PT YODYA KARYA (Persero) CabangPekanbaru kegiatan Peningkatan Jalan Poros KecamatanMandau A 110.1 (satu) bundel fotocopi dokumen Invoice No O02 BulanNovember 2017 Konsultan PT YODYA KARYA (Persero)Cabang Pekanbaru. kegiatan Peningkatan Jalan PorosKecamatan Mandau A 111.1 (satu) bundel fotocopi dokumen Invoice No O03 BulanDesember 2017 Konsultan PT YODYA KARYA (Persero) Halaman 31 dari 173 Putusan Nomor 24/PID.SUS.TPK/2020/PTPBR Cabang Pekanbaru kegiatan Peningkatan Jalan PorosKecamatan Mandau A 112.1

bundel fotocopi dokumen Invoice No 01 Bulan Oktober2017 Konsultan PT YODYA KARYA (Persero) CabangPekanbaru kegiatan Peningkatan Jalan Poros KecamatanMandau A 110.1 (satu) bundel fotocopi dokumen Invoice No O02 BulanNovember 2017 Konsultan PT YODYA KARYA (Persero)Cabang Pekanbaru kegiatan Peningkatan Jalan PorosKecamatan Mandau A 111.1 (satu) bundel fotocopi dokumen Invoice No O03 BulanDesember 2017 Konsultan PT YODYA KARYA (Persero)Cabang Pekanbaru kegiatan Peningkatan Jalan PorosKecamatan Mandau A 112.1

bundel fotocopi dokumen Invoice No 01 Bulan Oktober2017 Konsultan PT YODYA KARYA (Persero) CabangPekanbaru kegiatan Peningkatan Jalan Poros KecamatanMandau A 110.1 (satu) bundel fotocopi dokumen Invoice No O02 BulanNovember 2017 Konsultan PT YODYA KARYA (Persero)Cabang Pekanbaru kegiatan Peningkatan Jalan PorosKecamatan Mandau A did.1 (satu) bundel fotocopi dokumen Invoice No O03 BulanDesember 2017 Konsultan PT YODYA KARYA (Persero)Cabang Pekanbaru kegiatan Peningkatan Jalan PorosKecamatan Mandau A 112.1

RFIDCZQST3A, yangdidalamnya terdapat Kartu SIM Provider Telkomsel dan Kartu Memori Halaman 21 dari 90 Perkara Nomor 14/PID.SUSTPK/2019/PT SBY Merk Sandisk Ultra Kapasitas 16 GB beserta dengan Soft Case. 111.1 (Satu) unit Handphone Merk Xiomi, Warna Hitam, Model: MAG 138,Imei 1: 865591032763767, Imei 2 : 865591032763775, S/N521B4FC7D040, yang didalamnya terdapat Kartu) SIM ProviderTelkomsel Kartu Halo dengan Nomor Kode: 0015000003080834 danKartu sim Provider Telkomsel dengan Nomor Kode:621005388218535001. 112.1

Hitam, Nomor ModelSMN900, Imei: 358916051574163, S/N: RFIDCZQST3A, yangdidalamnya terdapat Kartu SIM Provider Telkomsel dan Kartu MemoriMerk Sandisk Ultra Kapasitas 16 GB beserta dengan Soft Case. 111.1 (satu) unit Handphone Merk Xiomi, Warna Hitam, Model: MAG 138,Imei 1: 865591032763767, Imei 2 : 865591032763775, S/N521B4FC7D040, yang didalamnya terdapat Kartu) SIM ProviderTelkomsel Kartu Halo dengan Nomor Kode: 0015000003080834 danKartu sim Provider Telkomsel dengan Nomor Kode:621005388218535001. 112.1

Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000, (empatjuta .............74 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt.02 Pedukuhan Terong I tanggal 10 September 2007. 112.1 (satu) bendel kuintansi yang berisikan :Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,(empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt.01 Pedukuhan Pencitrejo tanggal 10 September 2007.Telah terima dari Ir.

Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,(empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt.02 Pedukuhan Terong I tanggal 10 September 2007. 112.1 (satu) bendel kuintansi yang berisikan :Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,(empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt.01 Pedukuhan Pencitrejo tanggal 10 September 2007.Telah terima dari Ir.

Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,(empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 02 pedukuhan ..........172 02 Pedukuhan Terong I tanggal 10 September 2007. 112.1 (satu) bendel kuintansi yang berisikan :Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, MT uang sejumlah Rp. 4.000.000,(empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt.01 Pedukuhan Pencitrejo tanggal 10 September 2007.Telah terima dari Ir.

/XII/2012 tanggal17 Desember 2012 ;109.1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran No.00590/LS/SATKERPRNT T/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 ;110.1 (satu) lembar asli Daftar Rincian Permintaan Pembayarantanggal 17 Desember 2012 ;111.1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembayaran No. 1035/BAP/PPKPRKA/PRK KA1/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 ;112.1 (satu) rangkap fotocopy Addendum Ke1 No.

Gun borong bis bilag kas bon. 111.1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 15 desember 2012 senilai Rp. 3.500.000yang diterima oleh Yayit guna membayar pembayaran tenaga Yayit cs. 112.1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 15 desember 2012 senilai Rp. 2.500.000yang diterima oleh Anton guna membayar pembayaran tenaga kajoran PSupriyanto cs. 113.1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 15 desember 2012 senilai Rp.10.000.000 guna membayar pembayaran tenaga P.

KepalaBPPKAD, Sekda dan Bupati Kabupaten Fakfak;112.1 (satu) bundel daftar bantuan sosial kepada organisasikemasyarakatan No. 019/Biasa/2010 yang tidak ditandatangani olehSuyono dan Hamid Kuman dan tidak ada tanggal sejumlah Rp5.994.450.000, yang disertai dengan dokumen disposisi Plt. KepalaBPPKAD, Sekda dan Bupati Kabupaten Fakfak;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.

Rekening 0378.01.000168.30.6 pada tanggal20 Juni 2016. 112.1 (satu) lembar asli tindisan slip penyetoran Bank Rakyat Indonesia ke rekeningPenampungan KPK QQ RPL 175 KPK IDR di Bank BRI Cabang Jakarta, Rasuna SaidNo. Rekening 0378.01 .000168.30.6 tertanggal 20 Juni 2016 sebesar Rp 41.100.000,(empat puluh juta seratus ribu rupiah) dengan nama Penyetor atas nama S.

Rekening 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 20 Juni 2016. 112.1 (satu) lembar asli tindisan slip penyetoran Bank Rakyat Indonesia ke rekening PenampunganKPK QQ RPL 175 KPK IDRdi Bank BRI Cabang Jakarta, Rasuna Said No. Rekening0378.01.000168.30.6 tertanggal 20 Juni 2016 sebesar Rp 41.100.000, (empat puluh juta seratusridu rupiah) dengan nama Penyetor atas nama S. Maruli dengan keterangan : Untuk Titipan. 113.

Prima Aroma TaraKamto Tarjono 112.1 (satu) bundel Dokumen asli faktur pajak Nomor:0100000900000112 dan Nomor: 0100000900000121 lembar ke1 dan ke3, faktur penjualan,surat jalan dari CV. Asia Trading Company danFotocopy SPT Masa PPN atas nama PT. PrimaAroma TaraKamto Tarjono 113.1 (satu) bundel Dokumen asli faktur pajak Nomor:0100000900000116 lembar ke1 dan ke3, fakturCV. Asia TradingCompany dan Fotocopy SPT Masa PPN atas namapenjualan, surat jalan dariPT.

Putusan No. 1/Pid.SusTPK/2017/PT KALBAR 308/SPPS/ATL/V/Kaw/SLPTT/2014 di Desa Itik KecamatanSungai Kakap Kabupaten Kubu Raya antara Pihak AGROTANILESTARI dengan USAHA TANI ; 112.1 (satu) buah buku tabungan BNI Cabang Pontianak atas namaKelompok Tani KARYA BERSAMA Nomor Rekening 4646992332(Asli). 113.1 (satu) buah buku tabungan BNI Cabang Pontianak atas namaKelompok Tani Beringin Jaya Nomor Rekening 4646992536(Asli). 114.1 (satu) buah buku tabungan BNI Cabang Pontianak atas namaKelompok Tani Makmur

Pid.SusTPK/2017/PT KALBAR 110.1 (satu) bundle fotocopy Surat Perjanjian Pengadaan SaprodiKawasan Pertumbuhan SLPTT Padi Tahun 2014 No.309/SPPS/ATL/V/Kaw/SLPTT/2014 di Desa Iltik KecamatanSungai Kakap Kabupaten Kubu Raya antara Pihak AGROTANILESTARI dengan CEMPAKA; 111.1 (satu) bundle fotocopy Surat Perjanjian Pengadaan SaprodiKawasan Pertumbuhan SLPTT Padi Tahun 2014 No.308/SPPS/ATL/V/Kaw/SLPTT/2014 di Desa Itik KecamatanSungai Kakap Kabupaten Kubu Raya antara Pihak AGROTANILESTARI dengan USAHA TANI ; 112.1

No. 958 K/Pid.Sus/201 112.1 (satu) bungkus plastik bening berkode A12 berisikan 25 (dua puluhlima) butir tablet warna hijau logo Petir dengan berat netto seluruhnya6,8690 gram;13.1 (satu) bungkus plastik bening berkode A13 berisikan 25 (dua puluhlima) butir tablet warna hijau logo Petir dengan berat netto seluruhnya7,2090 gram;14.1 (satu) bungkus plastik bening berkode A14 berisikan 25 (dua puluhlima) butir tablet warna hijau logo Petir dengan berat netto seluruhnya7,2660 gram;15.1 (satu) bungkus

KABAREK.111.1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Mimika Nomor 13 Tahun 2012 tentangTugas Pokok Dan Fungsi Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD), Kepala Bagian Dan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika.112.1 (satu) lembar fotocopy Salinan Keputusan Gubernur Daerah Tingkat lrian Jaya, Nomor : SKK.821.1.32306, tanggal 30 nopember 1998 tentangpengangkatan MISRAWATY sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah.113.1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati

Kelompok Bunga Matahari (P) 13;105.1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam(SPP) PNPMMP Kelompok Jamilah;106.1 (satu) rangkap Proposal Simpan(SPP) PNPMMP Kelompok Manalagi;107.1 (satu) rangkap Proposal Simpan(SPP) PNPMMP Kelompok Sinar;108.1 (satu) rangkap Proposal Simpan(SPP) PNPMMP Kelompok Matahari;109.1 (satu) rangkap Proposal Simpan(SPP) PNPMMP Kelompok Melati;110.1 (satu) rangkap Proposal Simpan(SPP) PNPMMP Kelompok syariah;111.1 (satu) rangkap Proposal Simpan(SPP) PNPMMP Kelompok Ujung Bulu;112.1

No. 2046 K/PID.SUS/201 112.1 (satu) lembar nota untuk makan siang Rp.66.000, tanggal 15Maret 2009 an. Narti , 1 (satu) lembar nota konsumsi Rp.103.000,tanggal 15 Maret 2009 An. Jasmadi, 1 (satu) lembar kwitansioperasional perangkat Carik penataan tanah Rp.35.000, tanggal 14Maret 2009 an. Teguh W ;13.1 (satu) lembar nota 60 fotocopy Rp.6.000, 1 buah tinta stempelRp.10.000,, 1 (satu) lembar nota konsumsi Rp.147.500, an.Jasmadi, tanggal 14 Maret 2009 An.

Fresh Lande M.Sc ;112.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian mesin fotocopy Xeroxtanggal 3122004 senilai Rp. 31.500.000,00 yang diterima Dr. Ir. FreshLande M.Sc dan lampirannya ;113.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian mesin laminatingtanggal 3122004 senilai Rp. 810.000,00 yang diterima Dr. Ir. FreshLande M.Sc ;114.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian mesin laminatingtanggal 3122004 senilai Rp. 176.000,00 yang diterima Dr. Ir.

Fotokopi legalisir Sk Meneg BUMN Nomor: Kep85/MBU/2004 tanggal 10 Agustus 2004 (Pengangkatan Suroso). 109.12 (dua belas) lembar Fotokopi legalisir SK Dirut Pertamina No.Kpts029/C00000/25SO tanggal 28 April 2005 (Struktur organisasi,tanggung jawab dan wewenang). 110.3 (tiga) lembar Fotokopi legalisir SK Meneg BUMN Nomor: Kep29/MBU/2006 tanggal 8 Maret 2006 (Pengangkatan Suroso). 111.2 (dua) lembar Fotokopi legalisir SK Meneg BUMN Nomor: Kep53/MBU/2008 tanggal 5 Maret 2008 (pemberhentian Suroso). 112.1

Fotokopi legalisir SK Meneg BUMN Nomor: Kep85/MBU/2004 tanggal 10 Agustus 2004 (Pengangkatan Suroso). 109.12 (dua belas) lembar Fotokopi legalisir SK Dirut Pertamina No.Kpts029/C00000/25SO tanggal 28 April 2005 (Struktur organisasi,tanggung jawab dan wewenang). 110.3 (tiga) lembar Fotokopi legalisir SK Meneg BUMN Nomor: Kep29/MBU/2006 tanggal 8 Maret 2006 (Pengangkatan Suroso). 111.2 (dua) lembar Fotokopi legalisir SK Meneg BUMN Nomor: Kep53/MBU/2008 tanggal 5 Maret 2008 (pemberhentian Suroso). 112.1

(satu) lembar SuratPerintah PenyerahanBarang (SPPB) /Delivery Order(DO) bulan alokasiSeptembertertanggal 21September 2012 ; 112.1 (satu)lembar SuratPerintahPenyerahanBarang (SPPB) /Delivery Order(DO) bulan alokasiOktober tertanggal16 Oktober 2012 ; 113.1 (satu)lembar SuratPerintahPenyerahanBarang (SPPB) /Delivery Order(DO) bulan alokasiNovembertertanggal 03Desember 2012 ; 114.1 (satu)lembar SuratPerintahPenyerahanBarang (SPPB) /Delivery Order(DO) bulan alokasiDesembertertanggal 12Desember 2012 ;

tertanggal 12April 2012 ; 108.1 (satu)lembar SuratPerintahPenyerahanBarang (SPPB) /Delivery Order(DO) bulan alokasiJuni tertanggal 01Juni 2012 ; 109.1 (satu)lembar SuratPerintahPenyerahanBarang (SPPB) /Delivery Order(DO) bulan alokasiJuli tertanggal 06Juli 2012 ; 110.1 (satu)lembar SuratPerintahPenyerahanBarang (SPPB) /Delivery Order(DO) bulanAgustus tertanggal28 Agustus 2012 ; 111.1 (satu)lembar SuratPerintahPenyerahanBarang (SPPB) /Delivery Order(DO) bulan alokasiSeptembertertanggal 21September 2012 ; 112.1

Surat Edaran Mahkamah Agung No 1/1971 tanggal 23 Januari 1971 yang menentukansyaratsyarat sahnya surat kuasa khusus, yakni :a Harus berbentuk tertulis ;b Harus menyebut nama dan alamat dan atau identitas para pihak yang berperkarasecara lengkap (penggugat dan Para Tergugat) ;112.1.c Menegaskan objek dan kasus yang diperkarakan ;Bahwa Surat kuasa Khusus yang ditanda tangani oleh Pemberi Kuasa kepada penerimaKuasa tertanggal 17 Februari 2012, Pemberi kuasa mencantumkan identitas beralamat diJalan Kapten

(Barang Bukti Nomor 111); 112.1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Surat Dirjen Pajak KanwilMadya Jakarta Timur untuk SPT Masa PPN dan PPnBM tanggal10102011;1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PT. The Master SteelManufactory tanggal 27 Juni 2011 dengan jumlah pembayaranRp3.621.434.852 dan uraian pembayaran Setoran PPN DalamNegeri Bulan Desember 2008 (Pasal 8 Ayat 3 UU KUP) tahunpajak 2008 yang ditandatangani Effendy Komala.

2014 pembayaran Rp4.314.374.281 dan uraian pembayaran SanksiAdministrasi denda PPN Dalam Negeri Masa Oktoberberdasarkan Pasal 8 (8) UU KUP Cicilan Keempat tahun pajak2008 yang ditandatangani Effendy Komala;. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Masa Pajak PertambahanNilai (SPT Masa PPN) atas nama PT Master Steel Manufactorymasa 10 2008 (pembetulan ke 1) tanggal 22 Juni 2011 denganJumlah PPN Rp19.482.069.595 dan PPN Kurang bayar karenaPembetulan Rp48.701.889.008 yang ditandatangani EffendyKomala; 112.1

No. 215 PK/PID.SUS/2014 Administrasi denda PPN Dalam Negeri Masa Oktober berdasarkanPasal 8 (8) UU KUP Cicilan Keempat tahun pajak 2008 yangditandatangani Effendy Komala;. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Masa Pajak PertambahanNilai (SPT Masa PPN) atas nama PT Master Steel Manufactorymasa 10 2008 (pembetulan ke 1) tanggal 22 Juni 2011 denganJumlah PPN Rp19.482.069.595 dan PPN Kurang bayar karenaPembetulan Rp48.701.889.008 yang ditandatangani EffendyKomala; 112.1 (satu) bundel dokumen yang terdiri

ALFINDONURATAMA PERKASA, Penyetor atas nama Eva; 112.1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Uang Bank BRI tanggal 5November 2009 jumlah Rp2.281.000.000,00 (dua milyar dua ratusdelapan puluh satu juta rupiah) ke Nomor Rekening BRI Veteran0329.01002055304 atas nama PT.

No. 1091 K/Pid.Sus/201 112.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :1010/ SP2D/BL/LS/ APBD/2007 tanggal 17 Desember 2007 ;13.1 (satu) lembar asli Faktur / Nota Nomor : 32/HJ/FFK/2007 tanggal 07Desember 2007;14.1 (satu) lembar asli Kuitansi Nomor : 510.2/351/DSTFFK/2007 tanggal07 Desember 2007;15.1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 510.2/219/PPK/DSTFFK/2007 tanggal 02 Nopember 2007;16.1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang / HasilPekerjaan