Pengerahan Dana.120.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 Juni 2003 sebesar Rp.2,000,000, biaya Pengerahan Dana.121.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 Juni 2003 sebesar Rp.2,000,000, biaya Pengerahan Dana.122.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 Juni 2003 sebesar Rp.2,000,000, biaya Pengerahan Dana.123.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 Juni 2003 sebesar Rp.2,000,000, biaya Pengerahan Dana.124.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 Juni 2003 sebesar Rp.2,000,000, biaya Pertemuan.125.1

No. 48 PK/Pid.Sus/2012A.123.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Maret 2002, sejumlah Rp.2,000,000, biaya Biaya Pengerahan Dana.124.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Maret 2002, sejumlah Rp.2,000,000, biaya Biaya Pengerahan Dana.125.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Maret 2002, sejumlah Rp.2,000,000, biaya Biaya Pengerahan Dana.17 (tujuh belas) lembar Jurnal Bayar Uang Cabang Cibinong Tahun2002.7.

No. 48 PK/Pid.Sus/2012120.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26Aug04, sebesar Rp.1,612,500, Pemeliharaan Rumah Dinas.121.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26Aug04, sebesar Rp.2,250,000, Pemeliharaan Rumah Dinas.122.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26Aug04, sebesar Rp.2,050,000, Pemeliharaan Rumah Dinas.123.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 27Aug04, sebesar Rp.3,790,000, biaya Promosi.124.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30Aug04, sebesar Rp.7,500,000, biaya Promosi.125.1 (satu) lembar kwitansi tanggal

Dana.124.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 08 Maret 2005 sebesar Rp.2.000.000, biaya Ref dana.125.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 02 Maret 2005 sebesar Rp.1.500.000, biaya ref. Dana.126.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 13 Januari 2005 sebesar Rp.5.000.000, biaya ref. Dana.127.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 17 Januari 2005 sebesar Rp.5.000.000, biaya ref. Dana.128.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 01 Maret 2005 sebesar Rp..500.000, biaya ref.